卫生领域中央预算内投资计划绩效目标表表
绩效目标表
时效指标
启动DPG/DIP实际付费工作
不晚于12月底
效益指标
社会效益指标
参保群众政策知晓率
⅛90%
满意度指标
服务对象满意度指标参保人员对医保服务的满Fra bibliotek度⅛85%
注：年度金额中中央资金按提前下达数填报，以正式下达数为准，可根据需要对指标进行适当增加。
绩效目标表
（2023年度）
专项名称
医疗服务与保障能力提升补助资金（医保部分）
市
衡水市
市级财政部门
衡水市财政局
市级主管部门
衡水市医保局
资金情况（万元）
年度金额：
其中：中央资金
184
地方资金
其他资金
年度目标
目标1：国家统一医保信息平台正常运行
目标2:定点医药机构监督检查覆盖
目标3:推行DRG/DIP医保支付方式改革
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数
21次
召开医保工作政府信息公开市级工作会议或培训
21次
质量指标
医保信息系统验收合格率
≥90%
医保信息系统正常运行率
290%
医保信息系统重大安全事件响应时间
≤60分钟
定点医药机构监督检查覆盖率
290%
门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率
公共卫生项目支出绩效考评共性指标表
附件1
公共卫生项目支出绩效考评共性指标表
公共卫生项目支出绩效考评指标库及指标说明
（一）指标使用说明：
本指标库所列指标是根据现有公共卫生项目内容研究开发的，供各公共卫生项目绩效考评时选用。
也可以根据需要，作适当调整。
由于公共卫生项目在业务工作任务种类、数量、资金量等方面存在很大的差别，不同公共卫生项目的考评指标及其个数也将会不相同。
如艾滋病、结核病项目的绩效考评指标体系，可能需要用30～40个指标，而一些管理机构能力建设、培训项目的绩效考评指标体系，则可能只需要10～20个指标。
（二）指标计算说明：
1. 使用时应根据相关指标在项目任务中的重要性、可信度等因素，确定指标权重。
2. 确定指标实际值。
应根据业务资料或财务资料等实际情况，确定实际值。
对于定性指标，应分别按不同等级，进行量化，如对好、中、差三个等级，可以分别定为10分、6分、2分（假定标准值为10）。
3. 确定标准值。
应根据项目管理方案或相关规定要求，确定标准值。
4. 指标标化值计算。
指标标化值即该指标得分结果。
标化值＝实际值/标准值，在上述多数指标的计算或测评公式中，通常其分子是实际值，分母是标准值。
5. 综合得分结果计算。
由于各个指标权重有差别，因此在计算综合得分时，需要进一步计算其在综合结果中的分值。
（上一级指标）综合分值＝（下一级指标）∑（指标标化值×权重）。
优质高效医疗卫生服务体系建设工程中央预算内投资专项管理办法
优质高效医疗卫生服务体系建设工程中央预算内投资专项管理办法第一章总则第一条为加强和规范优质高效医疗卫生服务体系建设工程中央预算内投资项目管理，提高中央预算内投资使用效益，根据《政府投资条例》（国务院令第712号）、《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发展改革委第45号令）、《中央预算内直接投资项目管理办法》（国家发展改革委第7号令）、《国家发展改革委关于加强中央预算内投资绩效管理有关工作的通知》（发改投资〔2019〕220号）、《国家发展改革委关于规范中央预算内投资资金安排方式及项目管理的通知》（发改投资规〔2020〕518号）等相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称项目是指“十四五”期间国家发展改革委分年度安排中央预算内投资支持的优质高效医疗卫生服务体系建设工程项目。
第三条本专项覆盖范围包括相关行业主管部门（以下简称“中央单位”），各省、自治区、直辖市及计划单列市，新疆生产建设兵团、北大荒农垦集团有限公司。
为简化表述，以下所列省级部门工作要求，除特别说明的以外，计划单列市和新疆生产建设兵团、北大荒农垦集团有限公司均参照执行。
第四条国家发展改革委商国家卫生健康委、国家中医药局编制《优质高效医疗卫生服务体系建设工程实施方案》，明确工程总体目标、具体建设任务和内容、项目筛选条件、资金安排标准等，作为安排年度中央预算内投资的主要依据。
主要支持方向包括：（一）公共卫生防控救治能力提升；（二）公立医院高质量发展；（三）重点人群医疗卫生服务补短板；（四）促进中医药传承创新。
第二章支持标准第五条本专项根据项目具体情况，可采取直接投资、资本金注入、投资补助等方式安排资金。
第六条国家发展改革委商国家卫生健康委、国家中医药局综合考虑中央和地方事权划分原则、所在区域经济社会发展水平等情况，实行差别化支持政策。
对于安排中央单位项目，根据项目单位性质、营收能力、近年来基本建设项目情况等因素，在具体项目审批时明确中央预算内投资安排额度。
2023年部门整体支出绩效目标表模板
2023年部门整体支出绩效目标表一、绩效目标概述为了确保部门资源使用的合理性和高效性，制定了2023年部门整体支出绩效目标表。
该绩效目标旨在明确部门在2023年的支出目标，并制定相应的监测和评估机制，以确保支出的合规性和有效性。
二、总体支出目标1. 在2023年，部门整体支出预算将控制在规定的范围内，确保不超支，促进财务稳健。
2. 2023年，部门支出将更加关注关键投入部分，提高投入效益，避免资源浪费。
3. 部门支出将更加注重合规性和透明度，确保支出行为符合相关法规和政策。
4. 支出将更加注重效益评估和效果监测，确保支出的执行与预期目标一致。
三、具体支出目标1. 人员支出目标（1）控制人员成本增长，确保招聘、薪酬等支出在合理范围内。
（2）提高员工福利和激励机制，提高员工满意度和忠诚度。
（3）合理安排人员培训和发展支出，提高员工素质和能力。
2. 采购支出目标（1）优化供应商管理，降低采购成本，提高采购效率。
（2）优化采购流程，加强采购合同管理，降低采购风险。
（3）加强采购投入的效果评估，确保采购支出的合理性和效益性。
3. 资产支出目标（1）优化资产配置，提高资产利用率，降低资产闲置率。
（2）加强资产管理，提高资产维护和更新效率，降低资产损耗率。
（3）加强资产使用绩效评估，确保资产支出的合理性和效益性。
4. 其他支出目标（1）严格控制公务接待、差旅和会议等支出，提高支出透明度。
（2）加强对各项支出的监测和评估，确保各项支出的合规性和效益。
（3）通过绩效考核机制，激励各部门根据预算合理安排支出。
四、绩效评估机制1. 针对人员支出、采购支出、资产支出等不同类型的支出，制定相应的绩效指标和考核标准。
2. 设立支出清单和支出台账，对每项支出进行分类和记录，并确保支出的合规性和准确性。
3. 制定定期的支出绩效检查和考核机制，对部门支出情况进行定期监测和评估，及时发现和纠正支出问题。
4. 设立绩效考核奖惩机制，对各部门的支出情况进行绩效评估并给予奖励或惩罚。
中央预算内投资计划建议方案表
中央预算内投资计划建议方案表注：1、日常监管直接责任单位相关负责人员即为监管责任人，不能填报具体办事人员。
2、中央预算内投资计划申报表应从国家重大建设项目库生成，随投资计划申报文件一并报送，对于直接安排到具体项目的，项目（法人）单位、项目责任人、日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管责任人必须填报；对于切块打捆项目，日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管责任人必须填报。
3、由中央部门作为项目单位的中央本级建设项目，日常监管直接责任单位仍为本部门。
由中央部门的直属单位作为项目单位的中央本级建设项目，日常监管直接责任单位为本部门。
4、在向我委申报投资计划时，切块打捆项目日常监管直接责任单位为省级发展改革部门或省级有关行业管理部门，我委投资计划下达后，各省级发展改革部门按照分解后的单个具体项目落实日常监管直接责任单位及监管责任人，经日常监管直接责任单位及监管责任人认可后填报入库；未分解落实责任的，由省级发展改革部门承担日常监管直接责任。
5、本表中的“地方投资”包含国家重大建设项目库中地方预算内投资、地方专项建设基金、其他地方财政性建设资金等，“其他投资”包含国家重大建设项目库中企业自有投资、银行贷款、利用外资和其他投资。
6、建设性质分别填写：新建、改建、扩建、改扩建等；7、产权单位指项目建成后，该设施的产权登记单位。
机构性质包括：地方政府及相关部门、事业单位、其他公办机构（具体说明）等。
8、运营主体指项目建成后，使用该设施开展服务的运营机构。
机构性质包括：事业单位、其他公办机构（具体说明）、民办非企业单位等非营利机构。
9、请在备注中标注是否有PPP、公建民营。
附件2：××市社会服务兜底工程（普惠养老城企联动专项行动）2020年中央预算内投资计划建议方案表单位：万元注：1、普惠养老城企联动专项行动中央预算内投资补助采用切块下达方式，项目建议方案不再上报单个具体项目情况等附件。
2023年基本公共卫生服务项目资金绩效目标表
2023年基本公共卫生服务项目资金绩效目标表序号绩效目标考核指标考核方法负责单位1 提高基本公共卫生服务项目覆盖率基本公共卫生服务项目覆盖人数统计数据卫生部门2 改善基本公共卫生服务项目服务质量满意度调查结果调查问卷卫生部门3 加强基本公共卫生服务项目宣传力度宣传活动覆盖人群统计数据宣传部门4 提升基本公共卫生服务项目管理水平效率指标审计报告监管部门5 提高基本公共卫生服务项目对公众的知晓度知晓度调查结果调查问卷宣传部门以上是2023年基本公共卫生服务项目资金绩效目标表的内容。
通过以上绩效目标和考核指标，我们可以清晰地了解到未来一年基本公共卫生服务项目的发展方向和重点，以及如何对这些目标进行科学、客观地评估和考核。
在2023年，提高基本公共卫生服务项目的覆盖率是一个重要的工作目标。
为了实现这一目标，我们将通过统计数据进行实施效果的考核，确保项目的实施能够覆盖更多的人群，让更多的人受益于基本公共卫生服务项目。
改善基本公共卫生服务项目的服务质量也是我们努力的方向。
我们将通过进行满意度调查，收集公众对项目服务质量的评价，以此作为考核指标，不断提升服务质量，满足公众的需求。
另外，加强基本公共卫生服务项目的宣传力度也是我们的重点之一。
通过比较宣传活动覆盖的人群统计数据，我们可以了解到宣传工作的成效如何，从而对宣传工作进行进一步的调整和优化。
提升基本公共卫生服务项目的管理水平也是我们的目标。
我们将通过审计报告来评估管理水平的效率指标，确保项目的管理工作能够更加高效、规范，做到资源的科学利用和节约。
提高基本公共卫生服务项目对公众的知晓度也是我们要努力的方向。
通过进行知晓度调查，我们可以了解到公众对项目的了解程度，进而对宣传工作进行有针对性的调整，提高公众对项目的认知和了解，增强公众对基本公共卫生服务项目的接受程度。
通过对以上绩效目标和考核指标进行全面的了解和分析，我们可以更好地指导和推动基本公共卫生服务项目的实施，提高项目的效益和社会效果，让更多的人受益，实现基本公共卫生服务项目的健康、可持续发展。
卫生健康部门医院预算绩效目标申报表
一级 指标
二级指标
三级指标
指标1：
数量指标 指标2：
……
指标1：
质量指标 指标2：
产
……
出 指
指标1：
标 时效指标 指标2：
……
指标1：
成本指标 指标2：
……
……
绩
指标1：
效 指
经济效益 指标
指标2：
标
……
指标1：
社会效益 指标
指标2：
效
……
益 指 标
生态效益 指标
指标1： 指标2：
……
可持续影响 指标
指标1： 指标2： ……
……
满意 度指
标
服务对象 满意度指标
……
指标1： 指标2： ……
指标值
二级指标 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标 ……
经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标 ……
服务对象 满意度指标
……
三级指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： ……
指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： ……指1： 指标2： ……指标值
附件1
绩效目标申报表
（ 年度）
项目名称
主管部门及代码
项目属性
项目资金 （万元）
中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金
中期目标（20××年—20××+n年）
总 目标1： 体 目标2： 目 目标3： 标 ……
实施单位 项目期
年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金
年度医疗卫生工作经费预算安排表
费用（人民币）
医疗设备购置费
xx,xxx
医疗设备维护和修理费
xx,xxx
医疗耗材费用
xx,xxx
诊疗设备耗材费用
xx,xxx
其他设备和耗材费用
xx,xxx
合计设备和耗材费用
xx,xxx
3.建筑和设施费用预算
项目
费用（人民币）
建筑租金或购置费用
xx,xxx
水电费用
xx,xxx
清洁和维修费用
xx,xxx
年度医疗卫生工作经费预算安排表
此文档旨在对年度医疗卫生工作经费进行预算安排。以下是针对各项费用的预算计划：
1.人工费用预算
项目
费用（人民币）
医生薪资
xx,xxx
护士薪资
xx,xxx
行政人员薪资
xx,xxx
其他人员薪资
xx,xxx
社会保险和福利费
xx,xxx
合计人工费用
xx,xxx
2.设备和耗材费用预算
安全设施费用
xx,xxx
其他建筑和设施费用
xx,xxx
合计建筑和设施费用
xx,xxx
4.培训和教育费用预算
项目
费用（人民币）
培训和教育活动费用
xx,xxx
培训和教育材料费用
xx,xxx
培训人员差旅费用
xx,xxx
其他培训和教育费用
xx,xxx
合计培训和教育费用
xx,xxx
5.其他费用预x,xxx
营销和宣传费用
xx,xxx
管理和咨询费用
xx,xxx
其他杂项费用
xx,xxx
合计其他费用
xx,xxx
总计经费预算
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监督检查指标
审计、督查、巡视等指出问题项目比例
≤ %
注：1.省级发展改革部门、中央单位按照各有关司局确定的专项绩效指标填报本表。
2.可根据指标数量调整表格行数。
3.除本次下达中央预算内投资计划数为执行数，其余均为参考数。
附件2
2020年度卫生领域中央预算内投资计划绩效目标表
（2020年度）
专项名称
申报地方或单位
申请中央预算内投资（万元）
总
体
目
标
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
实施效果指标
产出指标
支持项目数量（个）
医院业务用房建设面积（平方米）
医疗仪器设备购置数（台/套）
工程项目验收通过率
新建设施达到当地抗震设防要求
效益指标
改善医疗卫生基础设施条件
医疗卫生资源配置
每千人口县级医疗机构床位数
每千人口医疗卫生机构床位数
过程管理指标计划管理指标投资计划解（转发）用时≤个工作日
“两个责任”按项目落实情况
≥ %
资金管理指标
中央预算内投资支付率
≥ %
总投资完成率
≥ %
项目管理指标
项目开工情况
≥ %
超规模、超标准、超概算项目比例