专项资金绩效目标申报表三级参考指标
专项资金绩效评价指标表【模板】
专项资金绩效评价指标表一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分投入项目立项（12分）项目立项规范性（4分）项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
4绩效目标合理性（4分）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
4绩效指标明确性（4分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
3资金落实（4分）资金到位率（2分）实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
2到位及时率（2分）及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
2过程业务管理（8分）管理制度健全性（3分）项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
财政支出项目绩效评价参考指标
附件财政支出项目绩效评价参考指标体系分值分值附件财政支出项目绩效评价报告评价类型:□实施过程评价√完成结果评价项目名称：信息系统运行维护项目单位：海南省社会保险事业局主管部门: 海南省人力资源和社会保障厅评价时间：年月日至年月日组织方式：□财政部门□主管部门√项目单位评价机构：□中介机构□专家组√项目单位评价组评价单位（盖章）：海南省社会保险事业局上报时间：年月日附件项目绩效目标表项目名称：信息系统运行维护注：以预算批复的绩效目标为准填列。
如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。
附件项目基本信息表二级指标项目目标附件财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围此为省社保局经常性支出项目,为保障局办公，业务经办正常运行的日常支出。
项目支出包括：机房、办公、网络等设备耗材，业务系统维护及系统等保测评，省直万参保人参保短信告知，社保局至嘉华办公点业务网专线、社保局至农垦总局稽核处及互联网专线租线租赁。
(二)项目绩效目标。
项目绩效总目标（指跨年度项目总目标)项目绩效总目标:确保省本级和全省的社会保险经办系统、业务系统正常运转，及时告知参保人的个人权益.. 项目绩效阶段性目标(指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）省本级社会保险业务系统日常运维；全省社会保险业务系统(社保核平台)和财务系统接口程序升级；机房的维护等。
二、项目资金使用及管理情况(一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）预算资金万元全部到位，全部是省财政资金。
（二)项目资金使用情况分析我局的项目经费使用支出实行领导审批制度。
每项目经费开支必须有经手人、证明人,主管领导审批，会计管理中心核算站审核后从专项经费帐户支出。
信息系统运行维护支出共万元，包括:短信告知费、机关事业养老基金财务及报表系统维护费，专用网线租赁费，电脑、打印机、机房等设备维护费，办公电脑、打印机、服务器硬盘、路由器等设备购置,打印机粉盒、硒鼓等办公耗材费，差旅费，购买服务人员工资、网租通讯费等。
专项资金绩效评价指标表
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］×100％。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。
制度执行
有效性（3分)
项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况.
评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
项目质量
可控性（2分）
项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况.
评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段.
过程
财务管理(20分）
管理制度
健全性（5分)
项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
专项资金绩效评价指标表
一级指标
二级指标
三级指标
指标解释
指标说明
得分
投入
项目立项（12分)
项目立项
规范性（4分）
项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。
评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
水利专项资金绩效目标申报表
46561万元
其他资金
其他资金
中期目标 加快水源和调水工程建设 ，实施官路水库新建工程 、黄水东调青岛境内承接工程等工程 ，着力解决水源不足问题 ，保障 （2018年 全市供水安全；加强防汛抗旱工作 ，开展防汛抗旱应急处置 、水毁工程修复、防汛抗旱物资购置等 ，确保防洪抗旱安全 ；落 —2020年 实最严格水资源管理制度 ，严格水功能区及入河排污口管理 ，开展水功能区和灌溉水质监测 ；加强水利信息化建设和水资源
指标体系及闸坝调度规程 、大中型水库大坝、闸坝安全鉴定等工作 ，完成水利项目尾款支付和世行贷款项目还本付息 。
一级指标 二级指标
三级指标
指标值
备注
维修养护大沽河闸坝数
12个
沙梁桥段护岸治理长度
50米
袁家庄桥桥墩修复
1处
安全鉴定的大中型水库大坝座数
6座
建设市控取水户取水在线监测站点数
24个
数量指标
设立水功能区标志牌数 全市监测入河排污口数
截至2018年底，水利信息化系统建设完成率
截至2018年底，水文站点维护完成率
成本指标
大沽河闸坝维修养护平均财政投入成本
市控取水户取水在线监测站点建设财政投入 成本
经济效益指标 是否为经济发展提供水源安全保障
是否保障市管河道沿河社会稳定和人民生命
财产安全 社会效益指标
是否保障供水安全
效
益
指
是否有利于水生态环境保护
100个 15个
全市水功能区水质监测水样数
900个
全市灌溉水质监测点数
20个
白马河右堤渗漏修复工程堤防修复长度
1公里
维护水文站点数
23个
水利信息化建设系统数
财政 绩效一二三级指标
财政绩效一二三级指标
一级指标：财政收入
二级指标：税收收入、非税收入
三级指标：增值税、所得税、消费税、关税等税收收入项；土地出让收入、国有资本经营收入等非税收入项。
一级指标：财政支出
二级指标：社会保障支出、公共服务支出、债务偿还支出
三级指标：教育支出、医疗卫生支出、社会救助支出等社会保障支出项；基础设施建设支出、公共交通支出、环境保护支出等公共服务支出项；利息支付支出、本金偿还支出等债务偿还支出项。
一级指标：财政赤字
二级指标：收入不足、支出过大
三级指标：税收收入不达预期、非税收入不足等收入不足项；社会保障支出增加、公共服务支出增加等支出过大项。
绩效目标申报表参考
产出指标 质量指标 时效指标 成本指标
≥**万元 ≥**万元 ≥**% ≥**万元 ≥**户 ≥**人 ≥**人次 ≥**人 ≥**人
绩 效 指 标
经济效益 指标
效益指标
社会效益 指标
生态效益 指标 可持续影响 指标
…… …… 建档立卡贫困户满意度 电商平台产品消费者满意度 电商创业、就业人员满意度
≥**% ≥**%
≥**% 受益企业满意度 ≥**% …… 注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效 指标），也可自行增加或适当调整。
满意度指 标
服务对象 满意度指标
4
附2-4
绩效目标申报表（参考模板）
（20XX年度）
项目名称 主管部门 年度资金总额： 资金情况 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 三级指标 贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数 财政支农资金形成资产农户股权占比 数量指标 资产入股贫困人口总数 参与扶贫就业车间人数 …… 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 项目收益中村集体分配比例 …… …… …… 资产股权年收益率 经济效益 指标 村集体经济年收入 参与就业车间的贫困人口人均年收入 …… 效益指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指标 受益建档立卡贫困人口数 带动建档立卡贫困人口脱贫数 …… …… 资产入股贫困人口满意度 …… ≥**% ≥**人 ≥**人 ≥**% ≥**万元 ≥**元 ≥**% 指标值 ≥**人 ≥**% ≥**人 ≥**人 资产收益扶贫项目 项目负责人及电话 实施单位
绩效目标申报表（参考模板）
绩效目标表三级指标模板
绩效目标表三级指标模板一、什么是绩效目标表三级指标模板绩效目标表三级指标模板就像是一个超级详细的指南，帮助我们把大的目标分解成超级具体的小目标呢。
二、绩效目标表三级指标模板的重要部分1. 目标设定我们得先有个大目标，就像我们要爬上一座大山，这个大目标就是山顶。
比如说，公司想要提高销售额，这就是大目标。
然后呢，我们要把这个大目标分解成小目标，这就像是爬山过程中的一个个小山坡。
对于销售额这个大目标，我们可以分解成不同地区的销售额目标，或者不同产品的销售额目标，这就是二级指标啦。
再进一步，我们可以把每个地区或者每个产品的销售额目标分解得更细，比如每个季度、每个月的销售额目标，这就是三级指标。
目标一定要是可衡量的哦。
不能说我们的目标是“让公司变得更好”，这太模糊啦。
得说“让公司在本季度的销售额比上季度提高20%”，这样我们就能清楚地知道有没有达到目标。
2. 指标分类可以分为定量指标和定性指标。
定量指标就是那些能用数字来衡量的，像销售额、销售量、利润这些。
定性指标呢，就比较难用数字衡量，比如顾客满意度、员工工作态度这些。
对于定性指标，我们可以通过一些调查或者评估的方式来给它们打分。
比如顾客满意度，我们可以做一个问卷调查，从1到5分打分，1分是非常不满意，5分是非常满意。
这样我们就可以把定性指标也量化啦。
3. 数据来源数据来源一定要可靠哦。
如果我们要统计销售额，那数据来源可能就是公司的财务报表。
如果是顾客满意度，数据来源可能就是我们做的顾客调查问卷。
我们不能随便编数据，不然这个绩效目标表就没有意义啦。
而且数据的收集要及时。
不能等到年底了才去收集全年的数据，这样可能有些问题我们早就发现不了了。
比如说，如果我们每个月都收集销售额数据，发现某个月销售额突然下降了，我们就可以及时采取措施。
4. 权重分配不同的指标在整个绩效目标表中的重要性是不一样的，这就需要我们给它们分配权重。
比如销售额这个指标可能很重要，我们给它分配60%的权重，顾客满意度分配30%，员工培训完成率分配10%。
专项扶贫资金绩效评价指标评分表精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版专项扶贫资金绩效评价指标评分表序号指标指标满分指标评价值及得分数据来源合计100+3-15基础分100分（调整指标最高加3分，最高减15分）（一）资金投入8分主要评价资金投入情况1 省本级预算安排财政专项扶贫资金增幅3分评价年度增幅高于等于中央安排到本省财政专项扶贫资金增幅的,得满分;低于中央财政专项扶贫资金增幅的,按比例减分扶贫开发信息系统。
省本级预算安排财政专项扶贫资金与中央预算安排到省的财政专项扶贫资金的比例3分中部≥40%，西部≥30%，东部≥200%，得满分；中部<10%，西部<5%，东部<50%，得0分；在上述比例之间的，按比例计分扶贫开发信息系统。
省级预算资金分配的合理性、规范性2分评价各省是否按照中央要求制定本省财政专项扶贫资金管理办法，并按办法合理、规范分配资金。
各省上报。
(二) 资金拨付5分主要评价财政专项扶贫资金拨付下达的时间效率2 资金拨付进度5分评价中央补助地方财政专项扶贫资金拨付下达的时间效率。
≤30日为满分,＞60日为0分,30-60日的按比例减分。
超出30日未拨付的资金，按资金量和加权时长减分，不足1分的，最少减1分。
扶贫开发信息系统。
(三) 资金监管13分主要评价省级财政专项扶贫资金监管责任落实情况3 信息公开和公告公示制度建设和执行8分评价各级资金项目信息公开和公告公示制度建设情况，及按要求公开的执行情况，分省县村三级进行评价。
省级最高2分，县级最高2分，村级最高4分。
各省上报，扶贫开发信息系统，脱贫攻坚督查巡查，财政监督检查等。
4 监督检查制度建设执行5分主要评价各省落实主体责任，监督检查制度建设及开展检查情况，包括检查效果和问题整改等。
12317扶贫监督举报电话评价扶贫资金接受社会监督情况，各省对12317监督举报件办理情况，包括办理效率、办理质量等；以及省级12317扶贫监督举报电话（或类似功能举报平台）建设和使用情况。
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对社会发展示范 性的作用
—8—
指标解释及计算方法
功能性教室年使用时间/功能性教室年可使用时 间× 100% （项目实施后在校生人数-项目实施前在校生 人数）/项目实施前在校生人数× 100%
备注
205
教育
普通高校中具有 博士、硕士学位 专任教师占全部 专任教师的比率 学生毕业率 毕业生合格率 毕业生就业率 升学率 助学贷款发放率 对优秀学生和教 师的吸引程度 教师教学科研成 果获奖率（国家 级） 教师教学科研成 果获奖率（省 级） 教师教学科研成 果获奖率（市 级）
吉林省预算绩效管理参考指标（2012）
科目 编码 科目名称 指标名称
财政投入乘数 行业规划改造薄 弱学校的数量 达到省标准化建 设学校数量 当年建设农村寄 宿制学校的数量 农村寄宿制学校 辐射的学生数量 寄宿制学校学生 的生均住宿面积 寄宿制学校学生 的寄宿率 校舍面积增长率 生均校舍面积 学校宿舍建筑面积/在校学生数× 100% 实际寄宿学生数/在校学生数× 100% 新增校舍建筑面积/原校舍建筑面积× 100% 校舍建筑面积/在校学生数× 100% 实际改造危房面积/危房面积总数× 100% （项目实施后科研用房面积-项目实施前科研 用房面积）/项目实施前科研用房面积× 100% （项目实施后教学用房面积-项目实施前教学 用房面积）/项目实施前教学用房面积× 100% （项目实施后运动场所面积-项目实施前运动 场所面积）/项目实施前运动场所面积× 100% 体育馆年使用时间/体育馆年可使用时间× 100% 计算机数/在校生实有人数× 100%
—5—
吉林省预算绩效管理参考指标（2012）
科目 编码 科目名称 指标名称
功能性教室利用 率 在校生增长率 新增容纳学生入 学人数 新增学生公寓床 位 单位投入新增学 生公寓床位 单位投入新增学 校宿舍面积 专任教师占学生 比例 专任教师占全体 教职工比例 项目实施后公寓床位-项目实施前公寓床位 （项目实施后公寓床位-项目实施前公寓床 位）/财政投入 （项目实施后学生宿舍面积-项目实施前学生 宿舍面积）/财政投入 专任教师总数/在校生总数× 100% 专任教师总数/全体教职工总数× 100%
备注
205
教育
对学院发展的影 响
该指标主要评价项目实施后，实训基地满足教 学实训的要求，培养一批实用技能人才；能够 适用于“职业 参与国际竞争的实用技能人才；以及开展产教 教育”款项目 结合，校企合作，对外加工服务，保障基地的 支出 良性发展。 该指标主要评价项目实施后，实训基地对周边 学校的示范带头作用；以及有效缓解当前实用 技能人才紧缺的状况，可为相关职业领域输送 大量高职毕业生，促进现代工业、服务业的发 展等。
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吉林省预算绩效管理参考指标（2012）
科目 编码 科目名称 指标名称
学生素质特长发 展情况 学生学术获奖情 况 学校获奖情况 生均培养成本 教师人均科研费 用 业务费、设备购 置费占公用经费 比例 万元财政投入培 养的学生数 总资产增长率 连续三年平均毕 业生一次就业率 学校教育教学环 境 学校的社会声誉 生均图书拥有量 生均图书资料费 教学辅助服务人 员与专任教师比 例 办学条件改善情 况 培养学生的所有成本/学生总数 教育事业费用于科研的经费/教师总人数 （业务费+设备购置费）/公用经费× 100% 在校生数 / 预算内教育事业费 （年末总资产-年初总资产）/年初总资产× 100% 三年毕业生一次就业率之和/3 抽样调查。 抽样调查。 图书总册数/在校生数× 100% 当年购置图书资料费/在校生数× 100% 教学辅助服务人员人数/专任教师人数 该指标主要评价通过实训基地建设，对学生实 训困难局面的改善情况；对学校的专业教学改 革产生的重要影响；服务学生人数及培养技能 型人才情况、培养人才条件的改善及质量提高 情况，实训人才就业率提高情况等。 适用于“职业 该指标主要评价通过实训基地项目的实施，与 教育”款项目 周边学校共享资源的情况，基地面向企业、社 支出 会、开展对外培训情况，对促进农村劳动力转 移和再就业发挥的作用，为国家培养实用技能 紧缺人才及对区域经济和工业基地的发展具有 促进作用等。
博士硕士学位专任教师数/专任教师总数× 100%
当期毕业学生数/当期所有学生数× 100% 合格的毕业生人数 / 当期毕业生数× 100% 当期就业学生数/当期毕业生数× 100% 考入上一级学校的学生数 / 本期毕业生数× 100% 实际发放数/应发放数× 100% 每年转入的优秀学生、教师数 反映教学科研成果获国家表彰情况。具体公 式：获奖成果数/实际科研成果数× 100% 反映教学科研成果获省级表彰情况。具体公 式：获奖成果数/实际科研成果数× 100% 反映教学科研成果获市级表彰情况。具体公 式：获奖成果数/实际科研成果数× 100%
指标解释及计算方法
备注
205
教育
对本地区经济和 社会发展的贡献
—7—
吉林省预算绩效管理参考指标（2012）
科目 编码 科目名称 指标名称
社会培训定点机 构
指标解释及计算方法
该指标主要评价成为政府劳动部门农村劳动力 转移和再就业培训Байду номын сангаас定点基地建设情况，及学 院实训基地通过鉴证机构认证，相关专业具备 高级工鉴证资格情况。
指标解释及计算方法
项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财 政投入资金总额× 100%
备注
205
教育 危房改造率 科研用房面积增 长率 教学用房面积增 长率 运动场所面积增 长率 体育馆使用率 生均计算机数量 教学使用电教化 比例 生均教学设备价 值 教学设备完好率 教学设备利用率 教学设备年使用时间/教学设备年可使用时间× 100% 教学设备价值/在校生实有人数× 100%