2019年预算项目绩效目标
2019预算绩效评价报告-做实和补缴职业年金
绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目背景根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2号）等相关规定，国务院制定了《机关事业单位职业年金办法》，目的是建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。
（二）项目起止时间该项目为长期经常性项目，合同周期为每年的1月1日至12 月31日；在考核合格的情况下，可视情续签合同。
（三）项目主要内容对在1月1日至 12 月31日期间，对退休人员进行虚账转实账、职业年金补缴、职业年金做实操作。
（四）项目资金投入安排情况因社保平台系统不完善，导致未生成相关人员2014年10月至2015年12月期间的职业年金个人缴费数据，经逐人核查，共涉及408人、缴费总额约73.38万元；2019年退休人员做实职业年金150余万元。
— 37 —二、绩效目标的核对和确定情况（一）项目绩效目标设定情况本项目的目标是在现有机关事业养老保险的基础上，建立补充养老保险制度，有利于建立多层次养老保险体系，提高机关事业单位退休人员的生活水平。
（二）项目绩效目标核对和确定情况财政、就业和社会保障处成立工作组，采取座谈、调研、论证等多种方式，对项目绩效目标进行反复修改核对，最后经集体研究谨慎通过，确保目标设定与实际情况相符合。
在具体实施过程中，如发现有指标设定偏高或偏低，则由高区就业和社会保障处部门在半年或年底考评中提出修改方案，由财政召集相关部门单位共同研究，拿出切实可行意见，在下一合同周期中及时予以调整。
三、项目组织实施情况（一）项目组织情况由高区就业和社会保障处核对、落实具体补缴和做实金额，并认真组织实施服务项目，按时完成服务项目任务，主动接受有关部门、服务对象及社会监督，确保服务质量和效果。
（二）项目管理情况高区就业和社会保障处负责核对补缴和做实需求标准，具体组织实施补缴和做实业务，对具体操作人员和相关业务进行跟踪—38 —监督；财政、审计等有关部门加强对此预算项目的监督、审计，确保政府购买服务资金规范管理和合理使用；监察部门负责对相关监督情况实施再监督。
2019项目绩效目标、评价指标与标准值表
一、采用以前年度计划，包括实施阶段和内容。二、全年培训本省外市人员1500人，跨省人员4000人； 开设创业意识培训519人，创业能力培训1000人；再就业职业指导培训7000人，再就业职业技能培训2000 人，就业结业合格培训558人。2.再就业鉴定费补贴2000人。
项目总目标
完善社会保障体系，提升我市人力资源和社会保障工作水平，助推实现更高质量和更充分就业创业，为 建设“强富美高”新江阴创建良好环境。
上年度项目 完成进度（%）
2104
4105.31 100
一、促进就业工作是国民经济和社会发展的一项主要指标，国家出台一系列的措施促进就业，为就业提 供各种服务和有利条件，有利于构建和发展和谐稳定的劳动关系，改善劳动就业和自主创业的环境。根 据财社[2011]64号、苏财规[2011]50号、苏财社[2013]198号、锡财社[2012]37号文件要求，江阴市财 政局、人社局结合我市实际，制定了《江阴市就业创业专项资金管理办法》（澄财规[2013]64号），通 过对全市劳动就业、失业人员的管理服务，落实促进城乡统筹就业政策，推进公共就业服务体系建设， 对全市就业服务工作及就业困难人员进行就业帮扶，推进全市促进创业带动就业工作及创业服务管理工 作，健全创业服务体系，落实各项创业政策，完善工作协调机制；加强促进就业资金的管理和使用，切 实推动我市的“富民工程”。二、根据国家“以培训促进创业，以创业带动就业”的就业促进机制，旨 在营造良好的经济和就业环境，实现劳动就业倍增效应而设立。项目实施对象面向我市所有有培训愿望 的人员，由江阴市人力资源和社会保障局主管，具体业务由江阴市职业能力培训与鉴定管理中心具体管 理，由具备办班资质的机构负责具体实施。
2019年安全生产专项资金绩效目标公示
约 193 人
约 400 人 约 400 人 约 280 人
400 人 10 起 ≥5 天 ≥10 人 ≥4 起 16 天/月
加强全市烟花爆竹安
全监管减少和消除安
春节烟花爆竹安全监管
全隐患。定期组织专家 进行诊断检查，确保春
节企业烟花爆竹安全
生产形势稳定
学习江苏昆山特大粉
尘爆炸事故后粉尘专
工贸行业重点企业专项整治抽
查
工贸行业领域重要企业主要负
责人安全培训
企业安全生产标准化评审人员
产出 指标
数量指 标
复审培训 职业卫生监管人员培训 市级以上用人单位管理人员培
训
汽车及维修行业、水泥行业现
场会
事故调查处理数量
每起事故调查时间
事故调查组人员数量
每年需外调取证事故数量
安全生产执法检查
约 10 家 市级人员 5 人
护设施改造，落实职业 健康管理措施，努力提 高职业病危害防治水 平，维护广大劳动者职
业安全健康权益
通过严格事故调查，严
肃责任追究，发挥好事
故调查处理的惩戒、警
事故调查处理
示、震慑作用，以事故 调查处理促进安全生
产责任落实、工作落
实、任务落实，推动安
全生产工作不断加强。
安全生产信用信息与
全市社会信用信息的
中期资
年度资金
67
金总额：
总额：
项目资金
其中：财
其中：财
67
（万元）
政拨款
政拨款
其他资 金
其他资金
近年来市安全监管局采用购买服务的方式，依靠专业力量对重点非煤矿山开
展诊断式检查评估或专项检查，为整顿关闭不具备安全条件的矿山提供了法
鹤山市2019年本级预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见
鹤山市2019年本级预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见汇总表（第二批18项）制表单位：广东省南方绩效评价中心日期：2019-01-03（单位：万元）序号项目编号申报单位项目名称单位申请金额专家建议金额立项是否核定绩效目标专家综合意见（建议安排资金）主管业务科室备注1 编号4 鹤山市社会保险基金管理局鹤山市社会保险征收业务管理经费199 199 是核定项目绩效目标为：1.总体绩效目标：积极推进社会保险制度改革，扎实推进社保“全员足额”参保工作，不断扩大社会保险覆盖面，加强社保信息化建设及信息共享。
2.具体绩效指标：（1）城乡医疗参保率达到98%；（2）城乡养老参保率达到98%；（3）城乡养老基础养老金2019年内发放到位；（4）城乡养老财政补助资金2019年6月、8月到位；（5）生育工伤全经办服务水平提高10%；（6）社会保险信息公开率达到95%；（7）群众满意度及受服务对象满意度不少于95%。
该项目预算金额与项目的绩效目标及绩效指标基本吻合。
但项目部分资金支出依据不足，如“社保全员足额工作经费、业务档案经费、结对帮扶经费、机关养老保险业务经办工作经费、办公设备购置”等经费，有些经费与项目单位职能存在部分重叠。
专家经过项目现场走访，考虑项目单位上年度资金使用情况等情况，专家建议该项目维持上年度经费预算水平。
综上，专家组建议该项目安排预算资金199万元。
社保股根据实地走访修正2 编号鹤山市政鹤山市居15.313815.314 是核定项目绩效目标为：该项目单位申报预算金额行政14 法委员会家养老助残服务平安通项目125 1.总体绩效目标：逐年提高鹤山市“三无”孤寡老人、“五保户”、80岁及以上底保老人、低保重度残疾人、85-89岁特殊困难老人、90岁及以上老人等目标群体的平安通服务人数，到2023年底基本实现全覆盖。
2.具体绩效指标：（1）增加服务人数150人，其总人数为2150人；（2）对普通服务对象每人每月不少于1次主动关怀服务和不少于1次上门服务；（3）对重点服务对象每人每月不少于4次主动关怀服务和不少于1次上门服务；（4）实现服务区域内急救中心及各应急点全覆盖；（5）低偿居家便民服务资源不少于5家；（6）服务对象建档率达100%；（7）紧急救援服务应答率、主动关怀服务应答率、主动关怀服务回复率均达100%；（8）服务对象满意度＞85%。
部门专项类项目绩效目标表(2019年度)
部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）
项目名称应急专项工作经费
预算单位新津县人民政府办公室
项目资金（万元）年度资金总额：160万元（一）财政拨款小计：160万元
1.经费拨款160万元
2.政府性基金
3.专项收入
（二）自有资金小计
1.事业收入
2.经营性收入
（三）其他
总体目标
2019年度目标
一、按要求做好县政府值班室的值守工作7万元
二、完成20个基层社区应急能力建设达标50万元；
三、完成全县性综合应急演练1次10万元；
四、完成应急知识培训和应急知识宣传目标任务15万元；
五、做好两个Ⅱ类应急避难场所建设60万元；
六、防灾减灾系统维护8万元
七、全县应急志愿者队伍建设10万元。
绩效一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）满意度指满意度指服务对象满意度97%
指标
标标
购买主体满意度97%
项目完成
质量指标
服务、工程合格率、优质率≧95%
不合格率、投诉率≦5%时效指标
按采购合同规定时间完成是
服务准时率≥100%成本指标成本节约率≥50%（不得大于100%）项目效益
社会效益
指标
服务对象覆盖面增长率≥80%（不得大于100%）。
项目支出绩效目标表
年度预算申请 单位名称 资金总额 一般公共预算 政府性基金拨款 纳入专户的非税收入拨款 其他资金 基本支出 项目支出 1、做好党委、人大、政府、政协的各项日常工作；2、做 好承担优化经济环境、招商引资、产业发展、两型社会建 设、商业网点建设管理、财源培植工作；做好统计、环保 、科技、金融证券及街道工商联分会等工作。3、做好街 道财务管理和国有资产管理等工作，做好指导和监督村社 区财务管理，协助税收征管等工作。4、做好街道人口与 计划生育工作，负责计生协会、红十字会相关工作。5、 做好劳动社会保障、最低生活保障、民政、住房保障、农 村新型合作医疗、社会救助、民政优抚、救灾救济、劳动 力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调 解、社会保险等工作，做好各种自然灾害应对预案的制定 和执行.6、做好社会管理综合治理、维护社会稳定、安监 和司法工作，做好社会管理创新、信访、安监、消防、卫 生、食品安全监督管理、法律援助、人民调解、社区矫正 等工作。7、做好城市管理、治安管理、治安巡防及人武 工作等工作。8、做好农村经营管理、农业技术、畜牧、 农业机械、水资源管理、给排水管理协调、防汛抗旱、农 田水利建设和水利科技推广、科技推广、科普培训等公共 服务工作。9、做好城市建设工作；协助做好交通、人防 、国土资源管理、规划建设、征收拆迁安置、能源、电力 等工作。 按收入性质分 按支出性质分 部门职能职责描述 整体绩效目标
确保财政资金使 用效率和绩效， 改善和提高人民 生产生活环境， 力争服务对象满 意度100%
长沙市开 福区捞刀 河街道办 事处
4,451.03
4,451.03
1,35Байду номын сангаас.08
3,092.95
加强财政科学化、 精细化管理，提高 财政资金使用效 率，支持民生、社 保等各项事业发展
2019年项目支出绩效目标简表
延续性
300
总额：300万元，其中： 区县（市）财政安排300万元。
业务软件上线工作，2019年我局预计有近6个系统上线，分别为：ＣＡ认证、电子支付、绩效评价软件、采购软件、动态预算执行系统、指挥部管理系统，其详细价格最终还需见省厅文件及相关要求。
财政业务系统的应用及财政网络的搭建，有利于保证我区财政数据的实时有效传递及财政资金的使用安全。
提供全方位的利用服务，使利用者满意
完成平台公司整合工作，将平台公司整合到2家平台公司和2家市场化运营的经营性公司。
通过平台整合转型，规范融资渠道，便于债务监管
财政支出绩效评价专项经费
延续性
60
总额：60 万元，其中：区县（市）财政安排60 万元。
委托第三方中介机构开展重点评价经费
重点评价单位或项目
提高财政资金使用效益，服务于社会事业发展
2019年项目支出绩效目标简表
填报单位：雨花区财政局金额：万元
项目名称
项目属性
项目金额
项目资金总额及构成
立项依据
长期绩效目标
年度绩效目标
实施保障措施
金融债务工作专项经费
一次性
80
总额：80万元，其中：区县（市）财政安排80万元。
根据雨财采计2018-FW142-1采购文件聘请中介机构为我区平台公司整合转型提供服务
2019年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表【模板】
南宁市
493.00
政府性基金
其他资金
项目概况
项目立项依据
根据市编委南编[2010]105号文，调整增加了审计中心的部分职能，随着审计业务扩大，需要社会中介机构参与协助审计。
可行性
随着审计业务扩大和审计项目的增加，中心预计2019年委托中介机构协助审计项目不少于10个。
必要性
中心每年接审审计项目数量大、任务重，为保证审计业务有效高质的完成，需要社会中介机构参与协助审计。
≤2次
产出时效
审计工作按计划完成率（审计工作实际完成进度/审计工作预期完成进度*100%）
≥90%
产出成本
部门审计预算费用控制率（审计工作实际费用额/项目预算费用额*1）
经济效益
提高公共投资的审计中心的工作能力，提升审计工作效率。
有所提高
--
主管部门对审计工作的满意度
指标值
产出指标（每项二级指标均必填。）
产出数量
中介机构实际协助审计项目数
≥10个
产出数量
实际出具审计报告个数
≥10个
产出数量
实际完成审计工作单位
≥10个
产出质量
审计工作合规率（符合相关法规完成的审计工作项目数/审计工作项目总数*100%）
≥80%
产出质量
审计报告证据的充分性（因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数审计报告证据的充分性（因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数）
支持范围
审计中心的接审项目
实施内容
委托中介机构协助审计项目
项目起始时间
********
项目终止时间
********
项目实施进度安排
按照项目审计进度支付款项
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≥70%
根据《河北省土地管理条例》及三定方案
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
群众满意数量占总数的比例。
≥70%
根据《河北省土地管理条例》及三定方案
3、土地整治项目
绩效目标
1、通过按时完成全区的土地整治项目工作，实现对全区保发展、保护耕地、统筹城乡土地配置。
2、提高土地利用效率的活动。
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
群众满意数量占总数的比例。
≥70%
邯郸市峰峰矿区人民政府办公室峰政办字【2015】28号
2、土地补偿费等经费
绩效目标
1、通过按时完成土地补偿款拨付工作，和依法对征收的土地和承包土地的农民进行补偿，实现了保障国土资源各项事务工作正常运行。
2、保障农民合法权益，维护社会稳定。
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
事业单位考核工作完成率
事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作完成情况与计划完成情况相比较
≥70%
邯郸市峰峰矿区人民政府办公室峰政办字【2015】28号
效果指标
社会效益指标
国土资源行政事务总量平衡数据率（%）
总量平衡准确数据的数量占报备数据总量的比率
≥70%
邯郸市峰峰矿区人民政府办公室峰政办字【2015】28号
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
总量平衡数据实测率（%）
年度实际平衡数据占应总年度数据的比率
≥70%
根据《河北省土地管理条例》及三定方案
质量指标
补偿人员覆盖率(%)
已补偿人数占应补偿人群的比率
≥70%
根据《河北省土地管理条例》及三定方案
效果指标
社会效益指标
补偿工作完成百分比
完成占补平衡新增耕地面积率
实际测量面积占年度下达实际总面积百分比
≥70%
《河北省土地管理条例》根据管理条例要求
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
群众满意数量占总数的比例。
≥70%
《河北省土地管理条例》根据管理条例要求
2019年预算项目绩效目标
1、单位经费-人员保障绩效目标表
绩效目标
1、确保准时拨付全年单位人员经费，保护合理利用土地资源、矿产资源，规范全区国土资源管理秩序。
2、保护全区耕地保护，提供全区土地利用各种数据，对全区地质勘查行业监督，全区地质环境保护，地质灾害预防和治理等工作。
一级指标二级指标三来自指标绩效指标描述一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
工程按期完成率（%）
按期完成的工程量占总工程量的比率
≥70%
《河北省土地管理条例》根据管理条例要求
质量指标
占补平衡数据准确率（%）
占补平衡准确数据的数量占报备数据总量的比率
≥70%
《河北省土地管理条例》根据管理条例要求
效果指标
社会效益指标