江苏省预算绩效目标申报表(案例)(1)
项目支出预算绩效目标申报表
附件:
项目支出预算绩效目标申报表
项目名称：食品安全监管经费
填报单位:宿迁市宿城区市场监督管理局
单位负责人:宋培青
编 报 时 间: 2018年12月18日
绩申表--1
基本信息
填报单位（盖章）：宿迁市宿城区市场监督管理局
1
绩效目标
填报单位（盖章）：宿迁市宿城区市场监督管理局 绩申表--2
注：本年度实施当年完成的项目总目标与阶段性目标一致。
2
本年度绩效指标与标准值
3
可行性分析报告
填报单位（盖章）：宿迁市宿城区市场监督管理局 绩申表-4
注：报告要素：项目概况；项目可行性分析；项目预期投入资金分析；项目申报的绩效目标；项目管理分析；相关附件。
4。
预算项目绩效目标申报表
≤48小时
复杂故障排除时限
≤72小时
≤72小时
≤72小时
≤72小时
疑难故障排除时限
〈20天
W20天
W20天
W20天
成本指标
校区运转成本
600万元
600万元
300万元
450万元
主体班培训成本
320万元
320万元
160万元
160万元
社会效益指标
参训学员管理和服务能力
提高
提高
提高
提高
牛.态效益指标
100%
100%
100%
100%
电梯检测率
100%
100%
100%
100%
配电房检测合格率
100%
100%
100%
100%
维修响应率
100%
100%
100%
100%
信息设备故障修复率
290%
290%
290%
290%
主体班学到课率员
298%
>98%
298%
298%
时效指标
一般故障排除时限
≤48小时
≤48小时
2、因2018年起，党校系统收费制度改革，要求党校系统不再收取培训费用，为满足领导干部培训轮训需求，所有主体班学员培训费用由财政拨款统一安排，金额320万元。
可行性
1、经过对2015年10月至2020年9月份期间我校新校区运转过程中各类支出的统计及对2020年新增的维修维护、绿化养护等项目的测算，本着厉行节约的原则，2021年我校各类运转经费需求约600万元。
上年度执行情况（新增项目不填）
1、2020年市委党校新校区运行使用一般公共预算经费600万元，校区各项目正常运转，办班办会办学正常进行。
预算项目绩效目标申报表
预算项目绩效目标申报表一、项目基本信息：项目名称：项目类型：预算金额：项目实施时间：二、项目背景和目标：（1）背景：详细描述项目实施背景、项目所处的环境和问题。
（2）目标：描述项目的总体目标和具体目标。
总体目标应符合企业或组织的战略目标，具体目标应明确、可衡量并与项目实施相关。
三、项目绩效目标：（1）目标说明：详细描述各个绩效目标的内容和意义。
绩效目标应基于项目目标，能够量化衡量项目绩效的重要指标，例如成本效益、质量、时间进度等。
（2）绩效目标设定：列出所有的绩效目标，并对每个目标进行细化说明。
每个目标应具备以下要素：-目标名称-目标定义-目标测量方法-目标达成标准四、项目绩效目标的设置原则：（1）可衡量性：绩效目标设定应具备可衡量和可量化的特征，能够通过具体的指标进行评估和监控。
（2）可达性：绩效目标设定应具备合理的可达性，既不能过高以至于无法实现，也不能过低以至于没有挑战性。
（3）与项目目标关联性：绩效目标设定应与项目目标直接相关，能够真实反映项目的实施效果。
（4）可操作性：绩效目标设定应具备可操作性，即能够根据项目实施中的实际情况进行灵活调整。
五、项目绩效目标的评估和监控：（1）评估方法：详细描述绩效目标的评估方法和评估周期。
可以采用定期报告、考核表、绩效评估系统等方式进行评估。
（2）监控措施：详细描述绩效目标的监控措施和责任人。
监控措施可以包括定期跟踪进度、开展绩效评估等。
（3）结果反馈：描述绩效目标评估结果的反馈方式和频率。
可以通过开展绩效评估报告、组织绩效评审会议等形式，及时将评估结果反馈给项目团队。
六、项目绩效目标的调整与优化：（1）调整原则：详细描述绩效目标的调整原则和流程。
调整原则应遵循合理性、公正性、权威性等原则。
（2）调整方法：描述绩效目标调整的具体方法和程序。
可以通过组织绩效评审会议、提出绩效目标调整申请等方式进行调整。
（3）优化建议：根据项目实施过程中的经验教训，提出针对性的优化建议，以提高项目绩效的效果和效率。
预算部门整体绩效目标申报表
预算部门整体绩效目标申报表（实用版）目录一、引言二、预算部门绩效目标概述1.绩效目标的定义2.预算部门绩效目标的分类三、预算部门整体绩效目标申报表内容详解1.预算编制与执行情况2.绩效目标达成情况分析3.存在问题与改进措施四、结论正文一、引言随着我国政府预算管理制度的改革，预算部门的角色和职能越来越重要。
预算部门负责制定、执行和监督政府预算，是政府财政管理的核心部门。
为了提高预算部门的工作效率和绩效，有必要对其整体绩效目标进行科学合理的申报和管理。
本文旨在通过对预算部门整体绩效目标申报表的分析，为提高预算部门绩效提供参考。
二、预算部门绩效目标概述1.绩效目标的定义绩效目标是指在一定时期内，预算部门为实现特定任务和职责所设定的可量化的成果和效果。
绩效目标旨在衡量预算部门在预算编制、执行和监督等方面的工作成效。
2.预算部门绩效目标的分类预算部门绩效目标可分为预算编制绩效目标、预算执行绩效目标和预算监督绩效目标。
其中，预算编制绩效目标主要包括预算编制的科学性、合理性和准确性等方面；预算执行绩效目标主要包括预算执行的及时性、合规性和有效性等方面；预算监督绩效目标主要包括预算监督的独立性、权威性和有效性等方面。
三、预算部门整体绩效目标申报表内容详解1.预算编制与执行情况预算部门整体绩效目标申报表应详细反映预算编制和执行的情况，包括预算编制的科学性、合理性和准确性，以及预算执行的及时性、合规性和有效性等方面。
通过对这些方面的分析，可以全面了解预算部门在预算编制和执行过程中的优势和不足。
2.绩效目标达成情况分析预算部门整体绩效目标申报表应对绩效目标的达成情况进行详细分析，包括预算编制绩效目标、预算执行绩效目标和预算监督绩效目标的达成程度。
通过对绩效目标达成情况的分析，可以更好地评估预算部门的工作成效。
3.存在问题与改进措施预算部门整体绩效目标申报表应针对存在的问题提出具体的改进措施。
这些改进措施应针对预算部门在预算编制、执行和监督等方面的不足，提出切实可行的解决方案和方法。
项目预算绩效目标申报表
项目预算绩效目标申报表
尊敬的负责人：
我们敬请申报本项目的预算绩效目标，以便于我们在项目执行过程中进行合理的预算分配和监控。
以下是我们建议的预算绩效目标：
项目名称：（请填写）
预算总额：（请填写）
项目执行周期：（请填写）
预算绩效目标：
1.成本控制：
- 控制项目总成本不超过预算总额的90%
- 在项目执行期间，每月实际支出不超过预算的75%
- 控制人力成本不超过总成本的50%
2.时间管理：
- 在项目执行期间，按照计划完成所有关键任务
- 确保所有任务按照预定的时间完成，不得延误
3.质量控制：
- 确保项目交付的成果符合预期的质量要求
- 保持与客户的良好沟通，及时解决相关问题
4.风险管理：
- 对项目的风险进行有效的预测和评估，并对可能的风险进行预防和控制
以上为我们建议的预算绩效目标，若有特殊要求或调整，请及时与我们联系。
谢谢。
项目经理/负责人签名：（请填写）
日期：（请填写）。
预算部门整体绩效目标申报表
预算部门整体绩效目标申报表摘要：一、预算部门整体绩效目标申报表的概念和作用二、预算部门整体绩效目标申报表的内容和格式三、预算部门整体绩效目标申报表的编制流程和注意事项四、预算部门整体绩效目标申报表在预算管理中的重要性正文：预算部门整体绩效目标申报表是预算部门在制定年度预算时，对部门整体绩效目标进行申报的表格。
它对于预算部门科学合理地编制预算、实现绩效目标具有重要作用。
一、预算部门整体绩效目标申报表的概念和作用预算部门整体绩效目标申报表，是指预算部门在年度预算编制过程中，对部门整体绩效目标进行明确、量化、具体化的表格。
通过申报表，预算部门可以清晰地了解部门整体绩效目标，为预算编制提供依据。
同时，申报表也是绩效评价的基础，有助于评价部门绩效目标的实现情况。
二、预算部门整体绩效目标申报表的内容和格式预算部门整体绩效目标申报表通常包括以下几个部分：部门名称、部门职责、绩效目标、绩效指标、权重、目标值、完成期限等。
表格的格式可以根据不同部门和单位的具体需求进行调整。
三、预算部门整体绩效目标申报表的编制流程和注意事项1.明确部门职责：预算部门应首先明确自身职责，以便确定绩效目标。
2.制定绩效目标：在明确职责的基础上，制定具体、可量化的绩效目标。
3.设定绩效指标：为衡量绩效目标的实现程度，设定相应的绩效指标。
4.分配权重：根据绩效目标和指标的重要性，合理分配权重。
5.确定目标值：在充分调查研究和分析的基础上，设定合理的目标值。
6.设定完成期限：为保证绩效目标的实现，设定明确的完成期限。
7.审核与上报：完成申报表后，提交给相关部门进行审核，审核通过后上报。
注意事项：1.确保绩效目标与单位整体战略目标相一致。
2.绩效指标要具有可衡量性、可比较性和实用性。
3.权重设置要合理，避免出现某一指标权重过高或过低的情况。
4.目标值要具有挑战性，同时也要切合实际。
四、预算部门整体绩效目标申报表在预算管理中的重要性预算部门整体绩效目标申报表是预算编制和执行的基础，对于预算管理具有重要意义。
表2-5-预算项目绩效目标申报表(范本)
填写说明一、项目基本情况（一）填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
（二）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。
（三）是否新增：新增项目在选项“是□”中划“√”，非新增项目在选项“否□”中划“√”；非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。
（四）项目类型：分为社会发展性项目和部门发展性项目，在选项“□”中划“√”。
（五）项目实施单位：填写项目用款单位。
（六）项目负责人：填写项目用款单位负责人。
（七）联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
（八）项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
（九）项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。
（十）单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。
（十一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
（十二）项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
（十三）单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。
二、项目绩效目标（一）项目总体绩效目标：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。
可采用定性描述。
（二）项目年度绩效目标：采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。
1、投入目标：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。
可细分为：时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括单位成本和总成本；其他资源投入指标，反映计划用于项目实施的其他各种资源，如人力资源、实物资源和专业技能资源等。
2、产出目标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；3、效益目标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要体现为项目产出预计所实现的效益和效果。
预算部门整体绩效目标申报表
预算部门整体绩效目标申报表摘要：一、预算部门整体绩效目标概述二、预算部门整体绩效目标申报表的填写要点三、预算部门整体绩效目标的管理与评估四、提升预算部门整体绩效目标的策略与方法五、总结与建议正文：预算部门整体绩效目标申报表是政府部门在预算管理过程中的一项重要工具，它有助于衡量和提升部门的整体运营效率。
本文将详细解析预算部门整体绩效目标的申报与管理工作，为广大政府部门提供实用的指导建议。
一、预算部门整体绩效目标概述预算部门整体绩效目标是指在一定时期内，部门为实现其职能所设定的具体、可衡量的目标。
整体绩效目标的设定应遵循SMART原则，即具体（Specific）、可衡量（Measurable）、可实现（Achievable）、相关性强（Relevant）和时间明确（Time-bound）。
二、预算部门整体绩效目标申报表的填写要点1.明确目标：在填写申报表时，首先要明确部门整体绩效目标，确保目标具体、可衡量、可实现、相关性强和有时间限制。
2.制定指标：依据部门职能和目标，选取关键绩效指标（KPI），反映部门在各项业务工作中的绩效表现。
3.设定权重：根据各项指标在整体绩效中的重要性，合理分配权重，以体现部门在各方面的绩效水平。
4.制定计划：明确实现目标的措施、时间表和责任人，确保部门整体绩效目标的顺利实施。
5.提交审批：将填写完成的预算部门整体绩效目标申报表提交上级部门审批，确保部门绩效目标的合理性和可行性。
三、预算部门整体绩效目标的管理与评估1.定期跟踪：在实施过程中，部门负责人要定期跟踪绩效目标的进展情况，确保各项措施的落实。
2.数据分析：收集与绩效指标相关的数据，进行数据分析，找出存在的问题和改进空间。
3.评估反馈：定期开展绩效评估，将评估结果反馈给相关部门和个人，以便调整措施，提高绩效。
4.奖惩机制：建立绩效考核与奖惩挂钩的机制，激发员工积极性，提升部门整体绩效。
四、提升预算部门整体绩效目标的策略与方法1.优化预算分配：合理分配预算，确保资源投入到关键领域，提高资金使用效益。
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江苏省省级财政专项资金预算绩效目标申报表
20XX年度
项目名称
高等教育内涵建设与发展专 项经费
主管部门
省教育厅
项目类别
项目级次
省本级项目□ 专项转移支付□
开始时间
2018/1/1
完成时间
2018/12/31
实施单位 省教育厅
项目负责人 /联系电话
立项必要性
1.依据《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4号）、 《省政府关于深化教育领域综合改革的实施意见》（苏政发〔2014〕56号）、《江 苏高校优势学科建设工程实施方案》（苏政办发〔2010〕118号）、《省政府办公 厅关于印发江苏高校品牌专业建设工程实施方案的通知》（苏政办发〔2014〕86 号）、《省政府办公厅关于转发省教育厅省财政厅江苏高等学校协同创新计划的通 知》（苏政办发〔2012〕190号）及《教育部财政部关于实施高等学校创新能力提 升计划的意见》（教技〔2012〕6号）等文件立项。 2.我省有2所985、11所211高校，研究生培养单位高校39所，博硕士学位点数全国 第二，学科建设一直处在全国前列。一流大学关键在有一流学科，学科是高校各项 工作的龙头，高校四大功能集于一身，是高等学校质量与内涵的集中体现，加强优 势学科建设是我国高教发展的历史必然，也是全球通行做法，是建设科教强省的必 由之路。我省实现两个率先，需要实施创新驱动战略，促进经济转型，这更加迫切 需要高校特别是具体学科在学术一流和服务需求上有所贡献，为我省提供人才支持 和智力支撑。该工程2010年由教育厅提出，分管省长召集有关厅局多次开会，统一 思想，明确建设目标和任务，制定实施范围和办法、专项资金、实施管理等，后经 省政府办公会和省委常委分别批准最终立项。加强品牌专业建设是提高高等教育能 力的迫切需要。专业是人才培养之纲、是人才培养的重要载体，也是高等学校发挥 功能之体，更是提升服务产业发展能力之源。专业与产业具有高度相关性，是产业 结构的优化关键靠人才结构的优化，人才结构的优化要靠专业结构的优化。江苏产 业发展要实现提质、增效、升级，必须依靠源源不断的数量充足、结构合理、高质 量的各类人才的强力支撑。加强品牌专业建设是高校办出特色的迫切需要。江苏高 校协同创新计划遵循“需求导向、全面开放、深度融合、择优支持”的原则，坚持 以急需和一流为导向、以协同推进为核心、以创新发展为目标、以产学研结合为主 线，鼓励、引导、组织高校突破学科、学校、行业和地区等壁垒，与国内外各类创 新主体和创新力量紧密合作，围绕国家、行业、区域发展的重大需求和关键共性问 题，开展协同创新和联合科技攻关，创新体制机制，建设人才、学科和科研三位一 体的江苏高校协同创新中心，促进高等教育与科技、经济、文化的有机结合，提升 高校创新能力，支撑创新型省份和人力资源强省建设。
其他资金
政府性基金 社保基金
三级指标
半年 指标值
全年 指标值
投入指标 管理指标
产出指标
预算管理 ……
项目管理
财务管理
资产管理 ……
预算执行率 专款专用率
……
指标1： 指标2：
…… 指标1： 指标2：
…… 指标1： 指标2：
……
实施部分专业全英文 授课的立项学科数
数量指标
新建研究生工作站
立项建设品牌专业数
…… 指标1： 指标2：
……
指标1： 指标2：
……
协同创新中心组建完 成率 获得标志性成果增幅
集聚和培养拔尖创新 人才增幅
新增各类科技创新团 队 优质教学资源共享率
重点实验室“四技服 务”合同数
重点实验室“四技服 务”合同额
社会效益
服务孵化企业 推广应用成果 重点实验室社会开放
进入ESI全球学科排 名前1%的学科
资金用途及 分配标准
提升高等教育办学水平，提高人才培养质量。支持优势学科、重点学科、研 究生培养、品牌专业、协同创新、教学质量保障与优质资源与共享服务平台 建设等，支持捐赠政府配比和青年教师公寓建设。资金主要用于上述项目的 优质资源建设、创新团队建设、人才培养及科研创新等所必需的各项经费支 出，包括设备费、维修、维护及运行费、材料费、测试化验加工费、差旅费 、会议费、国际合作与交流费、出版、文献、信息传播及知识产权事务费、 劳务费、专家咨询费、人才培养引进费等。详细见附件
家毕业生初次就业率
重点实验室开展合作 研究
95% 90%
100% 10% 10% 40 90% 500 10000 200 100 80% 70 70% 1000
品牌专业学生创新创 业参与率
60%
重点实验室邀请国内 外专家讲学
500
突破重大理论、科学 问题及核心技术
100
……
指标1：
生态效益 指标2：
质量指标
100% 100%
123 100 258 1500 64 2500 500 200 1000 2000 500 2500 100% 10% 90%
100% 100%
质量指标 项目完成风险控制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5%
绩效指标 效益指标
时效指标
……
工期按时及阶段性进 度
承担重大科研任务按 时结项率
成本指标 ……
经济效益
2015年预算安排优势学科81000万元，实际到位资金81000万元，财政预算资
金到位率100%，实际支出资金审计处尚在统计中。项目如期完成阶段性目
标，完成率100%。项目进度与支出计划匹配率为100%，项目资金专款专用率
上年度项目执 行情况
为100%，财政资金投入乘数1.5,合法合规支出率为100%，项目所有绩效指标 均达到或超过年初绩效预算标准值。协同创新计划按照4年规划，如期完成 协同创新阶段性目标，完成率100%。2015年品牌专业财政预算资金到位率
实施可行性
项目严格按照《江苏高校优势学科建设工程实施方案》、《江苏高校品牌专 业建设工程实施方案》等组织实施。该项目的有利条件是：①省委省政府和 相关部门大力倡导和支持，成立了管理协调小组进行全面协调，机制到位， 资金到位；②国家大力实施科教强国战略，工程与之完全吻合；③我省高校 多、实力强、基础好、全国影响大，从80年代就开始进行重点学科建设，富 有经验，立项之后无论责任高校还是立项学科都倍加珍惜，积极作为，建设 成效显著。实施的风险可能是资助经费使用变型或使用率不高，这个问题将 通过加强财务管理和审计予以解决。为规范专项经费管理，提高资金使用绩 效，省财政厅、教育厅先后制定了相关文件，明确专项资金的支持范围与管 理要求，严格规范项目预算编制和支出管理，确保专款专用。省教育厅加强 工程专项资金跟踪审计，委托审计事务所作为第三方对立项学科资金进行结 项审计，各高校专项审计工作小组也对项目资金的筹集、分配、拨付、管理 和使用开展审计监督，实时监控项目资金动向。
……
……
满意度
服务对象 满意度
指标1： 指标2：
……
……
100%，到位资金46925万元，实际支出资金46925万元，项目资金支出实现率
100%。按A类、B类和C类不同标准分别资助258个江苏高校品牌专业建设工程
一期项目。
资金总额
财政资金
其中：中央财 政资金
省级财政资金
一般公共 预算资金
国有资本金
市县财政资金
绩效目标
目标1： 目标2： 目标3：
……
一级指标 二级指标
引进海外人才增长情 况
新增省级实验教学与 实践教育中心
资助大学生实践创新 训练计划
承担重大科研任务
新增省部级以上科研 项目
在国外主要学术期刊 发表论文
SCI、EI、ISTP收录 学术论文
申请专利
拥有发明专利总量
立项学科完成建设任 务情况
在国家一级学科评估 中排名第一的学科数 在全国占比
大学生毕业设计（论 文）抽检合格率