质量环境内审检查表(DOC 55页)

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质量及环境体系内审检查表最新转版

9.1.2顾客满意组织应监视顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受。组织应确定获取、监视和评审这些信息的方法。
9.3 管理评审 9.3.1 总则最高管理者应按照策划的时间间隔对组织的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。 9.3.2管理评审输入策划和实施管理评审时应考虑下列内容： -以往管理评审所采取措施的情况 -内外部因素的变化 -有关质量管理体系绩效和有效性的信息 -资源的充分性 -应对风险和机遇所采取措施的有效性 -改进的机会 10 改进 10.1总则组织应确定和选择改进机会，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。 -改进以满足未来期望 -纠正、预防或减少不利影响 -改进质量管理体系的绩效和有效性
7.1资源确定并提供建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源
7.1.2人员组织应确定并配备所需的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。
NA
设施设备和工具管 Q：1、行政部作为公司资源管理部门是否有对为理程序满足质量管理体系要求的人力资源、能力、设施等进行评估？人力资源控制程序 2、有无识别现有制约，即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？ E:部门如何配备所需的人员、基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？ Q：1）是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别？人力资源控制程序 2）经理、质量检查人员是否具备相应能力、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗？
NA
质量环境手册文件控制程序记录控制程序
Q：1、行政部有哪些管理体系文件以支持日常工作？ 2、行政部是否保留各类记录以证明体系的正常运行？

质量、环境管理体系内审检查表范例

-持续改进质量管理体系的
义务、持续改进？
承诺
E:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，
并支持战略方向？是否满足要求和持续改进质量/环
境/职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和
评审目标的框架？是否履行保护环境及其合规义务的
承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期
评审？
5.2.2 沟通质量方针质量方针应： -作为形成文件的信息，可获得并保持； -在组织内得到沟通、理解和应用； -适宜时，可为有关相关方所获取。
限
最和权限
理解是否适宜？各职责间关系是否明确？
高管理者应确保组织内相关最高管理者确保在组织 E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或
岗位的职责、权限得到分派内部分配并沟通相关岗真空？权限是否明确？理解是否清晰？
、沟通和理解。
- 位的职责和权限
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要
望
-组和期望
及客户)
包括：
织应确定与质量管理体系有确定与环境管理体系有 •顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
关的相关方；
关的相关方；这些相关 •已与顾客或外部供应商达成的合同
-组织应确定与质量管理体方的需求和期望；这些 •行业规范及标准
系有关的相关方的要求。需求和期望中哪些将成 •和社区团体或非政府组织的协议
质量方针,质量方针应：、实施并保持环境方针的战略方向
-组织成功所需的改进程度及类
-适用组织，并支持战略方
型
-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利
向；
-质量
益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资
目标的框架； -满足适用