日常办公用品经费管理办法
办公室费用控制管理制度范本(3篇)
办公室费用控制管理制度范本一、概述办公室费用是企业日常运营中必不可少的一部分，合理控制和管理办公室费用对于企业的经营和发展至关重要。
本制度的目标是建立一套科学、合理的办公室费用控制管理制度，帮助企业实现费用的合理支出和成本节约。
二、费用控制管理原则1. 合理性原则所有办公室费用的支出都必须基于合理且必要的原则，不得存在浪费行为或无效的支出。
2. 经济性原则在满足办公室正常运营需要的前提下，尽可能降低费用支出，提高经济效益。
3. 控制原则通过制定明确的预算和限额，对办公室费用进行严格控制，防止超支现象的发生。
三、费用管控制度1. 预算管理（1）每年度初制定办公室费用预算，包括各类费用项目的预算限额和具体费用控制指标。
（2）每月对实际费用进行核对与预算的对比分析，及时发现和纠正偏差，确保费用在预算范围内。
2. 费用审批制度（1）所有办公室费用支出必须经过严格的审批程序才能报销，未经审批的费用不得向员工报销。
（2）费用审批流程包括填写费用申请单、单位领导审核、财务部门审批等环节。
3. 采购管理制度（1）建立统一的采购管理制度，明确办公用品和设备的采购渠道与程序。
（2）优先选择性价比较高的供应商，并与其签订明确的采购合同，确保采购价与实际价格相符。
（3）采购费用应根据实际需求进行预算，并通过招投标等方式确保价格的合理性。
4. 办公设备使用与维护制度（1）办公设备应根据实际需求进行购置，避免浪费或过度购置。
（2）设备使用人员应按照规定的使用方法和周期进行操作和维护，确保设备正常运转并延长使用寿命。
5. 公务出差管理（1）公务出差必须提前填写出差申请，经领导批准后方可进行。
（2）出差费用应按规定的标准进行报销，不得超标或虚报。
（3）出差活动应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿条件，并严禁进行私人活动。
6. 节能环保措施（1）鼓励员工节约用电、用水，减少浪费现象的发生。
（2）加强办公室设备的维修和更新，确保设备的能源利用率达到最优。
办公经费管理制度（7篇）
办公经费管理制度为加强公司内部管理，控制公司运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、本制度所指办公经费为各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、电话费、复印费等。
二、公司日常办公所需办公用品由各部门按月提交计划，上报至综合部，由领导审批后，统一由综合部进行购买，入库、发放、管理。
三、公司内部打印机、复印机的维修保养工作由综合部负责，各种耗材如打印纸、打印机硒鼓、碳粉由综合部按使用进度提报计划，统一购买，入库，管理。
四、公司办公电话的费用支出，由综合部年初统一提报费用使用计划，统一管理。
办公经费管理制度（二）1、博士后工作专项经费的使用范围：（一）在国家计划外扩大招收博士后研究人员的补助。
（二）博士后科研项目择优资助。
（三）优秀博士后表彰奖励（奖励规定另行制定）。
（四）补助博士后期满出站后在本公司工作一次性安家费。
（五）必要的工作经费。
主要包括。
组织专家对博士后科研资助项目的评估、优秀博士后的评选、对各设站单位管理人员的培训、召开会议、配置必要的工作设备及文件资料的印刷等费用。
2、博士后科研工作站的研究经费专款专用，任何部门或个人不得借用和挪用。
3、博士后科研工作站经费的使用严格控制不超出预算，预算不足时，应先向上级请示，审批通过方可追加。
4、博士后在站期间，本站按国家规定参照恆银金融科技有限公司同岗位，同资历工作人员，给进站的博士后发放工资、补贴、奖金、办理社会统筹保险，出站后不再计发。
5、博士后出站后留在恆银金融科技有限公司工作的，给予一定的补助（补助另行规定），博士后出站后去其他单位工作的，本站将按照国家规定将该人员在站期间的岗位工资、薪级工资及考核情况介绍到接收单位。
6、本站博士后专项经费的管理、使用接受财政部门检查监督。
办公经费管理制度（三）1.总则1.1目的规范办公物资的管理，明确各岗位员工办公物资配置标准，降低成本、促进资源的合理使用。
1.2适用范围本标准适用于公司各部门。
办公室费用控制管理制度(5篇)
办公室费用控制管理制度费用报销控制制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级____；由财务经理对报销票据的合法性进行二级____；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条。
费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条。
当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条。
当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行____，部门经理____无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
行政单位办公费管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位办公费管理，规范办公费用开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有部门和工作人员。
第三条办公费管理应遵循以下原则：（一）节约原则：合理使用办公经费，避免浪费，提高资金使用效率。
（二）规范原则：严格执行国家财务制度，确保办公经费开支的合法、合规、合理。
（三）透明原则：公开办公经费使用情况，接受监督。
第二章办公费开支范围第四条办公费开支范围包括：（一）办公用品购置费：包括纸张、文具、打印耗材、办公设备等。
（二）办公设备维修费：包括办公设备日常维护、维修、更新等费用。
（三）通信费：包括电话费、网络费、传真费等。
（四）交通费：包括公务出行、公务接待等产生的交通费用。
（五）会议费：包括会议室租赁、会议材料、会议餐饮等费用。
（六）培训费：包括员工培训、专业培训等产生的费用。
（七）其他合理费用：根据工作需要，经批准的其他办公费用。
第三章办公费审批与报销第五条办公费开支必须按照审批程序进行，未经批准不得擅自开支。
第六条办公费审批程序：（一）部门负责人根据实际工作需要，填写《办公费用申请单》，经部门负责人签字同意后，报分管领导审批。
（二）分管领导对《办公费用申请单》进行审核，如有异议，退回申请人重新修改；若无异议，签字同意。
（三）财务部门根据审批结果，办理报销手续。
第七条办公费报销程序：（一）报销人填写《报销单》，附上相关发票、凭证等，经部门负责人签字同意后，报财务部门审核。
（二）财务部门对报销单进行审核，如有异议，退回报销人重新修改；若无异议，办理报销手续。
第四章办公费管理与监督第八条行政单位应建立健全办公费管理制度，明确各部门、各岗位的职责，加强办公费管理。
第九条办公费管理人员应具备一定的财务管理知识和业务能力，严格执行办公费管理制度。
第十条行政单位应定期对办公费使用情况进行检查，确保办公费使用的合法、合规、合理。
第十一条行政单位应加强对办公费使用的监督，发现问题及时纠正，确保办公费使用的规范性和透明度。
办公室费用控制管理制度范本
办公室费用控制管理制度范本一、背景介绍为了提高公司的效益和降低经营成本，合理的控制和管理办公室费用是非常重要的。
本制度的目的是明确办公室费用的控制和管理原则，规范费用的报销流程，确保费用的合理使用和监管。
二、费用分类1. 办公用品费用：包括办公文具、办公设备维护、打印耗材等费用。
2. 水电费用：包括办公区域的水、电、煤气等使用费用。
3. 通信费用：包括电话费、宽带费、快递费等与办公通信相关的费用。
4. 租赁费用：包括办公用房、办公设备租赁等费用。
5. 会议费用：包括会议室租用、会议设备租用、会议用餐等费用。
6. 差旅费用：包括出差交通费、出差住宿费、出差餐费等费用。
7. 员工福利费用：包括员工活动经费、团队建设费用等。
三、费用控制原则1. 合理性原则：办公室费用必须符合公司的业务需求，合理控制费用数量和品质。
2. 公平性原则：费用的使用和分配必须公平公正，杜绝虚报和浪费现象。
3. 费用节约原则：鼓励员工积极参与费用控制，提倡节约用水、用电、用纸等。
4. 透明度原则：费用的使用必须有合理的依据和明确的流程，确保经费使用的透明度和合规性。
5. 保密原则：费用报销的相关信息必须严格保密，防止泄露。
四、费用控制管理流程1. 费用申请：员工需要提前向上级主管提交费用申请，包括费用的种类、金额、用途等详细信息。
2. 主管审批：上级主管对费用申请进行审批，并对费用的合理性进行评估。
审批结果必须书面反馈给申请人。
3. 费用报销：员工在费用发生后的合理时间内提交费用报销申请，提供详细的费用明细和相关票据。
费用报销必须符合公司制定的报销标准和政策。
4. 财务审定：经过费用报销申请后，财务部门会对费用的合规性和准确性进行审定，如有问题会及时与申请人沟通。
5. 付款结算：财务部门按照公司规定的支付时间和方式进行付款结算，完成相关的财务记录和凭证。
五、费用监管措施1. 定期核对账务：财务部门定期对各项费用进行核对，确保费用的准确性和合规性。
办公 经费管理制度
办公经费管理制度第一章总则第一条为规范办公经费使用，加强经费管理，提高经费使用效益，加强经费监督，保证经费使用合法、合理、合规，根据《中华人民共和国预算法》和相关法律法规，制定本制度。
第二条办公经费使用范围包括日常办公经费、办公设备及维修费用、采购管理费、差旅费、交际费、会议费等。
第三条办公经费的管理原则是依法合规、合理使用、节约为主、公正透明。
第二章办公经费预算编制及管理第四条办公经费预算编制应当贯彻“计划先行、预算先立”的原则，根据单位的工作任务和经费使用需求，合理、科学、务实地编制年度办公经费预算。
第五条单位应当按照国家有关规定，将办公经费预算纳入年度预算或者专项预算，经合法审批后才能使用。
第六条办公经费预算的编制应当充分细化，包括各项经费的具体用途、金额、时间等，保证资金的合理使用。
第七条单位应当按照预算执行情况进行经费动态管理，对预算内的支出严格规范，确保资金的及时使用和合理安排。
第三章办公经费使用第八条单位对办公经费的使用应当遵循公开透明原则，保证经费使用的公正、公平和公开。
第九条办公经费使用应当根据预算和计划进行，不得违规挪用、私分、挥霍浪费。
第十条对于办公经费使用的项目和金额，应当根据预算编制要求进行严格管理，不得超支或者以其他形式进行非法使用。
第十一条办公经费的使用应当经过合法审批，审批过程应当依法合规，确保审批文件、审批流程、审批权限的规范和合法。
第十二条单位应当建立办公经费使用台账，对使用情况进行详细记录，确保每一笔经费的使用都有明确的用途和金额。
第四章办公经费监督及责任追究第十三条单位应当设立专门的监督机构进行办公经费的监督和检查。
第十四条对于办公经费使用中发现的违反制度、规章的行为，应当及时进行整改并追究相关责任。
第十五条经费管理人员和使用单位应当主动接受纪检监察机关的监督和检查，确保经费使用的合法合规。
第十六条对于违反制度、规章，严重浪费和滥用经费的行为，应当追究相关责任人的法律责任，严肃处理。
办公经费管理制度(6篇)
办公经费管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。
4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。
(该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核)5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。
6、电话费核定。
电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。
原则上每个部门开通一部外线电话。
一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。
日常办公经费管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司日常办公经费的使用，提高经费使用效率，确保公司财务健康稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于办公用品购置、差旅费、通讯费、招待费等日常办公经费支出。
第三条日常办公经费管理遵循以下原则：1. 合法合规：经费使用必须符合国家法律法规及公司财务制度；2. 透明公开：经费使用过程公开透明，接受监督；3. 严格审批：经费支出需经过严格审批程序；4. 节约高效：合理使用经费，提高使用效率。
第二章经费范围第四条日常办公经费主要包括以下范围：1. 办公用品购置：包括电脑、打印机、复印机、文具等；2. 差旅费：包括因公出差、培训、调研等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；3. 通讯费：包括员工工作所需的电话费、网络费等；4. 招待费：包括因业务需求对外接待产生的费用；5. 其他合理费用：经批准的其他日常办公费用。
第三章经费审批第五条经费审批流程如下：1. 员工根据实际工作需要，填写《日常办公经费申请单》，并附上相关票据；2. 经办人将申请单及票据提交至部门负责人审核；3. 部门负责人对申请单及票据进行审核，签署意见后提交至财务部；4. 财务部对申请单及票据进行审核，签署意见后提交至分管领导审批；5. 分管领导对申请单及票据进行审批，签署意见后交由财务部执行。
第四章经费报销第六条经费报销流程如下：1. 员工在经费支出后，及时收集相关票据；2. 员工将票据及《日常办公经费报销单》提交至财务部；3. 财务部对报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；4. 财务部将报销款项打入员工工资卡或现金支付。
第五章监督与考核第七条公司设立专门的监督机构，负责日常办公经费使用的监督工作，确保经费使用合法合规。
第八条公司定期对各部门日常办公经费使用情况进行考核，考核结果纳入部门及员工绩效考核。
第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范公司日常办公经费的使用，提高经费使用效率，为员工创造良好的工作环境。
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日常办公用品经费管理办法
第一条为加强日常办公用品经费管理，提高工作效率，节约日常办公用品开支，进一步规范日常办公用品的管理，保证日常办公和学院各项工作的顺利开展，特制定本办法。
第二条学院日常办公用品费用是开展各项工作的成本支出。
因此，日常办公用品费用按确定基数、分职分岗、适当调整、定额拨款、包干使用、超支自负、节约按比例奖励、年底兑现的原则进行管理。
节约按比例奖励的具体办法在年底兑现前由院长办公会另行研究。
第三条本办法中的“部门”是指学院党政管理机构（含群团组织）、教学管理机构、教辅机构、学生组织。
第四条学院日常办公用品费用是指日常办公消耗品及其相关的支出费用，分为两类：
一、部门办公用品及其相关支出（以下简称部门办公用品费用）主要包括部门办公用的笔墨纸张、装订粘贴（不含图书馆的图书资料采编、修补及装订耗材）、电脑耗材、卫生用具、劳动保护用品、信函邮寄费、学生会及团组织日常工作用品、微机及外设维修、照明用具更换、文印设备维修、办公桌椅维修、办公室门窗维修、其他单件价值800元以下物品的维修或更换等。
二、学生管理、学生用品及其相关支出（以下简称学生管理用品费用）主要包括各部门所辖教室及其物品（经学院批准的多媒体等公共教学场所除外）、粉笔板擦及卫生用具、实验室及学生宿舍门窗桌椅等公用易耗物品维修或更换、学生管理、学生考核及活动费等。
第五条部门办公用品费用与学生管理用品费用分别捆绑使用、自主管理。
一、部门办公用品费用：学院领导的办公用品费用按定额标准分解到学院办公室支配，三个党总支的办公用品费用按定额标准分解到学院组织人事处支配，学院其他部门及其工作人员的办公用品费用按定额标准分解到部门支配。
二、学生管理用品费用：根据院系两级管理的原则，按每生每月的定额标准，每学年一次分解到各学生管理相关部门，节余部分作为班费分配到班级。
第六条根据工作性质，经过统计数据分析测算，部门办公用品费用和学生。