有机农场内部检查表
有机产品认证内部检查表.doc
壤中清除。禁止焚烧，禁止使用聚氯类产品。
有机产品的农药残留不 能超过国家食品 卫生标准相应产 品限值
的 5％，重金属含量也不能超过国家食品卫生标准相应产品的限 值。
4．2．6 水土保持和生物多样性保护
应采取积极的、切实可行的措施，防止水 土流失、土壤沙
化、过量或不合理使用 水资源等，在土 壤和水资源的利 用上，
可以采用提取、浓缩、 沉淀和过滤工艺 ，但提取溶剂仅 限于符 合国家食品卫生标准的 水、乙醇、动植 物油、醋、二氧 化碳、
氮或羧酸，在提取和浓缩工艺中不得添加其他化学试剂。
4．4．3 加工用水水质应符合 GB5749 的规定。
4．4．4 禁止在食品加工和储藏过程中采用离子辐照处理。
4．4．5 禁止在食品加工中使用石棉过滤材料或可能被有害物 质渗透的过滤材料。
转换期的开始时间从提交认证申请之日算 起。一年生作物 的转换期一般不少于 24 个月转换期，多年生作物的转换期一般 不少于 36 个月。
新开荒的、长期撂荒的、长期按传统农业 方式耕种的或有 充分证据证明多年未使用禁用物质的农田，也应经过至少 12 个 月的转换期。
转换期内必须完全按照有机农业的要求进行管理。 4．1．5 平行生产
1/9
检查结果
判定
有机产品培
应采用作物轮作和间套作等形式以保持区 域内的生物多样
性，保持土壤肥力。
在一年只能生长一茬作物的地区，允许采 用两种作物的轮
作。
禁止连续多年在同一地块种植同一种作物 ，但牧草、水稻
及多年生作物除外。
应根据当地情况制定合理的灌溉方式（如 滴灌、喷灌、渗
免与常规产品混杂。
7．1．3 在运输和装卸过程中，外包装上应当贴有清晰的有机
(完整版)农场生活区日常安全检查表
完整版)农场生活区日常安全检查表完整版) 农场生活区日常安全检查表一、人员安全检查生活区人员是否按规定佩戴工作牌，严禁无关人员进入。
检查生活区是否设有紧急联系方式，并保持畅通。
检查生活区是否设有防火、防盗等安全设施，并保持正常使用。
二、消防安全检查生活区的电线、插座等是否存在老化、损坏情况，并及时修复或更换。
检查生活区的电器设备是否使用合格、可靠的插头和电线。
检查生活区是否设置灭火器、灭火栓等消防设备，并保持畅通有效。
三、建筑安全检查生活区的建筑物外墙是否存在开裂、渗水等安全隐患，并及时处理。
检查生活区的建筑物楼梯、通道等是否存在松动、破损情况，并及时修复。
检查生活区的楼道、停车场等公共区域是否保持清洁、整洁，确保通行安全。
四、环境卫生检查生活区的垃圾桶是否及时清理，并保持清洁卫生。
检查生活区的下水道、排水口等是否畅通，避免积水和异味产生。
检查生活区的公共区域是否存在污染、杂物等，及时清理保持环境整洁。
五、交通安全检查生活区的道路、人行道等是否存在破损、障碍物等，确保交通畅通安全。
检查生活区的停车区域是否规范有序，避免车辆堵塞、乱停乱放。
检查生活区是否设置交通标志、标线等交通设施，并保持完好有效。
六、其他安全事项检查生活区的自然环境，如植物、动物等是否存在安全威胁，并采取相应措施提供保护。
检查生活区的娱乐设施、用品等是否符合安全标准，并定期维护保养。
以上为农场生活区日常安全检查表的完整版，通过定期检查并及时处理安全隐患，可以确保生活区的安全和舒适。
希望每个人都能积极参与并共同营造安全的生活环境。
GAP认证内部检查表(果蔬)
良好农业规范（GAP）认证内部检查表（果蔬）单位名称（盖章）：检查时间：检查人员：产品名称：检查范围（基地或农户）：农场基础、作物基础、果蔬检查表总控制点257个（1级：102个；2级：127个；3级28个）一、农场基础（53 1级：25个；2级：21个；3级7个）符合性：是：完全满足控制点的要求，在备注栏填写客观证据；否：没有满足控制点的要求；不适用：此条款不适用该农业生产者联合组织，需在不适用及判断依据栏填写不适用的理由。
二、作物基础（124 1级：35个；2级：77个；3级12个）符合性：是：完全满足控制点的要求，在备注栏填写客观证据；否：没有满足控制点的要求；不适用：此条款不适用该农业生产者联合组织，需在不适用及判断依据栏填写不适用的理由。
三．水果和蔬菜模块（80 1级：42个；2级：29个；3级9个）符合性：是：完全满足控制点的要求，在备注栏填写客观证据；否：没有满足控制点的要求；不适用：此条款不适用该农业生产者联合组织，需在不适用及判断依据栏填写不适用的理由。
4.5.8.15应记录采后使用植保产品的原因。
记录采后植保产品所处理的病、虫害的名称及原因。
2级4.5.8.16所有的采收后使用的植保产品应考虑到GB/T 20014.3—2013 中 4.8.6的要求。
有记录证明采后所用的植保产品满足了GB/T 20014.3—2013 中4.8.6 的要求。
1级四、检查结果1、不符合项计算一级控制点总数：102个不适用的一级控制点数：个全部适用的一级控制点不符合数：个二级控制点总数：127个不适用的二级控制点数：个全部适用的二级控制点不符合数：个三级控制点总数：28个不符合三级控制点总数：个全部适用的三级控制点不符合数：个2、不符合项列表序号条款号不符合级别不符合项目描述需要的验证方式(书面、现场、其它) 整改期限1233、不符合项整改情况4.内部检查人员签字确认检查日期内部检查员签字确认。
(良好农业规范)专用表格--1-农场基础内部检查表
□
□
4.3.5.5
生活区应适于居住，并有相应的配套设施O
2级
□
□
4.3.6分包方
4.3.6.1
当农场采用分包方式，农场应提供分包方的相关信息。
2级
□
□
4.4废弃物和污染物的管理、回收与再利用
4.4.1废弃物和污染物的确定
4.4.1.1
在所有的生产场所，任何可能生成废弃物的产品和污染源应经过确认。
3级
□
□
4.5.3有效使用能源
4.53.1
农业生产经营者应能监控能源的使用。
3级
□
□
4.6抱怨
4.6.1
应有针对良好农业规范标准符合性问题的抱怨表格。
1级
□
□
4.6.2
抱怨程序应能确保这些抱怨的内容被充分记录、研究和跟踪（包括采取措施的记录）。
1级
□
□
4.7可追溯性
4.7.1
所有农业生产经营者应有书面的召回程序，负责从市场上召回注册的产品。
4.2.2.2
应制定农场管理计划以最大限度地降低已知风险，如污染或地下水污染等。应记录分析结果并用于拟选地点的适宜性判定。
2级
□
□
4.3员工健康、安全和福利
4.3.1员工健康和安全
4.3.1.1
农场应有关于工作环境健康安全的书面风险评估。
2级
□
□
4.3.1.2
农场应有一套书面的健康、安全和卫生方针及操作规程，包括了
1级
□
□
4.4.2.4
应配备足够的废弃物处理设施。
3级
□
□
4.5环境保护
4.5.1农事活动对环境和生物多样性的影响
农业设备专项检查表
农业设备专项检查表一、目的和范围本文档为农业设备的专项检查表，旨在确保农业设备的正常运转和安全使用。
该检查表适用于农业生产单位，包括农场、农庄等。
二、检查内容1. 机械设备- [ ] 农用拖拉机：检查发动机、润滑系统、刹车、电器系统、轮胎等。
- [ ] 农用收割机：检查刀具、刀床、传动装置、润滑系统等。
- [ ] 农用播种机：检查种子仓、播种装置、电机、液压系统等。
2. 农用工具- [ ] 耕地机械：检查犁铧、旋耕刀、轮胎、润滑系统等。
- [ ] 施肥机械：检查施肥装置、喷雾系统、液压系统等。
- [ ] 喷雾器：检查喷嘴、喷雾管、压力控制器、液压系统等。
3. 电气设备- [ ] 农田灌溉系统：检查水泵、输水管道、电控柜、电动阀门等。
- [ ] 农田照明系统：检查灯具、电线、开关、灯杆等。
- [ ] 水上机械设备：检查电机、传动装置、润滑系统等。
4. 安全设备- [ ] 灭火器：检查灭火器的有效性、密封性等。
- [ ] 防护装备：检查防护手套、防护帽、防护眼镜等。
- [ ] 紧急停机装置：检查紧急停机按钮、拉线、标志等。
5. 其他设备- [ ] 清洁设备：检查清洁机器的电源、刷子、过滤器等。
三、检查流程1. 针对每一项检查内容，依次完成下述步骤：- a. 准备工具和保护装备，确保安全性；- b. 对设备外观进行检查，包括是否有损坏、堆积的污垢等；- c. 对设备内部进行检查，如拆卸部件进行清洁、润滑等；- d. 使用合适的工具检查设备的特定部件，确保其正常工作；- e. 记录检查结果和问题，如有问题，及时汇报并修复。
2. 完成所有检查内容后，整理和归档检查记录。
四、注意事项1. 在检查过程中，务必佩戴防护装备，确保人身安全；2. 对于发现的问题，应及时记录并通知相关负责人；3. 在使用设备前，应进行必要的培训和操作指导，确保安全使用；4. 检查过程中，如遇危险情况应停止操作，并及时报告。
以上为农业设备专项检查表的内容和要求，希望能起到对农业设备的安全使用和正常运转的有效保障。
GAP内部审核检查表
良好农业规范(GAP)自查报告
GB/T20014.2 良好农业规范第二部分农场基础控制点与符合性
4 要求
4.1 记录保存和内审
4.2.3有害生物控制
4.4员工健康、安全和福利
4.4.2员工培训
4.4.4员工福利
4.5垃圾和污染物的管理、回收与再利用4.
5.1优化能源
4.5.2垃圾和污染物的标识
4.5.3垃圾和污染物处理计划
4.6环境保护
4.6.1农事活动对环境的影响
4.6.3非生产区
GB/T20014.6 良好农业规范第六部分畜禽基础控制点与符合性规范4 要求
4.4饲料和饮水
4.6用药
GB/T20014.9 良好农业规范第九部分生猪控制点与符合性规范4 要求
4.1场址、设施、设备
4.8生猪健康
4.12死亡和濒死生猪
4.13调查
作为养殖场废弃物的一部分，包装药物的容器和包装材料应进行合理的处理，避免造成新的污染，作到无公害生产。
目前我国养殖场尚未建立官方的收集系统，这就要求各养殖场根据所在地的实际情况，合理进行规划处理。
在控制对场内污染的同时也要避免养殖场对周围环境的污染。
质量体系调查表(农场)
质量体系调查表(农场)
1. 农场基本信息
- 农场名称:
- 农场地址:
- 农场联系人:
- 农场联系电话:
2. 农场质量体系概述
请描述农场的质量体系概况，包括质量管理目标、质量政策、质量目标等。
3. 质量体系文件
请列出农场相关的质量体系文件，包括文件名称、版本号以及文件的有效性。
4. 质量体系培训
请说明农场对员工进行质量体系培训的情况，包括培训的内容、周期以及培训记录的管理。
5. 农场质量控制措施
请描述农场的质量控制措施，包括产品质量检验、不合格品处理、设备维护等方面的情况。
6. 农场质量改进措施
请说明农场采取的质量改进措施，包括对产品质量问题的分析、改进计划的制定以及改进效果的跟踪等。
7. 审计和评审
请说明农场对质量体系进行的内部审核和管理评审的情况，包
括审核计划、审核结果和纠正措施等。
8. 风险管理
请描述农场的风险管理措施，包括识别和评估风险、制定风险控制措施以及监督风险管理效果等。
9. 客户满意度调查
请说明农场对客户满意度进行的调查和反馈的情况，包括调查方法、调查结果的分析以及改进措施的实施等。
10. 其他事项
请在这里列出其他与农场质量体系相关的事项。
11. 总结
请总结农场的质量体系情况，包括优势和改进的建议等。
以上是本次调查表的内容，请提供相应的信息和回答相应的问题。
谢谢合作！。
21有机内部检查记录
10
污染控制
GB/T-19630.1-2011 4.2.5
11
水土保持和生物多样性保护
GB/T-19630.1-2011 4.2.6
12
运输
GB/T-19630.1-2011 7.1
13
储藏
GB/T-19630.1-2011 7.2
14
包装
GB/T-19630.1-2011 7.3
内部检查记录和检查报告表3
一、内部检查记录
检查时间
内部检查员
编号
检查内容
对应标准条款或文件
检查结果
备注
符合
不符合
（一）有机生产
1
资质审核（营业执照、土地租赁合同等）
GB/T-19630.1-2011 4.1.1
2
产地环境要求
GB/T-19630.1-2011 4.1.2
3
缓冲带和栖息地
GB/T-19630.1-2011 4.1.3
3）检查结论
1)本农场有机生产符合GB/T-19630-2011有机产品标准要求；
2)本农场质量管理体系运行正常；
3)有机生产记录基本完整，能够确保有机生产的完整性和可追溯性。
本报告发给下列部门或人员：
生产部、办公室等
本报告后附有不符合项报告 0 份
4
平行生产
GB/T-19630.1-2011 4.1.5
无关
5
转基因
GB/T-19630.1-2011 4.1.6
无关
6
种子/种苗
GB/T-19630.1-2011 4.2.1
7
作物轮作
GB/T-19630.1-2011 4.2.2
公司产品生产内部检查记录表
□符合
□不符合
卫生管理
厂区内卫生专人负责， 废旧物品应及时处理，保持厂区干净卫生。
有机稻仓库用糠壳垫层，离墙30公分堆放,防止有机稻受潮发生霉变，门口放置挡鼠板，透气窗加装纱窗，做好防鼠防雀工作.
生产人员持健康证上岗，一个班生产结束，所有生产人员及时打扫各人负责区域，不得拖拉。
有机产品的农药残留不能超过国家食品卫生标准相应产品限值的5％，重金属含量也不能超过国家食品卫生标准相应产品的限值。
□符合
□不符合
水土保持和生物多样性保护
应采取积极的、切实可行的措施，防止水土流失、土壤沙化、过量或不合理使用水资源等，在土壤和水资源的利用上,应充分考虑资源的可持续利用。
应采取明确的、切实可行的措施,预防土壤盐碱化。
公司所有员工发现公司有卫生隐患应及时向负责人报告，公司将立即采取措施，不得拖延.
□符合
□不符合
加工
采用较先进的加工设备,首先要净谷，同时把稻谷含水量控制在规定的标准（配备烘干和加水设备），把破碎率和损失率控制在最低限度，同时要考虑能耗和环保问题.
□符合
□不符合
销售运输
运输工具在装载有机产品前应清洗干净.
□符合
□不符合
污染控制
有机地块与常规地块的排灌系统应有有效的隔离措施，以保证常规农田的水不会渗透或漫入有机地块。
常规农业系统中的设备在用于有机生产前，应得到充分清洗，去除污染物残留。
在使用保护性的建筑覆盖物、塑料薄膜、防虫网时，只允许选择聚乙烯、聚丙烯或聚碳酸酯类产品，并且使用后应从土壤中清除.禁止焚烧,禁止使用聚氯类产品。
提倡运用秸秆覆盖或间作的方法避免土壤裸露.
应重视生态环境和生物多样性的保护。
gap果蔬内部检查表
4.2 场所历史和管理 4.2.1 场所历史 序号 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3
控
制
点
等级 2级 3级 2级 2级 等级 3级 3级
是否适用
符合性
注
释
农场及其设施应与预期目标（生产）相适应，并得到良好的维护。 在 个 产 元 其 场 应 立 录 有 禽 殖 其 农 活 记 。 录 按 顺 保 并 新 每 生 单 或 他 所 建 记 ， 畜 养 和 他 事 动 录 记 应 照 序 存 更 。 建立一套参照系统来确定每块土地、院子、小区、圈舍或生产中使用的其他区域的位置，该系统在农 场平面图或地图上注明。
等级 1级
是否适用
符合性
注
释
等级 3级 等级 2级
是否适用
符合性
注
释
是否适用
符合性
注
释
点
等级 3级
是否适用
符合性
注
释
点
等级 1级 2级
是否适用
符合性
注
释
4
4.3 土壤和基质管理 4.3.1 土壤耕作图 序号 控 制 点 4.3.1.1 应有土壤耕作图。 4.3.2 耕作 序号 控 制 点 4.3.2.1 为避免土壤板结，应采用适当的方法保持或改良土壤结构。 4.3.3 水土流失 序号 控制点 4.3.2.1 采用的耕作技术应能够降低水土流失发生的可能性。 4.4 肥料的使用 4.4.1 肥料的数量和类型的使用建议 序号 控 制 点 4.4.1.1 如是由外聘农技人员知道使用肥料（包括有机肥） ，外聘农技人员应具有相关资质和能力。 4.4.1.2 如不是有外聘农技人员知道使用肥料，内部人员应有肥料使用的知识和能力。 4.4.2 施肥记录 序号 控 制 点 4.4.2.1 4.4.2.2 4.4.2.3 4.4.2.4 应记录施肥的耕地、果园或温室的有关信息。 应记录所有肥料施用的日期。 应记录所有施用肥料的类型。 应记录所有肥料的施用量。
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确认确认人： 月 日
整改期限： 纠正措施的验证：
填表人： 年 月 日
验证人： 年 月 日
有机农场内部检查表
检查农场 检查人员 陪同人员 农场现场检查项目 1有机农场隔离带宽度不低于6米。 2有机农场内包括隔离带和生产路是否保持清洁，是否有违禁物质 （如化学农药、肥料等包装袋）。 种子是否未经过化学物质的处理，且是非转基因的。 农药是否是有机标准中允许使用的。 3有机农 场的投入 肥料是否是有机标准中允许使用的。 物质是否 符合有机 育苗基质是否是有机标准中允许使用的。 要求 地膜是否是有机标准中允许使用的。 其他 4有机农场（包括隔离带和生产路）内是否按照有机规范的要求防 治杂草 喷雾器使用前后是否经过了清洗 5有机农 场使用的 拖拉机、耕犁使用前是否检查了漏油情况 工器具的 存放、清 小型工器具使用前后是否经过了清洗 洗是否符 合要求 其他 有机农场资材库内是否存放了违禁物质 有机农场资材库内是否有喷雾器、喷药桶，且喷雾器和 6有机农 配药桶是否已经清洗干净。 场资材库 有机农场资材库内是否有黑光灯，粘虫板，性诱剂等杀 虫设施 其他 7有机农场用水水源、水渠符合要求 8在农场现场检查雇佣工人农事操作符合要求 9收购场卫生是否符合要求 10有机原料收购用有机专用车 11有机原料包材收购符合要求 12收购员现场是否填写记录 13驻场员有无对有机原料进行达规判定 农场记录检查项目 1.巡视记录是否填写及时，准确 描 述 描 述 驻场员 检查日期
2. 作物种植分布图是否填写及时，准确且随时更新。 3. 4. 有机农场有机蔬菜种植管理技术记载 作物栽培投入物质记录表
5. 病虫害防治程序记录表 6. 器具机械管理记录 7. 8. 有机农场肥料堆制记录 有机农场出货数量统计表
9. 培训记录 10. 有机农场资材出入记录 11.与有机农场相邻（30m）常规种植户分布图 12. 与有机农场相邻常规农田管理记录（30m） 13.常规农田常用农药调查表