检修分公司财务处销售成本核算组长工作标准
成本核算员岗位工作标准
成本核算员岗位工作标准（一）岗位职责1.负责公司水、电、暖等费用的核算工作2.负责公司水、电等费用的结算、收取、上交工作；3.负责动力厂经济分析工作；4.负责动力厂经济活动统计报表的编制、报送、建档工作；5.负责动力厂工会相关工作；6.协助做好动力厂的女工工作；7.负责动力厂设备、备件和材料的计划编制和上报工作8.负责动力厂材料和备件消耗和管理工作，并建立台账9.负责动力厂的设备转固，固定资产台账建立10.完成领导交办的其他工作。
（二）岗位标准1.按时完成公司水、电、暖等费用的核算工作，并及时上报；2.每月21-30日完成水、电等费用的结算、收取、上交工作；3.每月初完成上月动力厂经济分析工作；4.及时编制经济活动统计报表、并报送、建档工作；5.及时按照工会下达各项工作任务，组织落实；6.按照公司要求准确无误完成女工工作；7.计划的编制和上报要及时、准确。
8.材料和备件每月21号结账，汇总核算，并及时上报财务。
9.跟踪设备部的转固单，并及时更新固定资产台账。
10.及时高效完成领导交办的其他工作。
（三）岗位考核标准1.未能完成公司水、电、暖等费用的核算工作，每项扣2分；2.每月21-30日未能完成水、电等费用的结算、收取、上交工作，每项扣2分；3.未能在每月初完成上月动力厂经济分析工作，每次扣1分；4.未能及时编制经济活动统计报表、并报送、建档工作，每项扣2分；5.未能及时完成工会下达各项工作任务，影响大局。
每项扣2分；6.未按时完成女工工作，每项扣2分；7.计划的编制和上报未及时、准确，每项扣2分。
8.材料和备件每月21号结账，汇总核算，并及时上报财务。
未上报扣2分9.跟踪设备部的转固单，并及时更新固定资产台账。
未做到扣1分。
10.未能及时高效完成领导交办的其他工作，每项扣3分。
财务部成本核算组长岗位职责说明书
4.负责各科室医疗业务收入和各项业务支出的数字核算统计工作，并在次月8日前做好各科室经济收入情况月（包括季度、年）报表，按规定份数上报。
5.认真审核各部门每月报送的人员奖金名单，严格执行医院经济核算管理与分配方案，按规定做好奖金计算、发放和解释等工作
1.熟悉医院财务管理、有关财经方针、政策和财务会计法规、制度以及《医院会计制度》、《医院财务管理办法》
2.熟悉会计核算的全过程。
3.有一定的管理技能和沟通技能。
4.良好的职业道德及执行力。
8.对已统计的处方，医疗单等统计资料按规定期限保管好，对物价人员查对医疗项目、药品价格、处方等，要协助办理。
9.做好医院或财务部交办的其他工作任务。
任职资格
年龄要求：60岁以下
学历资质：财务类专业本科以上学历。
工作经验：财务工作经验3年以上。
培训要求：接受过系统的财务管理知识、计算机操作知识培训。
职业技能：
财务部成本核算组长岗位职责说明书
岗位
信息
岗位名称
财务部成本核算组长
岗位级别
岗位类别
管理岗位
隶属部门
职能部办
职责
概述
在财务部主任领导下，负责成本核算、绩效核算与分配等工作。
主
要
职
责
职责描述
1.遵德守法，爱岗敬业，不得有违反医德医风和违纪违规的任何行为。
2.在财务部主任领导下，分管成Байду номын сангаас核算、绩效核算与分配工作。
6.认真搜集有关经济核算方面的意见和建议，加强与各科室的沟通和联系，通过分析、归纳、总结，促进核算工作的完善。对经济核算与绩效分配方案执行中存在的问题提出修改意见，报院务会讨论决定。
成本组组长岗位职责及任职资格
成本组组长岗位职责及任职资格
（1）、岗位职责
a、组织和安排成本组的核算工作，对公司各项成本核算的真实性、准确性、
及时性负责；
b、根据实际工作的情况，提出成本核算流程和岗位设置的改进建议；
c、审核成本组其他成员的记帐凭证；
d、每月组织进行存货的帐实核对，保证公司存货的帐实相符；
e、每月工人工资计算表的审核；
f、外包费用结算的审核；
g、每月进行成本分析，做出最新的生产成本曲线，就成本控制和降低成本方
面提出合理化建议。
（2）、任职资格
a、会计或财务管理专业，本科以上学历；
b、5年以上财务工作经验，2年以上相关岗位工作经验。
成本核算主管的岗位职责范文(4篇)
成本核算主管的岗位职责范文岗位职责：1. 负责公司的成本核算工作，并根据公司的战略和目标，制定相应的成本核算策略和计划。
2. 协调公司各部门之间的沟通和合作，收集和整理相关的成本数据，建立完善的成本台账和数据库。
3. 分析和评估公司的成本结构和成本控制情况，为公司提供关于成本效益和成本控制的建议和决策支持。
4. 参与制定公司的产品和服务定价策略，根据成本核算结果，为公司制定合理的产品和服务价格。
5. 跟踪和监控公司的成本预算执行情况，及时发现并解决成本偏差问题，确保成本控制目标的实现。
6. 指导和协调下属员工的工作，确保成本核算工作的准确性和及时性。
7. 对公司的成本业务流程进行优化和改进，提高成本核算工作的效率和精度。
8. 参与公司的财务报表编制工作，向管理层提供有关成本核算方面的数据和报告。
9. 跟踪和研究行业和市场的动态，了解竞争对手的成本水平和成本管理经验，提出相应的改进建议。
10. 积极参与公司的培训和学习活动，持续提升自己的成本核算和财务管理能力。
任职要求：1. 本科及以上学历，会计、财务管理或相关专业，具备良好的财务和成本管理知识。
2. 至少5年以上成本核算或财务管理相关工作经验，熟悉成本核算和成本控制方法和技巧。
3. 具备较强的数据分析和问题解决能力，能够独立对成本数据进行分析和评估，提出合理的建议和措施。
4. 具备较强的沟通和协调能力，能够与各部门进行有效的沟通和合作，解决成本核算和成本控制方面的问题。
5. 具备较强的组织和计划能力，能够制定合理的成本核算策略和计划，并按计划推进工作。
6. 具备较强的团队管理能力，能够指导和协调下属员工的工作，完成公司的成本核算目标。
7. 熟练运用办公软件和财务管理软件，具备较强的电脑操作和数据处理能力。
8. 具备良好的职业道德和团队合作意识，能够积极配合公司的发展和目标。
总结：成本核算主管是公司财务管理团队中至关重要的一员，负责制定公司的成本核算策略和计划，协调各部门的合作和沟通，收集和整理成本数据，并根据数据分析和评估结果，为公司提供成本控制和产品定价等方面的建议和决策支持。
成本核算岗位职责要求
成本核算岗位职责要求（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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成本核算岗位责任制度范本
成本核算岗位责任制度范本一、岗位背景成本核算岗位是企业财务管理部门的重要组成部分，负责对企业生产经营活动中的成本进行核算、分析和控制，为企业的经营决策提供准确和可靠的数据支持。
本岗位的设置是为了保证企业财务管理的规范性与高效性，加强成本管理，提高企业经营的效益。
二、岗位职责1.负责企业生产经营活动的成本核算，包括直接成本和间接成本的核算工作，确保结算数据的准确性和完整性。
2.根据成本管理制度和相关财务规定，及时、准确地填制各项成本核算凭证，编制成本报表，并按时向相关部门和领导汇报成本分析结果。
3.监督现场工作人员遵守成本核算相关制度和规定，确保生产成本的损耗和费用的合理化。
4.定期对成本核算系统的完整性与有效性进行检查和评估，及时发现并解决问题，提出相关改进意见。
5.参与相关项目的成本预算和核算工作，为企业的投资决策和经营战略提供支持与建议。
6.追踪和分析成本差异，找出成本控制的不足之处，提出改进措施，降低企业成本，提高经济效益。
7.参与相关部门的成本管控会议，为决策者提供成本管理方面的支持与建议，推动企业成本管控水平的提高。
三、任职资格1.具备大学本科以上学历，会计、财务管理等相关专业背景优先。
2.具备相关成本核算工作经验，熟悉成本核算制度与流程。
3.熟练掌握财务软件和办公软件的操作技能，具备良好的数据分析能力和电脑应用技巧。
4.具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门和人员有效地沟通与协作。
5.具备一定的学习能力和自我提升能力，能够紧跟财务管理领域的最新动态与技术。
四、绩效考核1.完成任务的质量和效率，包括成本核算的准确性、及时性和完整性等。
2.参与成本管理决策以及推动成本控制措施的实施效果。
3.工作中的主动性和创造性，能够提出合理的改进建议和方案。
4.与相关部门和人员的良好沟通和协作能力。
五、工作制度1.工作时间：正常工作时间为8小时/天，休息日和节假日按国家规定执行。
2.工作纪律：上班时间需要遵守公司相关纪律和规定，不得迟到早退和旷工。
成本核算岗位职责具体(二篇)
成本核算岗位职责具体
1、负责分解、监控分厂成本KPI指标，对指标的达成情况进行分析;
2、负责日常物资调拨、ERP操作及物料日常损耗的管理监控，为成本核算提供基础数据;
3、负责组织召开分厂经营检讨会，检讨分厂成本各项指标中所存在的问题及整改措施;
3、负责分厂成本管理模块日常工作，完成每周成本稽查通报，每月投料采购及报告等;
4、负责协调物料与生产的关系，在保证生产的基础上尽可能降低库存;
5、负责每天对电子半成品完工确认，完成后处理COGI错误;
成本核算岗位职责具体（二）
1、协助部门主管建立成本核算体系，标准化每个成本核算工作步骤
2、定期核算常规产品成本，同时新产品项目的目标成本估算，合同订单的成本核定，核算所有成本相关内容
3、提出成本改善建议、跟踪、推进成本改善课题
4、根据成本BOM，跟踪定点价格，风险预警
5、销售中心数据统计分析以及成本改善建议、跟踪、推进
6、应收及应付账款的数据分析
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成本核算员岗位工作标准
成本核算员岗位工作标准第一篇：成本核算员岗位工作标准成本核算员岗位工作标准范围本标准规定了成本核算员岗位的职责、任职资格、工作内容要求与方法、检查与考核。
本标准适用于公司成本核算员岗位。
2 岗位任职条件3.1教育：中专以上学历。
3.2经历：具有3年以上相关工作经验。
3.3技能：熟悉本岗位要求相关知识。
3.4能力：具有一定沟通、文字、组织能力。
3 职责与权限3.1 职责3.1.1负责编制成本、费用计划并组织实施。
3.1.2拟定成本、费用管理与核算的办法。
3.1.3协助建立健全各项原始记录和定额资料。
3.1.4负责成本、费用的核算，登记各种成本、费用明细帐。
3.1.5编制有关成本，费用的会计报表。
3.1 编制有关成本、费用的分析，进行成本、费用的预算。
3.2 保管与成本、费用相关的凭证、账册和资料。
3.2 权限5.3审查有关部门提供的材料、人工、费用的定额资料。
5.4审查有关部门用工用料和管理费用的开支。
工作内容与要求4.1负责计算实际成本和编制成本报表工作，达到数字准确，上报及时。
4.2负责车间的日常财务管理、会计核算工作，做到帐目健全、清楚、准确。
4.3负责车间所用原辅材料的稽核工作，达到节约使用，不浪费。
4.4负责工资及各种福利待遇的汇集上报和发放工作，做到及时、准确。
4.5搞好日常事物工作。
4.6做好领导交办的临时性工作。
5 检查与考核由主管领导进行检查与考核，每半年一次。
第二篇：司磅员岗位工作标准司磅员岗位工作标准1、坚守工作岗位，不擅离职守，不迟到、早退，不得中途串岗、溜岗以及做与工作无关的事。
2、熟练掌握磅秤的操作规程及有关仪器、仪表、电脑、打印机的使用方法。
3、4、严把计量关，工作细心、认真负责，不弄虚作假。
做好磅秤的日常维护工作，搞好磅面清洁卫生，检查磅底无异物，确保磅秤的准确无误。
5、车辆过磅时，检查车辆是否停在磅秤中间位置，车上人员必须全部清理下车，待显示数据稳定后，方可确认数据。
成本核算员岗位工作标准
成本核算员岗位工作标准
1范围
本标准规定了成本核算员岗位的职责、任职资格、工作内容要求与方法、检查与考核。
本标准适用于公司成本核算员岗位。
2岗位任职条件
3.1教育：中专以上学历。
3.2经历：具有3年以上相关工作经验。
3.3技能：熟悉本岗位要求相关知识。
3.4能力：具有一定沟通、文字、组织能力。
3职责与权限
3.1 职责
3.1.1负责编制成本、费用计划并组织实施。
3.1.2拟定成本、费用管理与核算的办法。
3.1.3协助建立健全各项原始记录和定额资料。
3.1.4负责成本、费用的核算，登记各种成本、费用明细帐。
3.1.5编制有关成本，费用的会计报表。
3.1编制有关成本、费用的分析，进行成本、费用的预算。
3.2保管与成本、费用相关的凭证、账册和资料。
3.2 权限
5.3审查有关部门提供的材料、人工、费用的定额资料。
5.4审查有关部门用工用料和管理费用的开支。
4工作内容与要求
4.1负责计算实际成本和编制成本报表工作，达到数字准确，上报及时。
4.2负责车间的日常财务管理、会计核算工作，做到帐目健全、清楚、准确。
4.3负责车间所用原辅材料的稽核工作，达到节约使用，不浪费。
4.4负责工资及各种福利待遇的汇集上报和发放工作，做到及时、准确。
4.5搞好日常事物工作。
4.6做好领导交办的临时性工作。
5检查与考核
由主管领导进行检查与考核，每半年一次。
财务处销售成本核算组长工作标准
检修分公司财务处销售成本核算组长工作标准1范围本标准规定了检修分公司财务处销售成本核算组长的岗位职责、岗位技能、工作目标、工作内容、检查与考核规则。
本标准适用于检修分公司财务处销售成本核算组长岗位的工作。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
Q/CDT-I××TP 38002-2009《一般管理人员通用工作标准》《经济责任制实施方案》《检修公司岗位规范》3岗位职责3.1岗位关系3.1.1本岗位对检修分公司财务处处长负责。
3.2责任3.2.1承担Q/CDT-I××TP 38002-2009《一般管理人员通用工作标准》中3.2条所规定的责任。
3.2.2负责材料采购、材料销售及应交税金的核算与管理的全面工作、会计凭证的审核工作、权益类帐务的处理工作。
3.2.3负责营运资金的筹集、调度工作。
3.2.4负责往来款项的清理工作。
3.2.5负责会计凭证的审核及会计报表附表的编制及各种台帐的登统工作。
3.2.6负责编写物资公司经营活动分析，发现问题，查找原因，提出加强物资管理的具体措施。
3.2.7负责纳税的基础工作。
3.2.8负责月底利润、成本、费用、税金及附加的结转工作。
3.2.9负责每日凭证的登帐、备份及帐页的打印。
3.2.10完成领导交办的其它工作。
3.3权限3.3.1对材料核算岗位工作的组织管理协调负责。
3.3.2对帐务处理的正确性、准确性、合法性负责。
3.3.3对流动资金的筹集，确保生产经营的正常用款负责。
3.3.4对所编制的会计报表附表及统计台帐的质量负责。
3.3.5对所拟订的有关资金管理办法的可行性、可控性负责。
3.3.6对财务分析的准确性、正确性、及时性负责。
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检修分公司财务处销售成本核算组长工作标准1 范围
本标准规定了检修分公司财务处销售成本核算组长的岗位职责、岗位技能、工作目标、工作内容、检查与考核规则。
本标准适用于检修分公司财务处销售成本核算组长岗位的工作。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
Q/CDT-I××TP 38002-2009《一般管理人员通用工作标准》《经济责任制实施方案》
《检修公司岗位规范》
3 岗位职责
3.1 岗位关系
3.1.1 本岗位对检修分公司财务处处长负责。
3.2 责任
3.2.1 承担Q/CDT-I××TP 38002-2009《一般管理人员通用工作标
准》中3.2条所规定的责任。
3.2.2 负责材料采购、材料销售及应交税金的核算与管理的全面工
作、会计凭证的审核工作、权益类帐务的处理工作。
3.2.3 负责营运资金的筹集、调度工作。
3.2.4 负责往来款项的清理工作。
3.2.5 负责会计凭证的审核及会计报表附表的编制及各种台帐的登统
工作。
3.2.6 负责编写物资公司经营活动分析，发现问题，查找原因，提出
加强物资管理的具体措施。
3.2.7 负责纳税的基础工作。
3.2.8 负责月底利润、成本、费用、税金及附加的结转工作。
3.2.9 负责每日凭证的登帐、备份及帐页的打印。
3.2.10 完成领导交办的其它工作。
3.3 权限
3.3.1 对材料核算岗位工作的组织管理协调负责。
3.3.2 对帐务处理的正确性、准确性、合法性负责。
3.3.3 对流动资金的筹集，确保生产经营的正常用款负责。
3.3.4 对所编制的会计报表附表及统计台帐的质量负责。
3.3.5 对所拟订的有关资金管理办法的可行性、可控性负责。
3.3.6 对财务分析的准确性、正确性、及时性负责。
3.3.7 对由于工作失误，影响其他岗位、其他部门的正常工作执行，
给企业经营管理工作带来被动或造成经济损失负责。
3.3.8 对所提供的会计信息的质量负责。
3.3.9 对不合理的开支款项有拒绝付款的权利。
3.3.10 有对生产经营过程实施财务监督的权利。
4 岗位技能
4.1 基本条件
4.1.1 执行Q/CDT-I××TP 38002-2009《一般管理人员通用工作标准》
中4.1条所规定的基本条件。
4.1.2 爱岗敬业，遵纪守法，事实求是，刻苦学习，开拓进取，为生产
服务。
4.1.3 具有会计从业资格证书,大专及以上文化程度从事本专业工作五
年及以上。
4.2 专业知识
4.2.1 掌握电力企业财务管理知识、工业经济管理、财务管理和会计核
算知识。
4.2.2 熟悉会计法、税法、经济合同法、成本管理条例等法规知识。
4.2.3 熟悉会计学原理、管理会计学的基础知识、国民经济概论、管理
经济学的一般知识。
4.3 实际技能
4.3.1 能够组织完成资金、成本、利润的分析、预测，解决财会工作中
出现的一般问题。
4.3.2 能够运用现代化管理方法和手段,完善基础管理工作。
4.3.3 有一定的语言表达能力,能撰写正常公文、专题分析和工作总
结。
4.3.4 具有全国计算机等级考试一级B及以上证书。
5 工作目标
5.1 准确、及时地对已发生的会计业务进行会计核算、监督。
5.2 对收入、成本、费用、利润的完成情况及时进行成本分析、考核，
并提出具体的改进措施。
5.3 对成本费用的预算执行情况进行事前、事中、事后控制。
6 工作内容
6.1 周期性工作
6.1.1 每天及时对发生的有关成本经济业务进行处理。
6.1.2 每月5日前编制完成各类相关的会计表。
6.2 非周期性工作
6.2.1 全面掌握材料核算的各项业务，正确处理、解决核算中的问题。
6.2.2 对所编制的资金计划要符合生产经营的需要，并具有可控性。
积
极筹措资金，保证生产经营用款的需要。
6.2.3 库存商品帐、材料三级明细帐、仓库库存台帐要做到帐帐相符、
帐实相符，要及时清理往来款项，杜绝呆帐、坏帐的发生。
6.2.4 如实反映、分析材料的购、销、存及损益状况，要做到内容充
实、数据准确、文词规范、层次分明，措施合理，为经营管理及经营决策提供参考数据。
6.2.5 搞好财产清查工作，保证帐、卡、物相符。
6.2.6 制定的材料管理制度，办法要条理清晰，切实可行。
6.2.7 发扬协作精神，搞好与其它部门、其它岗位的工作关系，提高工
作效率。
7 检查与考核
7.1 按照本标准及厂《经济责任制实施方案》进行检查和考核。
7.2 本标准的执行情况有检修分公司财务处处长进行检查、考评并对本
岗位进行相应的奖罚。
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