上海浦东新区动物疫病预防控制中心

上海市浦东新区动物疫病预防控制中心2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区动物疫病预防控制中心概况一、主要职能（1）贯彻《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《农产品质量安全法》、《农业技术推广法》、《重大动物疫情应急条例》、《上海市动物防疫条例》等法规条例以及国家、本市有关发展畜牧业的方针、政策。

（2）负责制定本区动物疫病防控计划、目标管理考核方案，制定本区重大动物疫病免疫实施方案，并组织实施。

对本区重大动物疫病免疫工作进行技术指导和督查。

（3）负责本区动物疫病的监测、检测、诊断、免疫效果评估和疫情报告、控制与扑灭等工作。

（4）负责本区动物疫病的预警预报、流行病学调查、风险评估等工作。

（5）负责本区重大动物疫病疫苗和应急防疫物资的组织供应和管理工作。

（6）承担本区动物防疫员、专业养殖农民的技术培训、技术指导。

（7）承担本区畜牧兽医技术指导、技术推广、科研项目实施以及科普宣传等工作。

（8）负责本区镇级畜牧兽医机构的业务指导，对基层畜牧兽医队伍进行业务管理。

（9）参与本区畜牧业标准化建设，参与种质资源的保护和利用工作。

（10）完成上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区动物疫病预防控制中心设7个内设机构，包括：综合办公室、疾病防治科、防疫管理科、防疫物资科、科技推广科、疫情测报科、动物疫病实验室。

第二部分上海市浦东新区动物疫病预防控制中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元2016年度收入决算表单位：万元42016年度支出决算表单位：万元52016年度财政拨款收入支出决算总表672016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表112016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市浦东新区动物疫病预防控制中心决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为3,411.67万元、支出总计为3,411.67万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,163.60万元。

主要原因：检测中心并入导致人员增加、项目增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计3,393.93万元，其中：财政拨款收入3,214.34万元，占94.71%；事业收入113.64万元，占3.35%；其他收入65.95万元，占1.94%。

三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计3,280.63万元，其中：基本支出1,267.37万元，占38.63%；项目支出2,013.26万元，占61.37%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算3,231.95万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,030.37万元，增长46.80%。

主要原因：检测中心并入导致人员增加、项目增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,214.34万元，占本年支出合计的97.98%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,057.80万元，增长49.05%。

主要原因：检测中心并入导致人员增加、项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,214.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）169.23万元，占5.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）49.31万元，占1.53%;农林水支出(类)2,963.40万元,占92.20%;住房保障支出(类)32.40万元,占1.01%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,744.00万元，支出决算为3,214.34万元，完成年初预算的184.31%。

决算数大于预算数的主要原因：检测中心并入导致人员增加、项目增加。

其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）15.50万元。

主要用于：事业单位离退休福利费、理活动费、体检费支出。

年初预算为21.84万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的70.97%。

决算数小于预算数的主要原因：年内有退休人员死亡。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.96万元。

主要用于：事业单位职工养老保险。

年初预算为0万元，支出决算为86.96万元。

决算数大于预算数的主要原因：统计口径变动导致，科目归类调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.77万元。

主要用于：事业单位职工年金。

年初预算为0.00万元，支出决算为66.77万元。

决算数大于预算数的主要原因：政策性因素变动导致：从2014年10月起为机关事业单位职工缴纳职业年金。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）49.31万元。

主要用于：事业单位医疗支出。

年初预算为52.00万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的94.83%。

决算数小于预算数的主要原因：预算口径因素。

5、农林水支出（类）农业（款）事业支出（项）2,024.10万元。

主要用于：人员支出、公用支出、项目支出。

年初预算为1,637.16万元，支出决算为2,024.10万元，完成年初预算的123.63%。

决算数大于预算数的主要原因：检测中心并入人员增加。

6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）939.30万元。

主要用于：基建支出。

年初预算为0万元，支出决算为939.30万元。

决算数大于预算数的主要原因：口径因素，由于基建项目支出并帐原因。

7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）32.40万元。

主要用于：事业单位住房公积金支出。

年初预算为33.00万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的98.18%。

决算数小于预算数的主要原因：政策调整因素。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,267.38万元，包括人员经费1,057.61万元，公用经费209.77万元。

基本支出中：1、工资福利支出996.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……2、商品和服务支出196.22万元，主要用于：办公费、印刷费……3、对个人和家庭的补助支出61.40万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金……4、其他资本性支出13.55万元，主要用于：办公设备购置……七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.80万元，支出决算为17.90万元，完成预算的182.65%，其中：因公出国（境）费决算为17.02万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的8.98%。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于发生因公出国（境）费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加16.84万元，增长1588.68%，其中：因公出国（境）费支出决算增加17.02万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.18万元，降低16.98%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是由于发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出减少的主要原因是落实节约有关规定，切实严格接待标准，减少了公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算17.02万元，占95.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.88万元，占4.92%。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出17.02万元。

全年安排因公出国（境）团组1个、累计3人次。

开支内容包括：护照签证费、境外费用、国际机票费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.88万元。

其中：国内公务接待支出0.88万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于公务接待，列明公务接待6批次、180人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市浦东新区动物疫病预防控制中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市浦东新区动物疫病预防控制中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。

上海市浦东新区动物疫病预防控制中心2016年度无机关运行经费支出。

】（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）168.32万元，其中：货物采购金额168.32万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额161.60万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.96万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额161.36万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况0：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表注：上海市浦东新区动物疫病预防控制中心2016年度绩效管理情况由主管局统一公示。