质量自控体系(最终修订版)

目录一、总则 (1)编制说明 (1)编制依据 (1)适用范围 (2)二、质量方针与目标 (2)质量方针 (2)总体质量目标 (2)专项工程质量目标 (2)三、质量体系组织机构 (3)组织机构 (4)主要领导、部门和人员质量职责 (5)四、质量管理制度 (12)●材料、设备及构配件管理制度 (12)●隐蔽工程检查，检验批、分项、分部、单位工程质量验收 (13)●工程质量验工检查制度 (13)●成品保护制度 (14)●岗位培训制度 (14)●质量事故调查和处理 (15)●质量信息管理制度 (19)●基础技术资料管理制度 (20)五、施工工序质量责任制 (24)（一）拌合站 (25)（二）钻孔桩施工 (30)（三）承台施工 (42)（四）墩台施工 (54)（五）公路箱梁预制 (64)（六）公路墩施工 (82)八、附件 (92)桥梁工程质量通病原因分析及预防措施表表1 (92)桩基工程质量通病原因分析及预防措施表表2 (93)混凝土工程质量通病原因分析及预防措施表表3 (94)钢筋工程质量通病原因分析及预防措施表表4 (94)一、总则●编制说明G314线库车至阿克苏高速公路，是国家高速公路网中连霍主干线吐鲁番-库尔勒-库车-和田及伊尔克什坦高速公路联络线中的一段，是我国第一条采用设计、采购、施工总承包的高速公路，全长262km,质量要求严。

我分部承建60km的施工任务，为兑现合同承诺，规范质量管理，实现工程施工质量新疆一流的目标。

三分部将以全新的质量管理理念，科学的质量控制手段，严格的过程控制措施，确保实现质量管理目标。

严格遵守国家法律、法规，认真落实交通部、新疆自治区交通厅、库阿高速公路总指挥部以及中交集团指挥部的有关质量管理规定，实行工程质量责任制，健全工程质量责任追究制，加强作业层的过程质量自控。

按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进行全过程控制，不留死角，做到按规范操作、按验标检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。

本体系未涉及的有关工程，待条件具备后补充编制。

●编制依据1、国道314线库阿高速公路工程建设三分指挥部《招标文件》2009年5月2、国道314线库阿高速公路工程建设三分指挥部《投标文件》中国公路工程咨询集团有限公司联合体中交第一公路工程局有限公司3、国道314线库阿高速公路《两阶段施工图》中国公路工程咨询集团有限公司 2007年07月13日4、中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）5、中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）6、中华人民共和国行业标准《公路工程施工安全技术规范》（JTJ076-95）7、《库阿建设标准手册》8、《国道314线库车至阿克苏高速公路两阶段施工图设计》●适用范围本体系文件适用于中国交通建设库车至阿克苏高速公路三分指挥部施工质量管理全过程。

二、质量方针与目标质量方针整体设计，系统建设，优质高效，追求卓越。

总体质量目标达到新疆领先水平，关键性三分指挥部检验一次性合格率100%，分项工程检验一次性合格率100%，单位工程优良率95%，合同段一次验收合格率100%，竣工验收工程质量综合评分93分以上，质量等级优良。

专项工程质量目标1.路基土方工程路基表面平整，边线直顺，曲线圆滑。

路基边坡坡面平顺、稳定，不得亏坡，曲线圆滑。

取土坑、弃土堆、护坡道位置适当，外形整齐、美观，防止水土流失。

各项检查三分指挥部符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004的要求。

2.桥梁工程地基承载力和沉降符合设计要。

墩台、梁体混凝土配筋正确，强度达标，尺寸正确，表面无蜂窝麻面，颜色一致，内实外美。

梁体浇筑、桥面系及其它附属工程符合设计和《公路工程质量检验评定标准》要求。

3.路面工程表面平整密实，无泛油、松散、裂缝和明显离析等现象。

三、质量体系组织机构组织机构中交一公局库阿高速公路三分指挥部设置工程、安质、机材、试验室等职能部门，配备质量负责人、技术负责人及质量管理、工程技术、试验检验、质检工程师（员）。

明确分工，各司其职，保证质量自控体系有效运行。

《中交一公局库阿高速公路三分指挥部质量自控体系》。

详见图1.主要职责：贯彻执行有关质量方针和技术标准；定期召开有关质量会议；审定质量制度、规定；决策施工质量方案；总结和布置质量工作；组织培训和教育；落实质量责任制；对质量行为、过程控制和工程实体等进行监督检查；负责质量自控体系的正常运行。

分指挥部三分指挥部分指挥长：刘玉卿三分指挥部安全负责人：陈亮三分指挥部质量、技术负责人：王志刚三分指挥部安质部长：景在春三分指挥部工程部长：王志伟三分指挥部机材部长：任京兵三分指挥部试验室主任：周建军三分指挥部测量组组长：王虎●主要领导、部门和人员质量职责三分指挥部分指挥长质量职责（刘玉卿）1．代表企业实施施工三分指挥部质量管理。

贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业管理制度，维护企业的合法权益。

2．履行合同规定的质量承诺，对三分指挥部工程施工质量负总责。

3．确定三分指挥部质量目标，组织编制三分指挥部质量管理规划，建立质量自控体系并组织实施。

4．根据企业法定代表人授权的范围、时间和内容，对施工三分指挥部自开工准备至竣工验收，实施全面质量管理。

负责与建设管理单位，联合体成员各方，咨询、监理单位，企业管理层等的协调。

对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。

5．接受质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位、企业管理层等机构有关质量工作的检查、指导与监督。

6．进行现场文明施工管理，及时处理质量事件。

7．根据三分指挥部管理人员岗位质量责任制对管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。

三分指挥部质量、技术负责人职责（王志刚）1.主抓三分指挥部的质量工作，贯彻执行《公路建设工程质量管理规定》（铁道部第25号令）、强制性标准，采取必要的手段和措施，兑现合同质量承诺，实现设计意图。

按照GB/T19000族标准和集团公司质量管理体系的要求，组织建立三分指挥部质量自控体系。

2.贯彻执行集团公司质量管理制度和质量手册有关质量控制的具体措施，组织编制和实施三分指挥部质量计划、制定三分指挥部质量管理制度，对三分指挥部质量控制负责。

3.组织建立三分指挥部质量责任制、考核评价办法和质量责任追究制度。

4.分管三分指挥部安质部及试验室的质量工作，抽查人员的持证上岗情况。

组织质量知识培训，监督检查三分指挥部分部质量自控体系运行情况。

5.监督检查材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。

6.组织建立施工过程工程质量检验、试验管理办法，工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展工程质量预控活动。

7.定期组织质量检查人员和内部质量审核员验证质量计划的实施效果，对三分指挥部质量控制中存在的问题或隐患，提出解决措施。

8.组织落实有关质量指令。

对质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理、设计单位等提出的质量问题，组织分析原因，制定措施并检查实施整改情况。

9. 组织质量事故的调查处理，分析原因，分清质量责任，实施责任追究；制定并落实处理方案。

10．组织对分项、分部工程质量验收，参加单位工程质量验收。

11.主持三分指挥部的技术工作，贯彻执行集团技术管理制度和质量手册有关质量控制的具体措施。

制定三分指挥部技术管理办法，对工程三分指挥部质量负技术上的责任。

12.组织有关人员审查和现场核对施工图纸。

主持编制标段实施性施工组织设计并组织落实。

13.根据设计技术交底，负责对三分指挥部和各工区的技术交底。

14.依据有关技术标准，组织编制关键工序施工作业指导书，审定技术措施并组织实施。

15.分管三分指挥部工程部工作，指导试验室的技术工作。

检查三分指挥部人员的配备情况，主持制定三分指挥部培训计划，组织专业技术培训、技术经验交流。

16.组织做好测量及其复核工作。

17.检查指导三分指挥部分部测量放样及材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。

抽查三分指挥部分部各项技术资料的签证、收集、整理和归档，抽查现场质量自检情况，审查施工技术资料。

18.对质量管理中工序失控环节、存在的质量问题和质量事故，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出技术处理方案，制定技术措施。

19.组织新技术攻关和重大施工技术方案审查。

20．参加单位工程质量验收，做好竣工文件验收准备。

三分指挥部安质部部长质量职责（景在春）1.在质量负责人领导下开展工作，具体负责工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。

2.编制创优规划和质量保证措施，组织制定新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。

负责各类标准、指南、规程资料的配发。

3.制定各关键部位“标准示范段引路”规划方案，经批准后组织实施。

制定三分指挥部质量控制标准，划分施工现场质量责任区域，建立并执行质量奖罚制度。

4.制定单位工程划分和验收方案并组织实施。

5.建立质量控制程序，制定现场工序质量控制、检查和跟踪作业计划，建立工序质量控制点。

明确质检（技术）人员、操作工人质量职责，评价工序质量控制效果。

督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。

6.负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。

接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人的有关指令并组织实施。

7.制定并实施成品保护方案。

8．参与质量事故调查，编写质量事故报告。

9．对三分指挥部分部质量部门进行业务指导，落实培训计划。

三分指挥部质检工程师质量职责（张振乾、王志伟）1.领导三分指挥部安质部人员开展工作，具体负责工程质量现场检查。

2.落实质量保证措施，检查验收标准、施工指南、作业指导书执行情况，发现质量问题按规定实施处罚。

3.抽查三分指挥部分部检验批、施工日志等工程质量记录，发现问题提出整改意见。

4.督促三分指挥部分部质检人员认真履行职责，规范检查行为，做好本职工作。

抽查三分指挥部分部工序质量控制、检查和跟踪作业计划执行情况，评价工序质量控制效果。

督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。

5. 接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人的有关指令并督促实施。

协助监理工程师做好工程质量监理检查工作，及时完成有关指令。

对不按规定施工或违反施工程序的情况提出整改意见，下达停工或返工令，并向领导报告处理意见。

6.及时收集质量信息，检查成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。

工程队长质量职责（王刚、王志超、骆京州、胡特、徐永德、余志武、祁成生、谢春丽）1.接受三分指挥部质量指令，认真执行三分指挥部质量管理制度，对工程施工质量负直接责任。

2.严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和公路工程施工质量验收暂行标准组织施工。

3.拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。