ISO9001-2015应急计划控制程序A0
ISO9001-2015偶发事件应急处理程序
偶发事件应急处理程序（ISO9001：2015）1. 目的规范对偶发事件的应急管理，确定应急处理措施，保证产品交付，满足顾客需求。
2. 适用范围适用于生产过程中偶发事件应急处理。
3. 术语和定义3.1偶发事件：生产过程中出现的公用资源（水、电等）中断、人员流失、重大设备故障以及市场退货等影响按计划执行合同的事件。
3.2偶发事件应急处理领导小组：是由总经理、生产部、市场部、质量部、管理部、供应部及车间的相关人员组成的对偶发事件分析及处理的临时性组织。
4. 职责4.1总经理负责组织偶发事件应急处理领导小组成员启动偶发事件应急处理程序。
4.2生产部、生产车间负责重大设备故障的处理及信息反馈。
4.3市场部负责市场退货处理及信息反馈。
4.4供应部负责与供方协调生产材料供应及信息反馈。
4.5管理部负责偶发事件人力资源的应急处理。
5. 工作程序5.1偶发事件发生后，事件发生部门及时通知生产部，由生产部启动偶发事件应急处理程序，根据事件的特性召集偶发事件应急处理领导小组成员，分析事件归属和事件原因，输出《偶发事件分析及影响评估报告》，责令相关部门进行事件处理，启动应急措施。
5.2人力资源缺乏处理管理部应组织各部门开展一人多岗培训做好人员储备，在人力资源缺乏突然发生后,应立即进行人力资源内部调配，保证生产计划的顺利实施。
5.3设备故障处理在重大设备故障发生后，生产部和生产车间应及时组织技术力量对设备进行抢修，并预测故障处理时间。
生产部和生产车间平时应作好关键备件的储备和抢修队伍的安排，在偶发故障处理后要作好记录和分析，避免类似故障再次发生。
5.4生产材料短缺供应部与供方确认供货时间，并把品种、数量及实际到货时间报给生产管理部，或启动多家合格供方。
5.5公用资源由公司统一配备（水、电）自备系统。
5.6影响评估：生产部对发生的偶发事件造成的影响进行评估，确定是否能按期交付，如不能按期交付，应确定最后交付时间。
5.7生产部、市场部依据评估结果及时与顾客联系，通知顾客实际交付时间。
应急计划控制程序(供参考)
应急计划控制程序1.0 目的识别公司生产过程中可能发生的应急事件，明确公司应急管理的职责、措施及流程,确保将公司损失、对客户要求或环境的影响降到最低,以提高顾客满意度.2.0 适用范围本程序适用于公司所有可预见到的应急事件。
3.0 术语及定义本程序除引用ISO 9000：2015基础与术语外，还使用以下公司内部术语，定义如下：4。
0 职责权限4.1 总经理负责公司应急计划的批准及相关资源的提供；4。
2 体系负责人负责指导公司应急措施的制定并审核应急计划；4。
3 行政人事部负责组织公司各部门识别公司内的应急事件，制定并管理公司应急计划；组织实施必要的培训及演练；定期对公司应急计划准备情况实施检查；4.4 公司各部门负责参与公司的应急事件的识别及应急措施的制定；确保本部门按照应急计划要求实施准备；在应急事件发生时第一时间向行政人事部报告，并执行应急计划。
5。
0 工作流程图请参照章节9。
0附件.6。
0 应急事件处置流程6。
1 应急计划的制定与发行6。
1.1 行政人事部应在每年年初组织公司各部门进行应急事件识别及应急计划制定会议，各部门对识别出的、职责范围内的应急事件拟定应急措施，并提交行政人事部汇总，形成公司应急事件及措施一览表，参照附件9。
1；6.1.2 行政人事部整理形成《应急计划》，提交体系负责人审核、总经理批准后，向公司各部门发行。
6.2应急措施演练及有效性检查6.2。
1 行政人事部应建立公司紧急联络体制，明确公司安全生产责任人、各部门责任人及其联络方式，并以培训或在公司各生产现场张贴等方式确保公司员工知晓；6.2。
2 各部门按照总经理签批的《应急计划》进行应急措施的准备，根据部门应急措施需求申请必要的设备和工具，提交总经理批准后,由物控部采购统一采购；6.2.3行政人事部主导对应急措施进行演练,各责任部门应培训应急措施的演练。
并把演练结果记录于《应急计划演练检查表》中.6.3 应急事件的报告及评估6。
ISO9001-2015紧急放行和例外转序程序
ISO9001-2015紧急放行和例外转序程序紧急放行和例外转序程序（ISO9001：2015）1、目的确保生产的顺利进行和按时交付产品。
2、适用范围本程序文件规定了产品检验（本公司产品原材料检验、半成品检验和最终产品检验）、工装模具检验的特定要求。
本文件适用于产品试制、批量生产。
注：本程序是检验与试验控制程序的补充，属特定程序，一般不走该程序。
3、引用文件记录控制程序检验与试验控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序4、术语和定义（本公司自定义）紧急放行：指对顾客急需或生产急需且来不急检验和试验的原材料、半成品或对出厂产品的特定许可；例外转序：指产品在该工序生产已完成，但未经过检验就转入下序的特定许可。
半成品：指完成部分的加工工艺要求并经过检验合格的工序产品。
成品：指完成所有的加工工艺要求并经过检验合格的产品。
5、职责5.1物控部a) 按采购计划采购原材料和相关配件；b）库管员按批准的紧急放行和例外转序申请单发放原材料或成品，并作好相关的记录。
5.2生产部a) 负责申请紧急放行和例外转序，并按要求填写紧急放行和例外转序的申请。
b）负责生产现场信息的及时收集和反馈。
c）负责组织并开具随工单安排生产。
5.3质检部a) 负责对紧急放行和例外转序的材料或产品进行检验。
b）负责对发放的原材料和出厂的成品进行监视和跟踪，并对反馈信息作出相应的处理。
c）检验报告出来后，负责紧急放行和例外转序警报的解除。
d）负责通知相关部门并按规定出具检验报告。
5.4技术部或授权人员a) 负责在紧急（例外）放行申请单上签署意见。
b）负责配合质检部处理因紧急放行带来的相关事宜。
5.5各生产单位a) 对紧急放行和例外转序的材料或产品作好唯一性标识。
b）负责按随工单的要求进行生产，并对生产线上的不良情况及时反馈。
c）负责做好相关记录。
5.6销售部a) 负责申请成品紧急放行并按要求填写紧急放行和例外转序申请单。
b）负责与顾客沟通反馈信息。
ISO14001：2015应急准备与响应控制程序
公司发生的一切与环境相关的紧急事故后,应在 3 天内由管理者代表组织善后检讨. 详见【纠正措施控制程序】和【预防措施控制程序】； 6.3.1 善后检讨对紧急事故的发生、处理应按【纠正措施控制程序】和【预防措施
控制程序】进行分析,并制定改善方案和预防措施； 6.3.2 所制定的改善方案和预防措施应有责任单位及完成日期,并应进行追踪和检
查； 6.4 善后调查、检讨实施方式
6.4.1 事故调查 紧急应变相关部门及人员,应提供紧急应变发生的经过、处理过程及造成的后果 影响等书面资料；
6.4.2 检讨 公司发生与环境相关的紧急应变后,一周内由管理者代表、相关部门及人员进行 善后检讨。 6.4.2.1 检讨的方式 (1)在紧急应变发生的场所召开现场分析检讨会； (2)紧急应变善后检讨会。 6.4.2.2 检讨内容: 发生紧急应变的单位及相关人员介绍紧急应变的经过及现场 勘察资料。
八、流程图 8.1 事故预防准备流程（附后）； 8.2 事故应变流程（附后）；
九、使用表单 无。
制定日期:16 年 05 月 15 日 修改日期: 页 次： 4/5
广州市 X
环境管理系统
应急准备与响应控制程序 8.1 事故预防准备流程图
制定日期:16 年 05 月 15 日 修改日期: 页 次： 5/5
6.2 事故与应变实施方式 6.2.1 意外环境事故一旦发生,应迅速组织动员,采取紧急处理措施,详见【环境异常 预防及紧急应变办法】使其灾害损失降至最低点； 6.2.2 当意外环境事件扩大到本公司无法控制时,应请求外部支持； 6.2.3 公司内部意外环境通报；
广州市 XX 有限公司
版本版次：A0 文件编号
的事态。 六、作业内容
ISO9001-2015生产突发性事件紧急应变控制办法
生产突发性事件紧急应变控制办法（ISO9001：2015）1.目的本程序制订并规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能够正常生产，并保证市场的需求。
2.范围本程序适用于所有在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。
3.术语和定义突发性事件：原材料、外协件及外购件的供应中断、劳动力短缺、关键及主要设备故障、公用设施故障（如：停水、电、风、气）、交通运输故障等，不包括各种自然灾害（如：地震、风暴等现象）。
4.职责4.1管理部负责紧急应变程序制定。
4.2各部门主管负责紧急应变程序在本部门的倡导及实施。
4.3各职责人员负责具体紧急应变措施的实施。
5.工作内容突发性事件分类5.1突发性事件分类5.1.1 公用设施故障：停水、电、风、气5.1.2供应中断：原材料、外协件及外购件等。
5.1.3关键及主要设备故障.车辆不足.5.1.4劳动力短缺5.1.5客户的退货5.2应急计划及处理5.2.1公用设施应急处理措施计划。
5.2.1.1 技术部给各生产部门的动力供给。
5.2.1.2由行政部确认停水、电、风、气所发生的原因和状况；技术部应落实动力运行及恢复时间。
5.2.1.3技术部与生产部应迅速查核停水、电、风、气是否会影响公司产品的交货期。
5.2.1.4如会影响产品的交货期，则生产部应及时与销售部进行沟通如何调配延迟交货，生产部调整生产计划和生产安排。
5.2.1.5如不会影响产品的交货期，必要时由生产部调整生产计划和生产安排。
5.2.1.6如果停（水、电、风、气）的时间使公司无法承受时，销售部应要求采购部设法寻求和安排合格的、有能力承制公司零组件的外协加工供货商，按《采购控制程序》进行采购作业。
5.2.1.7电力供应中断的应急措施：a.各车间现场班长必须及时关闭电源(视各机台的特性可调先后),以免发生事故。
b.检查其它车间电力供应情况并知会行政部处理。
(ISO9001管理制度)生产应急计划
1.目的制订并规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证顾客的产品能够正常发运，以维护顾客的权益。
2.范围凡在本公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件{如：供应中断、劳动力短缺、关键/主要/重要设备故障、公用设施故障（如：停电、停水）、交通运输故障等，不包括大自然所产生的不可抗拒的各种自然灾害（如：地震、风暴等现象）}均适用之。
3.定义无4.职责4.1行政部及其他相关部门负责按照本规定制订并实施各种意外事件的应急计划。
4.2行政部负责断水、停电、火灾等意外情况的应急措施的实施。
4.3技术部负责关键设备出现异常时的应急措施的实施。
4.4行政部负责劳动力短缺时的应急措施的准备和实施。
5.工作程序5.1为避免突发性事件的发生（不可抗拒的各种自然灾害除外，如：地震、风暴等现象），各部门应针对公司可能发生的突发性事件{如：供应中断（如：原材料、辅助材料等）、劳动力短缺（如：员工罢工、集体辞职、生产能力过剩而人力不足等）、关键/主要/重要设备故障、公用设施故障（如：停电、停水）、交通运输故障（如：火车运输、汽车运输、海运、空运等）等},制定其应急处理措施计划和处理对策，以合理地保护在紧急情况下还能向顾客正常供货，以维护顾客的权益。
5.2公用设备故障：停电；5.2.1 停电突发性事件处理部门：生产部、行政部、销售部。
5.2.2 停电应急处理措施计划：a.由生产部确认停电所发生的原因和状况。
b.如为公司内部原因所造成，则生产部应组织力量尽快修复。
c.如为公司外部原因所造成，则生产部应迅速与外界供电部门取得联系，并确定外界供电部门修复和供电的时间。
5.2.3 停电应急处理措施和处理对策：a.销售部和生产部应迅速查核停电是否会影响顾客的交货期。
b.如会影响顾客的交货期，则销售部应在停电的当天及时与顾客取得联系，以得到顾客的谅解和取得顾客同意延迟交货的书面证据，并要求生产部调整生产计划和/或生产安排，要求相关部门配合生产并在供电已稳定的情况下调整本部门人力和/或安排人员加班。
ISO9001-2015产品安全性控制程序A0
产品安全性控制程序（ISO9001：2015）1.目的本程序规定了为了提高产品质量安全性，识别产品和过程的安全性问题，可靠地避免故障，并在出现问题时，能提供必要的证据证明本厂对涉及产品安全性产品过程控制可靠，避免相应的赔偿和责任。
2.适用范围适用于所有用户和工厂确认的涉及产品安全特殊性产品的过程控制活动。
3.定义3.1产品责任：用于描述生产者或他方对因其产品造成的与人员伤害、财产损坏或其它损害有关的损失赔偿责任。
3.2产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，此外总体产品上的部分产品所引起的风险也属此例。
4.职责4.1工程部负责产品安全性策划、识别特殊特性，及对涉及产品安全性技术数据的归档工作。
4.2生产部负责对涉及产品安全性的产品过程进行标识、控制，适时制定限制不合格品损失的应急方案。
4.3品质部负责对安全环保件的检验、试验和内部审核，负责组织原因分析和纠正措施制订，并对产品安全责任事故提出处理意见。
5.工作程序德信诚培训网ISO9001-2015内审员升级培训(100元) ISO9001-2015内审员培训(200元) ： 5.1产品安全性策划和确定5.1.1按合同评审程序规定，由工程部负责将顾客的所有数据翻译或消化。
5.1.2由工程部对顾客提供的数据进行评审，查阅顾客在上述数据中有无标识涉及到产品安全性的特殊特性符号，由工程部将顾客标识或通过FMEA 分析，确定涉及产品安全性的特殊特性，编制《产品安全性列表<特殊特性清单>》，注明所有产品安全性项目（包括产品过程特性）和控制要求。
5.1.3跨功能小组在进行产品开发和过程策划时，针对所有产品安全性项目采用当今最先进的工艺技术和检测手段，以保证产品的安全性。
5.1.4新产品项目小组在产品开发和过程策划时须进行FMEA 分析、识别潜在风险和知晓提供的产品在整个系统或车辆中的功能，来识别和估计由于不当的开发、加工而造成潜在风险。
所有可能的风险和采用措施均须反映在FMEA 分析报告、控制计划和相应作业指导书中，并能在产品说明中予以识别和标注。
ISO9001-2015生产突发性事件应急程序A0
生产突发性事件应急程序（ISO9001：2015）1 目的本程序制订并规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能够正常生产，以满足顾客的要求。
2 适用范围本程序适用于所有在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。
适用于工厂内与生产相关环节的其他所有与顾客有关的过程中有可能出现的紧急情况，如:a)设施/设备的可用性和维护；b)供方业绩和材料可用性/供应；c)不合格产品的交付；d)关键人员的可用性。
3 术语和定义突发性事件原材料、外协件及外购件的供应中断、劳动力短缺、关键及主要设备故障、公用设施故障(如：停水、停电、停气)、交通运输故障等，不包括自然灾害(如：地震、风暴等现象)。
4 职责4．1生产调度中心负责突发性事件应急预案的制定、实施和管理工作。
4．2企业管理处负责对突发性事件应急预案的实施情况进行监督检查。
4．3供应处负责对供应商的选择和控制。
4．4设备处负责设施/设备的可用性鉴定和维护控制。
4．5质量管理处负责不合格品的控制。
4．6人力资源处负责对各部门关键人员的管理和控制。
5 程序5．1 工作流程5．2 工作内容5.2.1突发性事件分类a)公用设施故障，如：停水、停电或停气；b)供应中断，如：原材料、外协件及外购件等；c)关键及主要设备故障，如：加热炉停炉、主电机烧坏等；d)关键人员不能胜任；e)交付后发现不合格。
5.2.2应急计划及处理5.2.2.1公用设施应急处理措施计划a)由生产调度中心委托能源管控中心、热电厂和制氧厂供给；b)由第二炼钢厂和第六轧钢厂确认停水、停电或停气所发生的原因和状况；生产调度中心应落实能源管控中心、热电厂和制氧厂恢复时间并要求其尽快修复；c)生产调度中心和销售处应迅速查核停水、停电或停气是否会影响公司产品的交货期；d)如会影响产品的交货期，则销售处应及时与顾客取得联系，以得到顾客同意延迟交货，生产调度中心调整生产计划和生产安排；e)如不会影响产品的交货期，必要时由生产调度中心调整生产计划和生产安排；f)如果停水、停电或停气的时间使公司无法承受时，生产调度中心应要求采购部门设法寻求和安排合格的、有能力的外协/供应商，按采购、外包程序进行控制；。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
应急计划控制程序
（ISO9001：2015）
1 目的
为确保在发生紧急情况时，能满足顾客要求。
2 适用范围
本计划适用于本公司在停水、停电、劳动力短缺、关键设备故障、生产材料短缺等紧急情况发生时应急计划的控制。
3 职责
3.1 生产部负责制定应急计划。
3.2 各相关部门负责按应急计划实施和执行。
4 内容
4.1 策划
4.1.1 由生产部依据以往发生的紧急事件经验，制定《应急计划表》，紧急事件包括：
a) 停水；
b) 停电；
c) 劳动力短缺；
d) 关键设备故障；
e) 生产材料短缺。
4.1.2 对各种紧急事件应对措施，在《应急计划表》中应明确以下内容：
a) 对各种紧急事件的常备保障工作要求；
b) 紧急事件发生时，启动应急措施的负责部门/人；
c) 采取应急措施的具体方式方法内容；
d) 对多种应急措施的优先级顺序。
4.1.3 《应急计划表》要具备可操作性，一旦发生紧急事件，要能立即启动，并将损失降到最低限度。
4.2 实施
4.2.1 各部门按《应急计划表》的要求进行应急准备工作，并加以保持，确保一旦发生紧急事件能立即启动。
4.2.2 当发生紧急事件时，责任部门按《应急计划表》中要求的内容立即启动应急措施，并由生产部门做好各部门之间的协调工作。
4.2.3 当《应急计划表》中的应急措施在实施时发现不充分或不实用时，可由总经理或有关领导做出口头临时决定，相关部门按其实施。
4.2.4 应急措施完成后，本公司还应回到正常工作时的要求继续开展工作。
4.3 检查和改进
4.3.1 按《应急计划表》完成应急措施后，由生产部对实施情况进行检查，对未能按要求进行实施的部门/人提出整改要求，责任部门/人进行整改。
4.3.2 《应急计划表》每一次启动并完成后，由生产部对实施中发现的问题进
行评估，并重新修订《应急计划表》，确保在以后发生类似的紧急事件时，能够更好地完成措施，使损失降低到最小程度，满足顾客要求。
5.相关表单：
5.1应急计划表
5.2事故应急准备与响应总结报告。