采购部用表格审批稿

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采购合同合同会签单模板

采购合同会签单模板一、前言采购合同会签单是企业内部采购流程中的重要环节，旨在规范采购合同签署流程，确保合同签署的合法性、准确性和有效性。

本模板根据我国相关法律法规和企业内部管理制度，结合采购合同的实际需求，为采购部门、法务部门、财务部门、审批部门等提供了一套完整的会签单模板。

二、合同基本信息1. 合同编号：_______2. 合同名称：_______3. 供应商名称：_______4. 采购商品/服务名称：_______5. 合同金额：_______6. 合同期限：_______三、会签部门及职责1. 采购部门：负责提供合同草稿、合同谈判及合同履行等相关信息，对合同内容的准确性和完整性负责。

2. 法务部门：负责对合同的法律性质、条款合法性、合规性进行审核，确保合同符合相关法律法规要求。

3. 财务部门：负责对合同金额、支付方式、税收等问题进行审核，确保合同财务合规性。

4. 审批部门：负责对合同的审批事项进行审核，确保合同符合企业内部管理制度。

四、会签流程1. 采购部门将合同草稿及供应商资质等相关材料提交至法务部门进行审核。

2. 法务部门在收到合同草稿后，对合同条款进行审核，提出修改意见，并将审核意见反馈给采购部门。

3. 采购部门根据法务部门的意见对合同草稿进行修改，并将修改后的合同提交至财务部门审核。

4. 财务部门在收到合同后，对合同金额、支付方式等问题进行审核，提出审核意见，并将审核意见反馈给采购部门。

5. 采购部门根据财务部门的意见对合同进行修改，并将修改后的合同提交至审批部门。

6. 审批部门在收到合同后，对合同的审批事项进行审核，提出审批意见，并将审批意见反馈给采购部门。

7. 采购部门根据审批部门的意见对合同进行修改，直至所有部门均无异议。

8. 各会签部门负责人在合同会签单上签字，表示同意合同内容。

9. 合同会签单由采购部门归档，以备后续合同履行及审计使用。

五、合同签署1. 采购部门根据会签单上的签字意见，与供应商进行合同签署。

如家连锁酒店---采购部采购流程汇总P7---如家连锁酒店

采购部采购流程一：项目概算审批项目开发前期或调整概算，由工程部高级项目经理根据开发部开发总监提供的项目信息登记表制作项目概算和项目设计与改造方案说明。

项目概算制作时在电子表格“工程概算”中输入项目数量。

项目名称，单位，价格预先设定，工程金额由电子表格自动计算。

工程部高级经理邮件递交项目设计与改造方案说明及项目概算至总工程师及资深副总裁进行审批，同时抄送采购部经理，工程总监/工程总监助理。

二：方案的审批对于煤气接入，化粪池清运及改建，水电增容，新风系统，消防强排烟，锅炉，电梯，中央空调，钢结构，大堂门，彩钢工程，有线电视接入，广告灯箱，厨房设备等该类货品。

1）由项目经理递交采购申请邮件，邮件中需注明品名，数量，要求到货时间，收货联系方式。

2）到高级项目经理3）到工程部总监/助理4）到总工程师5）到资深副总裁审批6）转采购专员进入采购流程。

三：采购申请的邮件申请和审批一、由项目经理递交采购申请邮件，邮件中需注明品名，数量，要求到货时间，收货联系方式。

二、到高级项目经理审批三、到采购。

四：采购平台生成采购订单1）项目经理在平台登陆订单，同时递交采购申请邮件，邮件中需注明品名，数量，要求到货时间，收货联系方式。

2）高级经理在采购平台上审批订单，同时邮件审批；3）采购专员在采购平台上核价，生成采购订单；4）之后，采购专员发送邮件至采购部经理审批，将采购订单作为邮件附件，邮件注明项目名称，供应商，申报金额，概算均价，付款方式，订单号。

i．对于全国性采购，在审批邮件中注明采购合同号。

5）采购部经理审核数量，单价，总价，概算。

i）对煤气接入，化粪池清运及改建，水电增容，新风系统，消防强排烟，锅炉，电梯，中央空调，钢结构，大堂门，彩钢工程，有线电视接入，广告灯箱，厨房设备等类别以及超概算项目，再递交采购订单由资深副总裁邮件审批。

ii）授权采购部经理审批合同类别：涂料；地板、地毯，窗帘、客房家具；餐厅家具、行李架、客房椅、床垫、房号牌；木门、防火门、电子门锁；水泵、不锈钢水箱；客房配电箱、楼层配电箱；五金、浴帘、洁具；开关面板、灯具、消防灯具；空调、空调装饰管；暖气工程；消防工程；综合布线；塑钢门窗。

采购产品订购单产品订购单表格格式定稿版

采购产品订购单产品订
购单表格格式
HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
产品订购单
订单号码：
厂商名称：订购日期：年月日
*1、请于年月日前一批/分批交清，交货地点：，卖方必须严守交货日期，逾期交货每逾天罚订货总价 %或得由本公司迳将订货部
份或全部取消。

2、所供货品卖方需提供 %备品，不良品并得交换。

3、如因交货误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应负赔偿责任，货品虽经本公
司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户退货或索赔时卖方应负赔偿责任。

4、所订货品其所用原料若为国外进口，则卖方需提供退税同意书，以供本公司申请外销
品冲退税款，否则卖方应负赔偿责任。

5、厂商签收后存本公司采购部一联，交货时请在送货单注明订单号码及材料编号名称，
送仓库验收。

6、请照订购数量交货，量多不可超过订购总数之10%，否则拒收。

7、货品检验根据本公司所订的检验标准。

物资采购、款项支付、费用报销的操作流程(图示)

物资采购、款项支付、费用报销的操作流程（讨论稿）为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，让每位员工能更好地了解、明确公司对物资采购、款项支付、费用报销的必要手续，特制定了此操作流程。

一、物资采购申请流程(一)、零星材料（含办公用品）采购采购申请1、使用部门、仓库或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；2、使用部门负责人、仓库保管员或办公室主任审核签字；3、采购部经理审核签字；4、总经理审批签字；付款申请5、采购人员填写“用款申请书”；6、采购部门经理审核签字；7、财务部经理审核签字；8、总经理审批签字。

（二）、大宗原辅材料、零配件（含产品）采购采购申请1、采购部或仓库提出，并填写“采购申请单”或“采购定单”；2、采购部门经理或仓库保管员在其申请单上审核签字；3、技术部经理审核签字；4、公司总经理审批签字；付款申请5、采购部人员填写“用款申请书”；6、采购部经理审核签字；7、购成品货已到由品管部经理审核确认；8、财务部经理审核签字；9、公司总经理审批签字。

（三）、机器设备等固定资产的采购采购申请1、设备管理部门或使用部门提出，采购部填写“采购申请单”；2、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字；3、采购部经理审核签字；4、技术部经理审核签字；5，公司总经理审批签字；6、董事长审批签字。

付款申请7、采购人员填写“用款申请书”；8、设备管理部门或使用部门负责人审批签字；9、采购部经理审核签字；10、财务部经理审核签字；11、公司总经理审批签字；12、董事长审批签字。

二、付款流程1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核；对于付欠款的，须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在；2、款项支付需领款人签名，并注明是现金还是其他票据；3、外来人员领取款项，一般要有本公司的相关人员陪同，确定其身份，签名时，须填上，还要向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。

4、当特殊采购需要带空白支票外出时，须填明对方收款单位，并加盖“不得转让”章，限定其额度，限定报账的时间。

项目管理表格大全(原稿)

项目管理表格大全(原稿)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN项目管理表格大全I 项目经理部 15 ------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

II 项目进度控制 64 --------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

III 项目质量控制 98 -------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

IV 项目安全控制 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

V 项目成本控制 109 ------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

VI 项目分包管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

VII 项目现场管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

VIII 项目合同管理 109 ----------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

设备采购流程

设备采购流程设备采购流程是指集团公司在采购设备时需要遵循的一系列规范和流程。

该流程的控制目标包括理顺规范、确保采购设备符合要求、确保设备利用率高、避免重复投资和引进质量差的设备。

下面是该流程的详细说明：活动名称：设备购置申请活动说明：使用部门或项目组向技术装备部提出设备采购申请，并提供项目技术要求。

输入文档：设备购置申请表和项目技术要求。

输出文档：招标书表/项目技术要求。

责任部门：组织使用部门/项目组、公司各部门对厂家标书进行20天的议标工作。

活动名称：议标活动说明：组织使用部门、公司相关部门人员进行议标工作，并记录议标结果。

输入文档：投标书、招标书、议标记录。

输出文档：议标结果记录。

责任部门：技术装备部、制造事业部、公司各部门。

活动名称：制作标书活动说明：根据设备购置申请表和项目技术要求制作招标书表/项目技术要求。

输入文档：设备购置申请表和项目技术要求。

输出文档：招标书表/项目技术要求。

责任部门：组织使用部门/项目组、公司各部门对厂家标书进行20天的议标工作。

活动名称：起草合同、技术协议活动说明：根据议标结果记录确定的厂家和价格，起草合同、技术协议。

输入文档：议标结果记录。

输出文档：合同、技术协议。

责任部门：技术装备部。

活动名称：审核合同、技术协议活动说明：公司法务科对合同、技术协议稿书进行审查。

输入文档：合同、技术协议稿书。

输出文档：合同、技术协议。

责任部门：公司法务科。

活动名称：签订合同、技术协议活动说明：与厂家签订合同、技术协议。

输入文档：合同、技术协议。

输出文档：无。

责任部门：技术装备部。

活动名称：部门负责人审批活动说明：公司领导对合同、技术协议进行审批。

输入文档：合同、技术协议。

输出文档：无。

责任部门：公司领导。

活动名称：实施采购活动说明：付款审批、设备验收、入账、设备移交。

输入文档：合同、技术协议。

输出文档：无。

责任部门：使用部门、公司相关部门。

活动名称：资料入档活动说明：将设备采购的申请表、审批表、标书、议标记录、合同、技术协议进行归类入档。

日常办公用品及耗材采购单表格修订稿

11
报事贴、口取纸
31
纸杯、杯托
12
曲别针、大头针
32
电池
13
涂改液、涂改带
33
面巾纸（总监以上）
14
燕尾夹
34
夹边条、梳式胶圈
15
胶带、胶带座
35
信封
16
胶水、胶棒
36
复写纸
17
笔记本
37
彩色硬壳纸
18
打孔器
38
DVD刻录盘
19
橡皮筋
39
ห้องสมุดไป่ตู้鼠标
20
印油
40
U盘
日常办公用品及耗材采购单表格
日常办公用品及耗材采购单
申请部门
各科室
经办人
牛俊灵
申请日期
使用日期
采购明细
序号
名称
单位
数量
备注
1
订书机、订书针
个
1
2
小剪刀
个
1
3
档案盒
个
2
4
勾线笔
支
2
5
红的水性笔
支
4
6
橡皮
块
1
7
棒棒胶
盒
1
8
拉杆夹
个
30
单位领导核准
备注
采购申请表
申请部门
经办人
申请日期
使用日期
申请说明：（说明购买原因、数量，并预估费用）
部门负责人
总经理
备注
日常办公用品及耗材明细
序号
名称
序号
名称
1
签字笔、笔芯
21
\口取纸\复印纸
2

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采购部用表格
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
采购部施工用表采购部制度用表摘录
江苏宇新环保工程管理有限公司
审核人：朱建山
年月日
目录
设备/材料采购申请表
申请部门
项目名称编号：项目号－XX--流水号
采购方式中其它方式是指：1）市场竞争不充分产品；2）所执行项目生效协议中指定产品；3）己办理合作优惠价格协议。

此方式选择需由公司领导批示
XX项目XXX临时采购计划审批表
编制日期：
采购合同商务谈判记录编号：
合同评审确认单
年月日
供应商资讯一览表
确认：审核：填表：[注]本表由供应商填写。

供应商问卷调查表（范例）
供应商评鉴表
采购部：工程部：技术部：
样品确认评估记录。

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