最新认证增值税专用发票流程
进项发票网上认证步骤流程图
1.发票认证发票认证主要功能包括：上传文件认证、认证结果下载、认证结果通知书下载、认证结果查询。
具体使用流程：1.用户首先使用“网上认证”上传其待认证文件，确认传成功后。
2.用户其次使用“认证查询”可以查询其认证结果。
3.用户查询到已经有认证结果，可以使用“认证下载”下载认证结果和认证结果通知书。
发票认证主界面如下：(注:按页面上所有的按钮,都会关闭当前页面)1.1网上认证用户使用发票扫描软件和电子申报系统生成待认证文件后（后缀为DAT文件格式），即可上传文件进行网上认证。
该认证过程为非实时处理，上传后不能立刻见到结果，需要用户查询查看其认证结果。
（1）点击报盘认证区内的按钮.进入以下页面。
（2）点击按钮.系统弹出“选择文件”对话框。
在对话框中选中需要上传的文件（文件后缀为*.DAT格式，该文件经过私钥加密而成）,然后点击按钮（3）可以看到文件路径自动显示在输入框中，点击按钮。
进行文件上传。
（4）系统提示文件已被税务机关接受。
如下图：按按钮，则关闭当前页面。
【注】：系统可能给出的几种提示信息：1.如果用户上传的文件不是DAT文件类型，则系统弹出对话框提示用户：请上传DAT文件。
2.如果用户上传的DAT文件大小超出限制，则系统提示：上传失败，请检查文件大小是否超出限制。
1.2认证结果下载用户可按所属年月下载发票认证通过的结果数据。
下载文件导入到增值税发票电子申报软件中可进行后续处理。
（1）点击认证结果下载区的按钮。
出现以下页面：（2）在“所属年月”输入框中输入要下载年月的认证通过结果数据，例如:输入200605则可下载2006年05月份的数据。
按按钮，则出现（3）点击链接，可将认证结果以zip文件格式下载保存在本机。
（用户可将该zip文件导入电子申报系统中。
）【注】：系统可能给出的几种提示信息：如果系统没有查询到认证通过结果数据，系统如下图：1.3认证结果通知书下载用户可按所属年月下载认证结果通知书，该认证结果通知书包括指定月份所有认证通过和过期认证的发票数据（包括上门扫描、上门报盘和网上认证）。
最新增值税开发票的流程
最新增值税开发票的流程1. 准备工作。
- 确保企业已完成税务登记，取得增值税一般纳税人或小规模纳税人资格。
- 购买税控设备（金税盘、税控盘或税务UKey），并安装相应的开票软件。
- 准备好需要开具发票的相关业务信息，如购买方信息（名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号）、销售方信息（企业自身的相关信息，已在税控设备中设置好的可直接调用）、商品或服务名称、数量、单价等。
2. 登录开票软件。
- 打开税控设备（金税盘、税控盘或税务UKey），然后运行开票软件。
- 使用管理员或开票员账号登录开票系统。
3. 发票填开。
- 在开票软件主界面，选择“发票填开”功能，根据需要开具的发票类型（如增值税专用发票、增值税普通发票等）点击进入相应的填开界面。
- 填写购买方信息。
可以手工输入，也可以从客户信息库中选择已保存的购买方信息。
- 填写商品或服务信息。
在商品或服务名称栏输入关键字，系统会自动带出已赋码的商品或服务名称，选择正确的项目后，填写数量、单价等信息，系统会自动计算金额、税额等。
- 核对发票信息，包括购买方信息、商品或服务信息、金额、税额、价税合计等，确保准确无误。
4. 打印发票。
- 将空白发票放入打印机。
- 在开票软件中点击“打印”按钮，按照系统提示调整打印设置（如纸张大小、边距等），确保发票打印内容完整、清晰，发票号码与纸质发票号码一致。
5. 发票保存与查询。
- 发票开具成功后，开票软件会自动保存发票信息。
- 可以通过开票软件的“发票查询”功能，查询已开具的发票，进行查看、打印、导出等操作。
6. 抄报税。
- 一般在每个月的申报期内（通常为1 - 15日，遇节假日顺延），需要进行抄报税操作。
- 使用税控设备登录开票软件，点击“汇总上传”或“抄税”功能，将上月的开票数据上传至税务机关。
- 完成申报纳税后，再次登录开票软件进行“反写监控”或“清卡”操作，以便可以继续开具发票。
公司开增值税专票的流程
公司开增值税专票的流程首先呢，你得确定开票的信息是准确无误的。
这包括购买方的公司名称呀，纳税人识别号，地址、电话，开户行及账号这些信息。
可别小看这一步哦！要是这些信息错了，这张票可就麻烦啦。
我就碰到过一次，因为一个数字错了，结果搞得好一通折腾呢。
接下来，就是要选择合适的开票系统啦。
一般公司都有自己常用的系统，这个大家应该都比较熟悉吧。
进入系统后呢，找到开票的入口。
这一步，不同的系统可能会有一点点差别，不过大致的位置应该都能找到的，多摸索摸索就好啦。
然后呢，就开始填写发票的内容啦。
像货物或者应税劳务、服务名称，规格型号，数量，单价这些都要认真填写哦。
这里我觉得呀，最好是能对照着合同或者交易明细来填，这样就不容易出错啦。
当然啦，如果有一些特殊的情况，比如有折扣之类的，这时候就需要按照规定的方式来填写，具体怎么填呢？其实也不难，可以问问财务的同事或者参考一下以往的开票记录呀。
再然后，就是要核对金额啦。
金额可千万不能错呀！这个包括不含税金额、税额和价税合计。
我觉得这一步要特别仔细地检查！有时候一个小数点的错误，那可就差大了呢。
哦，对了，在填写的过程中，如果发现有什么地方填错了，要及时修改。
不过有些系统可能修改起来会有点麻烦，所以填写的时候就尽量小心点呗。
等这些都填写好了之后呢，就可以打印发票啦。
打印的时候要注意调整好打印机的设置哦，可别把发票打歪了或者字迹不清楚。
我就见过有的发票因为打印的问题，导致购买方那边不好入账呢。
小提示：别忘了最后一步哦！就是要在发票上盖上公司的发票专用章，这可是很重要的一步呢。
刚开始做这个开票的工作可能会觉得麻烦，但习惯了就好了。
而且开票是公司财务工作里很重要的一部分，大家一定要认真对待呀！怎么样，小伙伴们，是不是没有想象中的那么难呢？。
增值税开票,报税,买发票完整过程
开发票一、增值税专用发票（一式三联）打开开票专用电脑（07368）→插入税控IC卡→点击“防伪开票”（135789）→点击“发票管理”→点击“专用发票填开”→系统自动填出将要开的发票类别代码和号码，核对现有的发票号码是否正确，点击“确定”进入开票界面→填写发票信息四要素（购货单位名称、对方纳税人识别号、地址以及电话，写在一行中间空一格、开户行及地址，写在一行中间空一格、）；或者直接在购货单位名称下拉菜单里选择已有的购货单位，点击回车键，剩余信息会自动弹出。
→然后切到发票表体中，按照销售单填写货物名称、规格型号、吨位、数量、单价，金额和税率税额自动弹出。
（注意：再填单价之前点击右上角“价格”标志，调整为含税单价之后在输入销售单上的单价→回车到金额项时再次点击右上角“价格”标志切换→点击右上角刷新标志（是个√））→与销售单核对发票大小金额和票面信息→按票号放入正确票号空白发票（空白发票号码千万不能放错）→把打印机调整为一式三联状态→点击“打印”→开票完成。
开票结束→与销售单再次核对发票信息→三联全部盖发票专用章→第一联销货方记账联由领票人签字并留作入账、第二联抵扣联和第三联发票联给领票人→把销售单和第一联发票放在一起入账。
二、增值税普通发票（一式五联）打开开票专用电脑（07368）→插入税控IC卡→点击“防伪开票”（135789）→点击“发票管理”→点击“普通发票填开”→系统自动填出将要开的发票类别代码和号码，核对现有的发票号码是否正确，点击“确定”进入开票界面→填写发票信息（只有购货单位名称一个）→然后切到发票表体中，按照销售单填写货物名称、规格型号、吨位、数量、单价，金额和税率税额自动弹出。
（注意：再填单价之前点击右上角“价格”标志，调整为含税单价之后在输入销售单上的单价→回车到金额项时再次点击右上角“价格”标志切换→点击右上角刷新标志（是个√））→与销售单核对发票大小金额和票面信息→按票号放入正确票号空白发票（空白发票号码千万不能放错）→把打印机调整为一式五联状态→点击“打印”→开票完成。
增值税专用发票的抵扣操作流程
增值税专用发票的抵扣操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、购买增值税专用发票1. 企业向销售方购买增值税专用发票时，需要提供购买方的税务登记证副本、营业执照副本、组织机构代码证等相关证件的原件及复印件。
一般纳税人增值税发票操作操作流程
一般纳税人操作操作流程常识防伪税控系统的工作原理1. 工作流程购买发票：企业持IC卡到税务机关购买发票读入发票：将IC卡上的发票号码读入到开票系统填开发票：在开票系统中填开打印发票抄税报税：在开票系统中抄税后，持IC卡及报表到税务机关报税2.防伪与计税发票上的主要信息（发票代码、发票号码、开票日期、购方税号、销方税号、金额、税额）加密生成84位密文；并在打印发票的同时将主要信息逐票存入金税卡黑匣子中3. 识伪认证发票的过程为用扫描仪将整张票面（明文与密文）扫入计算机，认证系统将密文解密后与发票上的明文比较，有一项不符即为假票。
（大厅认证、网上认证）专用发票须先认证相符后才能抵扣，普票不能抵扣，可自愿验证4. 抄报税第三部分一机多票系统组成和操作流程一、系统组成通用设备、专用设备、开票软件1.通用设备：1) 计算机: WIN98第二版及以上版本,最低配置要符合：以上，硬盘40G以上，内存128M 以上，光驱，两个以上PCI插槽，建议您最好使用防伪税控专用机2) 打印机：针式打印机（建议您最好使用平推式票据打印机）2.专用设备（包括金税卡、IC卡读卡器和税控IC卡）3) 金税卡：是防伪税控系统的核心部件4) 读卡器：用于读写IC卡上的信息,连接在金税卡上。
5) IC卡：是进入本系统的“钥匙”，进入系统前必须插入IC卡读卡器内，分为32K、64K 或者更大容量。
由于受到IC卡的容量限制32K最多存放630张发票，64K为1350张发票。
注：专用设备必须经所属税务机关发行后才可安装。
发行后金税卡和IC卡就是一一对应的关系2.开票软件二、系统操作流程初次使用流程：登录--初始化(开始、结束、设置）--发票管理--报税处理日常使用流程为：登录--发票管理--报税处理第四部分系统登录和初次使用一、系统启动、登录、退出:1、打开计算机，插入IC卡2、双击“防伪开票”图标3、单击“进入系统”--选择（管理员）--确认说明：初次使用入时，需做“初始化”、“操作员管理”等操作必须选“管理员”，平时无要求，但要注意以谁的名字进入，打印在发票上开票人的名字就是谁。
增值税发票开具流程简单规范操作指南
增值税发票开具流程简单规范操作指南增值税发票是一种政府税务部门发放给纳税人的凭证，用于记录纳税人销售货物或提供服务所缴纳的增值税。
它是企业在进行交易活动时必须开具的一种重要凭证，对于企业的财务管理以及税务申报都具有重要意义。
本文将简要介绍增值税发票的开具流程，帮助读者了解和掌握相关知识。
一、增值税发票开具的基本流程增值税发票开具的基本流程包括开票前准备、发票填写、发票打印和发票抄报等环节。
1. 开票前准备在开具增值税发票之前，企业需要做好一些准备工作。
首先，需要确认纳税人资格是否符合发票开具要求，若符合要求，则需要办理增值税一般纳税人资格；其次，需要申领增值税发票开票机，这是企业开具增值税发票的基础设备；最后，还需要了解并掌握相关的法律法规，包括增值税法和财政部颁布的关于发票管理的规定。
2. 发票填写发票填写是开具增值税发票的核心环节，需要按照相关规定填写发票的各项信息。
首先，需要填写发票的标题，即“增值税发票”字样，并写明发票代码和发票号码；其次，需要填写纳税人的名称、纳税人识别号、地址电话等基本信息；然后，需要填写购买方的名称、纳税人识别号、地址电话等信息；最后，还需要填写货物或服务的名称、金额、税率、税额等明细信息。
3. 发票打印发票填写完成后，需要将发票信息打印到发票纸上。
在打印发票时，需要确保印刷的质量清晰、准确，确保发票的可识别性和真实性。
4. 发票抄报发票打印完成后，还需要进行发票抄报环节。
这一环节主要是将打印好的发票进行核对，确保发票信息的准确性和规范性。
在抄报发票时，需要注意检查纳税人信息、购买方信息、发票金额、税额等各项内容是否填写正确，以及发票代码和发票号码是否一致等。
二、增值税发票开具的规范操作指南除了基本的开具流程外，企业在进行增值税发票开具时还需要注意一些规范操作的要求，以确保发票的合法有效性和财务管理的规范性。
1. 合法合规企业在进行增值税发票开具时，必须遵守国家的相关法律法规和财政部有关政策规定。
增值税专用最新发票管理规范
增值税专用发票管理制度目录第一章总则第二章增值税专用发票的领购管理第三章增值税专用发票的使用管理第四章增值税专用发票填开管理第五章增值税防伪税控系统的管理第六章增值税防伪税控系统操作管理办法第七章丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票的管理第八章附则增值税专用发票管理制度第一章总则第一条增值税专用发票（以下简称专用发票）只限于增值税的一般纳税人领购使用，增值税的小规模纳税人和非增值税纳税人不得使用。
第二章增值税专用发票的领购管理第二条专用发票领购簿的管理《增值税专用发票领购簿》(以下简称领购簿)是增值税一般纳税人用以申请领购专用发票的凭证，是记录纳税人领购、使用和注销专用发票情况的账簿。
1．领购簿的格式和内容由国家税务总局制定。
实行计算机管理专用发票发售工作的，其领购簿的格式由省级国税局确定。
2．领购簿由省级国税局负责印制。
3．领购簿的核发。
对经国税局认定的增值税一般纳税人，按以下程序核发领购簿：(1)县(市)级国税局负责审批纳税人填报的《领取增值税专用发票领购簿申请书》。
(2)专用发票管理部门负责核发领购簿，税务局核发时应进行以下审核工作：①审核纳税人《领取增值税专用发票领购簿申请书》。
②审核盖有“增值税一般纳税人”确认专章的税务登记证(副本)。
③审核经办人身份证明(居民身份证、护照、工作证)；④审核纳税人单位财务专用章或发票专用章印模。
上述证件经审核无误后，专用发票发售部门方可填发领购簿，并依法编写领购簿号码。
(3)纳税人需要变更领购专用发票种类、数量限额和办税人员的，应提出书面申请，经国税局审批后，由专用发票管理部门变更领购簿中的相关内容。
对需要变更财务专用章、发票专用章的纳税人，税务机关应收缴旧的领购簿，重新核发领购簿。
4．纳税人发生解散、破产、撤销以及其他情形，依法终止的纳税义务的，税务机关应在注销税务登记前，缴销领购簿。
纳税人违反专用发票使用规定被国税局处以停止使用专用发票的，专用发票管理部门应暂扣或缴销领购簿。
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网上认证增值税专用发票操作流程1．进入电子申报系统→点击左边的“增值税一般纳税人”
2．要做本月的进项抵扣，首先要对上月进行完税，然后将所属期切换到本月。
3．点击左边的“增值税一般纳税人”→进项发票采集→仿伪税控进项专用发票→新增
4．手工录入发票的票面的数据
5．录完后点击确定,保存后继续点“新增”增加下一张。
6．新增完后退出回到“进项发票采集”→待认证进项发票导出→查询→写网上认证文件”然后选择路径存盘
7．点“写网上认证文件”然后选择路径存盘
8．用税号或数字证书登陆国家税务局网上办税大厅→发票认证→增值税专票认证
9．点网上认证→浏览→选中刚才在电子申报系统导出的文件→打开→上传→确定。
9．查询认证的发票是否通过：选所属本年本月→查询
10．注意核对认证结果是否全部认证相符。
11．认证结果下载：点“进入下载”→选认证101（所有已提交认证文件的认证结果）→选税款所属年月→下载→点击这里下载→保存→选择路径存盘
12．去电子申报系统→进项发票采集→仿伪税控进项专用发票→认证结果文件导入→选中文件→打开→确定。