部门廉政风险排查套表
办公室 部门廉政风险排查套表
.
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表二
综合办公室的学校安全检查权力
运行流程图
逾期拒不整改达到
行政处罚规部门图表二
综合办公室的物资采购权力
运行流程图
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表三
部门廉政风险排查登记表
单位（盖章）：勃利县教育局填表日期：2012年12月15日
部门图表一
部门权力清单登记表
单位：勃利县教育局填表时间：2012年12月10日
部门
名称
综合办公室
负责人
姓名
崔恩忠
权
力
事
项
1
开展学校共青团工作
2
教育系统安全保卫、综合治理
3
教育局内部物资采购、车辆管理
4
5
6
…
…
部门负责
人签字
崔恩忠
主管领
导签字
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表二
综合办公室的共青团管理权力
部 门
名 称
综合办公室
负责人
及职务
崔恩忠
办公室主任
部门风
险等级
低
部门权
力事项
1、开展共青团工作
2、教育系统安全保卫、综合治理
3、教育局物内部资采购、车辆管理
风险类别
风险点描述
风险等级
高
中
低
权力行使
（权力配置）风险
学校安全监管不力，发生重大安全责任事故。
公车管理不到位，出现公车私用等现象。
低
业务流
程风险
4、不断加强党风廉政建设教育，从自身做起，秉公办事。
廉政风险排查参考套表.doc
廉政风险排查参考套表单位图表一单位权力清单登记表填表时间2013年3月2日单位名称民政局权力事项 1 贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规；根据国家、省、市民政事业发展规划和全县经济社会发展规划，制定全县民政事业发展规划；拟订民政工作相关政策措施，并组织实施和监督检查。
2 负责社团的登记和监督管理；负责民办非企业单位的登记和监督管理；组织指导全县拥军优属拥政爱民（简称“双拥”）工作；拟订双拥工作政策、措施，提出落实建议；3 拟订全县救灾减灾政策、措施、规划并组织实施；负责自然灾害救助应急体系建设工作；负责组织灾情核查、会商、统一发布；负责管理、分配救灾款物并监督使用；承担组织、指导救灾捐赠工作；承担县减灾委员会领导小组办公室日常工作；负责指导支援革命老区建设工作。
提出加强和改进城乡基层政权建设的意见；牵头推进城乡社区建设和社区服务体系建设；指导村民委员会、社区居民委员会换届选举和建设工作；提出行政区域规划管理建议；负责县及乡镇的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作；组织全县行政区域界线管理工作。
拟订社会福利事业发展规划、政策、措施和标准，拟订社会福利机构管理办法；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责全县各类福利设施建设和福利事业单位及农村敬老院的服务管理工作；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织社会捐助工作；负责推进婚丧习俗改革；指导全县殡葬管理、儿童收养登记管理、婚姻登记管理工作；负责全县儿童收养登记管理工作；指导殡葬、儿童收养、婚姻登记和生活无着的流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。
填表人签字具体填表人姓名主要负责人签字单位主要负责人姓名注列出单位层面全部权力事项。
单位图表二廉政风险防控职权目录单位（公章）民政局序号权力名称具体内容行使主体法律制度依据 1 归纳具体内容后的权力名称按法律、法规和“三定方案”对本部门（科室）权力的具体描述写出具体内容XXX 科（室）某项法律、法规或条例、规定 2 把部门（科室）所有权力事项一一汇总填写3 例如党费收缴、管理和使用负责全市（本单位）党费工作的宏观管理，指导市管（本单位）党费的收缴、管理和使用工作。
街道办事处廉政风险排查及防控措施登记表样本
资金管理中收受賄赂.弄堆作假.导致集体资产损失
实行收支两条线管理.定期组织JK务审计
捉前发布预警吿知.提示虜洁自律
农村上地流转管理
档案管理不规范.无章对循
规范档案骨理.定期组织检査
上地流转不透明•昭箱操作.导致钱权交易.损存集
体利总
地流转必耍经村民代茨人会讨论.报办泵处批准.方能生效
党支部违规发展党员
严格贯彻发展党员工作徐项规定•加賤对基层党支部发展党员工作檢資 柠导
7
宜传委员
宜传、艮政.文化.教诲、卫生
工作中浮现重人.壇感问题.未经第体决策•乱浪态
严格执行行政机关制度.車人、敏感问题集体讨论研咒决宦后.在对外
二级
（1个风险点）
发布
8
办公室主任
（4个风险点）
寻席文电解决及街道重大活动、重要
会议溥办.组织协调和服务
接听电话、收发邮件不及时.也许导致本单位工作浮
现失谋•导致不良后果
加弟政治学习.增强自身贵任感，严格执行寻常文电收发管理制度
一级
街道党委.办爭处公率悸理和使用
印章审批.保管和使用上随总性大、导致严重后果
严格执行单位印信管理制度・所有文献、函、证明均通过主管领导签字.
主可办理
机关行政字务及寻當接待服务
自觉接受监恃.发现何题及时改正
査处违纪案件时.也许有行购.索賄现软
严格贯彻案件审理回避制度
加强党凤廉政教询：增强廉洁自律总:识
加賤社会监督，公开举报电话
对部门（科室〉各项工作制度执行和
工作环节进行监桦检査
监松不到位.部门浮现违规违纪现皱
枳极发挥监搐职能.定期通报监柠检査成果
廉政风险预警告知发布不及时.浮现较严觅违規违纪
单位廉政风险排查套表含征求意见表
1、可以存在利用职权为亲朋好友谋职不正当利益。
2、可能在履行工作职责过程中索要或接受礼物。
3、受社会不良风气影响。
准确
基本准确
不准确
业务流
程风险
1、监督检查不到位。
2、对重大事项报告不及时。
3、业务流程虽然健全、规范、具有操作性，但执行力不强。
准确
基本准确
不准确
制度执
行风险
1、对各级党组织在执行党的路线、方针、政策和决议情况监督检查不到位。
2、违反民主集中制，独断专行或者软弱放任等。
准确
基本准确
不准确
权力行
使风险
1、可以存在利用职权为亲朋好友谋职不正当利益。
2、可能在履行工作职责过程中索要或接受礼物。
3、受社会不良风气影响。
准确
基本准确
不准确
业务流
程风险
1、监督检查不到位。
2、对重大事项报告不及时。
3、业务流程虽然健全、规范、具有操作性，但执行力不强。
2、运用党纪条规不恰当，政策掌握不准执行力度不够。
准确
基本准确
不准确
您认为该单位的廉政风险等级是
高
中
低
领导意见
领导签字：Байду номын сангаас
单位廉政风险排查征求群众意见表
填表日期：年月日
单位名称
参加民主测评人数
风险类别
风险点
测评意见
票数
议事决
策风险
1、不能严格履行民主集中制，可能存大重大事项决策独断专行，搞“一言堂”行为。
2、运用党纪条规不恰当，政策掌握不准执行力度不够。
单位廉政风险排查征求领导意见表
填表日期：年月日
廉政风险点排查汇总表
（76）车辆管理不严，公车私用现象时有发生；
（77）对车辆驾驶人员缺乏教育管理，违反交通法规行为时有发生，造成不良社会影响；
（78）不按照审批程序维修、保养车辆，或者不按照规定到定点企业维修、保养车辆；
（79）虚开车辆维修、保养票据金额报销；
（80）车辆加油等行为随意、混乱，不按规定进行费用结算；
（124）越权办理城市道路、绿地、河道挖掘占用、城市树木移植砍伐、修剪审批手续，造成不良后果；
（125）对未达பைடு நூலகம்交标准的市政设施，给予验收通过，办理移交手续；
（126）不按规定放松检查考核，造成养护工作不到位，影响设施正常使用及运转；
（127）对未达维护标准的市政设施，不督促整改，造成不良后果；
（128）对市政设施养护计划未认真审核、实施及提出指导性意见，导致设施得不到及时维护，维护成本增加；
廉政风险点排查汇总表
廉政风险点排查汇总表
序号
单位
风险岗位
风险点表现形式
1
建设局
所有岗位
（1）索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使使职权有关系的单位或者个人的财物；
（2）接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；
（3）在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；
（21）用人失察失误造成严重后果；
（22）在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干部；
（23）在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊；
（24）利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作；
（25）私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部任免等有关情况；
（26）采取不正当手段为本人或者他人谋取职位；
汤坊镇领导班子廉政风险排查与防控措施登记表
汤坊镇领导班子廉政风险排查及防控措施登记表序号岗位职权廉政风险点及表现形式防控措施风险等级任人唯亲，导致出现用人失察、决策失误，机构配备重要干部任免不科学，导致人员分工不合理，影响机关工作效率的健全干部选拔任用工作机制，坚持民主推荐，任人唯贤提升。
党委书记1（4 个风险点）镇长2（3 个风险点）坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，重大事项由集体讨论，不重大问题决策独断专行，导致工作思路狭窄，决策管理错位擅自更改党委决定重大建设项目未接招投标程序展开工作，导致招投标坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，重大事项由集体讨论，不重大项目投资决策程序违法；未严格履行工程建设监督程序，导致工程一级擅自更改党委决定质量低劣，集体遭受损失带头杜绝铺张浪费现象，把资金和资源用在刀刃上。
坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，重大事项必须由集体讨论，不擅自更改党委在大额资金使用上，未经集体讨论，导致资金使用不大额资金的使用审批决定当，给工作造成消极影响。
正确处理权利、地位和自身利益三者关系，从思想上防范腐败的产生，积极接受组织的检查和群众的监督执行上级党委、政府的决定、命令、加强政治学习、提高自身修养，筑牢思想道德防线，增强拒腐防变能力在管理各项事业和行政工作中，不能按规章制度办事、指示，组织实施政府党委的决定、决严格执行领导干部廉洁自律和廉洁从政的有关规定，严格要求自己及亲失职、渎职、甚至受贿。
议。
属。
依照规定任免、培训、考核和奖惩工对机关干部监督不够，造成干部在工作中出现推诿扯加强机关制度建设，提高整个政府的工作效率，进行定期和不定期检查作人员。
皮现象。
一级执行政府经济和社会发展计划，管理镇政府的经济、科学、文化、卫生、不断学习各项规章制度，工作中求真务实，自觉接受组织的检查和群众化育、城乡建设、环境和资源保护等上报工作时不实事求是，虚报、漏报、瞒报事业和财政、民政、兵役、计划生育的监督。
等行政工作。
不断完善各项规章制度，建立监督制约机制，增强接受监督的自觉性和民政、土地、宗教、残联等工作民政和土地等工作中，违规申报约束力人大主席3（3 个风险点）党委副书记4（3 个风险点）认真遵守《廉政准则》和廉洁自律各项规定，不断提高反腐倡廉的自觉一级村镇建设、文化、体育、食品药品安在村镇建设工作中，利用职务之便贪污、挪用公款，性全、计划生育等工作利用职权为亲朋好友谋私利坚持原则，在重大事项、重大资金使用上，做到民主决策，集体审批为民服务意识不强加强对党的方针、政策深入学习，提高为群众服务的意识党的思想作风建设、组织建设、班子因循守旧，缺乏创新工作意识，工作作风不扎实，谌坚持党的群众路线，养成实事求是的工作作风，走访基层、深入村居、建设、干部队伍建设及目标考核协助地，缺少调查研究工作务实，不走过场分主管机关内务、、统战、工会、共青二级团、妇联、老干部、机关工委、信息、对重大疫病防治、检测、监管不到位，造成失职人渎定期对疫病、林业、水利等工作进行检测疫情、排查隐患，发现问题及职的行为；林业、水利工作监管和指导不到位、不及精神文明、目标责任制考核、卫生等时上报工作。
学校单位廉政风险排查套表1
单位图表一单位权力清单登记表填表时间： 2022 年 12 月 15 日注：列出单位层面全部权力事项。
权 力事 项1234567︙前进学校教学工作决策及审核教研工作决策及审核科研工作决策及审核教材教辅征订工作审核教师业务培训教学工作量化考核审核校本课程开辟填表人 孙忠秀 主要负责 签字人签字单位名称单位图表二序号 权力名称 具体内容 行使主体教学权利教研权利科研权利教材征订权利培训权利制定制度权利校本开辟权利2教学工作决策及审核教研工作决策及审核科研工作决策及审核教材教辅征订工作审核教师业务培训教学工作量化考核审核校本课程开辟教学校长教学校长教学校长教学校长教学校长教学校长教学校长校委会校委会校委会校委会校委会校委会校委会4567231序号权力名称具体内容行使主体3前进学校教学校长权力运行流程图教学校长学校教育教学工作风险点：1、分管教育教学工作可能存在不公正行为、导致不廉洁行为发生；2、由于职责意识不强，对教育教学监管不利，可能导致疏于管理，影响教师的工作积极性； 3、教辅教材征订把握不好，可能浮现以权谋私的风险。
4、教学管理制度执行情况不佳，存在“有令不行”不按规定办事的风险； 5、民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险。
5、教务处制定教学计划、教学分工和考核、课堂改革、教研科研开展、校本课程开辟、教师培训、提供教学所需仪器清单、实验室、音体美特色教学兴趣小组、教辅征订。
前进学校课程设置权力运行流程图制定课程实施方案风险点： 考虑偏颇、不全面，导致教学受损行政会研究形成决定学校教学分工风险点： 对教师业务水平及学校情况了解的不够 充分，可能导致教育教学.校委会、教职工大会审核全校发布风险点： 可能存在不公正行为、导致不廉洁行为发生制定管理方案得出结论风险点：教学管理制度执行情况不佳，存在“有令不行”风险点：由于职责意识不强，对教育教学监管不利，可能导致疏于管理，影响教师的工作积极性风险点：如果放松职业操守，可能产生有损党的形象和自检查考核前进学校教研工作实施权利运行流程图风险点：民主意识不强，可能影响学校民主议事、民主决策，从而影响学校教学发展的风险点：可能存在不公正行为。
单位廉政风险防控登记表
单位廉政风险防控登记表
填表时间：年月日
部门廉政风险防控登记表
填表时间：年月日
岗位廉政风险防控登记表
填表时间：年月日
宁波市国土资源局无过错预警通知书
甬土资廉警〔20XX〕XX号
：
根据《宁波市国土资源系统廉政风险防控工作暂行办法》规定，你单位（某事项或某人），存在以下问题：
1、
2、
……
你单位要做好以下事项：
1、
2、
……
请你单位在年月日前，将具体整改措施和整改情况以书面形式上报局廉政风险防控机制建设领导小组办公室。
（盖章）
年月日
抄送：
（各县（市）、区国土资源局（分局）的预警通知书参照本格式自行制作）
宁波市国土资源局廉政风险预警通知书
甬土资廉警〔20XX〕XX号
：
根据《宁波市国土资源系统廉政风险防控工作暂行办法》规定，你单位（某事项或某人），存在以下问题：
1、
2、
……
你单位要做好以下事项：
1、
2、
……
请你单位在年月日前，将具体整改措施和整改情况以书面形式上报局廉政风险防控机制建设领导小组办公室。
（盖章）
年月日
抄送：
（各县（市）、区国土资源局（分局）的预警通知书参照本格式自行制作）
宁波市国土资源局廉政问责决定书
甬土资廉责〔20XX〕XX号
关于XXXXXX的决定书
：
正文
请于年月日前将办理情况函告局廉政风险防控机制建设领导小组办公室。
对问责决定不服的，可自收到本决定书之日起30日内向驻局纪检组申请复审。
（盖章）
年月日
抄送：
（各县（市）、区国土资源局（分局）的问责决定书参照本格式自行制作）。
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部门图表一
部门权力清单登记表
单位：填表时间：年月日
注：列出部门层面全部权力事项。
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表二
XX部门XX权力运行流程图（例图）
注：1.一项权力绘制一个流程图。
2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。
3.每个工作环节可能存在多个风险点。
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门廉政风险排查登记表
单位（盖章）：填表日期：年月日
部门廉政风险排查民主测评统计表
单位：填表时间：年月日
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门廉政风险排查组织审核表
单位：填表时间：年月日
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门廉政风险防控措施登记表
单位（盖章）：填表日期：年月日。