生产临时采购计划管理制度
临时采购管理制度
临时采购管理制度第一章总则第一条为了规范和加强采购管理工作，提高采购效率，管理采购过程，保证采购物资的质量和价格，保障采购过程的公平、公正和透明，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称采购是指国有资产和政府采购经费用于购买货物、工程、服务等而进行的投标采购活动。
第三条本制度适用于国有资产和政府采购经费进行采购的所有单位。
第二章采购管理工作的机构和职责第四条采购主管领导是指组织、指导和监督本单位采购工作的直接领导。
第五条采购管理办公室是承担本单位采购管理工作的具体执行机构。
第六条采购管理办公室主要负责以下工作：（一）制定年度采购计划、拟制采购方案和采购文件并报批；（二）组织开展货物、工程、服务等采购活动，并负责招标、投标工作；（三）拟定评标报告，开展询价、议价、竞争性采购、单一来源采购等工作；（四）负责签订采购合同；（五）负责验收、结算和质量监督；（六）对采购活动进行监督、检查、评估和统计分析，并报告；（七）负责人员培训、沟通协调等工作；（八）其他相关工作。
第三章采购管理工作的程序和要求第七条采购计划是指为了保障本单位正常生产经营需要，结合年度预算经济收支情况和采购管理工作需要，经过审核、批准后，确定的年度采购预算。
第八条采购招标是指对货物、工程、服务等需要开展公开招标的采购活动。
第九条采购投标是指供应商（服务商）向采购人报名参与采购的活动。
招标人应当制定采购范围、技术和质量要求等规范。
供应商必须按照招标文件要求编制标书，并通过规定程序递交给采购人。
第十条采购评标是指依照采购文件确定评标委员会进行评审和评分，确定中标人员或中标单位。
第十一条采购合同是指采购人和供应商（服务商）签署的货物、工程、服务等采购合同。
第四章监督管理第十二条采购监督是指对采购活动过程进行的监督和检查。
第十三条采购监督主要包括以下内容：（一）对采购计划的合理性进行审核和监督；（二）对各类采购活动的程序和操作进行监督和检查；（三）监督采购活动的合法性、公正、公平和公开；（四）对中标人员或中标单位进行监督；（五）对采购执行情况进行监督；（六）对采购合同履行情况进行监督；（七）对采购过程进行评估和统计分析。
生产型企业采购管理制度
生产型企业采购管理制度生产型企业采购管理制度生产型企业采购管理制度1第一条为规范公司的采购管理，保证所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。
第二条采购计划：采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体经营计划，来确定公司总体的采购计划。
采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。
1、季度采购计划的制定：每季度末，采购部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。
比如:电梯等生产周期教长的设备。
2、月度采购计划的制定：月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。
3、临时性采购若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。
第三条采购方式：除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的方式进行采购：一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审批后，集中办理采购。
二)提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前采购。
第四条采购周期采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第五条询价、议价一)采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精选二、三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等情况。
二)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
采购经办人员询价完成后，在“请购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”，并另附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。
第六条材料入库：采购到达的材料在入库以前必须办理验收手续，采购员会同仓库保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收，再办理材料入库手续，并填制材料入库单。
关于物品采购的规章制度
关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要，确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。
在制定采购计划时，应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素，确保采购计划合理、可行。
1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出，经主管领导审核批准后执行。
在审批采购计划时，应核实采购需求的真实性、合理性，并与预算管理部门进行核对，确保采购计划符合财务预算。
1.3 调整采购计划在执行过程中，如有特殊情况需要调整采购计划，应及时向主管领导汇报并进行调整。
调整采购计划需符合实际情况，并及时通知相关部门，确保采购计划的顺利实施。
二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后，应通过询价比价的方式，向多家供应商咨询价格，选择性价比最优的供应商。
在询价比价过程中，需遵守诚实守信的原则，确保询价结果真实可靠。
2.2 签订合同在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。
合同签订后，双方应严格执行，不得擅自修改或违约。
2.3 采购入库在供应商交付物品后，采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性，做好入库记录，确保物品的安全性和准确性。
如有问题应及时通知供应商并督促处理。
三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购，应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。
一般情况下，小额采购可由部门负责人审批，大额采购需经过主管领导或董事会审批。
3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围，执行规章制度，确保审批程序合法合规。
如有违规行为，应及时纠正并追责，以维护公司的利益和声誉。
3.3 审批记录对每一笔采购，都要有完整的审批记录，包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。
审批记录不仅是对采购决策的一种保障，也是后续审计和监督的依据。
四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时，除了价格因素，还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。
公司采购管理制度(精选15篇)
公司采购管理制度(精选15篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司采购管理制度(精选15篇)，一起来看看吧!公司采购管理制度1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
生产物资采购计划管理制度
生产物资采购计划管理制度1. 引言本文档旨在建立一个完善的生产物资采购计划管理制度，以确保企业能够按照需求合理安排采购计划，提高采购效率，控制采购成本，从而为企业的生产经营和发展提供良好的物资保障。
2. 目的本制度的目的在于规范和细化企业的生产物资采购计划管理，明确各个环节的职责和流程，确保采购计划的合理性、准确性和及时性。
3. 职责分工3.1 采购部门•负责编制年度和季度的采购计划，明确各类物资的采购数量和时间节点；•负责与相关部门沟通，了解实际采购需求，及时更新采购计划；•负责寻找合适的供应商，并与供应商进行谈判、签订合同；•负责采购合同的履行管理，确保按照合同要求进行采购。
3.2 生产部门•提供准确的物资需求信息给采购部门，包括物资种类、数量、质量要求等；•主动配合采购部门工作，提供及时反馈，协助采购部门完成采购计划。
3.3 财务部门•提供采购预算，控制采购成本；•验收采购物资，核对物资数量和质量，与采购部门确认后进行付款；4. 采购计划流程4.1 采购需求评估•采购部门与相关部门沟通，了解实际采购需求，确定采购物资的种类、数量、质量要求等。
4.2 采购计划编制•采购部门根据采购需求评估结果，编制年度和季度的采购计划，明确物资的采购数量和时间节点。
4.3 供应商选择与谈判•采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，进行供应商的筛选和评估；•采购部门与供应商进行谈判，商定合理的采购价格、交货期限等。
4.4 采购合同签订•采购部门与供应商根据谈判结果，签订采购合同，明确双方的权益和责任。
4.5 采购物资履行管理•采购部门跟踪采购合同的履行情况，确保按照合同要求进行采购；•财务部门根据采购物资的收货情况，进行付款确认。
5. 监督与改进5.1 监督•上级主管部门对采购计划的合理性、准确性进行监督，对采购过程进行抽查和监督检查；•采购部门根据采购计划的执行情况，进行自身的监督并及时报告。
5.2 改进•针对存在的问题和不足，采购部门和相关部门进行分析和总结，提出改进措施；•采购部门持续改进采购流程和管理制度，提高采购效率和质量。
紧急购买管理制度
紧急购买管理制度1. 前言本制度的目的是规范和管理企业内部的紧急购买行为，确保紧急购买的合理性、透亮性和法律合规性。
紧急购买是指在紧急情况下，为确保生产运营的连续性而进行的临时采购行为。
本制度适用于全部公司员工，包含各级管理人员和执行人员。
2. 紧急购买流程2.1 需求提出任何员工在紧急情况下需要进行购买时，应当向本身的直接上级提出紧急购买需求，并认真说明紧急购买的理由、物品或服务的具体要求、预估费用和购买期限等信息。
2.2 上级审批直接上级在收到紧急购买需求后，应当尽快进行审批。
审批时应当充分考虑购买的必需性和紧急性，确保符合正常采购流程和公司采购政策。
直接上级可以要求员工供应更多的信息或证明来支持紧急购买决策。
2.3 采购执行经过上级审批通过后，购买的责任将由相关部门或人员负责执行。
采购执行应当遵守公司的相关采购政策和程序，确保公平竞争、选择供应商合规、价格合理、商品质量和服务满足要求。
2.4 财务核对采购执行完成后，相应的发票和付款申请单将提交给财务部门进行核对。
财务部门应当核实采购的合规性，并依照公司相关财务流程进行付款审核和处理。
3. 紧急购买条件和限制3.1 紧急情况定义紧急情况是指突发事件或紧急情形下，对公司关键工作耽搁造成重点影响，并需要立刻采购物品或服务来解决问题的情况。
紧急情况可以包含但不限于以下情形：—生产线因设备故障停产或严重影响生产效率的情况；—安全事故或突发事件导致公司生产设施、办公设备等需要紧急维护和修理或更换的情况；—关键员工工具或设备因丢失、损坏等原因无法正常工作，影响工作进度的情况；—其他紧急情况，经上级和相关部门共同确认后可视为紧急购买情况。
3.2 紧急购买金额限制依据紧急购买金额的大小，紧急购买可以分为三个级别：—一级紧急购买：金额在公司规定的一级授权范围内，无需特别报批，但需及时向上级和相关部门报备；—二级紧急购买：金额超出一级授权范围，但不超出公司规定的二级授权额度，需要上级审批，并向公司采购部门报备；—三级紧急购买：金额超出公司规定的二级授权额度，需要上级审批，并依照公司采购政策和程序进行报批和评审，最终由采购部门采购执行。
采购计划管理制度
采购计划管理制度一、目的为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购需求按时按质完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于采购部负责的所有物资采购计划制订和预算管理工作。
三、部门职责在采购部总监的指导下，采购主管负责组织编制年度、季度、月度和临时采购计划和预算，而计划和预算的具体工作内容由各采购专员负责。
四、采购计划的分类采购计划主要包括年度采购计划、季度采购计划、月采购计划和临时采购计划4种，具体如下图所示：五、采购计划编制与变更管理（一）采购计划的编制依据制订采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、库存状况、公司现金流状况等相关因素。
（二）采购计划的编制步骤季度采购计划 情况、生产情况、库存情况以及市场行情制订的当季或者下一季度的采购计划月采购计划 临时采购计划 在对季度采购计划进行分解的基础上，依据各个部门每月经营所需物资的汇总情况审核制订的采购计划在特殊情况下，为了满足各个部门的紧急采购需求而制订的短期采购计划 采购计划1．明确公司的经营计划（1）根据公司客户订单意向，明确材料采购目标。
（2）掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所作的市场销售预测情况。
2．明确公司生产计划和库存状况（1）采购部应及时掌握生产部根据业务部订单制订的生产计划。
（2）采购部应及时掌握技术部工程单的物料需求和库存物料需求状况。
（3）采购部应及时掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预估的各种消耗物资的需求量。
3．制订采购计划采购部汇总各部门提交的物料清单对各种物料、物资的需求，并据此编制采购计划。
六、编制采购计划应注意的事项1．采购计划应避免过于乐观或者保守。
2．生产计划的可行性和预见性。
3．物料需求计划与工程单上的物料清单、库存状况的确定性。
4．物料标准成本的影响。
5．保障生产与降低库存的平衡。
6．物料采购价格和市场供需的可能变化。
七、采购计划的编制原则（一）采购专员应审查各部门的申购物资是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资，只有现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中。
部门作业流程生管采购与仓库管理规定
部门作业流程生管采购与仓库管理规定一、总则为规范部门的作业流程，加强采购与仓库管理工作，提高工作效率，制定本规定。
二、采购流程管理1.采购计划制定根据生产需求和仓库库存情况，部门经理及时编制采购计划，并在计划中明确采购商品的品种、数量、质量要求等。
2.供应商选择部门应建立供应商库，对符合质量要求、交货及时、价格合理的供应商进行评估，并以评估结果为依据选择合作供应商。
3.采购合同签订为了保证采购品质和交货期，必须与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4.采购物品验收5.采购数据统计和分析部门应建立健全的采购数据统计和分析制度，及时了解采购金额、品种数量、供应商信用等信息，并根据统计结果进行采购策略调整。
1.仓库库存管理部门应根据采购计划和生产需求，合理规划库存数量，避免库存过高或过低的情况。
定期盘点，及时更新库存信息。
2.货物分类和标记部门应对采购物品进行分类，按照一定的规则和标准进行标记，以便于快速查找和使用。
3.入库管理部门应编制入库单并仔细登记入库货物的品种、数量等信息，确保与采购计划一致并及时入库。
4.出库管理部门在确保质量的前提下，优先使用库存物品，并在使用前进行检查和准备。
出库时应填写出库单，并仔细登记出库货物的品种、数量等信息。
5.库存储存安全部门应确保库房设施完善，防火、防潮、防盗。
存放易燃、易爆、有毒的物品应采取相应的措施，保证员工人身安全。
6.库存盘点部门应定期对库存进行盘点，核对库存数量和质量，及时发现问题并采取相应的措施。
四、其他规定1.信息共享部门与其他相关部门应加强信息共享，及时提供相关信息，保证工作的衔接和协调。
2.交流与培训部门应定期组织交流与培训活动，提高员工的技能水平和专业素质，不断完善作业流程。
3.质量管理部门应严格按照质量标准进行工作，确保采购的物品符合质量要求，并及时反馈供应商质量问题，确保产品质量。
4.成本控制部门应合理控制采购和仓库管理的成本，根据实际需要进行物品采购，并采取节约措施，降低库存成本。
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生产临时采购计划管理制度
第一节总则
第一条目的规范生产类物料新产品和运营部、生产部临时采购计划管理，包括新产品开发所需物料采购，防止物料缺件或积压、呆滞使采购物料能够及时满足公司的需要。
第二条范围适用于公司生产类物料临时采购和运营部采购计划，包括新产品开发、库房盘点差异,技术变更,维修机所需的临时物料需求所需物料的订货管理。
第三条
3.1运营部、生产部、研发部门负责提交物料采购需求或招标需求，负责制定技术标准，签
订技术协议（包含质保、服务等要求）经部门领导审批后提交。
3.2仓储部门负责提供准确的物料库存数据。
3.3运营部、研发部门负责提供准确采购信息，负责在计划申报时提供独家供方或非认证供
方报告，关键件、重要件的技术协议（国标件不用提供技术资料，非标件和企业标准的必须提供技术协议或图纸）。
3.5采购计划员负责接受采购需求，并将计划订单转换为采购订单。
3.6需求部门指定一位员工负责本部门的采购计划提报。
第四条关键控制指标(CTQ) 规范采购计划申报，确保采购计划合理。
4.1普通计划采购回司物料，三个月内必须领完。
4.2紧急计划采购回司物料或代理采购物料，三天内领用完。
第二节运行流程
第五条程序要求及关键控制点
5.1控制流程见附图1《临时采购计划管理流程》。
5.2 申报计划
5.2.1需求部门每月第一周提交当月月度临时计划到物资采购部，以后每周可补报一次，但三
次（第一周不许补报）补充计划的物料项数的总和不能超过月度计划项数的50%。
如需超次数或超项数申报，报总经理审批。
计划提出者负责对新物料申请物料主数据，确保物料编码和名称、实物的一致性；对于申报的采购计划内容或要求不明确的，采购部门拒绝受理，退回原处重新申报。
5.2.2客户特殊需求等所需要采购到货的物料，一律由需求部门OA提交临时采购计划，其他
形式的采购计划无效。
非新品急件至少要提前3个工作日下达,新品至少要提前15个工作日下达并通知商务人员。
5.2.3由于盘点库存差异或损耗造成的需求，由责任部门说明原因，由责任部门依照流程提交
临时紧急需求采购计划。
5.2.4需求部门增加未定型产品(含新产品)的生产计划，必须与物资采购部协商确认后按采购
周期排产，否则缺件责任由需求部门自行承担。
5.2.5采购计划需求需求部门负责人审批，计划申报人应严格把关。
5.2.6临时计划物料如在独家或非认证供应商处采购，研发部门提计划时必须附经总经理确
认、批准的《独家供方（非认证供方）特批报告》。
5.2.7计划申报人如需取消已申报的采购计划，必须通过书面的形式与采购计划员进行沟通、
确认。
若可取消计划，由提出人通知采购部计划员取消临时计划；若无法取消计划，所产生的库存转计划提出部门。
5.2.8样机试制物料采购数量不超过5台套，小批量生产物料采购数量不超过20台套。
样机
确认合格后才能提报小批量生产物料采购计划。
5.3审批计划：每单≥1 万元、技术指定（品牌）独家供应新物料临时采购计划，需总经理
批准；未定型产品超过5台套、样机未经确认就报小批量生产临时采购计划，需分管总经理批准。
其它临时采购计划终审权限见附表1。
5.4执行计划
5.4.1采购工程师根据购计划下达采购订单。
5.4.2采购金额小于1000元的紧急采购，物资采购部可现金零购并设定统一的“现金零购供应商”进行入库和报帐，其他部门不可自行采购
第三节激励
第六条激励措施
6.1计划申报人提交内容或要求不明确的采购计划，经提醒后再次提交仍不合格的，处罚10分/次。
6.2 采购计划员接收了内容或要求不明确的采购计划的，处罚5分/次。
第四节相关文件
第七条相关文件
附表1：临时采购计划终审权限表
附表2：激励措施
附表3：临时采购计划申请单
第五节附则
第八条本制度由物资采购部起草，并负责解释与归口管理
附图1：
附表三：
北京瑞德埃克森医疗投资有限公司
临时采购计划申请单
部门：
日
号
物
料编码
物料
名称（规格型
号）
规
格型
号
位
数
量
暂
估单
价
参
考供
应商
图
纸/技术
协议
/国
标
是
否有预
算
途注
申
请人：
审
核:
批
准：。