新产品开发矩阵表
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QMS过程矩阵表
QMS的绩效和有效性 顾客满意度分析报告 产品质量分析报告 供方绩效析报告 质量成本分析报告 支持顾客满意度改进 的优先措施 纠正、纠正措施、持 续改进、突破性变革 、创新和重组
①未针对所有识别的问题确 定持续改进的方向和措施 ②未按要求实施改进（包括 纠正措施） ③持续改进措施未取得预期 效果 ④未针对不合格的根本原因 制定纠正措施 ⑤纠正措施结果未验证是否 有效
主过 子过程（编 程 号+名称）
标准条款
输入
输出
风险
过程拥有者 负责部门 配合执行
资源
方法（文 件）
监测指标
C1顾客要求 评审 顾 客 导 向
过 程 （ C C2产品设计 O 开发 P ）
7.4/8.2
7.4 8.1 8.2 8.3 8.4
顾客要求（CSR、工程规范、 合同、订单）； 适用的法律法规要求； 合同/订单变更要求
①检测设备配置不足 ②检测设备准确度和精密度 未满足测量能力要求 ③检测设备损坏或失效 ④检测设备失效导致结果失 效 ⑤强制检定计量器具检定脱 期，引发合规风险
设备部 模具部
质量部
技术部 生产部
计算机、打印
机、办公软件 设备管理控制
、加工设备、 程序
模具外包方、 工装管理控制
维修工具
程序部门
计算机及网络
/打印机
复印机/扫描
仪
会
议室
电话
文件控制程序 质量记录控制 程序
文件的有效 性 质量记录的 符合率
网络沟通工具
支 持 S2文件信 过 息管理 程 （ S P ）
S3能力和 知识管理
QMS策划结果
7.5
差距分析表 文件更改申请
记录的保存要求（CSR）
VDA6.3_-2010新版_评分矩阵表
0
0
0
0
0
2
3
4
按照产品组的总体满足度：EPN[%] 基本属性满足度： 产品组 1 2 3 4 EPN[%] 0 0 0 0 定级
PR
TO
CO
RI
6
4
8
11
总体满足度： EG[%]=(EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK)/6
EG[%]
51
C
6.1.1* 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5
过程 .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 6 10
EPZP
80
EPP
80
EPP [%]=(EPDP+EPZP)/2
10
0
பைடு நூலகம்
6
0
过程 .4.1* .4.2 .4.3 .4.4 .4.5 .4.6 .4.7 .4.8 .4.9 8 4 10
6.1 .2
.3
.4
6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2.5 6.2.6 6.4.4 6.6.2 6.6.3
4
8
0
0 24
0
0
0
0
0
0 0
0
0 Eu3[%]
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
EPG
80
8
0
0
0
0
0
0 10
0
Eu1[%] P7
Eu2[%]
Eu4[%]
.7.3* .7.4 .7.5 .7.6
APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)
APQP设计开发过程全套记录表格清单嵌入式软件开发评估表项目名称：TQR8.3-70NO.一、推进流程应用工作量设计评审报告产品名称：研制单位：产品负责人：拟制日期：设计评审申请表产品开发项目立项书项目名称：(例如：XXXXX)项目类别：(例如：汽车继电器)项目来源及概况项目审核意见设计和开发总策划-APQP进度表产品名称：A2019前保险杠设计责任部门：**技术研究院、***技术中心 *** FMEA编号：TQR7.3-09A2018-001FMEA日期（编制）：2018-12-5项目名称：XXX2019车型关键日期2019.4.6 编制人：*** FMEA日期（修订）：产品功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度O现行设计控制预防现行设计控制实现探测度D风险顺序数RPN建议的措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度频度探测度RPN6 SC结构设计不合理2 设计评审3 36燃烧特性符合要求阻燃性能差顾客抱怨，影响安全7材料不合格2将要求明确的告知造粒车间试验验证 4 56产品结构合理，强度高产品结构不合理，强度低易变形、断裂、脱落6 设计错误 3将窄、细、薄等部位加强设计评审 3周边弧度、间隙公差±0.5mm 周边弧度公差超过±0.5mm间隙不均匀，外观不良5 SC材料收缩率不对2将要求明确的告知造粒车间试验验证 3 305 SC设计错误或无定位点3 增加定位点设计评审 3 45周边与车身或相关零部件面差、配合间隙±0.5mm 边缘与车身面差、间隙超过±0.5mm间隙不均匀，外观不良5 SC材料收缩率不对2将要求明确的告知造粒车间试验验证 4 405 SC设计错误或无定位点3设计定位面、槽、柱等结构设计评审 3 45装配固定孔尺寸正确装配固定孔尺寸不正确间隙不均匀，装配困难，外观不良5 SC 设计错误 3图样评审、数模验证3 45产品特殊特性明细表顾客 ****汽车股份有限公司车型A2019产品名称 A2019上装饰板产品代号XXXXXXX工序类别项次特殊特性控制方法及记录注塑1 关键尺寸1628±1 首末件检验，并做好检验记录2 注塑产品外观无缩痕、银丝、划伤及明显的熔接痕全部自检，质检人员增加检验频次，（每4小时检验一次）3热变形温度≥100℃；拉伸强度≥30Mpa ；断裂伸长率，%≥10；弯曲强度（23°），Mpa≥50;洛氏硬度≥70R；阻燃特性符合：≦100；冲击强度（悬臂梁）≥150j/m2每批次做试验，并做试验记录喷漆1产品漆膜表面应光滑平整，色泽均匀，表面无流挂、桔皮、针孔、麻点、漏喷等缺陷全部自检，质检人员增加检验频次，（每2小时检验一次）2 15≤漆膜厚度≤50，漆膜附着力≤2级，漆膜硬度≥HB，光泽度≥85。
swto矩阵表02-01
T4.劳动力等生产成本上涨，人员流动率大
4.用高性价比的产品及服务稳定现有客户的订单、争取新订单或新客户
4.组建新的专项开发团队，针对新的要求开发出新产品，拓宽公司的业务范围。
表单编号：GQM-QP-002-01
W3.供应商品质意识需要提高。
S4公司客户群较广，且主要为美国较多，另外还在北美、澳洲、欧洲拥有一些固定客户，产品单价相对较低。
W4.人工成本较高。
S5.公司拥有多年的车缝与制造经验。
W5.直接面向国外市场接单与生产,需不断提高管理水平
机会（Opportunities）
S*O维持策略(发挥优势,抓住机遇
W*O强化策略（利用机会,克服劣势）
O1.随着发展中国家的崛起，东南亚市场需求量增大。
1.公司已有成熟的产品与设计开发理念，在此基础上结合客户需求，可快速的设计开发出客户需求的产品
1.建立健全各类规章制度及理顺管理流程，提升
O2.新开发的平台产品在发达国家已占领一定市场，在国内属于技术领先地位。
2.稳定现有的优质客户、积极开拓新的客户
内部
外部
优势（Strengt职的销售团队，接收市场信息较快，能比较快速及直接服务
W1.现有的技术能力、品质管理水平还不能完全满
S2.公司生产场所交通便利、物流方便。
W2.公司信息系统不够完善，事项处理速度不够高
S3.公司生产产品类型的上、下游配套企业齐全、完善。
4.设计改良，提高生产、组装效率，减少人员需求
威胁(Threats)
S*T防御策略（利用优势,化威胁为机遇)
W*T避险策略（减少劣势,规避威胁
T1.国内制造业整体缩减，工厂数量急剧降，目标客户群体减少，外贸不景气。
1.进一步提高公司的研发团队的研发能力、技术水平、研发效率与成功率。
4.用高性价比的产品及服务稳定现有客户的订单、争取新订单或新客户
4.组建新的专项开发团队，针对新的要求开发出新产品，拓宽公司的业务范围。
表单编号：GQM-QP-002-01
W3.供应商品质意识需要提高。
S4公司客户群较广，且主要为美国较多，另外还在北美、澳洲、欧洲拥有一些固定客户，产品单价相对较低。
W4.人工成本较高。
S5.公司拥有多年的车缝与制造经验。
W5.直接面向国外市场接单与生产,需不断提高管理水平
机会（Opportunities）
S*O维持策略(发挥优势,抓住机遇
W*O强化策略（利用机会,克服劣势）
O1.随着发展中国家的崛起，东南亚市场需求量增大。
1.公司已有成熟的产品与设计开发理念，在此基础上结合客户需求，可快速的设计开发出客户需求的产品
1.建立健全各类规章制度及理顺管理流程，提升
O2.新开发的平台产品在发达国家已占领一定市场，在国内属于技术领先地位。
2.稳定现有的优质客户、积极开拓新的客户
内部
外部
优势（Strengt职的销售团队，接收市场信息较快，能比较快速及直接服务
W1.现有的技术能力、品质管理水平还不能完全满
S2.公司生产场所交通便利、物流方便。
W2.公司信息系统不够完善，事项处理速度不够高
S3.公司生产产品类型的上、下游配套企业齐全、完善。
4.设计改良，提高生产、组装效率，减少人员需求
威胁(Threats)
S*T防御策略（利用优势,化威胁为机遇)
W*T避险策略（减少劣势,规避威胁
T1.国内制造业整体缩减，工厂数量急剧降，目标客户群体减少，外贸不景气。
1.进一步提高公司的研发团队的研发能力、技术水平、研发效率与成功率。
新产品开发计划矩阵表
物流工程师 项目经理 项目经理
横向协调小组 横向协调小组 横向协调小组
项目部经理需确认
工艺工程师 项目经理
横向协调小组
新产品开发矩阵表
序号 状态
34 35 36 37 38 39 40
41
产品质量先期策划活动
针对项目完成平面布置图 完成平面布置图检查表
编制过程FMEA “过程FMEA”评审 完成“过程FMEA检查表”
生产计划
“ 新产品项目总结报告”
项目经理
生产部经理 质量经理 项目经理
总经理
配合部门
横向协调小组 相关部门 相关部门
备注
制定“项目主计划”
7
评审项目主计划
8
※
批准“项目主计划”
9
立项阶段评审会议
（二）产品设计和开发
10
编制产品试制开发计划
11
编制设计FMEA
12
完成设计FMEA检查表
13
设计FMEA评审
14
完成图纸、规范、特殊特性清单和材料清单
审批图纸、规范、特殊特性清单和材料清单 15
完成设计信息检查表
16
编制DV、PV试验计划
设备工程师
54
夹具、检具的验收
夹具验收单
工艺工程师
检具验收记录
项目质量工程师
55
供应商PPAP认可
PPAP认可报告
项目质量工程师
56
人员培训
人员培训记录/人员技能矩阵图
项目经理
57
生产现场文件
作业指导书/记录表/点检表
项目经理
58
对试生产前的条件进行确认（模具工装样件制 作）
产品测量报告 参数验证报告 过程能力报告
新产品开发项目管理矩阵图及全套表格
其它各分计划
DFMEA分析
3D出图
3D冻结
2D图
BOM 特殊特性清单确定
手工样制作准备 手工样制作 手工样验证 2D图冻结
工艺路线策划 生产场地确定
PFMEA
DFMEA 3D图 CAE报告 3D图 2D图 2D图评审表 BOM 特殊特性清单 间易工装和检具
手板报告
过程流程图 车间平面图
PFMEA
二级供应商定点 样件CP
日程跟进
试验计划实施
日程跟进 产能和爬坡阶段目标
达成分析
项目大日程 APQP计划 实验报告 其它各分计划
项目目标
包装评价（有新包装 模拟物流评价报告或跌落振动
方案时）
试验
试产CP优化
试产CP
量产CP输出
模具移交
模具移交
模具能力评价
PPK分析报告
设备调试 设备移交
新设备验收报告（CMK\OEE) 设备档案
设备保养计划
工装开发和验收（有 新需求时）
新材料的PPAP
工装准备计划和验收数据报告 工装方案 工装图纸
爬坡阶段的PPAP
人员熟练度评价 测量系统分析
初始过程能力研究
人员熟练度评价报告 测量系统分析报告
初始过程能力研究告
爬坡计划 依计划进行小批量试
爬坡计划 过程质量数据统计报告
产能分析 限度样确定 过程审核（P4-P7) 阶段总结 项目完成总结
送样给客户承认
标准样
外观标准样
阶段总结 阶段总结会议记录
设备调试
新设备验收报告（调试）
工装开发（有新需求 时）
工程样材料准备
工装准备计划 工装方案 工装图纸
工程样阶段的PPAP
产品开发矩阵表
编号：TS(ZL)-10(1)-2005 版次： A0 第 0 次修改 页码：5/6 日期：2005-01-01 备注
48. 完成《控制计划检查表》 。 49. 编制《设备维护保养计划》 （需要时） 。 50. 进行检验，完成《首批样品检验报告》 。 51. 为顾客编制《产品技术资料》 （TDS）和《产 品安全数据表》 （MSDS） 。
产品/过程开发计划矩阵表
输出的文件 《项目建议书》 牵头人 市场技术部 或研发部 配合部门 销售部
编号：TS(ZL)-10(1)-2005 版次： A0 第 0 次修改 页码：2/6 日期：2005-01-01 备注
顾客或其他方的标准、规范（如果有） 《横向协调小组成员名单》 （经总经理批 准） 《项目开发计划》 《开发任务书》
品质保障部
研发项目经理
64. 为顾客现场提供支持(需要时)。 65. 在顾客批量生产过程参数条件下生产至少 2 个批次产品，新项目成功地完成。 66. 评审阶段（1 至 5） ，向总经理汇报。 APQP 阶段评审报告 67. 《APQP 文件包》归档。 《APQP 文件包》 说明：顾客有要求时，按顾客要求制定《项目开发计划》 。
52. 进行过程/工艺流程认可，完成《过程/工艺流 程认可表》 。 53. 准备《PPAP 文件包》 。 54. 向顾客提交《首批样品检验报告》 。 55. 评审阶段（1 至 4） ，向总经理汇报。 （五）批量生产 56. 布置车间（包括生产现场目视管理） 。 57. 生产工人配置/培训；完成《一线职工岗位素 质矩阵表》 。 58. 采用持续改进的方法优化生产过程，并将持 续改进项目归入动态的《持续改进流水计 划》 。
北京市天山 新材料技术公司
项目开发计划活动 12. 供方提供用于实验的原材料样品、 《检测报 告》/《合格证》和相关文件。 13. 原材料样品的检验和试验（需要时） 。 14. 编制《样品控制计划》 。 15. 实验室开发。 16. 设计结果输出，包括： 1) 配方和投料配方 2) 成品包装容器要求 3) 成品储运要求 4) 原材料、生产/检测设备采购资料 5) 产品性能测试报告（设计验证） 6) 工艺验证报告 7) 产品原料成本 8) 检验标准（成品检验／原材料检验） 17. 对产品设计输出文件进行评审。 18. CFT 小组完成小组可行性承诺。 19. 产品定价，编制《报价单》 （顾客要求时，按 照顾客的格式编制报价文件） 。 20. 评审阶段（1 至 2） ，向总经理汇报。 （三）过程设计和开发 21. 编制《车间平面布置图》 （需要时） 。 22. 编制《新建厂房计划》 （需要时） 。 23. 完成《车间平面布置图检查表》 （需要时） 。 24. 制定《设备引进计划》 （需要时） 。 25. 完成《新设备、工装和试验设备检查表》 （需 要时） 。 26. 编制《过程流程图》 。 27. 完成《过程流程图检查表》 。
产品管理-产品开发矩阵表
性能等进行调查、分析
Ÿ 对新产品是否符合国际和国家法律法规
要求进行调查、分析
Ÿ 以往开发经验
6. 产品设计输入评审。
《设计输入评审记录》
7. 初步确定供方；编制《早期供方名单》。
《早期供方名单》
（二）产品设计和开发
8. 编制设计矩阵表性（侧重产品特殊特性）。
《特殊特性清单》
项目开发计划活动
输出的文件
12. 供方提供用于实验的原材料样品、《检测报 《检测报告》/《合格证》和相关文件
告》/《合格证》和相关文件。
13. 原材料样品的检验和试验（需要时）。
有关的检验和试验报告
14. 编制《样品控制计划》。
《样品控制计划》
15. 实验室开发。
实验记录或相关资料
16. 设计结果输出，包括：
21. 编制《车间平面布置图》（需要时）。
《车间平面布置图》（需要时）
22. 编制《新建厂房计划》（需要时）。
《新建厂房计划》（需要时）
23. 完成《车间平面布置图检查表》（需要时）。 《车间平面布置图检查表》（需要时）
24. 制定《设备引进计划》（需要时）。
《设备引进计划》（需要时）
25. 完成《新设备、工装和试验设备检查表》（需 《新设备、工装和试验设备检查表》（需
17. 对产品设计输出文件进行评审。
《设计输出评审记录》
18. CFT 小组完成小组可行性承诺。
《小组可行性承诺》
19. 产品定价，编制《报价单》（顾客要求时，按 《报价单》和相关文件
照顾客的格式编制报价文件）。
20. 评审阶段（1 至 2），向总经理汇报。
APQP 阶段评审报告
（三）过程设计和开发