医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度
一、引言
医院作为重要的医疗服务机构，保障医疗物资的采购管理具有重要的意义。
本文将围绕医院物资采购管理制度展开详细描述。
二、医院物资采购管理制度的必要性
•保障医疗服务质量
•控制医疗成本
•提高医疗资源利用效率
三、医院物资采购管理制度的基本原则
1.透明公开
2.公平竞争
3.经济合理性
4.资源整合
四、医院物资采购管理制度的重要环节
1.物资需求评估
2.供应商选择
3.合同签订
4.物资验收与入库
5.供应商绩效评估
五、医院物资采购管理制度的流程
1.制定采购计划
2.发布采购公告
3.接收供应商投标
4.评选中标供应商
5.签订合同
6.物资采购执行
7.物资验收与入库
8.结算与绩效评估
六、医院物资采购管理制度的监督与改进
1.实施内部监督
2.接受外部审计
3.定期评估与改进
七、结语
通过建立健全的医院物资采购管理制度，能够有效地保障医疗服务的顺利进行，提高医疗服务的质量，实现医疗资源的最大化利用。
医院要不断总结经验，不断完善管理制度，以适应不断发展变化的医疗市场环境。
医院各类物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范医院各类物资采购行为，确保医疗质量和医疗安全，提高物资采购效率，降低采购成本，根据国家相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院各类物资的采购，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、设备材料等。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 公开、公平、公正原则：采购活动公开透明，确保各方利益均衡，杜绝徇私舞弊。
2. 质量第一原则：优先选择质量优良、性能稳定的物资，确保医疗质量和医疗安全。
3. 经济合理原则：在保证质量的前提下，力求采购价格合理，降低采购成本。
4. 节约原则：提倡节约，反对浪费，提高物资使用效率。
第三章采购流程第四条采购流程：1. 采购需求提出：各部门根据实际工作需要，提出采购需求，经部门负责人审核后报总务科。
2. 采购计划制定：总务科根据各部门提出的采购需求，结合库存情况，制定采购计划。
3. 供应商选择：采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
4. 采购合同签订：采购人员与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
5. 物资验收：采购物资到货后，由相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。
6. 付款结算：验收合格后，财务部门按照合同约定支付货款。
第四章采购管理第五条采购管理：1. 采购人员必须具备相应的专业知识，熟悉采购流程，严格执行采购制度。
2. 采购人员应主动了解市场信息，掌握物资价格行情，为采购决策提供依据。
3. 采购人员应加强与供应商的沟通，确保采购物资质量稳定，价格合理。
4. 采购部门应定期对采购工作进行总结，发现问题及时整改。
第五章监督与考核第六条监督与考核：1. 医院设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购制度的有效执行。
2. 采购部门应定期对采购人员进行考核，考核内容包括采购质量、采购效率、廉洁自律等方面。
3. 对违反采购制度的行为，将按照相关规定进行处理。
第六章附则第七条本制度由医院总务科负责解释。
医院物资采购制度（6篇）
医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。
第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。
各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，____浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。
一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。
本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。
该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。
成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。
其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。
2、协调、指导全院招标工作。
3、受理招标工作的投诉。
医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常____协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。
2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度第一章总则为规范医院物资采购管理行为，提高采购效率，保障医院正常运转，特制定本制度。
第二章采购管理范围本制度适用于医院所有物资的采购管理工作，包括但不限于医疗器械、药品、耗材等。
第三章采购管理机构医院设立采购管理部门，负责医院物资的统一采购工作。
采购管理部门负责制定采购计划、审核供应商资质、签订合同等工作。
第四章采购管理流程1. 采购计划：各科室根据实际需求，向采购管理部门提交采购计划。
2. 供应商选择：采购管理部门根据科室需求，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 供应商资质审核：采购管理部门对选定的供应商进行资质审核，确保供应商具有合法经营资质。
4. 签订合同：双方在商定的条件下签订合同，明确物资的种类、数量、价格等信息。
5. 采购审核：采购管理部门对已采购的物资进行审核，确保采购符合规定。
6. 入库管理：采购管理部门将已审核的物资进行入库管理，确保物资安全。
7. 物资管理：各科室根据实际需求，领取已入库的物资进行使用。
第五章物资管理1. 物资验收：各科室在领取物资时，应进行验收，确保物资完好无损。
2. 物资分类管理：各科室应按照规定对物资进行分类管理，确保物资使用顺利。
3. 物资库存管理：各科室应合理管理库存，避免物资过期、损坏等问题。
4. 物资使用记录：各科室应及时记录物资的使用情况，定期上报给采购管理部门。
第六章审核责任1. 采购管理部门负责对采购行为进行审核，及时发现问题并处理。
2. 各科室负责对物资使用情况进行审核，并及时上报给采购管理部门。
第七章处罚规定对违反采购管理制度的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停职等。
第八章附则本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经医院领导批准并公告后生效。
以上为医院物资采购管理制度，希望各部门严格执行，确保医院物资采购管理工作的顺利进行。
某医院医疗物资采购及设备管理制度范文(3篇)
某医院医疗物资采购及设备管理制度范文医疗物资采购及设备管理制度是为了确保医院能够正常运营和提供高质量的医疗服务，有效管理医疗物资采购和设备使用的规定。
以下是某医院医疗物资采购及设备管理制度的主要内容：1. 采购流程：a. 制定采购计划，明确采购需求和预算；b. 进行供应商评估，选择合格供应商；c. 签订合同或协议，明确采购物资的品种、数量、质量要求等；d. 货物验收，确认是否满足质量要求；e. 采购结算，及时支付供应商款项。
2. 采购控制：a. 建立采购审批制度，明确采购权限和程序；b. 设立采购管理部门，负责统一的采购计划和物资供应；c. 形成采购档案，包括采购合同、验收记录等；d. 定期开展物资品质和价格比对，确保采购的物资满足质量要求。
3. 设备管理：a. 建立设备台账，记录设备的基本信息、购置时间、保养记录等；b. 实施设备保养和维修计划，确保设备的正常运转；c. 做好设备维修记录和故障处理，预防和解决设备故障；d. 对设备进行定期检查和评估，及时更新设备或更换老化设备。
4. 物资库存管理：a. 建立物资库存管理制度，确保物资的有效管理；b. 设立物资库存警戒线和补货计划，避免物资供应紧张或过剩；c. 做好物资验收和入库登记，确保物资的质量和数量准确；d. 定期进行物资盘点，核对库存数量和实际账面一致性。
5. 资产管理：a. 建立资产管理制度，明确对医院资产的保护和管理要求；b. 做好资产登记和清查，确保资产的真实性和准确性；c. 定期进行资产评估和更新，确保资产价值的准确性；d. 制定资产处置流程，定期对报废或损坏资产进行处置。
以上是某医院医疗物资采购及设备管理制度的主要内容，不同医院可能会有所差异，具体制度还需根据实际情况进行适当调整和完善。
某医院医疗物资采购及设备管理制度范文（2）1目的及适用范围对采购产品的采购过程、采购信息进行控制，对采购产品及顾客提供的产品的验收和管理进行控制，确保采购产品质量符合要求。
医院物资采购管理制度及流程表
医院物资采购管理制度及流程表一、引言医院物资采购管理制度的建立和完善对于医院的正常运营和患者的就医安全至关重要。
本文将介绍医院物资采购管理制度及流程表，以促进医院物资采购工作的规范化和高效化。
二、医院物资采购管理制度2.1 采购管理的基本原则1.公开、公平、公正原则2.经济、适用、省时原则3.诚实守信、合法合规原则2.2 采购管理的组织机构医院物资采购管理应由医院设立专门的采购管理部门负责，明确采购管理的组织机构和职责分工。
主要包括采购部门、审批部门、财务部门等。
2.3 采购管理的流程制度1.物资需求确认：各科室提出物资需求清单，并经过审批部门确认。
2.供应商选择：采购部门根据需求清单选择合适的供应商，并签订采购合同。
3.价格谈判：与供应商协商价格和交付方式，确保价格合理。
4.采购订单：经过审批部门审核后，下达采购订单。
5.物资验收：接收供应商送达的物资，并进行验收。
6.收付款项：根据合同规定进行付款。
三、医院物资采购管理流程表流程步骤相关职能部门具体操作内容物资需求确认各科室提出物资需求清单审批部门确认物资需求清单供应商选择采购部门选择合适的供应商，签订采购合同价格谈判采购部门与供应商协商价格和交付方式采购订单审批部门审核采购订单物资验收各科室接收物资，进行验收收付款项财务部门根据合同规定进行付款结语通过建立医院物资采购管理制度及流程表，可以规范医院的物资采购流程，提高采购工作的效率和透明度，确保医院物资的质量和安全。
希望本文能为医院物资采购管理工作提供一定的参考和借鉴。
医院采供中心物资管理制度(四篇)
医院采供中心物资管理制度为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末____日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。
各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。
采购员应进行市场调查，货比三家(比质量、比价格)进行采购。
一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。
2、填制"入库单"严格验收制度采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的____，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。
入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。
一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。
严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
3、物资的出库领用制度各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。
电暖器的使用，根据自治区出台《____市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到____度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到____度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。
为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。
医院采供中心物资管理制度（二）为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法，医院采供中心物资管理制度。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末____日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。
医院库存物资采购管理制度
第一章总则第一条为加强医院库存物资采购管理，确保医院正常运营，提高物资使用效益，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门的库存物资采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和行业标准。
第二章采购管理职责第四条医院设立采购管理部门，负责全院库存物资采购工作的统一管理和协调。
第五条采购管理部门的主要职责：（一）制定库存物资采购计划，合理确定采购数量、品种和规格；（二）组织采购活动，确保采购质量、价格和交货期限；（三）建立供应商档案，对供应商进行评估和选择；（四）监督采购过程，确保采购活动合法合规；（五）定期分析采购数据，提出改进措施。
第三章采购流程第六条采购计划编制（一）各部门根据实际需求，编制年度库存物资采购计划，经部门负责人审核后报采购管理部门；（二）采购管理部门对各部门的采购计划进行汇总、审核，形成全院年度库存物资采购计划。
第七条供应商选择（一）采购管理部门根据采购计划，选择具有相应资质、信誉良好的供应商；（二）供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，可通过招标、询价、竞争性谈判等方式进行。
第八条采购合同签订（一）采购管理部门与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货期限、付款方式等内容；（二）合同签订前，采购管理部门应进行合同审核，确保合同内容合法合规。
第九条采购执行（一）供应商按照合同约定，按时、按质、按量供应库存物资；（二）采购管理部门对采购执行情况进行监督，确保采购活动合法合规。
第十条采购验收（一）采购管理部门组织相关部门对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求；（二）验收合格后，将物资入库，并办理入库手续。
第四章采购监督与考核第十一条采购管理部门应定期对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法合规。
第十二条对采购活动中存在违规行为的，按照相关规定追究相关人员的责任。
第十三条对采购管理部门和采购人员的考核，应包括采购质量、采购成本、采购效率等方面。
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医院物资采购管理制度
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。
办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超2000元的）可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。
由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
3、2000元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施，由院长审批。
4、2000元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
五、采购程序
1、计划和立项：
（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。
（2）药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况（包括各种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，由采购部门组织实施。
（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。
（4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门主任或护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部门按计划采购。
2、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部门进行招标，议标。
招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格后入库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。
5、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销
物资采购发票应由采购人员、证明人、验收人、采购部门主任签字，报分管院长审核，最后又院长审批报销。
缺一手续财务科不得付款。
分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
八、常规物资采购时限
各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。
九、采购监督
医院采购领导小组是医院的监督监事机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。
对正在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。
西丰县第一医院。