Target 验厂自检表格(FE Form With Chinese 2009 5 14)
2.Training and Quality Systems 培训和品质系统
Question/问题 Training /培训 培训 2.01 Is there a formal, documented training or certification program for QC INSPECTORS on QC processes?/ 是否有给在产线、工作岗位、机械上工作的工人提供一个正规、书 面的培训/交叉培训或证明程序？ 2.02 Are defect samples used during training to indicate what they should be looking for?/ 在培训中是否用到暇疵品来指出他们应该找什么的问题？ 2.03 If hiring maintenance workers without a formal technical education, is there a formal, documented training or certification program for MAINTENANCE OR EQUIPMENT TECHNICIANS?/ 假如雇佣没有受过正规维修教育的工人，是否有提供一个正规的、 书面的维修机器工人培训或证明程序？ 2.04 Are training requirements AND records maintained?/ 培训的要求和记录是否有保留？ 2.05 Is training performed off of the production line?/ 是否有进行现场培训？ 2.06 Is there a formal, documented training/cross-training or certification program for PRODUCTION WORKERS on process, work station, equipment that they perform/use?/是否有给在产线、工作岗位、机 械上工作的工人提供一个正规、书面的培训/交叉培训或证明程序？ Quality Systems/品质系统 品质系统 2.07 Does the QA (Quality Assurance) or QC (Quality Control) department operate separately from the Production department?/QA（品质保证）或QC（品质控制）部门与生产部门 是否是独立操作的？ 2.08 Does the quality department have adequate coverage during all shifts? /品质部是每一班次是否有足够人手？ 2.09 Are daily or weekly quality goals developed and actual performance results collected?/品质目标与实际执行结果是否被保 存？ 2.10 Are DCL's (Defect Classification List) or similar being used?/有无 DCL(缺陷分类目录)或其他类似的？ 2.11 Are defects identified and recorded by operation, operator and machine?/操作人员，管理者以及机器是否有标记以及记录产品缺 陷? 2.12 Are weekly documented, ongoing Quality Control (QC) meetings held at the factory during production?/生产过程中，工厂有无召开 每周有纪录的，生产中品质管理会议？ 2.13 Are quality records reviewed at the weekly QC meetings? /品质纪 录是否在QC每周例会上评论？ 2.14 Are corrective action plans developed and documented based on the results of the weekly QC meetings?/有无根据每周QC例会的结 果来制定改善计划并存档？ YES NO N/A Comments
Comments(总评)
1.Document and Process Control /文件与程序控制 文件与程序控制
Question/问题 1.01 Is the Factory ISO certified?/工厂有无ISO认证？ 1.02 Is there a formal, documented system to control documents and ensure that they are legible, identified, reviewed, authorized, up-todate and distributed?/有无正规的文档管理系统用于文档管理，从而 确保文档是否清晰，易于识别、翻阅，是否授权的,并确保更新和分 类？ 1.03 Is there a documented process to ensure product specific documents such as specifications (both internal and customer's), purchase orders, etc. are controlled and updated regularly to reflect changes? /有无文件制程确保产品详细文件受管理，如：规格(内部 及客户要求)、销售订单等，并时常更新反映变化？ 1.04 Is there a documented process to identify obsolete documents and protect them from use? /有无文件程序用于文件的区分，从而确保 文件的正常使用？ 1.05 Are quality records such as test reports, laboratory results, inspection results, certificates, lot control documents, etc. kept and controlled?/品质纪录，如：测试报告，实验结果，验货结果，认证 证书，抽货控制文件等，是否被保存管理？ 1.06 Is there a written procedure that defines how quality records are stored, protected and disposed of as well as a defined retention period?/有无书面程序来规定如何保存，保护，处理品质纪录和保留 时间？ 1.07 Do documented PRODUCTION procedures or instructions exist? / 有无生产手册或说明书？ 1.08 Do documented INSPECTION procedures or instructions exist? / 有无检验手册或说明书？ 1.09 Are they present at each inspection operation? / 是否每个生产车间都有？ 1.10 Does the factory have an internal documented pre-production process?/ 工厂是否具有生产前内部文件？ 1.11 Do documented Pre-Production meeting records exist?/ 有无生产前的会议记录 1.12 Does the factory hold a pre-production meeting prior to start of production?/ 生产前，工厂有无举行产品生产前会议？ 1.13 Are both production and factory QC represented at the preproduction meeting? / 是否生产人员与工厂QC都出席生产前会议？ 1.14 Are product specifications and approval samples reviewed prior to production or at the pre-production meeting and is this documented in the meeting notes? / 产品的规格与签版是否于生产前讨论，或 在生产前会议讨论？这些有无纪录于会议纪录？ 1.15 Are product test requirements and results reviewed prior to production or at the pre-production meeting and is this documented in the meeting notes?/ 产品测试要求和测试结果是否于生产前讨 论，或在生产前会议讨论？这些有无纪录于会议纪录？ 1.16 Are critical quality or inspection checks reviewed, identified and documented prior to production or at the pre-production meeting? / 在生产前，或生产讨论会议中，重要品质问题和检验核对是否被讨 论、鉴别并存档？ 1.17 Are Pre-production meeting notes/issues communicated to the line supervisors? / 生产间会议纪录是否传达到生产线主管？ 1.18 Does the factory perform a pilot/test run before production start with documentation?/ 生产前，工厂是否对产品执行测试运行从而 确保产品符合各项要求且备有文件？ YES NO N/A Comments
最新的GMP审核验厂检查表完整版
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Are there adequate environmental controls for the building?If the product under assessment requires environmental controls, ensure that the supplier has controlled and verified temperature at critical areas. If environmental control is inadequate, the answer is NO. If environmental control is not applicable to the production, the answer is N/A.
虫害控制程序是否合适？确保有外发的定期虫害控制合约，合约至少包括a)服务内容和所有材料b)鼠笼的安放位置图c)虫害防治公司的营业执照，检查12个月的虫害控制记录，鼠笼等设备有编号，可以追溯。鼠笼等设备合适安装并定期检查证据
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Are the washrooms and toilets clean and in good working order?Clean, stocked with Antibacterial Soap and single use napkin/towel, running hot water.
工厂是否干净（评估的整个过程都要观察工厂清洁情况，工厂应该有定义清洁的环境要素并持续改善清洁状况）
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Are there written procedures addressing the maintenance of the facility?Preventive Maintenance policies and schedules should be documented. Records should be available for review and should contain information regarding daily pre-operation equipment inspection, daily monitoring of equipment function, daily housekeeping activities, sanitation activities and any other necessary activities to maintain the safety and quality of product.有没有书面的厂房/设施维护程序？预防性维护的政策和程序。每日开机检查记录，每日设备功能检查记录，每日打扫卫生记录，以及其他所需的工作来保证产品的安全和质量……
Target质量体系验厂清单中英文
Target质量体系验厂清单中英文Target质量体系验厂清单Document (s)文件 SL SH HGISO CertificationISO 证书 x x xFormal documented system to control document revision, distribution and maintenance 控制文件的修订、分发及维护的正式文件系统， x x xDocumented system to define storage, protection and retention of quality records规定质检记录的存放、保护及归档的文件 x x xDocumented Production procedures/instructions for all processes各步骤的生产流程及操作指南 x x xDocumented Inspection procedures/instructions for all stages of production各生产步骤的检验流程及操作指南 x x xDocumented pre-production meeting process产前会议的文件 x x xPre-production meeting records产前会议记录 x x xDocumented Pilot/Test Run process试产流程 x x xDocumented Pilot/Test Run results试产结果 x x xDocumented factory delivery performance records工厂出货的绩效记录 x x xDocumented preventative maintenance process for allfactory equipment工厂所有设备的预防维护流程 x x xTraining培训Documented training program for QC Inspectors on QC ProcessesQC验货流程的培训计划 x x xDocumented training program for Maintenance Workers维修工人的培训计划 x x xDocumented training program for Production Workers生产工人的培训计划 x x xFactory Organizational Chart工厂组织架构图 x x xFactory QC Shift schedule工厂QC员轮班表 x x xDaily/Weekly quality goals and results每日或每周的质量目标及结果 x x xFactory Defect Classification List产品瑕疵分类清单 x x xQuality Control Meeting schedule质量控制会议安排 x x xQuality Control Meeting results质量控制会议记录 x x xMaintenance Workers personnel files维修工人个人档案 x x xQC Inspectors personnel filesQC员个人档案 x x xProduction workers personnel files生产工人个人档案 x x xMaterial/Supplier Management材料与供应商管理Documented inventory process for monitoring/documenting incoming/outgoing material 监控或记录进出材料的库存清单 x x xDocumented process for reviewing all incoming raw material, components, sub-assemblies conform to Specifications, Quality Standards and US safety requirements检查所有进厂原材料、零部件及半成品是否符合说明书、质量标准及美国的安全要求的程序 x x xDocumented process for reviewing all incoming raw material, components, sub-assemblies conform to Specifications, Quality Standards and US regulatory requirements检查所有进厂原材料、零部件及半成品是否符合说明书、质量标准及美国的法规要求的程序 x x xDocumented process for reviewing all incoming packaging material under lightbox (UL3500 lightsource)在灯箱下（UL3500 光源）对所有进厂包装材料的检查程序 x x x Records of non-conforming packaging status and disposition不合格包装的状态及处理记录 x x xSupplier performance and reliability documentation供应商绩效和可靠性记录 x x xNon-conforming/rejected raw material, in process product, finished product disposition records不合格或拒绝的原材料、半成品及成品的处理记录 x x xDocumented process for fabric inspection面料的检验流程 x xIncoming fabric inspection results进厂面料的检验结果 x xIncoming fabric count, construction, weight records进厂面料的经纬密度、结构、及重量的记录 x xDocumented process for proper storage and handling of hazardous chemicals有害化学品的正确储存及使用流程 x x xDocumented process for proper storage and handling of dyes/inks染料或油墨的正确储存及使用流程 x x xDocumented process for proper packaging/handling of product going to a Sub-contractor 外加工产品的正确包装、处理流程 x x xDocumented process for inventorying, reconciling and inspecting product received from sub-contractor外加工产品回厂的库存、核对及检验流程 x x x。
Target 供应商自评表Vendor Factory Evaluation (VFE)
5001
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Document Control
Is there a procedure in place that defines how documentation is controlled?
5002
Document Control
Is there a "Master List" of controlled documents?
5003
Document Control
Are documents in use the current version and are they authorized and dated?
5004 5005
Document Control Document Control
Is there a procedure in place to ensure obsolete documentation is removed from use? Is the documentation readily accessible by all relevant staff at all times?
5006
Document Control
Review documented procedure on how the factory maintains quality records. The Procedure must Is there a written procedure that defines how quality records are stored, indicate the retention period is at minimum 5 years after production has ended. Record review must protected, and disposed of as well as a defined retention period? validate records have been maintained for a minimum of 5 years after production has ended; or maintained since the creation of the Document Retention Procedure. Does the QA (Quality Assurance) or QC (Quality Control) department operate separately from the Production department? Does the quality department have coverage during all shifts? Review an Organizational Chart to see where the QA or QC Department reports. If they report to General Manager, President, etc. score a YES. If they report to anybody in the Production Department, score is a NO. If organizational chart is not available, interview factory QA/QC leadership. Review random documentation of shift schedules. If shift schedule is not available, interview factory QA/QC leadership. For every production shift, there must be QC coverage.
TARGET质量验厂最新的要求及详细解释
核对工厂的原材料和零部件是否有清晰的标识,以确保产品的可追溯性。包括：包装材料，生产助剂，中间产品/半成品，产品部件原料，成品，待检原料。这些物料包括从不同原料供货商采购的产品。
举例：根据清晰的标识追溯钮扣的供应商，螺丝钉的供应商
5044
生产管理
5011
质量管理
工厂的持续质量会议记录，是否显示工厂的产品质量水平是可
以衡量的、并且得到了持续性的改进？
核对工厂的质量会议记录，相关数据，同管理层面谈。核实质量方面是否有可衡量的持续改
进。
5012
质量管理
每天或每周质量目标和实际质量执行结果是否张贴在生产现场
？
在车间巡视的时候，核实工厂的质量目标和实际质检结果是否在生产车间明示。
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供货商管理
工厂是否有库存管理系统来控制和记录进出物料（存放地点， 数量，）
核对工厂的库存管理文件和记录，核实所有进出物料是否被库存管理系统有效监控。核对存放地，物料类型和数量与库存记录是否匹配。
5014
供货商管理
工厂是否有供应商审核程序，包括被核可的供货商清单，被认可的产品、物料和服务类别，被核可的供货商所提供产品，应符合安全、法律法规及质量的要求？
工厂的可追溯性系统是否贯穿从原材料和零部件的采购到成品出运？
在工厂随机抽取一个正在生产的产品,请工厂对其内部的追溯系统加以解释，证明根据原材料/ 零部件的标识，生产批次，可以追溯到成品的完成时间，出运批次等。
5045
生产管理
工厂是否有内部测试,以鉴别自己的追溯系统的有效性？
核对工厂的定期测试追溯系统的记录。工厂要提供报告或会议记录来证明工厂的追溯系统工作正常。
验厂准备工作检查记录表
工伤处理记录
12、法定证件
13、其他资料
验厂准备工作检查记录表
仓库（注塑/原料/成品） 完善事项 检查人员/日期： 检查内容 确认人员/日期： 检查结果 相关表格 不符合内容描述
1、确保所有通道畅通，物料不压黄线；消防栓 及灭火器不被阻挡，并有醒目的标识。 2、所有楼梯间及紧急出口出需要安装应急灯、 疏散方向箭头标识和安全出口标识； 3、安全出口需张贴《应急走火疏散图》并标明 看图者所在位置。
3、安全出口需张贴《应急走火疏散图》并 标明看图者所在位置。 1、消防安全
4、灭火器定期点检；每月检查1次；检查日期： 灭火器检查记录 必须避开周日及国家法定假期日。 表
5、消防栓定期点检；每月检查1次；检查日期： 消防栓检查记录 必须避开周日及国家法定假期日。 表
6、所有电气开关盒旁不允许放置杂物，所 有电器开关必须有面板保护，有警告标识；
材料领用单/存卡/ 退补料单/库存报表
2、危险品/化学品管理
退补料单
3、物料、资料及看板管 理
库存报表
出货凭证
1、急救箱需配备充足及完善的药物，包括 烫伤药膏和剪刀，药瓶盖好盖子以保证药 效；急救箱不能上锁； 4、 生产安全及劳动保护 2、急救箱旁应张贴： 1）公司急救员联系电话，医院联系电话； 2）急救流程及急救常识等宣传文字或图 片；
1、物料不超高堆放，物料须有效防护，不 超框堆放；
2、所有原料、半制成品及成品不能直接落 地；不合格物料区分放置并标识；
2、物料、看板及现场管 3、工作环境必须整洁，按5S标准实施； 理 4、物料标识卡填写日期适逢当月错峰用电 休息日、国家法定假期日时，填写日期顺延 一天。 5、逢错峰用电休息日、国家法定假期日的 相关记录表格单独列册，在验厂当天锁藏。 1、急救箱需配备充足及完善的药物，包括 烫伤药膏和剪刀，药瓶盖好盖子以保证药 效；急救箱不能上锁；
Target质量验厂Questionnaire(第8部分)问卷调查-中文2020.(20210420
8问卷调查制造控制计划1级1工厂是否有确定适当质量控制点的生产流程图？工厂的生产工作流程图必须涵盖产品的所有关键制造步骤，并有明确的范围。
每个产品类别必须有一个详细的生产流程图，包括对所有确定的关键流程的检查和确认。
工厂生产流程图必须是最新的，并由工厂的生产和质量团队使用。
工厂生产流程图必须与工厂关键质量控制相关必须有有效/明确要求和记录的点。
符合2工厂是否执行适当的制造控制计划，包括所有产品类别的过程监控、质量控制和内部测试？观察在工厂执行的制造控制计划。
制造控制计划必须针对产品，包括过程输入和输出（如适用）。
制造控制计划必须包括但不限于以下关键要素：工艺步骤、控制对象、规格限制、测量方法、控制方法、样本量、频率、谁测量、记录在哪里、决策规则或纠正措施、SOP编号（指定）。
工厂生产和质量团队必须拥有并使用制造控制计划来监督他们在所有检查点的生产。
高风险产品的附加要求：对于外包过程，分供应商/承包商必须对外包制造过程制定有效的制造控制计划。
符合3是否有文件和记录支持正在执行的制造控制计划？通过检查记录、测试报告和过程监控记录，验证生产流程图和生产控制计划的执行。
符合产品开发Level 11工厂是否有效地为其产品类别执行预生产流程？1•验证工厂是否有有效的预生产流程，以确保批量商品满足或超过客户对质量和安全的要求，并且可能不限于预生产会议（基于制造和产品类型），但有效的预生产流程必须结构化，以审查以下要素合适的团队：a、产品详细信息/规格b、批准的样品（如有意见，请提供意见）c、工艺流程图，包括确定的关键质量参数的控制计划d、生产前风险评估（原材料、部件、结构、批量再现性和其他增值工艺）e、试验要求及其结果f、批量生产和行动计划中可能的制造变量（MVs）,基于初始/试运行g•识别缺陷和批量执行问题的类似产品的历史性能。
h、包装和标签i、审查生产计划，包括分包工艺j、阴影带（如适用）2•基于生产前评估的产品制造控制计划修订。
3C_工厂检查调查表（英文版）
3C_工厂检查调查表（英文版）Questionnaire for Factory InspectionName of Applicant:Name of Manufacturer:Name of Factory:Certification CenterQuality CertificationChina QualityChina1.1Factory’s registered name:Factory’s registered address:Note: Factory’s address should be filled in according to the fact, which may be different with the registered address. Factory’s address is the location of final assembling, implementing routine test and verification test, packing and bearing product nameplate and certification mark. If those working procedures mentioned above could not be completed in one location, a compared integrated location should be filled out here in which at least routine test and verification test, packing, product nameplate and certification mark bearing are implemented, moreover other locations should be indicated with geographical places.Tel: Fax: Postcode:E-mail:Directions of the best way of reaching the factory (nearest railway station, airport; attach one photocopy of local map if possible)1.2Manufacturer’s registered name:Manufacturer’s registered address:Tel: Fax: Postcode:E-mail:2.Applicant’s registered name:Applicant’s registered address:Tel: Fax: Postcode:E-mail:Contact person of certification: Department & position: Tel:3. The name, department and position held and telephone number of the factory quality assurance manager Name of the QA manager: Department & Position: Tel:4. Total number of employees in the factory (If products applied for the certification are only one part of the whole production, please indicate the total number of employees involved in the production and management of the products applied for certification)5.1The application number(s), name(s), model(s) /specifications and trade mark(s) of the product(s) applied for certification5.2Specify the standard(s) according to which the certification is made on the products6.1Has the factory established a documented quality system according to the requirement of the IMPLEMNENTATION RULES FOR COMPULSORY CERTIFICATION? Please provide:①organizational chart②list of the quality manual③ procedural documentation6.2Indicate the production processes of the products appliedfor certification performed in the factory. (Please provide the production flow chart, and fill in the Appendix 1 -- List of Key Production Equipments.)6.3Indicate which critical parts and materials are provided by the subcontractors.(Please indicate which have been already awarded the CCC or other equivalent certificates.)6.4 Please specify which inspection the factory is able to conduct during receiving inspection, process inspection and final inspection in order to ensure that the final products conform to corresponding standards. (Please provide a list of inspection documents and fill in Appendix 2 -- List of Main Test Instruments and Equipments).7.Please indicate the Certificates and the Marks already granted by other certification body/bodies for the products applied for certification.8.Has the manufacturer’s quality system been assessed and certified? If yes, please provide a copy of the certificate(s). Please specify the date and the conclusion of the last inspection.9.Date of factory inspection expected:Off day of factory: On duty time of factory:Could the inspection be done on off day:yes discussible no10.Are the inspectors of Certification Body allowed to access all locations concerning production and management processes of products applied for certification during normal working hours, after having contacted the quality assurance manager?Signature and stamp of the representative of the factory:Date:Note: On behalf of the manufacturer, the signatory to thisform is required to verify the accuracy of the information provided.Appendix 1List of Key Production EquipmentsName of factory: page of/doc/674072517.htmlof equipment Manufacturer ofequipmentMain technicaldataQuantity LocationAppendix 2List of Main Test Instruments and Equipments Name of factory: page of/doc/674072517.htmlof instruments& equipmentsManufacturer ofinstruments &equipmentRange of theMeasurementPrecision Quantity Location。
Target质量体系验厂清单
Target质量体系验厂清单文件SL SH HG ISO 证书x x x控制文件的修订、分发及维护的正式文件系统，x x x规定质检记录的存放、保护及归档的文件x x x各步骤的生产流程及操作指南x x x各生产步骤的检验流程及操作指南x x x产前会议的文件x x x产前会议记录x x x试产流程x x x试产结果x x x工厂出货的绩效记录x x x工厂所有设备的预防维护流程x x x培训QC验货流程的培训计划x x x 维修工人的培训计划x x x生产工人的培训计划x x x工厂组织架构图x x x工厂QC员轮班表x x x 每日或每周的质量目标及结果x x x产品瑕疵分类清单x x x质量控制会议安排x x x质量控制会议记录x x x维修工人个人档案x x x QC员个人档案x x x 生产工人个人档案x x x材料与供应商管理监控或记录进出材料的库存清单x x x检查所有进厂原材料、零部件及半成品是否符合说明书、质量标准及美国的安全要求的程序x x x检查所有进厂原材料、零部件及半成品是否符合说明书、质量标准及美国的法规要求的程序x x x在灯箱下（UL3500 光源）对所有进厂包装材料的检查程序x x x 不合格包装的状态及处理记录x x x 供应商绩效和可靠性记录x x x 不合格或拒绝的原材料、半成品及成品的处理记录x x x 面料的检验流程x x进厂面料的检验结果x x进厂面料的经纬密度、结构、及重量的记录x x有害化学品的正确储存及使用流程x x x 染料或油墨的正确储存及使用流程x x x外加工产品的正确包装、处理流程x x x 外加工产品回厂的库存、核对及检验流程x x x 外加工产品回厂的库存及检验记录x x x 外加工厂的质量控制及绩效结果，等等x x x 辅料、配件、吊牌的检验流程，等等x x x 辅料、配件、吊牌的检验结果x x x 辅料、配件、吊牌的库房出库记录x x x实验室灯箱的维护、校验记录x x x 实验室技术员的培训文件或证书x x x 实验室所有负责颜色评估人员的色觉测试记录x x x 第三方实验室或工厂内部的测试结果x x x车缝/生产车间次品的核对流程x x x 现场线检流程x x x 现场线检结果x x x 成品生产中的检验流程x x x 成品生产中的检验结果x x x 成品包括包装和纸箱的抽检流程x x x 成品的终期抽检结果x x x 断针控制流程x x x 断针控制每日记录x x x金属探测器对适用产品的过针测试流程x x x 所有需要过针测试产品的过针测试记录x x x 金属探测器的校验结果x x x验布/裁剪用料记录x x x 丝印/绣花丝印材料的库存和发放记录x x x 丝印网版的清洁流程x x x水洗测量适当水洗量的记录x x x 污水处理文件x x x九段人权验厂系统是一套完整的验厂管理工具，包括人事、考勤、工资等的管理，已有数千家企业成功通过验厂，包括玩具、服装、家具、礼品、印刷、家居、五金等行业，也是众多顾问咨询公司的推荐产品。
史上最详细的Target验厂清单
史上最详细的Target验厂清单???Target验厂清单序号清单列表1.健康与安全1.01灭火器和消防栓，数量要和工厂的规模符合。
1.02工厂需要安装紧急照明系统。
1.02足够数量的安全出口，安全出口在任何时间段必须要保持通畅。
1.03员工必须接受消防演习的培训。
1.04对员工身体有伤害的工作环境必须佩带防护设备（如眼罩，耳塞）。
1.05工厂的宿舍必须符合消防安全，房间的面积和每个房间的员工数量必须合理。
1.06 机器设备是否有适当的安全装置？1.07 工厂是否避免工人不必要地暴露在有害有工作环境下? 1.08 工厂是否有“三合一”或'二合一’厂房？1.09 工厂的消防应急灯和灭火器数量是否足够，灭火器是否可以正常使用？1.10 厂房结构是否安全并妥善保养？1.11 厂房及宿舍的安全出口数量是否足够？1.12 工厂是否保存工伤事故记录？1.13 人事部是否有队新入职员工进行岗前安全培训？1.14 工厂是否有任命专人负责工厂安全健康工作的落实？1.15 工厂是否建立事故调查、报告和处理程序？1.16 是否建立一个安全卫生体系来检测、预防和应对安全卫生方面的潜在威胁？1.17 工厂是否为员工免费提供劳保用品？1.18 公司贴有紧急事故联系电话吗？1.19 是否建立应急反应方案？是否定期演习和测试？1.20 是否有足够受过训练的急救员？必要时能否得到紧急医疗救护？车间是否有足够的急救箱？1.21 工厂是否采取切实可行的措施控制职业危害？1.22 工厂是否为了工人提供干净并且数量足够的厕所1.23 工厂是否为了工人提供水质合格的饮用水? 1.24 工人使用厕所和饮水是否受到限制？1.25 公司是否提供足够的文件,记录和相关证据?1.26 公司管理层是了解并尊重法律法规要求？1.27 如果提供宿舍,宿舍是否干净、安全和卫生? 1.28 宿舍面积是否符合当的法规的规定，并满足基本的需要？1.29 男女宿舍是否分开，有效保护工人隐私？1.30 工厂是否提供洗衣、晾衣设备？1.31 工厂是否提供足够的澡堂或沐浴设备？1.32 若有必要，是否提供卫生的食物存放设施？1.33 饭堂设备及食物是否卫生、干净？2.童工/未成年工管理2.01 工厂是否有直接或间接地雇佣儿童（年龄小于16周岁或者某些国家规定的最低工作年龄）? 2.02 工厂规定的最低招工年龄是多少岁？2.03 工人的年龄证明资料（身份证件/出生证明/其他资料）是否过期？2.04 工厂在招聘过程中是否有核实员工的真实年龄？2.05 工厂是否制定拯救童工及保护未成年工的程序,并且有效的向员工及未成年员工宣传教育?2.06 工厂是否向童工提供足够的支持,以便他们接受学校教育直到超过16周岁? 2.07 工厂是否向学龄儿童提供教育支持? 2.08 工厂所雇佣的员工是否都超过了法律规定的最低工龄？2.09 工厂雇佣有多少名未成年工人？公司是否将未成年工安排在一些危险岗位或安排未成年上夜班？2.10 生产单位是否有办理未成年工登记手续，是否免费为未成年工提供入职前的体检以及入职后的定期体检？2.11 未成年工每天上班时间是否超过10小时？2.12 工厂是否存有所有在职员工的个人信息档案，附有相片及身份证复印件？3.禁止强迫和强制性劳动3.01 审核中是否发现工厂有直接或间接使用强迫性劳工的证据？3.02 是否所有工人都自愿受雇佣工作？3.03 工厂是否有与工人签定雇佣劳动合同？工人是否有一份合同副本？3.04 有否在工厂内发现如遭贩卖或受欺骗的无人身自由的工人？3.05 工厂是否有借款或垫款给工人？3.06 是否有証据显示，工人是受到非法惩罚或其它非法处分的威胁下工作呢? 3.07 是否使用监狱劳工或士兵？3.08 下班后,工人是否可以自由离开工厂?是否要求交纳押金或扣押工人身份文件？3.09 工人是否可以根据法规规定自由辞工？3.10 是否采用工作时间锁住工厂,或者休息时间锁住宿舍的方法来防止工人逃跑？3.11 通过检查保安合约、访问保安员，确认保安员是否只用作保护财产和人员安全等的保安目的? 4.工资报酬4.01 公司支付的工资是否达到当地最低工资标准？4.02 员工薪资如何计算？工资表上是否分计时、计件与月薪？4.03 工厂是否有对员工采取罚款的处罚？4.04 工人工资是否满足员工的基本需要，并能提供一些可以随意支配的收入？4.05 工资和福利的组成是否清楚列明？包括基本工资、工作时间、奖金、扣减额、福利部分、津贴。
验厂指引之工厂人权、品质、反恐验厂自检表
验厂指引之工厂人权、品质、反恐验厂自检表第一篇：验厂指引之工厂人权、品质、反恐验厂自检表验厂指引:工厂人权品质反恐/验厂工厂人权/品质/反恐/验厂自检表工厂自检表1、工厂规定最低工作年龄是多少？2、有无针对学龄儿童的工作经验强化培训计划？3、对不满18周岁的工人是否有限制？4、工厂采用什么措施确定工人的年龄？5、所有的工人是否自愿工作？工厂如何确保所有工人都是自愿工作？6、工厂是否有囚犯或被军队或当地政府委派的工人？7、下班时工人是否可以自由离开工厂？8、警卫是否只是负责工厂的财产和运作的安全？如果是，那他们的职责是什么？9、工人是如何招聘进来的？10、工人行为不当或表现不佳，采取什么处罚机制？11、工厂的招聘是否基于年龄、性别、种族、性取向、政治归属和国籍？12、熟手工人的最低工资是多少？非熟手工人？13、工人工资通过什么方式支付？现金、银行转账和支票等14、工人的工资是计件、计时或月薪？15、工人上班是否要打卡？16、多久发放一次工资？17、工人工资是否有扣除项？有什么扣除项？它们是怎样存档的？18、有无工人欠公司的钱？19、工厂提供工人什么津贴或补助？房补、餐费、交通费、卫生保健费、儿童保育费、病假工资、突发事件假期、产假、经期假、有薪年假、宗教节假日、社会保险等？20、津贴或福利是否算进最低工资？21、是否有分红计划？22、培训期间工人是否有工资？23、加班有加班费吗？24、最长连续工作多久才有休息？25、工厂工作时间多长？26、工厂有几班制？每个班次工作时间多久？27、加班费如何计算？28、工人平均每周加班时间是多少？29、每天正常工作时间是多少？ 30、工人每周最多上班时间为多少小时？31、工人是否每天有用餐的时间？32、工人是否每天有休息的时间？如果有，每天几次，每次多长时间、33、工人可以把工作带回家做吗？34、工厂是否有急救药箱？35、工厂是否有受过培训的急救员？36、工厂是否提供工人有关健康安全的培训？37、工厂是否有灭火器或喷洒系统？38、多于两层的楼房是否有逃生通道？39、是否免费为工人提供工人防护用品？ 40、是否限制工人饮用水？41、工厂有多少功能完好的洗手间？男女厕所分别有多少？42、工厂是否有通风和照明系统？43、所有楼层的每个班次是否都有主管在场？每个班次有几个主管？44、是否允许工人参加工会？45、是否提供工人宿舍？如果有，是工厂自己的还是在外面租赁的？46、宿舍有几栋？每栋住多少工人？47、每间房住几名工人？48、每个工人的入住空间多少？49、男女宿舍是否分开？50、每个工人是否拥有自己的床位？51、宿舍是否张贴了疏散图和逃生标示？52、宿舍所有楼层是否均有灭火器？53、高于两层的宿舍是否有逃生通道？54、易爆物品是否储存在宿舍或与宿舍相连的厂房内？55、宿舍是否举行过消防演习？56、男女厕所数目多少？57、是否提供饭堂和洗衣设施？58、工厂是否扣除以下费用？住宿、餐费和交通费用？59、进出宿舍是否有控制？ 60、是否有宵禁？61、员工是否可以自由进入宿舍？ 62、员工是否自由使用饮用水？63、工厂在环保方面采取什么措施（废水处理、空气净化和危险品处理）？64、是否有外发？如果有外发，请把详细的信息列出？65、是否向个体户、团体采购？第二篇：人权验厂一、人权验厂官方称为社会责任审核、社会责任稽核、社会责任工厂评估等等。