制程检验控制程序
制程控制与检测程序
1.目的:确保生产流程顺利进行,产品品质一致性,对产品生产过程进行有效的控制,对异常状况加以预防和改善,使产品品质能符合规定要求.2.范围:适用于从原料投入到产品生产包装完成全过程各工序,检查环节控制皆属之.3.定义:3.1首件检验（如需要）: 开机/调机生产，对产品作检验.3.2自主检查: 操作者对产品进行的自我检查.4.职责:4.1 生管:生产的安排及进度控制,保证在交期之内完成.4.2 生产部:生产的执行,对订单进行合理安排生产,保证产品品质,确保准时交货.4.3 品管部:巡回检验的执行及制程异常的处理,有效控制和监督生产过程中的产品品质.5.作业程序:5.1制程控制及检测流程图(附件一)5.2生管依业务部订单开出<内部加工单>.5.3生产部门主管依<内部加工单>进行生产前的生产条件确认，进行物料及机器模治具准备.5.4生产准备工作:5.4.1生产部各组长根据工程图纸先对生产此产品的工艺及物料等状况进行确认,依<SOP><SIP>对作业员进行必要的解说.使作业员明白产品特性及品质要求,自检方法和重要的工序参数的设定。
5.5 领料作业:5.5.1生产部根据<内部加工单>开出〈领料单〉到仓库领料.5.6制程巡检（如需要）:5.6.1IPQC在生产中依SIP执行制程巡回检验,发现产品品质不合格时,要求作业人员立即改善，如未能改善时要求作业人员立即停产，并开出《纠正与预防措施程序》要求作原因分析及改善，最后由品管部追踪改善结果。
5.7制程自主检验:5.7.1生产部技师根据工程图纸调试好机器，由操作员对材料或半成品进行加工制造并自检,加工好的半成品经检验合格后方可流入下道生产工序，作业员要在生产中每道工序检验,自主检验中作业员如发现品质异常时,应立即向组长报告,组长及生产主管确认后立即改善,如改善达不到要求，立即会同相关部门研讨改善对策,在未改善之前不能生产.5.8对制程中产生的不良品,必须进行适当的标识﹑隔离,以防止不良品流入下道工序或误取误用,所有不合格品的管制依《不合格品控制程序》处理.5.9所有在制品及成品在制程中的标识及管制,依《产品标识与追溯管理程序》处理.5.10如生产出现模治具等损坏,供应中断或品质出现异常等,而影响生产进度,可能会影响客户的需求时,则知会生管通知相关部门协助处理,必要时报请总经理裁决.5.11生产过程中发现材料料来料不良时,生产部需通知仓库和品管部门,并知会生管,由相关部门按《不合格品控制程序》处理.5.12对现场的机器设备,按《设备与模治具管理程序》进行维护保养,保障机器设备的正常运行.5.13生产现场使用的各量测器具按照《量规仪器校正管理程序》进行使用与维护,以确保其测量之精确度.5.14现场的操作人员和技术人员,须按《人力资源管理程序》进行必要的培训和资格认可,以确保其胜任本职工作.5.15生产依据工程所发相关标准进行作业。
制程检验控制程序
制程检验控制程序制程检验控制程序范本2017一般企业进行体系认证，先组织内审员对自己的企业进行审核，以确定体系运行是否有效，对审核中发现的不合格、薄弱环节进行整改，再由认证机构派出审核组对企业进行审核，从而获得认证资格。
店铺下面为大家整理关于制程检验控制程序的范本，欢迎阅读参考：一、目的:及时检验发现制程中品质问题及存在的品质隐患，并提出改善加以预防,以确保生产制程顺畅，产品符合客户标准之要求。
二、范围:本公司各段制程之产品检验均属之。
三、权责:3.1.作业员:完成制程中之自检作业。
作业要领: 目视、手感、检具、实配检测。
3.2.品保员:完成生产制程中的首件确认及制程巡回检验并记录，发现异常时及时上报并协助解决。
3.3.品质工程师:负责制定制程中之检验规范, 核查辅导品保之工作,分析制程中的异常问题并要求相关部门进行改善，处理现场突发的品质异常问题并上报上级主管。
3.4.品管课长:督导品质工程师、品管组长、品保员完成各自相关的工作;及时纠正工作中的错误作业;处理上报的品质异常问题。
3.5.品保部主任:处理品保、品管组长上报的品质异常问题。
四、作业内容4.1.首件检验和记录4.1.1.首检确认时:a.批量生产时;b.模具、夹具、机台故障修复时。
4.1.2.生产现场作业员开机生产时，应首先依作业指导书(SOP)自主检验产品质量是否异常，无异常主动将首件品交品保员确认。
4.1.3.品保员应根据<<检验标准(SIP)>>对制程中的'各类产品进行首件检验确认，首件检验合格方可准予生产。
4.1.4.首件检验内容依照<<检验标准(SIP)>>所确定之内容执行，确保生产产品的品质正常，同时品保员应将检验结果记录于"首件检验记录表"上。
4.2.制程检验和记录4.2.1.制程中作业员依作业指导书(SOP)确定自主检验项目,按时完成自主检验，确保制程品质正常，无不良品流入后工序。
制程检验控制程序
1.0. 目的： 对产品制造过程进行控制，确保制程中的产品符合标准或要求，防止不良品或未经检验的 产品流入下一工序。
2.0. 范围： 本程序适用于产品制程内的检验和控制。
3.0. 定义： 无
4.0. 职责： 4.1. 项目工程部负责技术标准和生产工艺文件的制定. 4.2. 制造部负责制定和实施生产计划,制程中的在制品自检. 4.3. 品管部门负责制程内产品质量检验,信息的收集，质量信息反馈及相关改进的建议和实 施.
5.8. 制程中生产/品质在正常生产时,反复出现不合格达 3 次或 3 次以上的情况属制程异 常,PQC 或组长应及时联络部门负责人开出《纠正及预防措施报告》,通知生产部负 责人彻底改良.若因此影响交货排期而必须生产时,对所有做出的产品须全部标识 为不良,进行返工处理。若返工达不到要求需返修特采时,必须得到客户的认可方可
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5.4. 制程数据报表 5.4.1. 制程内检查结果/数据由检验员记入<<制程检验记录>>表中,全检结果/数据 由工序检验员/操作员记入<<制程全检/测试记录>>表中;制程内的工艺及操作 等的检验结果/数据记入<<制程工艺/操作检验记录>>表中;由品管部进行数据 处理,分析并形成品质日报表,品质周报表和品质月报表; 首检结果/数据一并 记入<<制程检验记录表>>中并注明首检;若客户要求用专用记录格式或工作指 示，则以客户指定的文件要求进行检测记录，与公司内同类记录作用一样。 5.4.2. 品管部需根据品质日报表,周报表和月报表数据协助相关部门对品质状况进 行分析,对潜在的不合格和/或制程异常进行预防.
IPQC(制程控制)巡检流程
IPQC（制程控制）巡检流程一、IPQC及其工作特点1.什么是IPQCIPQC就是制造过程品质控制。
IPQC一般指制程巡回检查，指在是在产品制造过程中，使用巡回的方式定时检查和确认过程参数，作业变更内容，使用的标准等是否符合要求，并记录检测状态，加以必要的控制和督促。
巡回检查：指定时的按指定的项目实施轮流检查。
制程：专指产品的制造过程。
2.IPQC工作特点当机立断处理制程异常实事求是反馈不符合事项IPQC应站在独立公正的立场上，客观的通报不符合事项：独立：即在工作过程中不受外界因素的干扰，独立开展工作。
公正：就是以制度为准绳，不偏不倚，实事求是。
客观：就是眼见为实，论事必须有证据。
彻底追踪不良事项对发生的问题要穷追不舍，直到满意解决为止。
3.IPQC作业要求一看二动三检：“一看”为勤看。
“二动”为动手检，动嘴说。
“三检”为检来料，检工艺作业，检产品。
二、首检及其注意点1.什么叫做首检？首检是指在生产前针对首件(通常是3-5 pcs)进行的检验，其目的是防止系统性风险产生批量的不良(如工艺不良，设备或工装不良，来料不良，及作业不良)。
2.首检的实施要点生产前进行的针对首件的检验。
特别针对依赖设备及工装等易产生系统性风险的工序，如涂布、激光焊等。
可能产生批量不良的工序，如制浆、涂布、激光焊、注液等。
3.首检容易出现的问题只重视产品，不重视来料及工装，工艺，结构及性能测试问题。
作首检合格却未完成首检程序，无首检报告，导致出现问题时无法追溯和分析原因。
首检不合格未立即报告。
4.首检的风险控制在首检后首批下拉的50-100pcs产品进行跟踪和复检。
对首检异常和有关部门不配合要立即逐级上报，直到问题得以解决。
在巡检中发现问题首先查首检相关记录和必要时及时进行复检。
三、巡检及其注意点1.什么是巡检巡检是指在产品首检合格后进行定时的按指定的项目实施轮流检查。
2.巡检实施要点首检必须合格，且程序完整。
巡检的重点是：新的产品，新的设备及工装，新的来料和有异常的来料(如经评审的物料)，新的员工，及不稳定的过程中的变更，如生产中途修机，更换材料，变更工艺，换人，调试设备等。
制程检验控制程序KS II--QA--003
1、目的规范制程产品的测量与监控作业，以期确保制程中产品符合规定的要求。
2、适用范围本公司制程中产品(半成品、成品)的测量与监控均适用。
3、定义首件：指开机或开线、换线时生产的前五台产品。
4、职责4.1、生产部负责首件制做及制程异常之改善，执行纠正、预防措施及首件确认。
4.2、生产部负责由LQC执行生产线产品全检。
4.3、工程部负责制程异常的分析、确定责任部门、提出纠正预防措施。
4.4、品保部负责制订《检验标准》、《质量计划》，并且负责制程中各类检验的实施、判定、标识与记录。
5、工作程序5.1、流程图(见附页一)5.2、流程说明5.2.1、检验的实施（1）首件检验每日生产部所生产的产品，凡于开机或开线换线的前五台（啤机为前五啤产品），均需由生产部填写《IPQC首件检查报告》之品名、数量、规格、订单号码等内容后将《IPQC首件检查报告》与首件产品交由品保部的IPQC（制程中检验）进行检验，品保部IPQC应判定是合格/不合格，同时由IPQC将首件报告交品保部负责人判定是否可量产，如首件判定为不可量产，则按不合格品控制程序处理。
（2）员工的互检与自检a生产线作业员在接到前工序的产品时，应对前工序作业之产品进行检查。
b 如检查合格，生产线的作业员严格按照《作业指导书》进行作业，同时按照检查标准的内容进行自检。
c 如检查不合格，则标识清楚，并反馈至前工序作业员或拉长进行管控。
（3）巡检a检查的依据为品保部之IPQC于生产在线进行巡拉检验，检验的依据为生产部的《作业指导书》、《质量计划》样板安全操作、5S方面、《检验标准》等等。
b检查的频率巡检的频率为：一般每一小时巡检各机台与流水线一次。
c巡检数量与判定的标准《依质量计划进行》。
d巡检的结果应该记录于[IPQC巡检记录表]中。
（4）巡检异常的处置a巡检过程中发现的不良，应立即知会生产部相应的管理人员，同时并按《不合格品控制程序处理》。
b 巡检过程中发现的不良，其功能不良超2%，综合不良超5%时，IPQC应立即发出《纠正预防行动书》交工程部分析。
gs制程检验控制程序
1﹑目的：1.1.为确保每一制程中的完成品,均得到适当的检测,以了解成品在制程中之特性,尽早发现不合格品,包括有毒物质超标之不合格品.做妥善处理减少损失,特制订本程序。
2﹑范围：2.1.适用于产品制程。
3﹑定义：3.1.无4﹑职责：4.1.品管部:4.1.1.负责督导各制程作业员的自主检验及半成品﹑成品包装前的质量确定。
包括有毒物质是否超标的确认；4.1.2.同时负责拟订制程检验查检表及制程检验工作标准书，追踪改善的有效性。
4.1.3.首件的确认。
4.2.生产部:负责制程人员自主检验﹑监督及异常处理。
4.3.工程部:负责提出改善对策的方法,并指导实施。
5﹑工作程序：5.1.规格文件的来源与管理:5.1.1.「产品技术要求与说明」﹑「工程变更通知书」及「作业指导书」等文件均依据ISO办所发行管制文件。
5.2.制程检验法则5.2.1.检验方式: 抽检5.2.2.抽样计划: 特定外观每次最少抽30PCS,每1小时最少一次,产品电性能测试每次抽20pcs,每1小时抽一次。
5.2.3.允收水平: 不能大于本公司的质量目标。
5.2.4.缺点判定标准:a).致命缺点:指在产品的使用操作中,该缺点会导致危险的或不安全的情况发生。
b).严重缺点: 指在产品的使用中,该种缺陷会导致产品功能失效,产品功能可用性比预定的期望减少的缺陷。
c).主要缺点:指在产品使用中影响产品的某些性能不佳或严重外观欠缺。
d).次要缺点: 指在产品使用中不会导致产品的功能失效,但同所建立的标准有偏差,对产品的有效使用和操作有一些影响。
5.3.作业说明5.3.1.IPQC对生产制程中异常大于公司允收水平或倾向性不良或其它重大品质异常,需发出「质量信息反馈单」给相关单位。
5.3.2.QE工程师作初步分析并确认责任部门，相关部门（生产部或工程部）对质量异常或倾向性不良进行原因分析, 提出改善对策，并在1个工作日回复。
5.3.3.品管部对原因及对策作成效追踪,如连续三批完全改善,则该异常已结案, 若无改善,则该异常反馈回相关单位, 要求重新分析原因及改善对策,至问题彻底解决为止。
制程检验控制程序, 品质部门相关人员作业指导书及相关要求 范文
制程检验控制程序引言制程检验控制程序是一种确保产品品质的重要工具。
在制造过程中，通过对制程的控制来使制品最终能够达到一定的品质标准。
制程检验控制程序是确保产品品质的一个有效方式。
本文将介绍制程检验控制程序的相关要求和品质部门相关人员的作业指导书。
制程检验控制程序的定义制程检验控制程序是制造过程中用来控制和监测使用的制品的工具。
它有助于确保制品的品质，并减少生产过程中出现的问题。
制程检验控制程序可以是手动的，也可以是自动的，甚至可以是半自动的，取决于制造过程的复杂性和所涉及的步骤。
制程检验控制程序的目的制程检验控制程序的主要目的是确保在制造产品的过程中，每一步都是正确的，确保产品的每一个特性、性能和外观都符合规定的标准和要求。
通过执行制程检验控制程序，可以尽早地检测到生产过程中的问题并及时进行调整，从而最大程度上地减少生产问题，提高生产效率和产品品质。
制程检验控制程序的要求为了确保制程检验控制程序的有效性，必须满足以下要求：1. 制程检验控制程序必须规范化制程检验控制程序必须设计出详细的、科学的流程，包括检验计划、检验员工作流程、设备标准和质量检测标准等，确保每一步都是按照规定的流程进行。
2. 制程检验控制程序必须有可靠的数据分析能力为了更好地进行检验和控制，制程检验控制程序必须有可靠的数据分析能力，以便进行数据的收集和分析，以便及时发现问题并采取相应的措施。
3. 制程检验控制程序必须有说明文档和记录文件为了保证制程检验控制程序的质量，必须编制说明文档和记录文件。
说明文档包括制程检验计划、操作步骤、工艺标准等。
记录文件包括制程检验记录、制品信息表、缺陷品记录等。
此外，这些文档还必须展示数据和分析结果，以便其他人员进行参考。
4. 制程检验控制程序必须有清晰的职责和责任制程检验控制程序必须规定具体的职责和责任，以保证每一步的制造过程都是有人负责的。
这样可以及时发现问题并采取相应的措施。
5. 制程检验控制程序必须有持续改进的措施制程检验控制程序必须拥有持续改进的措施。
制程检验程序(含表格)
制程检验程序（ISO9001：2015）1.0目的为规范制程检验，预防产出批量不合格的产品，减少（杜绝）制程异常的发生。
不断降低生产制程不良率，提升产品品质，确保产品品质符合客户要求。
2.0范围适用于本公司生产制程品质检验控制。
3.0定义3.1首件：指生产制程中加工生产的产品，判定符合要求后，拟批量生产前的第一台（个）产品（半成品，成品）。
3.2全检：对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。
3.3巡检：对生产过程中影响产品品质的因素（工位）进行随机抽样检验，确认。
4.0权责4.1品质部4.1.1负责制程中产品外观，检验流程，检验标准，检验规范，检验工位的编制和设置。
4.1.2IPQC：负责对产品，物料首件确认的主导工作，并对产品首件做出合格与否的判定；制程品质检控，品质异常的确认与追踪；主导不合格品或品质异常问题的提出，跟进，落实及改善效果确认。
4.2项目部4.2.1新产品首件的确认，负责制程中电气/结构性能测试流程，测试工位的编制和设置；品质异常，不合格品原因的分析及改善对策的提出。
4.2.2负责制程中设备，仪器的使用规范的制订；机器，设备，仪器，仪表，治夹具，工具运行状况的监控，正常运转的巡视及点检/保养工作的监督。
4.3生产部4.3.1负责首件的制作与送样确认；全检工位的人员配置。
4.3.2制程中4M1E的落实及制程过程的监控，配合IPQC与PE的工作；品质异常的受理与改善，改善对策的具体实施。
4.3.3负责制程中设备，仪器，仪表，治夹具，工具的日常点检/保养工作。
5.0程序5.1生产，检验前作业准备5.1.1生产部5.1.1.1在开拉生产前进行自我核查，发现不符合项及异常，采取措施，立即纠正。
5.1.1.2在开拉生产前须查核领用物料是否与[生产计划排程表]相符，是否有相应的BOM，技术规范；生产环境是否符合产品需求，各作业工位是否悬挂对应的SOP，作业人员对作业方法，产品品质是否清楚了解。
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深圳市 XX 自动化 制程检验控制程序 股份有限公司
6.3 生产流程单 6.4 出货单 6.5 顾客或外部供方财产登记表 6.6 集成工序检查表 6.7 完工报告 6.8 品质异常处理单
编号
XJ -GL-41-2020
版次
A/0
生效日期 2020 年 1 月 17 日
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深圳市 XX 自动化 股份有限公司
4.8 产品防护
4.8.1 仓库应根据产品的特性和防护要求配置适当的设施（包括消防设施），保持安全适宜的 贮存环境以防护库存物品。
4.8.2 仓库的库存物品应做到帐物一致，并定期盘点。 4.8.3 生技部应采取适合产品特性和要求的方式对现场产品进行防护，避免损坏和丢失。 4.8.4 产品在搬运时应使用适当的搬运工具和方法，按照产品包装上的要求进行搬运，避免产
生技部每日根据生产状况编制“生产日报表”并根据出货日期跟踪生产进度。
4.6 成品检验
4.6.1 品管员依据《制程及成品检验规程》和《成品检验标准》对最终成品进行抽检，出具“成 品/出货检验报告” 作为质量保证的证据。
4.6.2 针对客户有特殊检验要求的产品按客户要求进行检验。
4.7 产品的标识和可追溯性： 4.7.1 本公司的产品状态标识类型分为： a) 待检、合格、不合格、让步接收、报废等 b) 紧急放行：对因生产急需而来不及检验的产品应注明“紧急放行”。 c) 标识的方式可分为：划分区域、标识牌、标签或记录。 4.7.2 本公司产品追溯可依据产品标识和记录，如订单号、客户规格号、品名规格、数量、生 产日期等。
4.5.3 生产作业员按作业指导书和工艺文件、图纸等要求进行生产，并填写“生产流程单”。
4.5.4 品管员根据《制程及成品检验规程》及图纸对制程产品进行首件确认，填写“制程检
验记录表”。首件确认合格方可进入量产，品管员进行制程巡检，填写“制程检验记录
表”。
4.5.5 量产过程中，由作业员进行自检，填写“员工自检表”。
4.10.2 如出现严重不合格或大量不合格品时除了执行以上条款外品管还应开出“异常处理单” 反馈责任部门，并执行《纠正和预防措施控制程序》。
5 相关文件
5.1 设备控制程序 5.2 文件和记录管理程序 5.3 不合格品控制程序。 5.4 纠正和预防措施控制程序
6 质量记录
6.1 内部订单 6.2 领料单
品在搬运过程中受到损坏。必要时对搬运人员进行相关的培训。
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深圳市 XX 自动化 制程检验控制程序 股份有限公司
4.8.5 品质部负责确定包装材料和包装要求。
编号
XJ -GL-41-2020
版次
A/0
生效日期 2020 年 1 月 17 日
4.9 顾客财产的控制
4.9.1 顾客财产由接收部门进行验证和登记管理。顾客财产可能包括：客供原辅料、包装材料、 技术资料（如规范、图纸）等。
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制程检验控制程序
编号
XJ-GL-41-2020
版次
A/0
生效日期 2020 年 1 月 17 日
制程检验控制程序
编制： 审核： 批准：
颁布日期： 2020 年 01 月 16 日
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实施日期： 2020 年 01 月 17 日
深圳市 XX 自动化 股份有限公司
3.1 生技部负责提供生产所需的工艺文件、材料清单和相关作业指导书的编制。 3.2 生产车间负责安排生产，对制程、产品及产品状态的标识，对生产环境进行管理和控制，
以及在制品的自检。 3.3 采购负责常规原材料、备品以及外协厂物料的采购控制。 3.4 品质部负责制程和成品检验规程的编制和实施。
4 程序
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生效日期 2020 年 1 月 17 日
制程检验控制程序
1 目的
对制程进行有效控制，以确保产品满足顾客的需求和期望。
2 适用范围
适用于对产品的制造、产品的防护、产品交付和适用的交付后的活动。
3 职责
4.2 使用适宜的生产设备及工作环境，应按规定对设备进行维护保养和检查。参见《设备控制 程序》
4.3 对制程实施监视测量，根据所需的监视要求和测量能力配置适用的监视测量装置。 4.4 如果生产的产品不能由后续的检验来验证，这样的生产过程将作为特殊过程或关键工序来
控制。本公司生产过程中暂无特殊过程，如增加特殊过程，应对特殊过程进行人机料法环 的确认，编制“特殊过程确认报告”。
4.5 生产实施和制程检验
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制程检验控制程序
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生效日期 2020 年 1 月 17 日
4.5.1 生产部根据内部订单安排生产，并在车间白板上公示。
4.5.2 生产车间至仓库领料后组织生产，应确认材料和机台是否符合要求。
4.1 获得产品特性的信息、文件及检验规程。 4.1.1 根据顾客的订单、图纸、样品等获得必要的产品特性信息。 4.1.2 工程负责提供生产所需的工艺、技术要求和相关作业指导书。 4.1.3 品质部根据产品要求编制《制程检验作业指导书》及《成品检验标准》，规定检验项目 及方法。产品图纸和作业指导书可作为检验依据。
资料应由工程验收后登录于“顾客财产验收登记表”，并转交文管按《文件和记录管理 程序》中外来文件控制。 4.9.5 当顾客财产在进货、使用、贮存、搬运期间发生丢失、损坏或不适用时，应报告顾客， 并保持记录。
4.10 品质异常控制
4.10.1 在制程中如发现产品不合格或标识不清，操作工应及时停止操作，对该产品做好确认、 标识和记录，执行《不合格品控制程序》。
4.9.2 验证合格的客供原辅料或包装材料入库贮存时，应将其放置于指定的区域或给予明显标 识。根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮 存、防护不当造成变质、损坏或丢失。
4.9.3 顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。 4.9.4 对于顾客的知识产权和商业机密应予以保护或保密，不得遗失或泄露。顾客提供的技术
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A/0
生效日期 2020 年 1 月 17 日
版本
日期
A/0
2020.01.14
文件修定履历表
修订描述 初版发行
修订者 XXX
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编号
XJ -GL-41-2020
制程检验控制程序
ห้องสมุดไป่ตู้
版次
A/0
生效日期 2020 年 1 月 17 日
目录
封面 ..................................................................1 目录 ..................................................................3 1 目的 ................................................................3 2 适用范围 ............................................................3 3 职责 ................................................................3 4 程序 ................................................................3 5 相关文件 ............................................................5 6 质量记录 ............................................................5 文件修定履历表 ........................................................7