发货单签收管理办法
公司收发货管理制度范本
公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。
本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。
二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。
2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。
3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。
4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。
三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。
2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。
3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。
四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。
2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。
3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。
五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。
2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。
3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。
六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。
2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。
3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。
七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。
3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。
八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。
公司发货的管理制度
第一章总则第一条为确保公司产品及时、准确、安全地送达客户，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货活动，包括产品、原材料、配件等货物的出库、运输和交付。
第三条发货管理应遵循以下原则：1. 准确性：确保发货信息准确无误，避免错发、漏发。
2. 及时性：按照订单要求，确保货物按时发出。
3. 安全性：采取有效措施，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 经济性：在保证服务质量的前提下，优化运输成本。
第二章发货流程第四条发货申请1. 销售部门在接到客户订单后，应及时填写《发货申请单》，包括订单号、产品名称、数量、收货人信息等。
2. 《发货申请单》经销售部门负责人审核后，报备采购部门。
第五条订单审核1. 采购部门根据《发货申请单》核对库存，确认产品可发货。
2. 若库存不足，及时通知生产部门安排生产或采购。
第六条货物准备1. 生产部门或采购部门根据订单要求，准备所需货物。
2. 质检部门对货物进行质量检验，确保符合标准。
第七条发货安排1. 销售部门根据订单要求，选择合适的物流公司进行运输。
2. 物流公司接到订单后，及时安排车辆和人员。
1. 销售部门与物流公司确认发货时间，并通知客户。
2. 物流公司将货物送达指定地点，并办理签收手续。
第三章货物跟踪第九条货物跟踪1. 销售部门负责跟踪货物的运输情况，确保货物按时送达。
2. 如遇特殊情况，及时与物流公司沟通，采取措施解决问题。
第四章货物交付第十条货物交付1. 物流公司将货物送达客户指定地点后，通知销售部门。
2. 销售部门与客户确认货物数量、质量，并办理签收手续。
第五章货物退换货第十一条货物退换货1. 如客户收到货物后发现质量问题，应及时通知销售部门。
2. 销售部门核实问题后，安排物流公司进行退换货。
3. 退换货过程中，销售部门应与客户保持密切沟通，确保问题得到妥善解决。
第六章责任与考核第十二条责任1. 销售部门负责订单处理、货物跟踪和客户沟通。
2. 采购部门负责货物采购和库存管理。
发货管理规范
发货管理规范一、背景介绍发货是指将货物从仓库或者生产基地运送到客户或者销售点的过程。
发货管理是指对发货过程进行规范化管理，确保货物能够按时、准确地送达客户手中。
本文将详细介绍发货管理的规范流程和具体操作。
二、发货管理规范流程1. 定单确认在收到客户定单后，销售部门应及时确认定单的准确性和可行性。
确认定单后，将定单信息录入系统，并生成发货通知单。
2. 货物准备根据发货通知单，仓库人员开始准备货物。
包括从库存中取出货物、进行质量检查、包装和标记。
3. 物流选择根据客户要求和货物特性，选择合适的物流方式和物流公司。
与物流公司进行商议，确定物流费用和运输时间。
4. 运输安排根据物流公司提供的要求，准备相关运输文件，如运输合同、发票、装箱单等。
同时，与物流公司确认运输时间和地点。
5. 装车和发货在货物运输前，仓库人员将货物按照定单进行装车。
同时，将货物信息录入系统，并生成装车清单。
装车完成后，将货物交给物流公司进行运输。
6. 运输跟踪在货物发出后，销售部门和客户服务部门应及时与物流公司联系，跟踪货物的运输情况。
确保货物能够按时送达客户手中。
7. 签收确认当货物送达客户手中时，客户应进行签收确认。
签收确认可以通过签字、扫描二维码等方式进行。
客户签收后，销售部门和客户服务部门应及时更新系统中的定单状态。
8. 异常处理在发货过程中，可能会浮现货物丢失、损坏、延迟送达等异常情况。
销售部门和客户服务部门应及时与物流公司联系，商议解决方案，并向客户提供满意的解决措施。
三、发货管理规范操作1. 定单管理销售部门应建立完善的定单管理系统，确保定单信息的准确性和可追溯性。
同时，及时与客户确认定单细节，避免定单错误。
2. 货物包装仓库人员应按照标准化的包装要求对货物进行包装。
确保货物在运输过程中不受损。
同时，对易碎、贵重货物进行特殊包装，提高货物的安全性。
3. 运输文件管理销售部门应建立运输文件管理系统，确保运输文件的准确性和完整性。
产品销售发货管理制度
产品销售发货管理制度
第一条总则
本着以服务于客户需求为核心工作宗旨，以保证发货的及时性、准确性，有效实施发货流程管控为原则，以团结、协作、互助为工作精神，树立良好的服务意识，积极服务好公司客户的进货工作，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司的产品销售部、销售内勤岗位。
第三条职责与权限
销售业务员在收到发货通知后，应及时反应处理。
如有特殊情况，及时向顾客反馈信息。
及时落实产品库存情况，与客户或者发货申请人取得联系，核实发货信息，确保发货及时、准确无误。
第四条工作程序
一、区域负责人根据客户的进货需求填写产品出库单，出库单信息应注明下单时间、产品名称、数量、特殊要求、经手人等信息。
经审核、签字、报部长、总经理签字后持出库单找仓库管理员发货；如果暂时缺货，及时向发货申请人反馈情况，说明情况。
同时反馈至生产制造部。
二、库房管理员根据出库单要求，准备货物，发现问题并及时向销售员反馈。
三、由生产制造部、销售员共同负责发货事项的监督，核查出库
单信息和实际装车产品型号、数量、日期无误后，安排打包、装剁、固定工作，在发货之前，严格检查货物的包装，根据货物的特性及运输要求，避免出现货物的损坏情况。
五、产品交接：到达顾客指定库房后，库管员核对后按要求分类入库，再由库管员签收产品送货单，销售员留销售联记账，月底统计交付情况。
第五条责任处罚
一、涉及到发货流程的各个区域、岗位应各司其职，认真履行各自职责，及时跟进发货工作进度。
有问题及时反馈沟通，不得以任何理由推诿、无故拖延。
保证货物安全、及时、准确的送达到客户处。
销售产品部
2016年2月28日。
公司收货发货管理制度
公司收货发货管理制度一、总则为了规范公司的收货发货管理流程，保障货物的准时、准确交付，避免货物遗失、损坏等问题发生，特制定本公司收货发货管理制度。
二、收货管理1. 收货流程1.1. 供应商货物送达后，由仓库管理员进行验收，并将收货单据填写完整。
1.2. 检查货物的外包装是否完好无损，是否有明显的破损、变形、个别污渍等情况。
1.3. 检查货物的内包装是否符合标准，是否有漏发漏项，是否有损坏等情况。
1.4. 检查货物的数量是否与采购单一致，是否有短缺或多余。
1.5. 检查货物的质量是否符合要求，如有问题需及时与供应商联系协商解决。
1.6. 仓库管理员签字确认收货，交由相关部门进行入库操作。
2. 收货单据管理2.1. 仓库管理员应将每一次收货的相关单据按照时间顺序整理存档，以备日后查询和核对。
2.2. 收货单据应包括供应商名称、货物名称、数量、质量要求、验收人员签字等信息，确保凭证齐全、准确。
3. 不合格品处理3.1. 若发现收到的货物存在不合格品问题，应及时通知相关部门，与供应商协商退换货或赔偿。
3.2. 不合格品应单独存放，待处理完毕后及时销毁或退回供应商。
三、发货管理1. 发货流程1.1. 客户的订单信息由销售部门提供，仓库管理员在系统中生成出库单，指派相关工作人员进行拣货、包装。
1.2. 拣货人员按照出库单指示拣选货物，并进行二次验货确认包装无误。
1.3. 包装人员按照标准包装要求包装货物，粘贴发货标签，写明发货地址、联系人等信息。
1.4. 发货人员按照发货单上的信息，选择合适的运输方式、运输公司，安排发货。
2. 发货单据管理2.1. 发货单据应包括客户名称、货物名称、数量、运输方式、送货地址、联系人等信息，确保凭证齐全、准确。
2.2. 发货人员在发货前应进行单据核对，确保发货无误。
2.3. 发货单据应在货物发出后及时存档，以备日后查询和核对。
3. 物流跟踪3.1. 发货后，仓库管理员应及时联系运输公司，跟踪货物的运输情况，确保货物能按时送达客户手中。
公司货物签收管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司货物签收管理，确保货物签收的准确性和及时性，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有内部及外部货物签收活动。
第三条货物签收工作应遵循“严格、规范、高效、安全”的原则。
第二章货物签收流程第四条货物签收前，收货部门应核对货物信息，包括货物的名称、规格、数量、型号、生产日期、保质期等，确保与订单信息一致。
第五条货物签收时，收货人员应仔细检查货物包装，确认无破损、变形等情况，如发现异常应立即报告上级或相关部门。
第六条货物签收过程中，收货人员应按照以下步骤操作：1. 验证货物信息，确认无误后签字；2. 在货物签收单上注明签收日期、时间；3. 对货物进行清点，确保实际数量与订单数量相符；4. 如有异议，应在货物签收单上注明原因，并由双方共同确认。
第七条货物签收后，收货人员应及时将货物签收单交至相关部门，进行后续入库、检验等工作。
第三章货物签收单据管理第八条货物签收单据是货物签收的凭证，应由收货人员妥善保管。
第九条货物签收单据应按照以下要求进行管理：1. 货物签收单据应按月进行分类、整理，并定期归档；2. 货物签收单据的归档期限为五年；3. 货物签收单据的查阅需经过公司相关部门的审批。
第四章货物签收责任第十条收货人员应对货物签收过程中的信息核对、数量清点、包装检查等环节负责。
第十一条货物签收过程中，如因收货人员原因导致货物信息错误、数量不符等，收货人员应承担相应责任。
第十二条货物签收过程中，如发现货物破损、变形等情况，收货人员应及时报告上级或相关部门，并采取相应措施。
第五章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
第六章货物签收特殊情况处理第十五条货物签收过程中，如遇以下特殊情况，收货人员应按以下规定处理：1. 货物签收时，发现货物数量短缺，收货人员应在货物签收单上注明短缺原因，并由双方共同确认；2. 货物签收时，发现货物质量存在问题，收货人员应在货物签收单上注明问题，并及时报告相关部门；3. 货物签收时，发现货物包装破损，收货人员应在货物签收单上注明破损情况，并要求发货方提供相应的赔偿。
关于公司收发货管理制度
关于公司收发货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司的收发货流程，确保货物的安全、准确和及时配送。
适用于公司所有涉及物资接收和发放的部门及员工。
二、职责划分1. 采购部负责与供应商沟通确认订单信息，监督货物的质量和数量。
2. 仓库管理部门负责货物的验收、存储和发货工作，确保库存的准确性。
3. 销售部门负责与客户沟通订单需求，安排发货计划。
4. 财务部门负责审核货物的出入库记录，进行成本核算。
三、收货管理1. 收货前，仓库管理人员应核对货物清单与实际到货是否一致，包括数量、规格和质量。
2. 对于特殊或高价值物品，应由专业人员进行检验，必要时可要求供应商提供质量证明文件。
3. 确认无误后，应及时更新库存管理系统，生成入库单据。
四、存储管理1. 仓库应按照物品特性分类存放，易燃易爆、有毒有害物品应单独存放并明确标识。
2. 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3. 对于即将过期或滞销的物品，应及时上报处理。
五、发货管理1. 发货前，销售人员应再次确认客户订单，避免发错货物。
2. 仓库根据发货单组织货物的拣选和打包，确保包装符合运输要求。
3. 发货时，应有专人负责检查货物与发货单是否一致，并进行登记。
六、异常处理1. 如发现货物损坏或短缺，应立即通知相关部门进行处理。
2. 对于客户投诉，应及时响应并采取措施解决问题，防止问题再次发生。
七、安全管理1. 严格遵守消防安全规定，定期检查消防设施的完好性。
2. 对于操作设备的员工，应提供必要的安全培训。
八、持续改进1. 定期收集各部门反馈，对收发货流程进行优化。
2. 引入先进的物流管理技术和设备，提高物流效率。
货运公司签收单管理制度
第一章总则第一条为加强货运公司签收单的管理，确保货物安全、及时、准确地交付，维护公司及客户的合法权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货物运输业务，包括国内、国际货物运输。
第二章签收单的格式与内容第三条签收单应采用统一格式，内容包括但不限于：1. 货物信息：包括货物名称、数量、重量、体积、包装方式等；2. 发货方信息：包括发货人名称、地址、联系方式等；3. 收货方信息：包括收货人名称、地址、联系方式等；4. 货运信息：包括起运地、目的地、运输方式、运输时间等；5. 签收人信息：包括签收人姓名、职务、签收时间等；6. 其他需要注明的事项。
第四条签收单的格式应清晰、规范，便于填写和核对。
第三章签收单的填写与审核第五条货运人员应在货物交付前填写签收单，确保所有信息准确无误。
第六条签收单填写完成后，由收货人或其指定代表进行签收，签收人应核对签收单上的信息无误后签字。
第七条货运人员应在签收单上注明货物交接的具体时间、地点，并对签收单进行审核，确保信息完整、准确。
第八条货运人员将签收单及时交回公司，由相关部门进行归档管理。
第四章签收单的归档与管理第九条签收单作为货物运输的重要凭证，应妥善保管，不得遗失或损坏。
第十条公司设立专门的档案室或电子档案管理系统，对签收单进行归档。
第十一条签收单的归档期限为五年，期满后可按照公司档案管理相关规定进行处理。
第十二条签收单的查阅需经过相关部门负责人批准，查阅者需对签收单信息保密。
第五章违规处理第十三条如发现签收单信息填写错误、漏填或伪造等情况，应立即纠正或重新填写。
第十四条对因签收单管理不善导致货物丢失、损坏或延误的情况，相关部门及责任人应承担相应责任。
第十五条对违反本制度规定，造成公司或客户损失的，公司将依法依规追究其法律责任。
第六章附则第十六条本制度由公司行政部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度的实施，货运公司能够更好地规范签收单的管理，提高货物运输的服务质量，确保公司及客户的合法权益得到有效保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京突破电气公司
文件拟制/更改/审批单
文件名称：《发货单签收管理办法》
文件编号：公司字号
拟制人：刘晓伶、由荔
发放范围：网上发布、抄送外地办事处人员及各城市经理
需会签部门：无
审批人：财务总监
提出日期：2011-09-28
希望完成日期：201-09-30
审批人：□√同意□无修改□不同意时间：
□√已修改（请画√）
发布时间：开始执行时间：
发货单签收管理办法
公司字号 2011年，第版
1目的：确保公司发出货物安全到达客户，清晰公司货物资产状态，及时开出客户发票，加快应收账款周转，同时保证应收账款的准确性，制定本办法。
2目标：
2.1定期跟踪需要签收的发货单是否签收。
2.2定期跟踪已经签收，有拒收的发货单是否办理了退货手续。
2.3定期跟踪已经退货到客户退货在途库的是否已经收到实物。
3操作流程：（签收流程图见附件1，操作指导书见附件2）
客户部物流跟单员根据客户确认收货的验收单（各种体现客户收货的单据或客户签字的发货单）做U8发货单签收。
3.1对于客户全部确认收货的单据，签收确认为“全部签收，没有拒收”
3.2对于客户有拒收部分货物的情况，签收确认为“部分签收，有拒收”，
对于拒收的货物直接根据发货单生成退货单：
3.2.1拒收货物已经实际收到，退货仓库选择发货时的仓库或“不合格品
库”，库房收货人按实际收到的货物，进行单据审核
3.2.2拒收货物尚未实际收到：
3.2.2.1退货仓库选择“在途退货库”，并保存审核单据
3.2.2.2实际收到全部拒收货物时，签收实际收回数量，由客户服务
部填写调拨单，部门为“客服部—物流组”，调出仓库为在途
退货库，调入仓库为实际仓库。
3.2.2.3实际收到部分货物，部分损失的情况时，，签收实际收回数量，
由客户服务部填写调拨单，部门为“客服部—物流组”，调出
仓库为在途退货库，调入仓库为实际仓库；对于损失的货物，
填写“其他出库单”，出库类型为“运输损失，同时进行实际
收货及损失货物的签收（变更）。
3.2.2.4客服部负责对在途退货库进行管理，对其库存货物的收回负
责，定期出具相应的报表。
3.3正常退货
3.3.1对于实际已经收到货物的情况，根据退货申请单，填写U8退货单，
仓库直接选择实际仓库，录入退货的品种和数量。
3.3.2对于没有实际收到货物的情况：
3.3.2.1根据退货申请及客户出具的退货单，填写U8退货单，仓库选
择“在途退货库”，录入退货的品种和数量。
3.3.2.2实际收到货物时，签收实际收回数量，由客户服务部填写调
拨单，调出仓库为在途退货库，调入仓库为实际仓库。
4 由财务结算人员对发货单据的签收进行跟踪报表，对于未能及时按规定进行
签收的财务有权给予每单10—100元的处罚。
5此文件自2011年10月1日起执行。
文件最终解释权为财务结算中心及财务总监。
文件不完善或不明确的后续补充。
北京突破电气有限公司2011-09-28
附件1：
发货单签收流程图
发货签收流程描述
1.重点监控内容：
1．定期跟踪需要签收的发货单是否签收（是否有签收人和签收日期）
2．定期跟踪已经签收，有拒收的发货单是否办理了退货手续（发货单列表拒收数量是否等于累计退货数量）
3．定期跟踪已经退货到客户退货在途库的是否几经收到实物（发货单列表拒收数量是否等于收回数量
2.单据设置方案
2.1档案设置
1.表体自定义项1（文本60字符）名称：签收状态
定义档案：未签收；全部签收；部分拒收
2．表体自定义项3（文本60字符）名称：是否完成
定义档案：未完成，完成
3．表体自定义项5（数值，小数0）名称：拒收数量
4．表体自定义项6（数值，小数0）名称：收回数量
5．表体自定义项11（文本，120）名称：原发货单号
6．表体自定义项13（整型）名称：报损数量
7．表头自定义项2（文本，20）名称：托运单号
8．表头自定义项3（文本20字符，名称：计费方式
档案与原出库类别重复，需要手工输入
9．表头自定义项4（日期）名称：签收日期
10．表头自定义项11（文本120字符）名称：退货类型
增加定义档案：01签收损失，02正常退货
11．表头自定义项16（数字，小数2位）名称：运费
2.2单据设置：
发货单：
表头自定义项2：托运单号（手工输入）
表头自定义项3：计费方式（手工输入）
表头自定义项4：签收日期（手工输入）
表头自定义项16：运费（手工输入）
表体自定义项1：签收状态（默认值：未签收）
表体自定义项3：是否完成（默认值：未完成）
表体自定义项5：拒收数量（默认值：0）
表体自定义项6：收回数量（默认值：0）
表体自定义项13：报损数量（默认值：0）
退货单：
表头自定义项11：退货类型
调拨单：
表体自定义项11：原发货单号（手工输入）
其他出库单：
表体自定义项11：原发货单号（手工输入）
3.流程图
4.重点操作步骤描述
4.1发货部分
填写发货单流程与原流程一致，表体上增加了自定义项内容
1．签收状态：自动带出未签收，
2．是否完成：自动带出未完成，
3．拒收数量=0，
4．收回数量=0
5．损失数量=0
填写流程与以前一样，新增加的自定义项内容在第一次填写时不用填写
4.2签收部分
发货流程与原流程一致，收到客户的签收回执后在系统中变更对应的发货单（此时发货单已经审核出库，不能弃审修改，只能变更）
签收分情况处理：
第一种：全部签收，没有拒收
操作步骤：
1。
在表头签收日期处修改签收日期
2．变更表头相应内容，如计费方式，托运单号，运费等信息，如果与签收不同步，可以进行多次变更
3．在表体签收状态处修改为：全部签收
4．在表体是否完成处修改为：完成
修改后保存数据，签收结束
第二种：部分签收，有拒收情况
发货单变更操作步骤：
1。
在表头签收日期处修改签收日期
2。
变更表头相应内容，如计费方式，托运单号，运费等信息，如果与签收不同步，可以进行多次变更
3．在表体签收状态处修改为：部分拒收
4.在表体拒收数量处修改客户拒收数量
4．如果是收到实物在表体收回数量处录入实际收到数量，如果未收到实物则不修改此项，待收到实物时再变更。
5。
在系统中填写退货单，退货分两种情况：
第一种：实物已退回
1．增加退货单，根据对应的发货单生成
2．注意退货类型：应为A签收损失
3．根据实际情况选择对应的仓库信息（如不合格品库，或其他仓库）
4．根据实际拒收数量修改退货数量（负数表示），变更是否完成为完成
5．保存，提交库管审核退货单，结束退货流程
第二种：实物未退回，只是收到拒收通知
1．增加退货单，根据对应的发货单生成
2．注意退货类型：应为01签收损失
3．仓库选择12客户退货在途库
4．根据实际拒收数量修改退货数量（负数表示）
5．保存，并审核退货单。
6．实物退回时，先变更发货单，表体项目：收回数量，如果退回数量小于拒收数量，则应同时变更损失数量，再变更是否完成为完成，同时填写其他出库单，把损失的数量做报损出库，出库类别为225销售退货损失，部门为：0403客户服务部_物流组，仓库为12客户退货在途库，在表体《原发货单号》处填写实际损失的发货单号
7．将收到的货物部分，由客户服务部填写调拨单，调出仓库为12客户退货在途库，调入仓库为实际仓库，并在表体《原发货单号》处填写实际退货的发货单号，出入库类别为调拨出库和调拨入库收到货物的品种和数量，保存调拨单，库房收到货物后审核调拨单。
4.3正常退货
正常退货是指不是签收时造成损失的，手工填写退货单，不能根据发货单生成，退货类型选择：正常退货，仓库直接选择实际仓库，录入退货的品种和数量
开票主要事项：如果是根据发货单生成的退货单，开具发票时系统会自动减少原发货单的可开票数量。