订单处理管理办法
订单流程与管控办法完整版doc(二)2024
订单流程与管控办法完整版doc（二）引言概述：订单流程与管控办法是企业内部管理和运营的一个重要环节，它关乎着企业的销售和交付效率，以及客户的满意度。
为了帮助企业更好地管理订单流程，本文将从五个方面详细介绍订单流程与管控的相关内容，包括订单接收、订单审核、订单执行、订单交付和订单评估。
通过有效的管控办法，企业可以提高订单处理效率，降低错误率，并最大程度地满足客户需求。
正文内容：一、订单接收1. 设置订单来源渠道，如电话、电子邮件、在线购物平台等。
2. 设立统一的订单接收部门或岗位，负责接收和记录订单信息。
3. 明确订单接收流程，包括订单信息采集、确认和反馈等环节。
4. 建立订单接收的标准操作规范，确保订单信息的准确性和完整性。
5. 实施订单接收的信息系统化管理，提高订单处理的效率。
二、订单审核1. 设立订单审核团队或岗位，负责对接收的订单进行审核。
2. 制定订单审核准则，包括订单合规性、客户资质等方面的审核标准。
3. 完善订单审核流程，明确审核的时间节点和责任人。
4. 采用订单管理系统进行审核，提高审核的准确性和效率。
5. 设立审核不通过的处理机制，包括订单退回、修改等措施。
三、订单执行1. 确定订单执行的责任部门或岗位，包括生产部门、采购部门等。
2. 制定订单执行计划，明确订单的执行时间和任务分工。
3. 实施订单执行过程的管理和监控，及时解决订单执行中的问题和障碍。
4. 加强与供应商和物流公司的协调和沟通，保障订单的顺利执行。
5. 运用项目管理工具，监控订单的执行进度和质量。
四、订单交付1. 定义订单交付的标准和要求，明确交付方式和时间节点。
2. 设立订单交付团队或岗位，负责订单的物流安排和跟踪。
3. 优化订单交付流程，包括仓储、包装和运输等环节。
4. 加强与物流公司和客户的协调，确保订单按时交付，并及时解决交付中的问题。
5. 建立订单交付的绩效评估机制，对订单交付进行监控和改进。
五、订单评估1. 设立订单评估团队或岗位，负责对订单进行评估和反馈。
装饰公司订购订单管理制度
装饰公司订购订单管理制度一、总则1. 本制度旨在规范装饰公司与客户之间的订购流程，确保双方权益，提高服务效率。
2. 所有参与订购流程的员工必须遵守本制度规定，严格执行各项操作标准。
3. 本制度适用于公司内所有涉及客户订购的业务环节。
二、订单接收与确认1. 销售人员需详细记录客户的需求信息，包括装饰风格、材料选择、预算范围等，并与客户进行充分沟通确认。
2. 需求确认后，销售人员应制作详细的报价单，并提交给客户进行审核。
3. 客户同意报价后，销售人员需与客户签订正式的订购合同，明确双方的权利与义务。
三、订单处理1. 订单确认后，销售人员应及时将订单信息输入系统，并通知相关部门进行后续处理。
2. 设计部门根据订单要求，进行设计方案的制定，并与销售和客户保持沟通，确保设计符合客户预期。
3. 采购部门负责根据设计方案和客户需求，及时采购所需材料，并对供应商进行严格筛选，保证材料质量。
四、订单跟踪与变更管理1. 销售人员应定期跟踪订单执行情况，及时解决过程中出现的问题。
2. 如遇客户需求变更或其他特殊情况，应及时评估变更对项目的影响，并与客户协商解决方案。
3. 任何订单变更都需经过双方协商一致，并以书面形式确认。
五、质量控制与验收1. 施工过程中，质检部门应对工程进度和质量进行监督检查，确保工程质量符合标准。
2. 工程完成后，应由质检部门组织专业人员进行验收，并出具验收报告。
3. 客户在验收合格后，方可进行结算流程。
六、售后服务与反馈1. 完成项目后，公司应提供一定期限的售后服务，解决客户在使用过程中可能遇到的问题。
2. 公司应建立客户反馈机制，收集客户意见和建议，不断提升服务质量。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
公司项目订单管理制度
公司项目订单管理制度为了规范公司的项目订单管理流程，提高订单执行效率，确保项目顺利完成，制定以下项目订单管理制度。
一、订单录入流程1. 项目经理将接到的项目订单信息及时录入公司系统中，并派发给相关部门；2. 订单信息包括项目名称、客户信息、订单金额、交付期限等内容，必须准确无误；3. 销售人员在录入订单信息时必须与客户确认无误，并签署确认文件。
二、订单执行流程1. 项目经理根据订单信息制定项目计划，明确项目目标和执行路径；2. 各部门按照项目计划分工合作，确保项目按时交付；3. 项目经理负责项目进度跟踪和风险管理，及时调整项目计划。
三、订单变更流程1. 若客户要求变更订单内容，销售人员必须及时与客户沟通，并获取书面确认；2. 销售人员将变更信息通知项目经理和相关部门，重新制定项目计划；3. 若变更导致成本增加或交付期限延迟，必须与客户协商并签订变更协议。
四、订单完成流程1. 项目完成后，项目经理将项目结果交付客户，并征求客户意见；2. 销售人员负责与客户确认项目验收，并获取满意反馈；3. 销售人员将项目完成情况记录在订单系统中，归档保存。
五、订单评估流程1. 项目完成后，项目经理和相关部门负责进行项目总结和评估；2. 根据项目执行过程中的问题和不足，提出改进建议；3. 销售部门根据项目评估结果制定改进措施，提高订单管理效率。
六、异常处理流程1. 若项目遇到重大问题或延误情况，项目经理必须及时向公司领导汇报，并提出解决方案；2. 公司领导根据情况调配资源，协助解决问题并确保项目恢复正常进行；3. 项目经理负责协调相关部门，确保异常事件得到解决并及时整改。
七、责任追究流程1. 若订单管理中出现严重失误或影响项目交付，将对责任人进行追究；2. 公司领导将组织评审会议，确定责任人并提出处理意见；3. 对失误影响较大的责任人给予相应处罚，确保类似问题不再发生。
以上为公司项目订单管理制度，所有员工必须遵守执行。
订单流程与管控办法完整版doc(一)2024
订单流程与管控办法完整版doc（一）引言概述：本文档旨在讨论订单流程与管控办法。
订单流程是指从订单生成到交付的整个过程，对于企业来说，良好的订单流程可以提高订单处理效率和客户满意度。
而订单管控办法是指通过合理的管理和控制方法，确保订单流程的顺利进行。
本文将分为五个大点对订单流程和管控办法进行详细阐述。
一、订单接收1. 设置订单接收渠道，如电话、邮件、在线系统等；2. 设计订单接收流程，明确各个环节的责任和流程；3. 建立订单信息的收集和记录机制；4. 提供订单接收培训，确保接收人员熟悉订单接收流程；5. 设立订单接收绩效考核指标，激励接收人员高效处理订单。
二、订单审核1. 设定订单审核标准，包括订单信息完整性、产品可供性、价格准确性等；2. 配置订单审核工具，如订单审核系统或审核流程软件；3. 通过自动化工具或人工审核，对订单进行实时审核；4. 建立审核结果记录和反馈机制，及时解决问题订单；5. 定期评估订单审核流程的有效性和改进空间。
三、订单处理1. 设计订单处理流程，包括库存查找、分配、备货等；2. 确定订单处理时间目标，并建立监控机制；3. 优化订单处理系统，提高处理效率和准确性；4. 拟定异常订单处理方案，如缺货、退款、延迟等；5. 建立订单处理数据统计和分析机制，为优化提供依据。
四、订单配送1. 设计订单配送流程，包括订单备货、打包、发货等；2. 选择合适的配送方式和合作伙伴，确保交货期准时；3. 设立物流监控系统，实时跟踪订单配送情况；4. 管理配送异常情况，如延误、损坏等；5. 定期评估配送合作伙伴的绩效，优化配送渠道。
五、订单跟踪与售后服务1. 建立订单跟踪系统，提供查询订单状态的功能；2. 设计售后服务流程，包括退货、换货、维修等；3. 建立客户反馈和投诉处理机制；4. 提供客户满意度调查和改进方案；5. 定期分析订单跟踪和售后服务数据，持续优化服务质量。
总结：订单流程与管控办法是企业顺利进行业务的关键。
公司部门工作流程的管理规章制度的订单处理与交付
公司部门工作流程的管理规章制度的订单处理与交付在现代企业运营中，订单处理与交付是公司顺利运转的关键环节之一。
为了确保订单的高效处理和准时交付，公司部门应该建立相应的管理规章制度，明确工作流程和责任分工。
本文将探讨订单处理与交付的管理规章制度，以保证公司在市场中的竞争力。
一、订单处理1.订单接收与登记公司部门在接收到订单后，应及时进行登记。
登记包括订单号码、客户信息、订单内容、数量以及交付日期等重要信息的记录。
以此确保订单信息的准确性和及时性。
2.订单审核在订单接收之后，公司部门应进行订单审核。
订单审核的目的是确保订单的合法性和准确性。
同时，订单审核还可以帮助发现潜在的问题，对于不符合公司政策的订单可以及时进行沟通和调整。
3.订单分配与指派经过审核的订单应根据相关要求进行合理的分配和指派。
根据不同的工作职责和专业能力，将订单分配给相应的员工或团队。
同时，明确订单的工作进度和时间节点，以便于后续的跟踪和管理。
4.订单跟踪与反馈在订单处理的过程中，公司部门应定期进行订单的跟踪和反馈。
及时了解订单的进展情况，预判可能存在的风险和问题，并做出相应的调整。
同时，对于订单处理中出现的问题，及时反馈给相关人员和团队，以便问题的解决和交付的顺利进行。
二、订单交付1.物流管理订单交付涉及到物流管理的环节。
公司部门应与物流部门密切合作，确保订单的准时交付。
从订单包装、仓储、运输等方面进行全面的管理和控制，以保证产品在交付过程中的安全和完整。
2.交付时间与地点确认在订单处理的过程中，公司部门应与客户确认交付的时间和地点。
并在交付之前，提前通知客户订单的准备情况和具体交付时间，以确保客户和公司部门的协调和顺利交付。
3.交付质量检查在订单交付的最后阶段，公司部门应进行交付质量的检查。
确保交付的产品或服务符合客户的需求和要求，同时也符合公司的质量标准。
如发现问题，及时做好整改和沟通工作。
4.交付后服务交付后服务也是订单处理与交付流程中的重要环节。
公司订单规范管理制度
公司订单规范管理制度第一章总则第一条为了规范公司订单管理，提高工作效率，保障利益，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有订单相关业务，包括但不限于销售订单、采购订单等。
第三条公司订单管理要求以诚实信用、客观公正、诚实守信为基本原则，严格实施。
第四条公司订单管理要求坚持合理协商、互惠互利、平等自愿原则，保护公司和客户的合法权益。
第五条公司订单管理要求提高订单处理效率，节约成本，提高公司竞争力。
第六条公司订单管理要求严格依照国家法律法规、公司规章制度执行。
第七条公司订单管理要求对因工作遇到的问题及时沟通，及时解决，保证业务正常运转。
第八条公司订单管理要求对违反规定的人员进行惩处，严肃处理。
第二章订单的确认和执行第九条公司订单确认应当明确包括货品名称、数量、价格、交货地点、交货时间等要素。
第十条公司销售订单应当由销售部门负责确认，采购订单应当由采购部门负责确认。
第十一条订单确认后应当及时处理、妥善安排生产、采购等工作。
第十二条订单执行过程中如有变更应当及时沟通并重新确认。
第十三条订单执行过程中如遇到问题应当及时汇报并协商解决。
第三章订单的审核和结算第十四条公司订单审核应当与销售、财务等部门进行联合审核，确保订单的真实性和合法性。
第十五条公司订单结算应当依照约定，及时结清款项。
若有特殊情况应当及时协商处理。
第十六条订单结算应当做到开票、付款及时、准确。
第十七条订单结算应当记账入账，保证公司财务的真实性和准确性。
第四章订单的归档和备份第十八条公司订单应当及时归档并备份，保证订单记录的完整性和安全性。
第十九条公司订单归档应当按照时间顺序，形成良好的档案管理制度。
第二十条公司订单备份应当设立专门备份系统，确保数据的安全。
第二十一条公司订单备份应当定期维护、更新，防止数据丢失。
第五章订单的监督和评估第二十二条公司订单管理应当建立监督评估机制，定期进行订单管理情况的评估。
第二十三条公司订单管理应当建立订单处理问题反馈渠道，及时处理问题，改进工作。
订单处理管理制度
订单处理管理制度1. 目的和适用范围本规章制度的目的是建立并规范公司订单处理流程，确保订单的高效处理和客户满意度。
适用于公司全部业务部门和相关人员。
2. 定义2.1 订单：客户向公司提出的购买产品或服务的恳求或需求。
2.2 订单处理：从接收订单到订单交付的整个过程，包含订单审核、布置生产、库存管理、配送等环节。
3. 订单的接收和审核3.1 订单接收：销售部门负责接收客户订单，应及时记录订单信息，并将订单转发至相关部门进行处理。
3.2 订单审核：财务部门负责对订单进行审核，确保订单的合法性和准确性。
审核内容包含订单金额、付款方式、客户信息等。
若发现问题或疑问，应及时与销售部门进行沟通，进行必需的查证和核实。
3.3 客户信用评估：销售部门在接收订单时，应对客户进行信用评估，评估内容包含客户信用记录、支出情况等。
若客户信用存在风险，应及时报告给财务部门和公司领导，由公司领导决议是否接受订单。
4. 订单布置和生产管理4.1 订单布置：生产部门依据订单的优先级和生产本领，合理布置订单的生产进度和订单交付时间。
生产部门应与销售部门和客户保持有效沟通，及时告知订单的生产进度和可能的延迟情况。
4.2 库存管理：库存部门应及时掌握公司产品的库存情况，在接收订单时进行库存确认，并及时调配库存，确保订单的及时交付。
若遇到库存短缺或无法满足订单要求的情况，应及时与销售部门和生产部门进行协商和解决。
4.3 生产质量管理：生产部门对生产过程中的质量进行严格管理，确保产品符合公司的质量标准和客户要求。
生产部门应进行必需的质量检验和测试，并及时对显现的质量问题进行处理和矫正。
5. 订单配送和交付5.1 订单配送：物流部门负责订单的配送工作，包含运输布置、配送路线的规划等。
物流部门应确保订单能够定时准确地送达客户，并与客户保持有效沟通，及时解决配送过程中的问题和异常。
5.2 订单交付确认：客户在收到订单后，应及时进行订单的验收和确认，确认内容包含产品的数量、质量、配送与合同要求的全都性等。
订单管理制度(精选)
订单管理制度第一章总则第一条为规范公司订单管理流程，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本订单管理制度。
第二条本制度适用于我单位所有订单的处理，包括产品销售订单、服务订单等。
第三条订单管理应遵循客户至上、高效管理的原则，确保订单的准确、及时、完整处理。
第二章组织机构第四条设立订单管理部门，明确订单处理的具体责任和权限，确保订单流程畅通。
第五条订单管理部门负责制定、完善并执行订单管理制度，协调解决订单处理中的问题。
第六条订单管理部门应设立订单处理团队，包括订单录入、审核、配货、发货、售后等职能部门。
第三章订单录入第七条订单录入人员应接受系统培训，熟练掌握订单录入系统，确保订单信息的准确性。
第八条订单录入应根据系统规定，填写客户信息、产品信息、数量、金额等，确保信息的完整性。
第九条订单录入人员应及时更新系统库存信息，确保库存数据的实时性。
第四章订单审核第十条设立订单审核流程，订单审核人员应对录入的订单信息进行仔细核对，确保订单的准确性。
第十一条订单审核应关注客户信用额度，对超过信用额度的订单进行特殊审核，并及时通知客户。
第十二条审核通过后，订单审核人员应签署审核意见，并将订单移交至下一环节。
第五章订单配货第十三条建立订单配货制度，根据库存情况和订单要求，进行合理的产品配货。
第十四条配货人员应根据订单优先级、产品特性等因素进行合理的配货决策，确保订单及时出库。
第十五条配货后，应对订单进行二次核对，确保配货的准确性，防止错发漏发。
第六章订单发货第十六条建立发货流程，发货人员应在系统中确认订单的发货状态，同时将发货信息通知客户。
第十七条发货人员应妥善包装产品，附上发货清单和相关单据，并及时将货物交付物流公司。
第十八条在发货后，应及时更新系统中的发货信息，确保客户可通过系统追踪订单状态。
第七章订单售后第十九条建立售后服务制度，设立售后团队，负责处理客户的退换货、投诉等售后问题。
第二十条售后人员应及时响应客户售后需求，制定合理的解决方案，并跟进问题的解决过程。
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订单管理办法目的：为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。
本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。
2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。
一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二）管理标准：（一）要求确认市场部在接到客户订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。
（二）订单评审1、常规订单由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。
2、非常规订单由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。
（三）商务报价1、常规订单按公司报价表执行2、非常规订单视情况按异型更改标准收费（四）签订订单购销单销售订单由市场部拟定，经顾客确认签字，付款后订单正式生效。
（五）生产指令1、销售订单经双方签订后，市场部应及时（4小时内），准确下达生产指令单（通知单）到ERP系统内。
2、所有订单履行过程中用户有更改的，市场部应在接到用户更改通知的第一时间内（一般为30分钟内），根据更改情况作出反映：1）对产品要求的小范围或局部的更改，不涉及产品结构变化或主要元件变动，且不影响原生产计划时，填写《合同订单更改通知单》，通知产品公司的技术中心，制造中心应负责在接到通知后的第一时间（同上）流转相关涉及部门进行调整，避免不必要的损失。
2）当产品要求的更改或修订影响原生产交货期计划时，应报告部门领导（同时通报制造中心负责人）重新进行交货期评审，并将结果尽快与客户取得联系，争取延迟交货时间，并将结果以《合同订单更改通知单》的形式下达制造中心负责人。
3）当涉及产品结构变化或主要元件变动，应报告部门领导（同时通报制造中心负责人）按非常规订单评审管理要求，重新组织相关部门进行评审，必要时补签相关合同（增加合同价等），并将结果以《合同订单更改通知单》的形式下达制造中心负责人。
二、订单生产管理一）流程：生产指令→生产计划→过程管控→完成入库二）管理标准：一）计划管理1、制造中心负责人在接到生产指令（通知）单后，应及时进行订单完成所需工作任务的分解（成套产品在24小时内、其它产品在4小时内）：常规产品可与工段（车间）领导直接进行（必要时请技术部门参加），在检查核实库存配件情况下，制订生产计划，包括技术设计（如需）、配套件生产协作、配件采购、装配开始和完成、包装计划，计划要求有完成的时间要求。
非常规产品要召开由技术中心、制造中心、采购部门领导，必要时请质量部门领导参加的计划协调会，制订订单生产计划，包括技术设计、配套生产协作、配件采购、装配开始和完成计划，计划要求有工作任务完成的时间要求。
生产协作加工需按设计图纸进行的，图纸应和生产任务单同时下达，为赶时间需提前准备的急件，可事先电话通知。
2、相关配件，原材料由制造中心负责人接到生产指令（通知）单后，与相关负责领导（必要时请技术部门参加），在检查核实库存配件、原材料情况下，制订各工序生产计划，明确各制订工序的开始作业和完成时间，以及采购计划（明确到货时间）。
3、采购部门领导接到计划后，应及时组织核实公司所有库存情况，如通过公司间调拨可解决的，则办理调拨手续；需采购的，则根据采购计划和采购单（规范）进行订货，并制定采购进货进度计划表。
采购数量如有调整减少的需与计划下达部门沟通后方可。
4、技术设计部门领导接到计划后，应根据已有任务，合理安排分工，制订需要的进度计划。
5、相关部门对任务计划完成时间有异议的应当时或接计划后1个工作日内向计划下达部门提出，以利计划的切实可行。
计划下达部门不能协调的，本公司内部由该公司总经理裁定。
影响原计划交货期的，制造中心经理应将调整后的交货期通知合同订单管理中心，以便与客户联系沟通，争取延迟交货时间。
6、因公司产能和其它不可控制发生的问题，经计划编排不能全部按期完成订单，需调整订单生产计划或次序的，由制造中心经理和市场部经理商定。
并将调整后的计划下发相关部门。
7、公司之间工作完成的界定，除不需及时处理的加工件外，其它以电镀、喷塑后送达钣金，柜体件等均以公司仓库为准；采购件以到达公司仓库为准；技术设计以无明显差错，能满足指导生产为准；产成品按产品出厂包装要求包装完毕入库为准。
二）过程管控1、市场部根据合同和经评审确认的交货期，提前2-3天进行跟单管理，了解生产实际进度情况，与计划有差异时应要求制造中心领导采取措施补救，必要时上报该公司总经理，要求督促协调落实。
若确实无法按时交货则尽快与客户沟通，取得客户理解，并将最后交货期限以“催促单”的形式通报制造中心经理及总经理或分管副总。
2、制造中心1）制造中心经理应根据生产计划，提前1-2天提醒和督促OEM代工厂领导进行生产前准备工作[人、机、物（协作、采购、设计等计划执行进度）]等的检查，以保证生产计划的实施。
若有问题，则应联系相关部门、人员采取应对措施及时解决，必要时下发“跨部门或跨公司工作联系单”，明确要求解决的问题和时间要求。
2）制造中心领导每天应要求OEM代工厂领导巡检本部门（工段、车间）计划实施的进度、质量、数量情况，发现差异，应采取补救措施（如拆分为多道岗位工序生产、临时调岗增加生产人员、加班、增加生产量等），保证计划按时、保质、保量完成。
3）当特殊零件无法购得现货，也无法自制时或OEM代工厂协作不能保证产品按期交货时，以及因人员、设备原因，自制不能按计划完成时，OEM代工厂总经理需报给制造中心经理，制造中心经理可安排其他OEM代工厂进行协作生产。
4）经采取补救（加班、外协等）措施，确实不能按期解决问题，影响计划按时完成时，各部门领导应及时与任务下达部门汇报，以便调整生产计划。
5）各产品公司应在可包装发货前（成套产品3天，其它产品1天）通知相关部门做好准备工作。
相关部门领导要合理安排，保证合格产品按期完成包装，并做到附件、随机资料不遗漏，各公司领导及检验员应给予必须的协助。
6）当遇缺件发货时，制造中心应事先与市场部联系，取得用户谅解和同意后方可，并记录缺件情况，明确事后处理部门。
缺件到位后及时与处理部门联系补救。
3、技术部1）部门领导每天应检查和掌握本部门计划实施的进度情况，指导和帮助下属解决实际难题，审查设计质量，保证计划按时、保质、保量完成。
2）设计人员在进行设计中如有不同见解或不明确情况，应及时与用户进行沟通，有更改的，应得到用户的书面认可方可改动，并及时与制造中心经理通报，避免不必要损失。
经用户认可的改动书面资料，应交市场部存档。
3）对生产过程中提出的技术支持和要求需处理的技术问题，应作为当前的首要任务，及时予以解决或回复，保障产品按时交货。
4）因客户原因不能按我方要求时间进行设计方案确认，影响部门工作计划按时完成时，应及时向计划下达部门通报，以便组织催促客户和调整生产计划。
5）沟通中如客户进行调整、变更技术方案时，应及时（一般为30分钟内），根据更改情况作出反映：（1）当调整、变更技术方案不涉及产品整体结构或元件规格型号及指定厂家变动，且不影响部门生产计划时，则应将用户改动要求的书面资料交市场部存档，不需填写“合同订单技术更改通知单”；（2）当调整、变更技术方案涉及产品整体结构或元件规格型号及指定厂家变动时，应报告部门领导，填写“合同订单技术更改通知单”附用户改动要求的书面资料发至产品公司的制造中心、合同管理部门负责人，由合同管理部门确定是否需要按非常规订单评审管理要求，重新组织相关部门进行评审和补签增价合同等相关事宜。
6）图纸、规范下发后，若发现有设计失误差错，以及客户要求更改时，应及时书面（事由及更证内容）通知制造中心、质量管理部、供应等关联部门，避免不必要的生产和采购损失。
如客户更改的需再填写“合同订单技术更改通知单”，附用户改动要求的书面资料，报合同订单管理部领导处理商务事宜。
4、物资管理部1）部门领导每天应督导下属做好计划执行情况检查工作，以通过对供应商送（发）货的时间、数量、质量进行控制，确保生产计划采购指标得以实现：（1）按制定的采购进度计划，提前5个工作日，与供应商进行联系，确定它们的实际可送（发）货时间。
若不能按计划进度时间到货，则应及时（一般为30分钟内）向部门领导报告，以便采取补救措施（向代工单位借用、督促供应商提前或按期交货、与制造中心沟通采取分批到货、取消采购合同，向其它厂家采购、与设计和市场部门沟通，更换生产厂家或型号等）。
（2）根据采购合同或事先经联系确定的送（发）货时间的当天，应与供应商电话联系确定货物是否发出，以及承运方和联系方式，以便跟踪。
若未发出，应查询原因，影响到货计划时间的，需向部门领导汇报。
（3）检查和掌握按订单采购和常规采购到货物资的实际交货合格数量是否与计划量一致，如有差异，应调查原因，采取补救措施（不合格品退货补发、缺货追查供应商补发及补发时间商定；降价让步接收等）。
（4）到达物资，采购员应按公司相关规定，及时办理入库。
5、质量管理部1）部门领导应每天检查督促下属，及时跟进和配合生产计划进度，严格按检验要求对产品、自制配件、采购物资进行及时检验。
为保证按期交货，当岗位人员经加班后仍不能完成任务时，应调派其他岗位检验人员进行支持。
2）检验人员在检验过程中发现的问题，除做好相关记录外，应及时（一般为20分钟内）作出反映：（1）属于本公司内部生产及工艺质量，经返工后能符合质量要求的，可直接通知操作人员进行返工，并通报该员工直接领导；（2）属于代工厂的生产及工艺质量，向本部门领导汇报，领导自接到报告后应及时（一般为30分钟内）进行协调处理。
（3）属采购物资的一般质量问题，则通知采购员处理。
当批量合格率低于95%或严重问题（规格型号不符、缺件、外观不良、数量与送货单不符）时，直接报告本部门和采购部门领导处理；（4）属技术设计，以及自我不能判定的，报本部门领导处理，领导自接到报告后应及时（一般为30分钟内）进行协调处理，本部门经协调、研究不能解决的，应报告总经理，并将处理办法通知检验人员。
三、订单产品交付管理一）流程：下达发货指令→组织发运→信息记录和反馈二）管理标准：1、发货指令下达后，市场部根据订单跟踪和产品实际库存情况，在认真核对合同和货款到位情况后，按管理要求开具发货通知单，一般提前1天向成品库和储运部门下达发货指令。