物资管理办法
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应准时收回。
专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。
物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
项目物资管理办法
项目物资管理办法为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。
依据公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合项目实际情况，特制定本办法。
第一章管理体制第一条物资管理实行公司物资部、项目物资部二级管理。
第二条项目部材料人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。
（项目材料管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。
）第二章各级部门及人员职责第三条项目物资部职责1、根据公司的有关规定制定项目物资管理办法，并组织实施。
2、负责（钢材、铝材、玻璃材料等主要及大宗材料由公司物资部组织供应。
）临时性材料及辅材的采购，及管理工作。
3、根据工程技术部提出的材料总计划，编制出本项目物资需用总计划。
根据物资需用总计划编制物资申请总计划，根据每月物资需用计划编制月物资申请计划，报项目经理审批后，将物资申请总计划及月物资申请计划报给公司物资部及预算部。
4、与项目部领导、工程部有关人员、项目部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查，每种材料调查供应单位不少于三家，提出调查报告和相关建议交公司物资部及预算部审核。
5、组织评价供货商，形成《合格供方名册》，并将名册上报上级业务部门。
与选定的合格供方谈判，初步确定供货方式、结算方式、价格等，起草供货合同（及时结清的除外）意向书，组织项目部相关部门进行供货合同评审，报公司相关部门领导审批经后签订正式合同，按合同组织供货。
6、对材料质量证明文件进行收集管理，疏通渠道，供货到现场。
7、对项目部所供材料，及时开具点验单、发料单，按有关规定设立物资明细帐，及时清算与承付货款。
8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。
9、对项目部物资保管、使用、核算进行监督、检查、指导。
第四条项目物资部采购员职责1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。
物资管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。
二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。
物资供应管理办法
物资供应管理办法物资供应管理办法第一章总则第一条为了规范物资的供应和管理，提高物资供应的效率和质量，保证物资供应的安全和稳定，制订本办法。
第二条适用范围：本办法适用于从供应商采购物资，并向所在单位使用的单位和机构。
第三条定义：本办法所涉及的术语，应按照以下定义解释：（一）物资：指各类商品、器材、工具、设备、材料等。
（二）供应商：指供应物资的单位或个人。
（三）采购：指从供应商处购买物资的行为。
（四）采购流程：指采购过程中的各个环节。
第二章物资的采购和审批第四条采购需求的确定：各单位或机构应根据自身工作需要，提出采购物资的需求，并汇总成采购计划。
第五条采购计划的编制：采购计划应包括物资名称、规格、数量、价格、采购方式、采购时间等。
各单位或机构应在采购计划中注明采购标准和要求。
第六条采购方式的选择：采购方式包括招标、比选、直接采购等。
按照采购金额和性质的不同进行选择。
第七条采购文件的编制：采购文件应包括采购公告、投标文件、评标报告、中标通知书等。
第三章物资的验收第八条验收标准的制定：各单位或机构应依据国家和行业标准，编制物资验收标准。
第九条验收过程的记录：验收过程应有专门的记录表，记录物资名称、数量、质量和验收人员等信息。
第十条验收结果的处理：发现有问题的物资应当依据注册的流程进行处理，并及时通知供应商。
第四章物资的管理第十一条物资的保管：各单位或机构应根据物资的特点，编制相应的物资保管制度，加强物资的保管和管理。
第十二条物资的维护：各单位或机构应制定相应的物资维护计划，定期对物资进行维护和保养。
第十三条物资的报废：物资达到标准使用寿命后应及时报废，并按照相关规定进行处理。
第五章后续管理第十四条监督检查：各单位或机构应定期对采购、验收、保管、维护、报废等环节进行监督检查。
第十五条纠纷处理：发生物资供应相关争议或纠纷，应当按照有关法律法规和政策进行调解和处理。
第十六条法律责任：违反本办法规定，造成损失的，应当承担相应的法律责任。
物资管理办法
物资管理办法引言物资管理是指对组织或企业所拥有的各类物资进行有效的监管、调配和利用的一项重要工作。
良好的物资管理可以提高工作效率，优化资源利用，减少浪费，从而为组织带来更大的经济效益。
本文将介绍物资管理办法，包括物资管理的目的、原则、组织架构以及具体的管理流程。
目的物资管理办法的目的是确保组织内部物资的安全保管和有效利用，提高工作效率，减少浪费，降低成本。
通过科学的物资管理，可以实现以下目标：1.确保物资的有效利用和合理分配，避免过量采购和积压物资的浪费。
2.确保物资的安全保管，防止物资丢失、损坏或被盗。
3.提高供应链管理效率，确保物资的及时供应，避免因物资短缺而造成生产中断或延误。
4.提高工作效率，减少物资管理过程中的手工操作，加快物资出入库速度。
5.便于统计分析和决策支持，为组织提供准确的物资信息，帮助管理层做出科学决策。
原则物资管理应遵循以下原则：1.合理规划：根据组织的需求和预算，制定物资采购计划，合理确定物资种类、数量和采购时间。
2.安全保管：确保物资的安全保管，制定相关安全管理制度和措施，防止物资遭受损失、损坏或被盗。
3.准确记录：对物资的出入库情况进行准确记录，包括物资种类、数量、来源、去向等信息，确保物资信息的准确性。
4.审核监控：建立物资审核和监控机制，对采购、使用和报废等环节进行审核，确保物资使用符合规定，并发现并纠正问题。
5.经济高效：在保证物资质量的前提下，寻求物资采购和使用的经济性和高效性，尽量减少浪费，优化资源利用。
6.配置合理：根据业务需求，合理配置物资存储和管理设施，确保物资的容量和空间利用率符合实际需要。
组织架构物资管理部门是负责组织和实施物资管理的专门部门，通常隶属于企业的后勤部门或采购部门。
物资管理部门的职责包括：•制定和完善物资管理制度和流程。
•负责物资的采购计划和采购工作。
•负责物资的接收、入库和出库等工作。
•监督和审核各部门物资的使用情况。
•统计分析物资使用情况，提供决策支持信息等。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
公司物资管理办法
为全面贯彻执行国家和上级有关物资工作的方针、政策、法律、法规，认真执行IS09000 族标准，建立现代企业制度，进一步做好集团公司物资采购、供应和管理，特制定本办法。
物资管理是建造企业管理的重要组成部份，它直接影响着工程成本、工程进度、工程质量和企业的经济效益，是企业健康发展的基础，也是反腐倡廉、加强廉政建设的重要内容。
物资管理要面向基层，积极其施工生产服务，要面向市场，用最低的成本，最佳的方式，最优的质量，及时、准确地满足施工生产的物资需要。
物资工作总的要求是：以提高企业效益为中心，以保障供应为重点，以优质服务为宗旨，以提升管理水平为目标，讲究职业道德，严守物资纪律，做到采购供应制度化、业务程序规范化、管理手段科学化、物资管理标准化。
各级领导必须重视物资供应管理工作，集团公司所属各单位都应有一位行政领导分管物资工作。
集团公司物资部、各工程公司物资科及各工程公司所属三级公司 (项目部)物资部门负责权限内物资供应和管理工作。
工程队应配有材料员、保管员。
各级物资管理机构在业务上属于上下级关系。
各类物资业务由物资部门逐级办理。
各级物资职能部门的职责：l、贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，制定集团公司物资管理的目标和规章制度。
2、负责集团公司物资管理工作。
对所属物资部门进行业务指导，协调集团公司范围物资的采购和供应管理。
3、掌握物资的市场信息，建立物资采购网络信息库，指导和协调集团公司各单位合格供方的评价和管理，参预和指导大批量的物资招标采购工作。
4、参预合同评审，审查合同标书中的物资供应渠道、保障能力及措施，审查由业主提供产品的供应办法，保障能力及措施。
5、掌握物资行业规范及标准，会同有关部门编制物资消耗定额，汇总上报各类物资报表，参预成本活动分析，指导所属单位做好物资核算工作。
6、组织集团公司的物资管理检查和监察。
抓好物资管理标准化建设，总结推广先进经验，提升管理水平。
7、制定和下达集团公司主要物资的节约指标，做好节能降耗增进效益的工作，积极推广新材料的应用。
公司物资管理办法
公司物资管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资管理，规范物资采购、存储、使用和处置等环节，提高物资使用效率，降低成本，保证生产经营活动的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司内所有物资的管理，包括原材料、辅助材料、零部件、成品、办公用品等。
第三条物资管理的原则包括：1、计划性原则：物资的采购、存储等应根据公司的生产经营计划进行。
2、节约性原则：在满足生产经营需求的前提下，尽量节约物资，减少浪费。
3、合理性原则：物资的采购、存储和使用应合理安排，避免积压和短缺。
第二章物资采购管理第四条采购部门负责公司物资的采购工作，应根据公司的生产经营计划和物资库存情况，制定采购计划。
第五条采购计划应包括物资的名称、规格、数量、预计采购时间等内容，并经过相关部门审核批准。
第六条采购人员应按照采购计划，选择合适的供应商进行采购。
供应商的选择应遵循质量可靠、价格合理、交货及时、服务良好的原则。
第七条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、付款方式等条款，确保合同的合法性和有效性。
第八条采购物资到货后，应由质量检验部门进行检验，合格后方可入库。
第三章物资存储管理第九条仓库负责公司物资的存储管理工作，应建立健全物资存储管理制度，确保物资的安全、完整。
第十条物资入库时，仓库管理人员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，无误后办理入库手续，并及时登记入账。
第十一条仓库应按照物资的类别、性质、用途等进行分类存放，做到摆放整齐、标识清晰、易于查找。
第十二条仓库应定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
如发现账物不符，应及时查明原因，并进行处理。
第十三条对易变质、易损坏、易燃易爆等特殊物资，应采取特殊的存储方式和保管措施，确保物资的安全。
第四章物资使用管理第十四条各部门根据生产经营需要，填写物资领用申请单，经部门负责人审核批准后，到仓库领取物资。
第十五条仓库管理人员应根据领用申请单，发放物资，并及时登记出库台账。
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物资管理办法第一章总则第一条为加强项目的物资管理工作，规范物资管理人员行为，根据国家对物资管理的有关政策及规定，结合公司《工程项目责任成本管理细则实施指导意见》制定本办法。
第二条物资管理工作的任务是：建立健全各项规章制度，并强化落实。
加强物资管理人员责任意识和廉洁意识，为在建工程供应质优价廉的工程物资。
第二章物资管理的组织机构和岗位职责第三条各级单位要加强对物资管理工作的组织领导，公司机关工程部分管物资，配备一名物资管理专业人员。
项目根据实际情况配备物资科长、材料会计、收料员、库管员等。
第四条公司工程部是物资管理工作的职能部门，其物资管理的工作职责是：1、贯彻执行国家物资工作的方针、政策，制定本公司物资管理的规定和办法，对下属各指挥部、工区（项目）、分公司的物资管理工作进行指导、协调、监督和服务。
2、负责指导协调各指挥部、工区（项目）、分公司物资管理机构的设置和人员配备，会同有关部门抓好物资管理人员的教育和培训工作，争取组建一支专业、敬业、规矩的物资管理团队。
3、参加有关项目的采购合同评审工作。
对物资供应商进行评价和选择，收集汇总合格供应商名册，建立并完善采购信用平台。
4、对工程项目的物资管理工作进行检查和督导，听取各项目物资管理人员对现有工作流程、工作方法、工作内容等工作中出现的问题、意见或建议的汇报，提出解决方案。
参与成本活动分析，对物资超耗及存在的问题提出整改措施或建议。
协助有关部门对易燃易爆物品进行管理、储存、发放等检查工作。
5、协助各指挥部、工区（项目）、分公司推行物资管理工作的规范化、透明化，推行物资管理工作的信心共享化。
6、及时收集整理工程物资的资料和价格信息，为施工现场和工程招投标提供较为准确的材料价格，妥善保管有价值的物资信息资料。
按时上报各类物资统计报表。
7、建立物资管理人员微信工作群，加强交流，并及时召开物资管理人员交流会，交流、分享好的经验、专业知识、行业变化等，相互学习、相互监督、相互鼓励。
第五条各指挥部、工区（项目）、分公司物资管理部门的主要工作职责是：1、贯彻落实公司物资管理的各项规章制度。
依据本办法，结合自身情况，制定物资管理细则，包括：计划、采购、进场、验收、保管、领用、核算等实施细则，并认真组织实施。
2、认真做好当地物资材料的价格调查工作，准确掌握各种工程物资的市场价格，为采购供应物资提供价格依据。
3、配合工程部完善物资采购信息平台，做好供应商储备工作。
及时做好采购合同核备工作，及时公示，配合工程部做好物资管理信息化。
3、依据工程进度计划，编制本项目所需工程物资采购计划，报请主管领导批准公示后按程序组织采购。
4、严格遵循制度规定进行采购物资或业主提供产品的验收、登记、标识、调配、保管、领用等工作。
配合实验部门的取样送检工作。
对验收存在的问题，做好记录并及时向领导汇报，提出处理意见。
5、负责现场物资管理工作。
6、建立健全物资台帐和各种工作记录，做好物资核算工作。
及时掌握库存物资的动态。
坚持每月和财务对帐，对库存物资清查盘点一次，做到帐、物、资金三相符。
7、协助商务部做好物资结算工作。
8、按照规定及时准确地向工程部报送物资管理资料和统计报表。
第三章物资采购供应计划管理制度第六条各项目部都要认真做好工程物资计划管理，全面、及时、准确计算物资用量和周转量，严禁无计划盲目采购。
第七条项目部物资科在工程科的协助下，根据施工进度计划要求和当地材料资源分布情况，编制该工程项目用料的总体计划、月度计划、补充性采购计划，报主管领导审批。
第八条月采购计划要注明使用部位、使用队伍、规格型号、质量要求、数量、到货时间等，并分清主次缓急。
以便物资科合理安排采购任务，避免资金不合理占用。
第九条推进采购供应计划管理工作信息化。
做好项目采购计划的信息公示（包括：总计划、月度计划、补充性计划）第十条严格执行项目采购供应计划审批程序。
物资采购计划表必须经现场技术人员、物资科长、项目经理审核，签字齐全的采购计划是物资科进行材料采购的唯一依据。
第十一条若计划执行过程中出现特殊情况，如：施工工艺改变、设计变更等出现时，工程科应根据实际情况更新材料需求表，物资科据此调整计划，撤销或增补。
第十二条实行限额供应制度，按施工计划核定用料数量，并严格按施工进度计划控制采购数量。
第十三条对于超计划采购，在查明原因、明确责任的同时，应由用料单位向上级物资部门提出申请报告和用料计划，经指挥（项目）长办公会议研究批准后，物资部门按补充计划采购供应。
第四章物资采购管理制度第十四条项目物资采购工作是物资管理的关键和重点，按照分级管理、逐级负责和公开采购的原则，把住源头，净化渠道，做好采购管理工作。
第十五条公司工程部负责推进采购管理工作信息化。
通过物资管理人员交流群，推行并监督落实采购信息的公开、公示、共享工作。
做好新材料、新设备、采购业务相关知识以及市场信息及时分享工作。
第十六条公司工程部负责建立完善供应商信用评价体系，协助项目做好供应商的比选、甄别工作。
对项目提供的诚信优质供应商进行核实，并登记建档公示共享，为项目部采购储备优质供应商。
第十七条工程物资的采购管理执行以下规定：1、询价采购严格执行询价议价程序：三家以上供应商询价→权衡实力、运距、资信等因素综合评估→交互议价→确定供应商→议定合作条款→签订采购合同。
监督项目实施。
货源唯一、独家代理、专卖品等特殊状况除外。
2、交互议价应注意产品质量、交货期限、服务兼顾3、招标采购（邀请招标）严格执行招标程序：成立评标小组→确定邀请投标单位→编制招标文件→邀标→发标→开标→评标→确定预中标人→考察、二次洽谈→确定中标人→发出中标通知书→议定合作条款→签订合同。
4、大宗材料采购尽量采用两家或两家以上供应商进行交互采购。
确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生。
5、在实验室、工程科协助下做好特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购。
6、做好物资采购合同的核备工作，工程部审核合同条款、进行风险提示，并对采购合同信息进行公示。
为其他项目提供参考对照。
7、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
做好廉洁制度的宣贯工作。
8、业主指定供应的工程物资，执行业主的物资采购供应规定，重点做好物资的接收、检查和验收工作。
9、对分包单位的物资供应，由指挥（项目）部、分公司物资部门负责按规定程序组织采购，主要工程物资不允许分包单位自行采购。
第十八条公司各级物资部门是物资采购供应的专业职能机构，工程项目的物资采购供应必须由物资部门执行或参与。
严禁单位领导或其他人员避开物资部门采购工程物资。
第五章物资进场验收管理制度第十九条项目经理部要按照公司有关规定建立健全验收制度，所有物资的进场必须经过验收，严格执行验品种、验质量、验规格、验数量的“四验”制度。
第二十条工程物资的进场验收执行以下管理规定：1、验收工作的基本要求：准确、及时、严肃。
2、验收依据：订购单（合同）等。
3、验收内容：发货单、运货单、材质单（合格证）、品名、规格、数量、包装、技术资料、随机配件、工具等。
4、验收方式：（1）数量验收：根据采购合同约定的验收方式，采用对应的计量工具检重、检尺、检件等方式。
（2）质量验收：外观检验，主要检查包装是否调换作假、标识与实物是否相符、外观是否有损伤变形、是否被污染锈蚀霉变等；对于外观无法确认其内在质量的如钢材、水泥、外加剂、防水卷材等物资应采用初检和复检，即先通过外观检验标准验收再及时配合实验室取样检验。
5、验收人员：收料员、库管员，特殊材料或技术要求比较复杂材料应会同实验室、工程部一同验收。
进场后由施工单位直接领取的物资，应有施工队材料保管员在场。
6、验收完毕：（1）对于验收合格的填写材料验收单一式四份，由承运人、保管员、材料会计各自留存，作为结算和备查的原始依据。
（2）对于进场后由施工单位直接领取的，要开具领料单，由施工单位现场负责人或材料保管员签字验收。
（3）对于验收不合格的要及时处理，开具验收不合格说明并由承运人签字，留取影像资料然后通知厂家。
7、其它注意事项。
（1）对于检重的物资必须附带过磅单，作为验收结果的凭证。
（2）对于检重磅差的处理：在误差范围内按发货单，超过误差范围的按我方磅单数量验收。
第五章物资仓储保管管理和施工现场的物资管理制度第二十一条根据实际用料情况，合理设置料棚和料场，必要时设置临时仓库。
料场、料棚地面要平整压实，要注意防盗、防火、防风、防洪、防潮、防泥石流等，配备必要的计量器具和消防器材，确保人员和物资安全。
第二十二条入库物资，按一定编号顺序，分类保管、堆码整齐、标识明显，便于后续收发和清点。
露天存放的物资要支垫牢固，防水防潮，可靠遮盖。
第二十三条对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等物资要按照不同品种、标号、出厂进场的时间按区域分别堆放整齐，防止混用、错用。
第二十四条现场加工好的成品、半成品、结构构件,应按不同构编号配套分别堆放整齐。
第二十五条施工队领用的物资，需区分存放，防止乱放乱用。
第二十六条物资保管员要随时掌握物资存量和动态，坚持每月盘点，每半年大清查一次，发现亏盈、变质、损坏等要查明原因及时处理，做到帐、卡、物相符。
第六章物资领用使用管理制度第二十七条领用材料必须填具出库单，详细登记领用单位、领用人、日期、品名、数量等信息，并由领用单位负责人或材料员签字认可。
一式四份，库管员、材料会计、领用单位各执一份，以便备查、统计和核销。
第二十八条物资发放要遵循先进先出的原则，避免物资保管时间长所致发霉、变质、锈蚀等。
第二十九条物资科要根据各施工队伍的材料计划总量和施工进度限额发料，控制领用材料的上限。
对于超出计划总量领用的要查明原因，分清责任，并报项目经理和总工批准后方可再次领用。
第三十条施工队领用的材料均不可私自相互间调用，如需调用必须经物资科批准，并填写物资调配单，由调出队伍、调入队伍、物资科三方签字后方可执行。
物资调配单一式三份，调出、调入、材料会计各执一份，以便备查、统计、核销。
第三十一条施工队从公司或项目部领用的钢材或其它材料，使用时产生的下脚料或废旧物资，严禁施工队自行处理。
由物资科报项目经理、总工批准后方可处理。
建立废旧物资处理台账，及时入账，交财务冲减成本。
第三十二条周转材料的领用、使用、退库必须符合以下规定。
1、周转材料要按照工作量的大小领用，模板、支架等要配套领用，避免闲置浪费。
2、周转材料使用要符合规范，模板、支架等严禁自行改装、切割，方木、原木等严禁自行锯短、锯小。
3、退库时要检查周转材料数量、完整性。
如果因过失或使用不当造成的短缺、变形、损坏、报废的应追责或索赔。
第七章物资统计核算管理第三十三条各单位的物资统计工作由材料会计具体负责。
各指挥（项目）部、分公司材料会计负责平时材料账务处理、各种统计资料和报表工作。