EPC质量检查表
合集下载
EPC项目现场安全检查表
2、建筑物料、施工机械、施工器具摆放是否合理；
3、消防器具是否规范配置；
4、防止水源污染措施和噪声污染措施是否得当；
5、安全色、安全标志、防火和交通标志是否清晰、齐全；
四
施工安全作业标准化执行情况
建筑施工安全检查评分
1、汇总分是否在70分以上
公司生产安技部编制
施工单位：工地名称：
检查时间：检查人（签名）：
EPC项目现场安全检查表
序号
总检项
分检项目
检查内容
检查情况
备注
一
法律法规遵守情况
项目分包单位安全生产管理
1.施工单位安全管理机构是否建立；
2.安全管理人员是否配备；
3.安全施工规章制度是否建立健全
项目分包单位安全生产责任制
1、施工单位各级管理人员安全生产责任制是否建立健全；
2、施工单位特种作业岗位操作规程是否建立健全；
2、安全标志布置总平面图是否齐全；
3、上级安全检查评定及整改通知书、事故隐患处理表、违章处理登记表、工伤事故登记表；安全奖惩记录是否齐全
4、项目经理安全资质是否在有效期内；
5、安全防护用品、用具合格证或检查验收单是否齐全；
6、特种作业人员资格证书是否有效；
2、手持电动工具绝缘定期电阻测试记录表、接地电阻测定记录表是否齐全；
3、漏电保护器合格证或商家名录是否齐全；
4、电工维修记录是否齐全；
高处作业工程管理
1、高处作业防护设施检查验收表是否齐全；
2、脚手架工程安全检查验收表和坼除方案是否齐全；
3、摸板工程安全检查验收表和坼除方案是否齐全；
土石方工程管理
1、基坑、管道等土方施工方案是否齐全；
2、机械挖土施工方案是否齐全；
3、消防器具是否规范配置；
4、防止水源污染措施和噪声污染措施是否得当；
5、安全色、安全标志、防火和交通标志是否清晰、齐全；
四
施工安全作业标准化执行情况
建筑施工安全检查评分
1、汇总分是否在70分以上
公司生产安技部编制
施工单位：工地名称：
检查时间：检查人（签名）：
EPC项目现场安全检查表
序号
总检项
分检项目
检查内容
检查情况
备注
一
法律法规遵守情况
项目分包单位安全生产管理
1.施工单位安全管理机构是否建立；
2.安全管理人员是否配备；
3.安全施工规章制度是否建立健全
项目分包单位安全生产责任制
1、施工单位各级管理人员安全生产责任制是否建立健全；
2、施工单位特种作业岗位操作规程是否建立健全；
2、安全标志布置总平面图是否齐全；
3、上级安全检查评定及整改通知书、事故隐患处理表、违章处理登记表、工伤事故登记表；安全奖惩记录是否齐全
4、项目经理安全资质是否在有效期内；
5、安全防护用品、用具合格证或检查验收单是否齐全；
6、特种作业人员资格证书是否有效；
2、手持电动工具绝缘定期电阻测试记录表、接地电阻测定记录表是否齐全；
3、漏电保护器合格证或商家名录是否齐全；
4、电工维修记录是否齐全；
高处作业工程管理
1、高处作业防护设施检查验收表是否齐全；
2、脚手架工程安全检查验收表和坼除方案是否齐全；
3、摸板工程安全检查验收表和坼除方案是否齐全；
土石方工程管理
1、基坑、管道等土方施工方案是否齐全；
2、机械挖土施工方案是否齐全；
EPC项目土建施工质量监控表格
施工组织设计方案报审表工程名称：合同号：施工单位：本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份。
施工测量放线报验单工程名称：合同号：施工单位：本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。
工程材料报验单工程名称：合同号：施工单位：本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。
工程报验单工程名称：合同号：施工单位：本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。
分项、分部工程检验认可书工程名称：合同号：施工单位：本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。
工程基线复核签证单施4-16工程负责人：施工员：地基验坑（槽）记录表施4-18 工程名称：验收日期：年月日工程负责人：施工员：班组长：质检员：第页单位工程座标定位测量记录施5—1测量日期：年月日说明：1、由施工单位填写，设计或建设单位审查签证。
第页2、此表一式二份，分送设计、建设单位。
水泥试验报告表式4（B1）试验编号委托单位试验委托人工程名称来样日期品种、标号厂别、牌号出厂编号取样地点代表数量试样编号出厂日期进场日期试验日期六、强度结论：负责人：审核：计算：试验：报告日期年月日钢筋原材试验报告表式5（B2）试验编号委托单位试验委托人工程名称及部位钢材种类级别规格牌号产地试件代表数量试件编号来样日期试验日期一、力学试验结果二、化学分析结果注：用于结构时，根据规范及设计要求计算σb/σs和σs/σs标。
结论：负责人审核计算试验报告日期年月日钢筋接头试验报告表式6（B2-2）试验编号委托单位委托人来样日期工程名称及部位钢材种类级别及规格牌号产地焊接类型及接头型式试件代表数量试件编号原材试验编号焊条型号操作人试验日期结论：负责人审核计算试验报告日期年月日表式7（B3）试验编号委托单位试验委托人工程名称及部位种类强度等级厂别代表数量来样日期试验日期结论：负责人审核计算试验报告日期年月日表式8（B4）试验编号委托单位试验委托人工程名称种类产地来样日期试样代表数量试样编号试验日期负责人审核计算试验报告日期年月日碎（卵）石试验报告表式9（B5）试验编号委托单位试验委托人工程名称种类产地来样日期试样代表数量试样编号试验日期负责人审核计算试验报告日期年月日。
工程质量检查表
□是；□否
23
制定严格奖罚措施，切实加强施工过程中对止水材料、预埋钢筋、钢筋焊缝（直螺纹）、金属预埋件、水工产品现场拼接件等半成品和水工建筑物成型面的防护和保护工作
□是；□否
24
重要部位、关键工序、隐蔽工程质量检查、验收制度完善，检查、验收记录须经相关责任方签字确认
□是；□否
25
是否认真执行质量的三级（班组初捡、作业队复检、项目部终捡）检查制度，明确三级质量检查人员，并在施工现场进行实名制签字
□是；□否
35
项目各类竣工资料的收集、整理与施工进度保持同步
□是；□否
36
项目验收评定资料真实、完整，质量评定满足质量控制目标要求，且台账完整（含质量投诉、事故处理）
□是；□否
37
项目积极开展QC小组活动，确定了QC小组活动课题，制定了活动方案并实施
□是；□否
38
项目是否有优质工程计划，是否按照计划开展工作，工程建设合法性证明文件（立项、可研批复、项目核准文件等）是否收集、照片和视频是否有留存记录
□是；□否
20
对投入施工现场的原材料出厂证明、质量鉴定、复检、不合格材料处置等记录资料齐全
□是；□否
21
全面辨识和编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案并进行技术、质量、安全交底和培训（相关特殊作业工种作业人员必须参加）
□是；□否
22
采用“实物展示、首件验收、样板工地”等先进管理方式加强关键工序、重要工艺的示范和应用，且制定相关制度，是否财务归集科技费用
定期对施工现场进行质量检查，并形成记录
□是；□否
32
每季度由项目经理或委托分管质量工作的领导主持召开一次质量管理工作专题会，有记录
□是；□否
23
制定严格奖罚措施，切实加强施工过程中对止水材料、预埋钢筋、钢筋焊缝（直螺纹）、金属预埋件、水工产品现场拼接件等半成品和水工建筑物成型面的防护和保护工作
□是；□否
24
重要部位、关键工序、隐蔽工程质量检查、验收制度完善，检查、验收记录须经相关责任方签字确认
□是；□否
25
是否认真执行质量的三级（班组初捡、作业队复检、项目部终捡）检查制度，明确三级质量检查人员，并在施工现场进行实名制签字
□是；□否
35
项目各类竣工资料的收集、整理与施工进度保持同步
□是；□否
36
项目验收评定资料真实、完整，质量评定满足质量控制目标要求，且台账完整（含质量投诉、事故处理）
□是；□否
37
项目积极开展QC小组活动，确定了QC小组活动课题，制定了活动方案并实施
□是；□否
38
项目是否有优质工程计划，是否按照计划开展工作，工程建设合法性证明文件（立项、可研批复、项目核准文件等）是否收集、照片和视频是否有留存记录
□是；□否
20
对投入施工现场的原材料出厂证明、质量鉴定、复检、不合格材料处置等记录资料齐全
□是；□否
21
全面辨识和编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案并进行技术、质量、安全交底和培训（相关特殊作业工种作业人员必须参加）
□是；□否
22
采用“实物展示、首件验收、样板工地”等先进管理方式加强关键工序、重要工艺的示范和应用，且制定相关制度，是否财务归集科技费用
定期对施工现场进行质量检查，并形成记录
□是；□否
32
每季度由项目经理或委托分管质量工作的领导主持召开一次质量管理工作专题会，有记录
□是；□否
EPC现场安全检查表
基础管理
人的不安 全行为
高处交叉 作业
临时用电
起重吊装
切割焊接 、动火作 业
受限空间 作业
安全警示 安全通道 现场地面
机动车
消防
超重超荷、吊点不正确、受力不均衡 注意力不集中，运行速度过快、物体有棱角无保护、捆绑不牢固、索具断裂、安全检查 机械设备主要受力构件产生较大塑性变形 钢丝绳老化未检验 吊钩疲劳破坏、吊钩无防脱绳装置 未对吊装作业场地和起重机行驶道路地基进行验算 操作人员违章作业、安全意识淡薄、超载操作或疲劳操作 司机与指挥人员联络不畅或误解吊运信号 吊物和吊臂下站人 利用管道、管架、机电设备等做吊装锚点 起重机操作员违反“十不吊” 起重作业时作业区内有人员作业 无专职安全员、监控人员监护 吊装施工方案编制不合理进行作业 起重机无超高和力矩限制器、验收未合格使用 缆风绳安全系数不符合规范要求 地锚埋设不符合涉及要求，起吊点不符合涉及规定位置 结构吊装作业未设置防坠措施 使用有缺陷的卡环 起重机吊钩有裂痕、破口、变形、磨损超标未报废处理 汽车吊履带式起重机在沟渠基坑边作业未保持安全距离 未开具动火证进行动火作业 切割、打磨使用砂轮机时未佩戴防目镜 无证人员（特殊工种作业证）上岗切割、焊接 一类手持电动工具未保护接零，不使用绝缘手套 刷油漆、动火作业交叉作业，现场无消防器具 电焊工未佩戴带合格的劳保用品，在存水或潮湿的环境中作业 氧气瓶、乙炔瓶与明火间距不够，气瓶放置不当，无安全措施，违章作业 氧气、乙炔气瓶皮管老化、无防倾倒措施、乙炔瓶未装防回火装置 电焊把线或把线与把钳连接处破损或焊把线与电源线、钢丝绳交织在一起。 夏季气瓶在烈日下暴晒 在带有压力的管件上动火作业 未对管件清理置换后焊接动火作业 雷雨天气进行露天焊接作业、户外使用电焊机时无防雨措施 电焊机无护罩，无绝缘电流调整手柄、无可靠的接地（接零）保护装置 电焊机快速接头绝缘物破损裂痕、老化脱落严重 使用过期或潮湿的砂轮片 无防护装置使用圆盘砂轮机 在未紧固砂轮片的情况下使用砂轮机 作业人员未佩戴特殊作业证进行焊接、切割、气割作业 电、气焊火星飞溅范围内易燃物未清走或保护 未开具作业票进入受限空间作业 罐体、设备等受限空间未做通风处理 现场无人员监护进行作业 特别潮湿容器内照明电源大于12伏 分析合格后超出4小时再作业 票证过期继续作业 危险部位和区域缺乏安全防护设施和警示标志 通道保持畅通，占道有警示。 地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏。 地面无积水、积油或垃圾杂物。 孔洞、基坑临边防护 车辆整洁、资料齐全、人员持证上岗 动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油 灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好 传动系统运转平稳 制动系统安全有效，制动距离符合要求 进入禁火区未佩戴阻火器 按规定配备消防器材，且灵敏可靠。 消防器材和防火部位均设置明显标志。 定期检查、专人负责。
EPC土建施工质量监控表格(四)
施工日志
表式31
年月日星期
记录员：
钎探记录表
表式32 施工单位工程名称
套锤重自由落距钎径钎探日期
工长质量检查员钎探负责人
防水工程试水检查记录
表式33
烟（风）道检查记录
表式34 工程名称：检查日期：年月日
注：1、主烟（风）道可先检查，检查部位按轴线记录；副烟（风）道可按户门编号记录。
2、检查合格记（√），不合格记（×）。
3、第一次检查不合格用兰（或黑）色记录（×），复查合格后用红色笔在（×）后面记录。
垃圾道检查记录
表式35 工程名称：检查日期：年月日
沉降观测记录
表式36 编号：
复核：计算：测量：
建设工程质量事故报告书
表式37
日期：年月日
EPC项目管理手册建施工质量监控规定
预检工程检查记录单
表式38
年月日编号。
项目工程技术、质量检查表
4
技术培训
是否对技术、质量人员进行培训，并有相关记录及影像资料；
5
图纸会审、设计交底及现场核对
是否及对施工图纸进行内部审核，并有审核记录；设计单位对图纸会审答疑的会审记录或会议纪要；设计交底资料完整；是否进行施工图现场核对工作，核对资料是否齐全；
6
工程量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核
是否按照要求及时进行工程量核对工作，并有相关核对记录；
19
科研规划及目标
是否有科技创新规划、年度科研计划，是否建立科技创新台帐，并有专人管理；是否按时上报月度科研课题投入、是否按时上报月度、季度、年度科技创新工作进展情况总结；是否完成轨道公司下达科技创新工作指标（年度科研投入、专利申请、科技论文发表等）
12
专项施工方案
专项施工方案编制是否及时、内容是否完整，是否履行审批手续，是否报轨道公司备案；需要专家评审的是否已经进行方案评审；超过一定规模，且具有较大安全风险的专项施工方案是否报轨道公司及公司进行审核；
13
关键、特殊工序控制
是否制定关键、特殊工序施工措施及专项交底；关键、特殊工序是否制定节点工期，是否制定保证工期的施工措施；
工程技术、质量检查表
序号
检查内容
检查要点
1
组织机构及岗位职责
检查是否建立健全组织机构，并制定岗位职责；
2
管理制度
建立各项技术、质量管理制度并进行内部审核，审核后的制度应上墙。
3
开工前施工策划；
施工策划内容完整，且具有针对性及较强的实施性，并规定具体责任人及完成时间；有重大施工变更，是否及时更新施工策划；
18
质量管理体系
是否按要求成立质量小组，并明确其质量职责；是否制定质量目标，质量目标是否符合轨道公司质量目标；是否制定创优规划；是否按照要求制定质量计划，质量计划内容是否完善；是否按照要求对现场进行质量检查，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人；监理、建设单位及质量监督站检查问题，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人，回复是否及时；是否制定纠正与预防措施；每月是否召开质量专题会议，对施工现场质量问题、质量缺陷及不合格品处理进行分析总结；是否设置专职质检人员，人员数量是否满足施工需要；
技术培训
是否对技术、质量人员进行培训，并有相关记录及影像资料；
5
图纸会审、设计交底及现场核对
是否及对施工图纸进行内部审核，并有审核记录；设计单位对图纸会审答疑的会审记录或会议纪要；设计交底资料完整；是否进行施工图现场核对工作，核对资料是否齐全；
6
工程量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核
是否按照要求及时进行工程量核对工作，并有相关核对记录；
19
科研规划及目标
是否有科技创新规划、年度科研计划，是否建立科技创新台帐，并有专人管理；是否按时上报月度科研课题投入、是否按时上报月度、季度、年度科技创新工作进展情况总结；是否完成轨道公司下达科技创新工作指标（年度科研投入、专利申请、科技论文发表等）
12
专项施工方案
专项施工方案编制是否及时、内容是否完整，是否履行审批手续，是否报轨道公司备案；需要专家评审的是否已经进行方案评审；超过一定规模，且具有较大安全风险的专项施工方案是否报轨道公司及公司进行审核；
13
关键、特殊工序控制
是否制定关键、特殊工序施工措施及专项交底；关键、特殊工序是否制定节点工期，是否制定保证工期的施工措施；
工程技术、质量检查表
序号
检查内容
检查要点
1
组织机构及岗位职责
检查是否建立健全组织机构，并制定岗位职责；
2
管理制度
建立各项技术、质量管理制度并进行内部审核，审核后的制度应上墙。
3
开工前施工策划；
施工策划内容完整，且具有针对性及较强的实施性，并规定具体责任人及完成时间；有重大施工变更，是否及时更新施工策划；
18
质量管理体系
是否按要求成立质量小组，并明确其质量职责；是否制定质量目标，质量目标是否符合轨道公司质量目标；是否制定创优规划；是否按照要求制定质量计划，质量计划内容是否完善；是否按照要求对现场进行质量检查，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人；监理、建设单位及质量监督站检查问题，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人，回复是否及时；是否制定纠正与预防措施；每月是否召开质量专题会议，对施工现场质量问题、质量缺陷及不合格品处理进行分析总结；是否设置专职质检人员，人员数量是否满足施工需要；
EPC工程项目部质量管理检查考核参照表
质量验收资料
20
工程资料的整理是否规范，是否与工程同步
（每发现1处分项工程的资料整理不规范或不能与工程同步，则扣5分，分部工程的资料不规范则扣10分）
20
4
成品保护
10
成品保护计划与措施
4
成品保护的记录与资料
3
成品保护问题的整改与记录
3
5
纠正和预防措施
20
对各级检查发现的问题的纠正情况
（每发现一项缺陷或不合格不能按程序纠正并预防，则扣5分，发现重复发生的错误则扣10分）
20Байду номын сангаас
应得分： 实得分： 得分率：
检查人： 检查日期： 年 月 日
2
2
质量监督
30
物资进场检验验收记录及资料
3
班组自检互检记录及资料
3
工程检验、验收记录及资料
3
日常质量会议、日志、巡查及质量通病防治
3
工艺试验记录及资料
3
现场检验记录及资料
3
关键部位控制、监测记录及资料
3
质量缺陷整改的监督检验记录与资料
3
质量事故的认定与处置措施
3
质量事故处理监督、成本分析及记录
3
3
EPC工程项目部质量管理检查考核参照表
序号
检查项目
分项分
具体内容
标准分值
实际得分
备注
1
质量计划
20
质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核
3
项目部质量管理责任制、制度、机构人员
3
物资进场验收计划
3
工程检验批划分及验收计划
3
工艺试验及现场检（试）验计划
3
20
工程资料的整理是否规范，是否与工程同步
（每发现1处分项工程的资料整理不规范或不能与工程同步，则扣5分，分部工程的资料不规范则扣10分）
20
4
成品保护
10
成品保护计划与措施
4
成品保护的记录与资料
3
成品保护问题的整改与记录
3
5
纠正和预防措施
20
对各级检查发现的问题的纠正情况
（每发现一项缺陷或不合格不能按程序纠正并预防，则扣5分，发现重复发生的错误则扣10分）
20Байду номын сангаас
应得分： 实得分： 得分率：
检查人： 检查日期： 年 月 日
2
2
质量监督
30
物资进场检验验收记录及资料
3
班组自检互检记录及资料
3
工程检验、验收记录及资料
3
日常质量会议、日志、巡查及质量通病防治
3
工艺试验记录及资料
3
现场检验记录及资料
3
关键部位控制、监测记录及资料
3
质量缺陷整改的监督检验记录与资料
3
质量事故的认定与处置措施
3
质量事故处理监督、成本分析及记录
3
3
EPC工程项目部质量管理检查考核参照表
序号
检查项目
分项分
具体内容
标准分值
实际得分
备注
1
质量计划
20
质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核
3
项目部质量管理责任制、制度、机构人员
3
物资进场验收计划
3
工程检验批划分及验收计划
3
工艺试验及现场检（试）验计划
3
EPC质量检查表
6
机械投入情况
1、机械投入数量是否满足合同及施
工需要。
2、机械工作性能是否运转正常。
3、特殊机械是否按规定进行校验。
4、机械操作规程是否齐全。
7
物资
1、物资采购执行计划是否齐全。
2、采购方法是否合法合规。
3、物资进出场台账是否健全。
4、物资消耗台账是否健全。
5、使用不合规原材料的，原材料使用未经验收的，无合格试验报告的，无原材料出厂质量合格证书的。
3
内业资料
1、内业资料缺项、作假、滞后，管
理混乱的。
2、检验批完善不及时的，签字不全的。
3、施工日志填写不规范的。
4
问题闭合管理情况
1、问题不予整改的，整改不及时或不按要求整改的，无整改记录的。
5
人员投入情况
1、人员变更手续是否齐全，资格证
书是否符合要求。
2、人员数量是否满足合同及施工需
要。
3、主要管理人员授权书是否齐全。
5、分包单位资质报审是否齐全的。
6、是否按时上报质量周月报。
7、质量事故发生后，是否按规定时
间上报。
8、质量事故补救措施是否经监理批复。
9、检查EPC承包商质量培训是否有计划有要求，是否按期培训。
10、EPC承包商是否有质量检查计划，并按计划完成，对分包商的质量进行检查。
2
专项施工方案落实情况
1、专项施工方案的未报批的（包括超前地质预报、监控量测、伴行道路建设、大临建设方案等）。
者数量、长度不够的，注浆不饱满的。
5、钢架安装时：钢架安装应符合设计及规范要求，钢架保护层应符合设计要求，钢架横向允许偏差为±30mm,高程偏差允许偏差为±30mm,垂直度偏差允许偏差为±2°，纵向偏差为±50mm。
机械投入情况
1、机械投入数量是否满足合同及施
工需要。
2、机械工作性能是否运转正常。
3、特殊机械是否按规定进行校验。
4、机械操作规程是否齐全。
7
物资
1、物资采购执行计划是否齐全。
2、采购方法是否合法合规。
3、物资进出场台账是否健全。
4、物资消耗台账是否健全。
5、使用不合规原材料的，原材料使用未经验收的，无合格试验报告的，无原材料出厂质量合格证书的。
3
内业资料
1、内业资料缺项、作假、滞后，管
理混乱的。
2、检验批完善不及时的，签字不全的。
3、施工日志填写不规范的。
4
问题闭合管理情况
1、问题不予整改的，整改不及时或不按要求整改的，无整改记录的。
5
人员投入情况
1、人员变更手续是否齐全，资格证
书是否符合要求。
2、人员数量是否满足合同及施工需
要。
3、主要管理人员授权书是否齐全。
5、分包单位资质报审是否齐全的。
6、是否按时上报质量周月报。
7、质量事故发生后，是否按规定时
间上报。
8、质量事故补救措施是否经监理批复。
9、检查EPC承包商质量培训是否有计划有要求，是否按期培训。
10、EPC承包商是否有质量检查计划，并按计划完成，对分包商的质量进行检查。
2
专项施工方案落实情况
1、专项施工方案的未报批的（包括超前地质预报、监控量测、伴行道路建设、大临建设方案等）。
者数量、长度不够的，注浆不饱满的。
5、钢架安装时：钢架安装应符合设计及规范要求，钢架保护层应符合设计要求，钢架横向允许偏差为±30mm,高程偏差允许偏差为±30mm,垂直度偏差允许偏差为±2°，纵向偏差为±50mm。
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1质啦查表被检查单位被检查单位负责人检查人员检查时间序号检查内容检查标准检查情况及整改要求备注1质量管理体系文件1质量管理体系文件施工组织设计施工作业指导书是否经监理审批
质量检查表
被检查单位
被检查单位负责人
检查人员
检查时间
序号
检查内容
检查标准
检查情况及整改要求
备注
1
质量管理体系文件
1、质量管理体系文件（施工组织设
6、物资运输、保管、存放不符合要求的，无标识牌或材料名称、规格、检验状态标识错误的。
8
拌和站
1、拌合站不满足要求或未经验收投入使用的。
2、拌合站管理制度是否齐全。
3、材料混堆，标识不齐的。
4、未建立生产台账或台账管理混乱。
5、计量设备不按要求定期校验的。
6、混凝土每盘拌合计量误差不符合规范要求。
7、拌和机操作手未持证上岗的。
15
弃渣场
1、未进行先挡后弃的。
2、弃渣场变更手续不全的
16
伴行道路
1、伴行道路规划：伴行道路是否进行平面规划，并报监理审核。
2、伴行道路标准：行车道路面宽5.5米。错车道道路面宽6.5米，错车道有效长度不小于20米，错车道大致间距为300-600米，最大纵坡不大于18%。
3、伴行道路两侧设置排水沟，沟谷处设置排水管、函，孔径合理，能保证排水畅通。
者数量、长度不够的，注浆不饱满的。
5、钢架安装时：钢架安装应符合设计及规范要求，钢架保护层应符合设计要求，钢架横向允许偏差为±30mm,高程偏差允许偏差为±30mm,垂直度偏差允许偏差为±2°，纵向偏差为±50mm。
6、钢筋网片制作安装符合设计要求。
7、隧道二次衬砌的厚度小于设计厚度的。
8、隧道二次衬砌混凝土强度未达到设计要求的。
9
钢筋加工厂
1、原材料混堆，标识不全的。
2、半成品混堆，标识不全的。
3、加工尺寸不符合要求的。
4、焊接质量不符合要求的。
5、特殊操作人员未持证上岗的。
10
测量
1、测量设备是否符合要求，是否定
期校验。
2、测量人员是否满足合同及施工
要求。
3、测量成果是否报监理审核。
4、测量相关资料是否齐全。
5、监控量测点是否埋设规范，量测数据反馈是否及时。
11
试验
1、试验人员数量是否符合合同及施
工要求。
2、试验人员资质是否符合要求。
3、试验设备是否符合要求，是否定
期校验。
4、理论配合比是否经监理批复。
5、施工配合比是否经监理签字确
认。
6、原材料是否按规定批次进行试
验。
7、监理见证试验报告频率是否满足
要求。
8、试验台账是否健全。
9、原材料检测指标是否符合规范要
1、内业资料缺项、作假、滞后，管
理混乱的。
2、检验批完善不及时的，签字不全的。
3、施工日志填写不规范的。
4
问题闭合管理情况
1、问题不予整改的，整改不及时或不按要求整改的，无整改记录的。
5
人员投入情况
1、人员变更手续是否齐全，资格证
书是否符合要求。
2、人员数量是否满足合同及施工需
要。
3、主要管理人员授权书是否齐全。
求。
10、混凝土性能指标检测是否符合要求。
12
质量整改情况
1、检查EPC承包商质量整改情况是否符合规定要求。
13
EPC承包商技术质量负责人
1、技术质量负责人员能否在施工现场检查过程中，及时发现施工中存在的施工质量问题，并及时下达不符合整改通知。
14
质量组织验收
1、检查EPC承包商是否及时组织分包商开展了检验批、分项、分部、单位工程质量验收。
间上报。
8、质量事故补救否有计划有要求，是否按期培训。
10、EPC承包商是否有质量检查计划，并按计划完成，对分包商的质量进行检查。
2
专项施工方案落实情况
1、专项施工方案的未报批的（包括超前地质预报、监控量测、伴行道路建设、大临建设方案等）。
3
内业资料
17
隧道工程
1、超前地质预报是否按要求及时施作，数据反馈是否及时。
2、初期支护厚度是否满足设计要求。喷射混凝土质量的均质性应符合设计要求。支护面不应有漏喷、离鼓现象、不应有尚在扩展或危机安全的裂缝。
3、未按设计施工锚杆，或者锚杆长
度、数量不够的，未设置锚垫板的，锚杆尾端不应外漏。
4、未按设计施工超前小导管的，或
计、施工作业指导书）是否经监理审批。
2、未进行技术交底，技术交底不及时、不全面的，无必要书面记录的。
3、缺少重要质量管理措施，如岗位
责任制，工作考核制度。
4、制度制定不详细或可操作性不强，制度落实不到位或未上墙等情况。
5、分包单位资质报审是否齐全的。
6、是否按时上报质量周月报。
7、质量事故发生后，是否按规定时
6
机械投入情况
1、机械投入数量是否满足合同及施
工需要。
2、机械工作性能是否运转正常。
3、特殊机械是否按规定进行校验。
4、机械操作规程是否齐全。
7
物资
1、物资采购执行计划是否齐全。
2、采购方法是否合法合规。
3、物资进出场台账是否健全。
4、物资消耗台账是否健全。
5、使用不合规原材料的，原材料使用未经验收的，无合格试验报告的，无原材料出厂质量合格证书的。
质量检查表
被检查单位
被检查单位负责人
检查人员
检查时间
序号
检查内容
检查标准
检查情况及整改要求
备注
1
质量管理体系文件
1、质量管理体系文件（施工组织设
6、物资运输、保管、存放不符合要求的，无标识牌或材料名称、规格、检验状态标识错误的。
8
拌和站
1、拌合站不满足要求或未经验收投入使用的。
2、拌合站管理制度是否齐全。
3、材料混堆，标识不齐的。
4、未建立生产台账或台账管理混乱。
5、计量设备不按要求定期校验的。
6、混凝土每盘拌合计量误差不符合规范要求。
7、拌和机操作手未持证上岗的。
15
弃渣场
1、未进行先挡后弃的。
2、弃渣场变更手续不全的
16
伴行道路
1、伴行道路规划：伴行道路是否进行平面规划，并报监理审核。
2、伴行道路标准：行车道路面宽5.5米。错车道道路面宽6.5米，错车道有效长度不小于20米，错车道大致间距为300-600米，最大纵坡不大于18%。
3、伴行道路两侧设置排水沟，沟谷处设置排水管、函，孔径合理，能保证排水畅通。
者数量、长度不够的，注浆不饱满的。
5、钢架安装时：钢架安装应符合设计及规范要求，钢架保护层应符合设计要求，钢架横向允许偏差为±30mm,高程偏差允许偏差为±30mm,垂直度偏差允许偏差为±2°，纵向偏差为±50mm。
6、钢筋网片制作安装符合设计要求。
7、隧道二次衬砌的厚度小于设计厚度的。
8、隧道二次衬砌混凝土强度未达到设计要求的。
9
钢筋加工厂
1、原材料混堆，标识不全的。
2、半成品混堆，标识不全的。
3、加工尺寸不符合要求的。
4、焊接质量不符合要求的。
5、特殊操作人员未持证上岗的。
10
测量
1、测量设备是否符合要求，是否定
期校验。
2、测量人员是否满足合同及施工
要求。
3、测量成果是否报监理审核。
4、测量相关资料是否齐全。
5、监控量测点是否埋设规范，量测数据反馈是否及时。
11
试验
1、试验人员数量是否符合合同及施
工要求。
2、试验人员资质是否符合要求。
3、试验设备是否符合要求，是否定
期校验。
4、理论配合比是否经监理批复。
5、施工配合比是否经监理签字确
认。
6、原材料是否按规定批次进行试
验。
7、监理见证试验报告频率是否满足
要求。
8、试验台账是否健全。
9、原材料检测指标是否符合规范要
1、内业资料缺项、作假、滞后，管
理混乱的。
2、检验批完善不及时的，签字不全的。
3、施工日志填写不规范的。
4
问题闭合管理情况
1、问题不予整改的，整改不及时或不按要求整改的，无整改记录的。
5
人员投入情况
1、人员变更手续是否齐全，资格证
书是否符合要求。
2、人员数量是否满足合同及施工需
要。
3、主要管理人员授权书是否齐全。
求。
10、混凝土性能指标检测是否符合要求。
12
质量整改情况
1、检查EPC承包商质量整改情况是否符合规定要求。
13
EPC承包商技术质量负责人
1、技术质量负责人员能否在施工现场检查过程中，及时发现施工中存在的施工质量问题，并及时下达不符合整改通知。
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质量组织验收
1、检查EPC承包商是否及时组织分包商开展了检验批、分项、分部、单位工程质量验收。
间上报。
8、质量事故补救否有计划有要求，是否按期培训。
10、EPC承包商是否有质量检查计划，并按计划完成，对分包商的质量进行检查。
2
专项施工方案落实情况
1、专项施工方案的未报批的（包括超前地质预报、监控量测、伴行道路建设、大临建设方案等）。
3
内业资料
17
隧道工程
1、超前地质预报是否按要求及时施作，数据反馈是否及时。
2、初期支护厚度是否满足设计要求。喷射混凝土质量的均质性应符合设计要求。支护面不应有漏喷、离鼓现象、不应有尚在扩展或危机安全的裂缝。
3、未按设计施工锚杆，或者锚杆长
度、数量不够的，未设置锚垫板的，锚杆尾端不应外漏。
4、未按设计施工超前小导管的，或
计、施工作业指导书）是否经监理审批。
2、未进行技术交底，技术交底不及时、不全面的，无必要书面记录的。
3、缺少重要质量管理措施，如岗位
责任制，工作考核制度。
4、制度制定不详细或可操作性不强，制度落实不到位或未上墙等情况。
5、分包单位资质报审是否齐全的。
6、是否按时上报质量周月报。
7、质量事故发生后，是否按规定时
6
机械投入情况
1、机械投入数量是否满足合同及施
工需要。
2、机械工作性能是否运转正常。
3、特殊机械是否按规定进行校验。
4、机械操作规程是否齐全。
7
物资
1、物资采购执行计划是否齐全。
2、采购方法是否合法合规。
3、物资进出场台账是否健全。
4、物资消耗台账是否健全。
5、使用不合规原材料的，原材料使用未经验收的，无合格试验报告的，无原材料出厂质量合格证书的。