企业管理采购采购合同谈判管理规定
企业采购管理制度及流程
企业采购管理制度及流程
企业采购管理制度及流程一般包括以下内容：
1. 采购管理制度：明确企业采购的基本原则、流程、责任和权利，并规定采购活动需要符合的规定和要求。
制度内容包括采购目标、采购程序、采购计划、采购文件、供应商评价、合同管理等。
2. 采购流程：采购流程是指从采购需求确认到供应商选择、合同签订、物品验收、付款等一系列环节的操作流程。
一般包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商选择、报价谈判、合同签订、供应商管理等环节。
3. 采购需求确认：内部部门提出采购需求，明确采购物品或服务的规格、数量、质量要求、交付时间等。
4. 采购计划编制：根据采购需求，制定采购计划，包括采购物品清单、采购数量、采购预算等。
5. 采购公告发布：根据采购计划，发布采购公告，邀请供应商参与竞争，公示采购需求。
6. 供应商选择：对报名参与采购的供应商进行评审和筛选，确定中标供应商。
7. 报价谈判：与中标候选供应商进行报价谈判，商议采购物品或服务的价格、交付条件、质量标准等细节。
8. 合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
9. 供应商管理：对供应商进行评价和监督，定期对供应商的服务质量、交付能力等进行评估，并与供应商进行有效的沟通和协商。
10. 物品验收：对采购的物品或服务进行验收，确保其符合合同约定的要求。
11. 付款管理：按照合同约定，及时支付供应商的费用，确保采购资金的合理使用。
以上仅为一般企业采购管理制度及流程的基本内容，具体的制度和流程会因不同企业的规模、行业特点、管理需求而有所差异，需要根据实际情况进行定制。
采购谈判管理制度
采购谈判管理制度第一章总则第一条制度目的为规范和统一企业采购谈判活动，提高采购谈判效率和质量，保护企业利益，订立本管理制度。
第二条适用范围本制度适用于企业内部的全部采购谈判活动，包含与供应商的谈判、洽谈、合同签订等环节。
第三条定义•采购谈判：指企业与供应商就采购合同条款、价格、交付期限、质量要求等事项进行协商和商酌的活动。
•供应商：指向企业供应产品或服务的机构或个人。
•采购部门：指企业负责采购活动的部门。
•谈判团队：指由采购部门成员构成的参加采购谈判的小组。
第二章谈判准备阶段第四条确定采购需求在采购需求提出前，采购部门应充分了解企业对采购产品或服务的具体要求，并与相关部门进行沟通，明确需求。
第五条确定谈判目标采购部门应依据企业的需求，并考虑市场情况和供应商实力等因素，订立合理的谈判目标，包含价格、交付期限、品质等方面。
第六条确定谈判团队采购部门应组建合适的谈判团队，确保团队成员具备相关专业知识和丰富的谈判经验，并明确谈判团队成员的职责和权限。
第七条收集供应商信息谈判团队应通过多种渠道收集供应商的相关信息，包含供应商的信誉、产品质量、交货本领等，建立供应商数据库，并连续更新。
第八条订立谈判策略基于采购需求、谈判目标和供应商信息，谈判团队应订立认真的谈判策略，包含谈判的时间、地方、方式和策略等，确保谈判的顺利进行。
第三章谈判实施阶段第九条谈判会议准备谈判团队应提前组织会议，明确会议议程和参加人员，并准备相关的文件和资料，以确保谈判会议的高效进行。
第十条谈判会议程序1.谈判会议应依照议程进行，确保全部议题都得到充分讨论和决策。
2.谈判团队应保持专业和礼貌，遵从谈判原则，对谈判结果保密，严禁私下接触供应商。
第十一条谈判中的沟通和协商1.谈判团队应采取乐观自动的沟通和协商方式，建立良好的合作关系。
2.当显现分歧和纠纷时，应通过合理的沟通和协商解决，避开对谈判进程和结果产生负面影响。
第十二条谈判结果确实认与评估1.谈判团队应依据谈判结果，与供应商确认相关事项，并签署谈判纪要或合同。
采购合同管理规定
采购合同管理规定一、总则采购合同管理规定旨在规范和管理企业采购活动中的合同签订、履行和解决合同纠纷的过程，确保采购活动的合法性、合规性和高效性。
本规定适用于企业的采购合同管理。
二、合同签订1. 采购需求确认：采购方在拟定采购合同前，应根据具体采购需求进行充分的内部沟通和协调，明确所需产品或服务的具体规格、数量、质量要求、交付时间等。
2. 合同起草与审核：采购方应由专业人员编写采购合同草案，并提交给采购合同管理部门进行审核。
合同草案应包括各方签约方的基本信息、采购标的、合同价款、履行期限、违约责任、争议解决方式等内容。
3. 合同谈判与签订：在合同草案审核通过后，采购方应与供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任，并最终签署正式的采购合同。
三、合同履行1. 供应商资质审查：采购方应在签订采购合同前对供应商进行资质审查，确保其具备合法的经营资格和履约能力。
2. 交付与验收：供应商应按照合同约定的交付时间和交付方式进行产品或服务的交付，采购方应在收到交付的产品或服务后进行验收，确保其符合合同要求。
3. 履约监督与评估：采购方应对采购合同的履约情况进行监督和评估，如发现供应商存在履约问题，应及时采取相应措施，确保合同的履行。
四、合同变更与解除1. 变更申请：采购方或供应商在需要变更合同内容时，应书面提出变更申请，并经过双方协商达成一致意见后，进行合同变更。
2. 合同解除：在以下情况下，采购方或供应商有权解除采购合同：- 经协商一致达成解除合同的决定；- 一方严重违约，对方提出解除合同的要求。
3. 解除后的责任：在采购合同解除后，采购方和供应商应根据合同约定，履行相应的违约责任和补偿义务。
五、合同争议解决1. 协商解决：对于合同履行中的争议，双方应首先通过友好协商解决，共同寻求互利的解决办法。
2. 争议调解：如果双方无法通过协商解决争议，可以申请争议调解。
采购方和供应商应共同选择合适的调解机构，并遵守其调解程序和结果。
国有企业采购管理制度及流程
国有企业采购管理制度及流程一般包括以下内容：一、采购管理制度1．采购原则：物资采购应符合国家法律法规和公司规章制度的要求，遵循公开、公平、公正的原则，不得损害公司利益。
2．采购方式：根据实际情况，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。
3．采购流程：制定采购计划，进行市场调研，提出采购方案，进行审批，确定采购方式，发出采购文件，评审投标文件，确定中标人，签订采购合同，履行合同，验收货物，结算货款等。
4．供应商管理：建立供应商管理制度，对供应商进行资质审查和信用评估，定期对供应商进行考核和评价，建立供应商档案。
5．监督检查：对采购过程进行监督检查，防止出现腐败行为和不正当交易。
二、采购流程1．制定采购计划：根据实际需求和库存情况，制定采购计划，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2．进行市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，掌握物资价格动态，为制定采购方案提供依据。
3．提出采购方案：根据市场调研结果和实际需求，提出采购方案，包括采购方式、采购价格、合同条款等。
4．进行审批：将采购方案报请上级领导审批，经过批准后才能进行采购。
5．确定采购方式：根据实际情况和审批意见，确定采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。
6．发出采购文件：根据确定的采购方式，发出采购文件，包括招标书、询价书、谈判方案等。
7．评审投标文件：收到投标文件后，组织评审委员会对投标文件进行评审，确定中标人。
8．签订采购合同：与中标人签订采购合同，明确双方的权利和义务。
9．履行合同：按照合同约定履行义务，保证物资的质量和交货期。
10．验收货物：收到货物后，进行验收，确保货物符合质量要求。
11．结算货款：根据合同约定和验收结果，进行货款结算。
以上是国有企业采购管理制度及流程的一般内容，具体规定可能因公司实际情况而有所不同。
采购管理-采购谈判制度规范
采购谈判制度规范采购谈判实施细则为了提高采购谈判效果，降低采购成本，企业应制定详细、科学的采购谈判实施细则。
第1章总则第1条目的为规范公司采购谈判的过程及具体事项，规范采购谈判的相关事项，节约采购费用，降低采购成本，特制定本细则。
第2条适用范围本细则适用于公司采购过程中所有需要进行谈判的采购项目的实施管理。
第3条职责公司采购部是采购谈判的归口管理部门和具体执行部门，其他部门负责协助采购谈判的相关工作。
第2章采购谈判管控程序第4条采购谈判准备时间采购部应在财务部审批通过采购资金预算后，方可着手准备采购项目的谈判。
第5条组建谈判小组1.采购部应视采购谈判任务的具体情况组建规模适当的谈判小组。
(1)谈判首席代表，在谈判中拥有领导权和决策权。
(2)技术人员，由熟悉生产技术、产品标准和科技发展动态的工程师担任。
(3)商务人员，由熟悉商业贸易、市场行情、价格形势、财务情况的贸易专家担任。
(4)法务人员。
法务人员须精通经济贸易的各种法律条款。
(5)翻译人员。
翻译人员在采购谈判中不仅能起到语言沟通作用，而且能调节谈判气氛，增进谈判双方的了解。
(6)记录人员。
记录人员须具备熟练的文字记录能力，并具有一定的专业基础知识。
2.组建谈判小组时，应注意谈判小组成员在性格、专业、特长领域上的互补性。
3.一般情况下，谈判小组组长由采购部经理担任；当谈判项目的金额超过万元时，组长由采购总监担任。
第6条谈判信息准备制订采购谈判计划前，相关人员应对下表所示内容了然于胸。
谈判信息准备项目表第7条确定采购谈判方案1.采购部参与谈判人员应根据采购项目的特点制订谈判计划。
在谈判计划中应分别确定采购谈判的三个目标，即最低目标、中间目标和最高目标。
2.谈判计划与相应资料应提前发放到参与谈判人员手中，以便相关人员进行准备。
3.谈判计划制订后，重大采购项目必须经过谈判模拟，以便发现谈判计划中的疏漏，对谈判计划进行补充完善。
4.采购部确定采购谈判方案。
采购制度管理规定
采购制度管理规定采购制度管理规定（精选10篇）在社会一步步向前发展的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度具有合理性和合法性分配功能。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是店铺帮大家整理的采购制度管理规定，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购制度管理规定篇1第一条为规范公司的采购管理，保证所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。
第二条采购计划：采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体经营计划，来确定公司总体的采购计划。
采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。
1、季度采购计划的制定：每季度末，采购部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。
比如:电梯等生产周期教长的设备.2、月度采购计划的制定：月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。
3、临时性采购若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。
第三条采购方式：除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的方式进行采购：一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审批后，集中办理采购。
二) 提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前第四条采购周期采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第五条询价、议价一)采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精选二、三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等情况。
二)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
采购经办人员询价完成后，在“请购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”，并另附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。
采购谈判管理制度
采购谈判管理制度一、引言在现代企业管理中，采购是至关重要的环节之一。
为了确保采购过程的顺利进行，各企业纷纷制定了采购谈判管理制度，以规范采购谈判的流程和程序，保证采购的公平、透明和高效。
二、制定目的采购谈判是供需双方就采购合同的具体事项进行商讨和协商的过程，是确保采购方和供应方能够达成互利双赢的合作关系的重要环节。
制定采购谈判管理制度的目的在于确保采购谈判的公正、公平和透明，提高采购谈判的效率，降低采购成本，保障企业长期可持续发展。
三、主要内容1. 谈判筹备阶段谈判筹备阶段是采购谈判的前期准备阶段，包括制定谈判目标、明确谈判事项、确定谈判团队和制定谈判方案等。
在这一阶段，采购方应明确自身的需求和目标，制定明确的谈判事项，组建专业的谈判团队，并根据实际情况制定具体的谈判方案。
2. 谈判实施阶段谈判实施阶段是采购谈判的核心阶段，包括双方商讨、争取和妥协的过程。
在这一阶段，双方应保持开放、合作的态度，秉持互利共赢的原则，围绕具体问题进行深入的商讨和协商，最终达成双方满意的谈判结果。
3. 谈判结果确认阶段谈判结果确认阶段是采购谈判的结果阶段，包括对谈判结果的确认、合同的签署和履行等。
在这一阶段，采购方应对谈判结果进行全面评估，并与供应方共同确认谈判结果，签署采购合同，并在合同履行过程中进行有效的监督和管理，以确保双方共同遵守合同约定。
四、制度落实为了有效地落实采购谈判管理制度，企业应进行相关培训，提高谈判团队成员的专业素质和谈判能力。
同时，企业还应建立健全的绩效评估体系，对谈判过程进行监控和评估，及时发现问题并采取相应措施加以解决。
五、制度改进制定采购谈判管理制度是一个动态的过程，企业应根据实际情况和经验教训进行不断的改进。
在实施过程中，企业应密切关注市场变化、竞争情况和供需关系的变化，及时进行制度调整和完善，以适应不断变化的市场环境。
六、结语采购谈判管理制度对于企业的采购工作来说是至关重要的，它不仅可以提高采购的效率和质量，降低采购成本，还可以确保采购过程的公正、公平和透明。
采购与合同谈判管理制度
采购与合同谈判管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业采购与合同谈判行为，维护企业合法权益，确保采购过程的公平、公正、透亮和高效，提高采购效率，依据国家相关法律法规和企业实际情况，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业采购与合同谈判管理，包含但不限于公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等环节。
第二章采购与合同谈判程序第三条采购需求确认1.采购部门或项目负责人负责提交采购需求，包含采购物品或服务的具体要求、数量、质量标准和交付日期等，并提交相关的技术要求和技术参数。
2.采购部门依据采购需求进行市场调研，评估供应商的本领和信誉，并拟定采购计划。
3.采购计划包含采购方式、采购范围、采购预算、采购时间等，需经企业管理层审批。
第四条供应商选择1.采购部门依据采购计划，选择合适的供应商，可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行供应商选择，具体方式需符合相关法律法规的要求。
2.供应商的选择应依据经济效益、技术本领、运营本领、信誉等因素进行评估，确保供应商的合法合规和本领满足采购需求。
3.对于单一来源采购，需要有充分的理由和证明文件，并经企业管理层审批。
第五条采购文件编制1.采购部门或项目负责人负责编制采购文件，包含但不限于招标文件、谈判文件、合同文件等，确保采购过程的规范和合法性。
2.采购文件应包含采购物品或服务的具体要求、技术要求、数量、质量标准、交付日期、付款方式等，并明确相关的法律责任和争议解决方式。
第六条招标公告发布1.采购部门负责发布招标公告，确保公告内容真实准确、公平公正。
2.招标公告包含但不限于采购物品或服务的具体要求、参加资格要求、报名方式、截止时间、开标时间等，应采用多种方式进行公告，确保信息传递的有效性。
第七条投标报名和资格审查1.供应商依照招标文件要求进行投标报名，并供应相关资格证明和资料。
2.采购部门进行投标资格审查，审查内容包含供应商的经营资格、信誉情形、技术本领等，确保投标供应商具备参加采购的资格。
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【最新资料,Word版，可自由编辑！】采购合同谈判管理规定归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册文件编号：国美－采002撰写单位：国美电器采购中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：15页正文页数：14页附件个数：无1.目的：提高合同谈判的技巧，加强合同谈判的管理；2.范围：适用范围：国美电器有限公司总部采购中心；分部采购部发布范围：国美电器总部各中心、各部门，各分部3.名词解释销售规模：销售规模是双方对合同期内整体销售量的一个预估，在合同中签定销售规模一般会与年返相联系，原则上制定一个合理的阶梯销售规模返利，在合同签定中，为保证公司最大限度获取利润，最好以月返方式体现，原则上不签定季度返利，年返利每半年收取一次。
返利政策：即商业折扣，指乙方*销售甲方*产品后，甲方以乙方在甲方的进货额（或回款额）为根据，依照双方约定的条款给予乙方的进货（回款）折扣。
这也是公司的主要利润来源，是采购人员和供应商谈判的重点。
铺底：是指甲方给予乙方的不需支付实际资金即可调拨一定金额货物，作为在合同有效期内样机展示和库存周转之用的优惠条件。
该额度在谈判中厂家铺底额度越大对公司越有利。
帐期：指货物到达公司指定地点后到给供应商结算的时间，在谈判中争取的帐期越长对公司越有利。
信用额度：是指甲方给予乙方先进货再延期付款的最大金额限制。
在谈判中信用额度越大对公司越有利。
支付方式：指使用何种方式给供应商付款，主要包括有支票、电/信汇、3-6个月承兑（不加息），公司原则上要求尽量使用6个月承兑（不加息），公司使用承兑方式，视同现款操作。
经销结算周期：从商品入库之日至合同约定的付款期。
代销结算周期：实销实结商品的结算周期指按合同约定进行付款的期限；带货安装商品的结算周期指从商品实现销售之日至合同约定的付款期。
现款进货结算：指乙方在甲方货物到达乙方库房验收后24小时内即向甲方支付货款。
承兑使用（三至六个月不加息）：承兑是公司在付与银行一定数目保证金后，银行担保在一定期限后支付的汇票使用方式，使用承兑可有效的利用公司的资金。
4.职责采购中心负责全国性采购合同谈判及采购合同政策的制定；分部采购部负责地方性采购合同谈判；5.作业内容：双方合作定位全国性品牌，应争取在全国范围内合作，较大提升利润空间；区域性品牌，通过公司扩大产品的知名度，提升市场占有率；地方性品牌，只在现有区域市场巩固自己的市场份额。
供价约定AV部彩电类东芝要求净供价(扣除所有返利后的价格)均低于其它销售商1%或30元/台，三洋、夏普要求比其他销售商最低供价低2%，其他品牌要求不高于其他销售商最低供价；碟机要求国产品牌比其它销售商本地市场最低供价低于 1%或5 元/台，进口品牌要求比其它销售商本地市场最低供价低于 1%或5 元/台，索尼、LG松下不高于其他销售商；音响类影院产品中CAV、爱浪、威莱、丽尊、山水、惠威、狮龙、尊宝、安桥、JBL要求净供价(扣除所有返利后的价格)均低于其它销售商2%以上，其它品牌的影院要求比其它销售商本地市场最低供价低于 1%或10元/台，组合音响要求比其它销售商本地市场最低供价低于 1%或5 元/台，功放类国产品牌要求比其它销售商本地市场最低供价低于 1%或5 元/台，进口品牌要求比其它销售商本地市场最低供价低于 1%或10 元/台；空调要求净供价(扣除所有返利后的价格)均低于其它销售商2%以上；白小类产品中微波炉要求净供价(扣除所有返利后的价格)均低于其它销售商2%以上，其它白小产品要求比其它销售商本地市场最低供价低于 1%或5 元/台，烟灶热要求比其它销售商本地市场最低供价低于 1%或`10元/台；冰洗要求净供价(扣除所有返利后的价格)均低于其它销售商2%以上；手机要求净供价(扣除所有返利后的价格)均低于其它销售商1%或10元/台以上，手机配件要求比其它销售商本地市场最低供价低于 1%或10元/台；部电脑类外设类兼容耗材行业内地区市场主流品牌、特殊规格产品要求净供价(扣除所有返利后的价格)不高于其它销售商本地市场最低供价。
数码部黑小类要求比其它销售商本地市场最低供价低于 2%或5 元/台（不含以下特殊注明的品类：电话机要求比其他销售商本地市场最低供价低2%；传真机国产、合资类要求低于其他销售商本地市场最低供价1%，传真机进口类单独上报；打卡机、碎纸机、点、验钞机、收款机要求低于当地其他销售商当地最低供价1%，复印机低于当地其他销售商最低供价50元/台，办公用品耗材低于当地其他销售商最低供价1%）；数码部摄照类产品光学相机及摄照附件低于其它销售商本地市场最低供价1%；其它类摄照产品不高于其它销售商本地市场最低供价。
零售价约定在和供应商的谈判中，零售价格的约定将是公司确保市场优势的同时能够保证公司正常获取利润的重要保障，对此，按授权公司做了如下明确要求：部彩电类要求除东芝低于其它销售商1%或30元/台外，其它品牌要求不高于其它销售商本地市场最低零售价；碟机要求索尼、LG、松下不高于其它销售商，其它品牌比其它销售商本地市场最低零售价低于1%或 10元/台；音响类影院产品中CAV、爱浪、威莱、丽尊、山水、惠威、狮龙、尊宝、安桥、JBL要求不高于其它销售商，其它品牌的影院要求比其它销售商本地市场最低零售价低于 1%或10元/台，合资组合音响不高于其它销售商，其它品牌要求比其它销售商本地市场最低零售价低于 1%或10元/台，功放类国产品牌要求比其它销售商本地市场最低零售价低于 1%或10元/台，进口品牌要求不高于其它销售商；空调中除格力、三菱电机、日立、海尔、美的、科龙、LG、松下、海信、华凌（广、深、成、重）、长虹不高于其它销售商，其它品牌要求比其它销售商本地市场最低零售价低于1%或10元/台；白小类产品中微波炉要求比其它销售商本地市场最低零售价低于 1%或5元/台，其它白小产品要求比其它销售商本地市场最低零售价低于1%或5 元/台，烟灶热要求比其它销售商本地市场最低零售价低于1%或`10元/台；冰洗要求日立、三洋、三星、伊莱克斯、金羚、TCL、美菱、夏普洗衣机比其它销售商本地市场最低零售价低于 1%或`10元/台，其它不高于其它销售商；手机要求不高于其它销售商。
手机配件要求比其它销售商本地市场最低零售价低于 1%或5-10元/台；部的电脑类地区市场主流品牌比其它销售商本地市场零售价要低5元/台；外设类除软件外、国产兼容耗材、非主流的其他移动存储均要求比其它销售商本地市场最低零售价低1%；数码部摄照类中JVC摄像机相机比其它销售商本地市场最低零售价低5元；松下、三星摄相机、其他摄象机（包括代理、进口竹马摄象机、直供/代理、进口国产非标准数码摄象机如爱普泰克、光迅、熊猫、DEC等）要求比其它销售商本地市场最低零售价低10元；光学相机及摄照配件比其它销售商本地市场最低零售价低1%。
；数码部黑小类电话机要求比其它销售商本地市场最低零售价低于3-5 元/台；国产、合资传真机比其他销售商本地市场最低零售价低5-10元/台，其他进口品单独上报；打卡机、碎纸机、点、验钞机、收款机比其他销售商本地市场最低零售价低10元/台，复印机比其他销售商本地市场最低零售价低50-100元/台，办公用品类耗材比其他销售商本地市场最低零售价低2%；除以上特别规定的产品外，其他黑小商品均要求比其他销售商本地市场最低零售价低2%或5元/台。
帐面利润约定帐面利润的确定保证了公司的帐面毛利，保障了在对手降价我方跟进时正常利润的获取。
按授权公司对此有严格要求：AV部彩电类除夏普液晶保证在6%外，其他要求保证在0%以上；碟机、音响在0%以上；空调要求保证在0%以上；微波炉要求保证在0%以上，白小和烟灶热要求保证在2-5%以上；手机要求保证在0%以上，手机配件要求保证在30-40%以上；冰洗要求保证在0%以上（海尔要求保证在%）；IT部要求保证在0%以上。
数码部要求保证在0以上。
返利支付方式：乙方向甲方按扣除商业折扣后的差额付款，甲方在增值税票上直接列明折扣率和折扣额。
甲方向乙方全额开具增值税票。
甲方向乙方支付商业折扣。
付款方式约定内容（1）铺底；（2）帐期；（3）信用额度；（4）支付方式；（5）结算周期：（6）分为代销结算周期、经销结算周期两种；现款进货结算：（7）承兑使用（三至六个月不加息）；费用收取：费用的收取是公司收入的一个重要来源，主要包括4个方面：业场所支持费；场地使用费；促销管理费；市场推广费（包含18个节庆费用，分别是.1.元旦、2.五一节、3.国庆节、4.春节、5.新公司开业彩排、6.新公司正式开业、7.现有地区公司新店开业、8.现有门店重张开业、9.店庆—门店的开业纪念庆典、10.司庆—地区公司的开业纪念庆典、11.彩电节、12.制冷节、13.冰洗节、14.手机节、15.数码家电节、16.厨卫小家电节、17.音响节、18.家电节。
）以下为各项费用收取标准：AV部图表补充说明：（1）碟机类产品新店开业6000元/店/年；日常费用6000元/店/年；赞助费用按标准费用或回款额的3%以上；（2）影院新店开业10000元/店/年；日常费用4000元/店/年；（3）彩电标准费用不包括新公司正式开业、现有门店重张开业、新公司开业彩排、新店开业四项费用。
关于各分部年度合同签定的有关规定（1）各分部所经营产品均要签定公司统一标准合同；（2）各分部采购部人员均要向供货厂商详细讲解标准合同内容，确保标准合同的顺利签定；（3）标准合同中附件一《销售支持协议书》中第一条的“营业场所支持费”中碟机为150元；影院为200元；（4）标准合同中附件一《销售支持协议书》中第二条的“场地使用费”中碟机为150元；影院为200元；（5）标准合同中附件一《销售支持协议书》中第三条的“市场推广费”中元旦、五一节、国庆节、春节、店庆、司庆、彩电节、数码家电节、音响节、家电节等十八项收费均为每店每次的金额。
如北京分部签定的松下碟机元旦收费标准为1000元/店，元旦时北京分部应收取松下碟机1000元×10店，共计收取10000元；（6）标准合同中附件一《销售支持协议书》中第三条的“市场推广费”中元旦、五一节、国庆节、春节、店庆、司庆、彩电节、数码家电节、音响节、家电节中的收费标准彩电为5000元/店/次，碟机为1000元/店/次，影院为300元/店/次；（7）标准合同中附件一《销售支持协议书》中第三条的“市场推广费”中新店开业的收费标准彩电为20000元/店/次，碟机为10000元/店/次，卫星影院为5000元/店/次，合资组合音响为2000元/店/次，国产组合音响为3000元/店/次，影院为10000元/店/次；（8）标准合同中附件一《销售支持协议书》中第三条的“市场推广费”中现有门店重张的收费标准彩电为10000元/店/次，碟机为60000元/店/次，卫星影院为5000元/店/次，合资组合音响为2000元/店/次，国产组合音响为3000元/店/次，影院为4000元/店/次；（9）标准合同中附件一《销售支持协议书》中第三条的“市场推广费”中新公司正式开业的收费标准彩电为10000元/店/次；（10）标准合同中附件一《销售支持协议书》中第三条的“市场推广费”中新公司开业彩排的收费标准彩电为4000元/店/次；空调部、白小部一类地区费用标准图表说明：（1）一类地区包括北京、天津，上海，成都，西安分部；（2）以上市场推广费中节庆日的收费项目为：元旦、春节、五一、国庆、店庆、司庆、彩电节、制冷节、冰洗节、手机节、数码产品节、厨卫小家电节、音响节、家电节。