2018年度AS9100D-2016质量管理内审管理评审全套资料
as9100d标准
as9100d标准AS9100D标准。
AS9100D标准是航空航天领域质量管理体系的国际标准，它是ISO9001标准的衍生标准，专门针对航空航天领域的质量管理体系进行了细化和补充。
AS9100D标准的实施，有助于航空航天企业建立健全的质量管理体系，提高产品质量，降低成本，提升客户满意度，增强市场竞争力。
首先，AS9100D标准要求航空航天企业建立和实施质量管理体系，确保产品和服务符合客户要求和适用法律法规的要求。
企业必须明确质量政策和目标，并将其纳入组织整体战略规划中，确保质量管理体系与组织目标保持一致，以实现持续改进和客户满意度。
其次，AS9100D标准要求企业进行风险管理，识别和评估各种风险，制定相应的控制措施，以确保产品和服务的质量和安全。
企业必须建立健全的风险管理流程，及时发现和应对各种潜在风险，保障产品和服务的稳定性和可靠性。
此外，AS9100D标准还要求企业加强供应链管理，与供应商建立良好的合作关系，确保供应链的稳定和可靠。
企业必须对供应商进行评估和审核，选择符合要求的供应商，并与其建立长期合作关系，共同推动质量管理体系的持续改进和提升。
最后，AS9100D标准要求企业进行内部审核和管理评审，不断完善和改进质量管理体系。
企业必须建立内部审核制度，定期对质量管理体系进行审核，发现问题和风险，并及时采取纠正措施，确保质量管理体系的有效运行和持续改进。
总之，AS9100D标准的实施对于航空航天企业来说具有重要意义，它有助于企业建立健全的质量管理体系，提高产品质量，降低成本，增强市场竞争力，为企业持续发展提供有力支持。
因此，航空航天企业应当认真贯彻AS9100D标准的要求，不断完善和改进质量管理体系，实现质量管理的持续提升和优化。
AS9100D改进管理程序(范本)
改进管理程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：修订页目录1. 目的 (5)2. 范围 (5)3. 参考文件 (5)4. 定义 (5)5. 职责 (6)5.1. 公司管理层 (6)5.2. 适航质量部 (6)5.3. 采购部 (6)5.4. 销售市场部 (6)5.5. 各部门 (6)6. 过程策划和记录图 (7)7. 工作程序 (8)7.1. 总则 (8)7.2. 持续改进的信息来源 (8)7.3. 改进的策划和内容 (8)7.4. 确定改进目标和措施 (9)7.5. 纠正和预防措施采取的时机 (9)7.5.1. 采取纠正措施的时机 (9)7.5.2. 采取预防措施的时机 (9)7.6. 调查和原因分析 (10)7.7. 纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证 (10)7.7.1. 措施的制定方法 (10)7.7.2. 纠正和预防措施的回复期限 (10)7.7.3. 纠正和预防措施的实施和跟踪验证 (11)7.8. 改进措施的实施与验证 (11)7.8.1. 改进实施的技术/方法 (11)7.8.2. 改进措施的审批 (11)7.8.3. 改进措施的实施 (11)7.9. 改进措施的跟踪验证及评价 (12)7.9.1. 措施的跟踪验证 (12)7.9.2. 措施有效性评价 (12)7.10. 激励与奖励 (12)7.11. 改进成果的保持 (12)8. 附录 (12)附录1持续改进流程图 (13)附录2纠正和预防措施控制流程图 (14)附录3纠正和预防措施单 (15)为了及时纠正已发生的不合格，消除实际发现的和潜在的不合格原因，并采取措施减少不合格所造成的影响，防止再次发生或产生新的不合格，以促进质量管理体系的持续改进，持续提升产品质量，提高顾客满意程度，特制定本程序。
2. 范围适用于产品、过程和质量管理体系不合格的改进。
3. 参考文件CA-QM-01 《质量手册》AS9100D 《质量管理体系—航空、航天和国防组织的要求》CCAR-21 《民用航空产品和零部件合格审定规定》AP-21-04 《生产批准和监督程序》4. 定义4.1纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
AS9100航空航天质量管理体系及咨询简介
一、什么是AS9100管理体系：AS9100标准是产生源于航空航天工业的组织及其供方共同的需求，航空航天工业的全球化以及地区/国家要求和期望的差异，使航空航天工业的组织及其供方面临严峻的挑战。
一方面，一个组织要面对众多的供方，组织面临着如何保证从世界各地和供应链中各层次的供方采购高质量的产品和实现采购要求规范化的挑战。
另一方面，一个供方也会面对众多的顾客，供方既要对不同的顾客交付质量期望和要求的产品，也要应对众多顾客要求不同的频繁的第二方审核。
因此，不论从组织还是组织的供方，都希望建立一个国际航天航空质量管理体系标准，统一航天航空质量管理体系要求，并用第三方认证取代对众多供方的第二方审核。
AS9100是国际航天产业与组织共同努力的一项重要成果，是由国际标准组织航空技术委员会(ISO TC20)与美国的AAQG、欧洲的AECMA、及日本SJAC等单位合作，所发展的国际质量体系，并获得IAQG的认可，于1999正式公布，2001修改为SAE AS9100：2000版标准。
SAE AS9100：2000是航天质量体系要求的标准，建立在ISO9001：2000的基础上，并增加航天产品在安全、可靠度及质量上的特殊要求，期于合理成本下确保顾客的满意与创造世界级的产品。
SAE AS9100：2000标准化的要求，将使航天厂商有单一的航天质量体系可循，节省了过去为应付不同顾客所需付出庞大的体系建立与后续的审核成本。
二、AS9100航天航空质量管理体系标准适用行业：AS9100航天航空质量管理体系适用于整个供应链，不局限于航空制造业，还适用于设备设计和制造、机场和航空公司的经营、零部件的供应和维修、航空运营和物流。
三、推行AS9100航空航天质量管理体系管理体系之益处：3.1各航空器制造商可通过第三者认证的方式，获得其它制造商的认可，以合理的成本来争取更多的商机。
3.2通过第三者认证，证明组织的质量体系符合国际航天级标准，进而提升组织形象。
AS9100D内审检查表
9.3管理评审
管理评审是否有改进项，进度如何？
10.2不合格和纠正措施
10.3
内审检查表
审核部门
采购部
负责人
审核日期
审核员
标准条款
审核要点
审核记录
审核结论
4.1组织及其环境
4.2相关方的需求和期望
6.1应对风险和机遇的措施
1、是否对与部门工作相关的内外部因素进行监控并评审（企业文化、发展战略、质量目标、知识、管理制度；法律法规、行业技术状态、国内外市场现状）
人员构成
6.2质量目标及其实现的策划
公司的质量目标有哪些？
部门的质量目标有哪些？
如何保证质量目标的实现（资源、责任人、完成时间、结果评价）
6.3变更的策划
是否要进行QMS变更？
7.1.6知识
部门知识有哪些？
（标准、产品质量问题处理方法、先进管理经验、科研成果、专利、产品资料、知识产权）
获取渠道？
7.2能力
7.5成文信息
抽查1~2份文件，查文件受控状态、保管状态
8.1运行的策划和控制
为使部门工作更加顺利有序开展，达到部门工作目标，我们采取了哪些措施，应用了哪些资源，对工作结果是否进行评审？
9.1.3分析与评价
部门需要收集的信息有哪些？
通过什么方法进行收集，多长时间收集一次，有无对其进行分析和评价？
9.2内部审核
公司的质量目标有哪些？
部门的质量目标有哪些？
如何保证质量目标的实现（资源、责任人、完成时间、结果评价）
7.1.6知识
部门知识有哪些？
（标准、产品质量问题处理方法、先进管理经验、科研成果、专利、产品资料、知识产权）
IATF16949 AS9100D-2016版质量手册
类别 一级文件
XXXXXX 有限公司
质量管理手册
文件编号 版本 生效日期 页次
XX-XXX-01 A0
2019-01-15 Page 1 of 70
质量管理手册
(符 合 IATF16949 :2016 \ AS9100D:2016 标 准 )
制定部门
制定/日期
审核 / 日 期
批准 / 日 期
0.2 引用文件 ISO 9000：2015 《质量管理体系 基础和术语》 ISO 9001：2015 《质量管理体系 要求》 IATF 16949 : 2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求 AS9001D:2016 航空航天生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求 其他有关法规要求
2019-01-15 Page 6 of 70
0.5 手册的管理 0.5.1 本质量手册由管理者代表组织编写，总经理审批； 0.5.2 本手册由文控中心负责统一发放及管理； 0.5.3 需要时，经总经理批准，可向企业外部提供手册副本； 0.5.4 本手册通过质量体系的审核和管理评审来验证其符合性和适宜性，并验证质量体系的运行情况是否达到规 定的质量目标； 0.5.5 当本公司经营环境和产品结构发生较大变化、必须遵循的法规有重大更改时，需对本手册进行换版； 0.5.6 本手册分“受控”版本和“非受控”版本，“受控”手册发放时都必须登记，仅“受控”版本的持有者可得 到最新版本。受控质量手册发放范围：公司级领导、相关职能部门、第三方认证机构.非受控文件的发放范 围：顾客、上级部门、同行业等； 0.5.7 对手册的批准、发放、修改和作废均按《文件控制程序》进行； 0.5.8 本手册的版权归本公司所有，未经批准任何人不得部分或全部复制；
AS9100D2016管理评审控制程序
XXXQ X 科技股份有限公司Q/ AS26—2017 管理评审控制程序受控号：版号：A/0XXXX 科技股份有限公司发布2017-1-1 发布2017- 1-1 实施XXXX 科技股份有限公司发布本标准由XXXX科技股份有限公司品管部提出并归口。
本标准主要起草单位：XXXX科技股份有限公司品管部。
本标准批准人：本标准审核人：本标准参加编写和会审人员：本标准主要起草人：本标准于2017年1月1日首次发布修订记录表管理评审控制程序1目的按计划的时间间隔对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适应性，充分性和有效性。
2适用范围适用于公司质量管理体系的管理评审活动。
3职责3.1总经理主持召开管理评审活动，对评审中提出应采取的改进措施做出决定，批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2管理者代表审核管理评审报告，并向总经理作书面报告。
3.3品管部a）归口负责质量体系管理评审的具体组织和实施，制定管理评审计划。
b）对管理评审提出的改进措施有效性进行验证。
c）整理管理评审资料归档。
3.4各职能部门负责编制与本部门职责相关的管理评审输入报告，提交管理评审会议。
4.工作程序管理评审过程：管理评审策划一评审准备一►资料输入一会议评审一评审输出一►跟踪验证改进措施。
4.1管理评审计划4.1.1每年年底或年初，品管部对年度管理评审的时机进行策划，安排年度管理评审的具体时间以及相关内容。
管理评审安排可包含在年度工作计划中。
4.1.2管理评审时机a）初建体系，体系试运行三个月以上，通过了内部审核之后可安排进行管理评审；b）每年至少进行一次管理评审，两次管理评审之间不超过12个月；c）管理评审可按审核年进行，也可按自然年进行，可根据管理需要对管理评审实施的时间进行调整；d）管理评审安排的时间应考虑公司的生产高峰期和忙闲程度。
当发生下列情况时，应增加管理评审频次（或专题管理评审）：a）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或顾客严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；。
IATF16949、GJB9001C、AS9100D质量管理手册
前言本质量手册依据汽车行业生产件与相关服务件组织实施IATF16949：2016、航空、航天及国防组织质量管理体系AS9100D/EN9100：2016、中华人民共和国国家军用标准GJB9001C—2017编制，其适用范围包括本公司生产、安装和服务的各类产品及其质量形成的过程，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
本质量手册引用ISO9001：2015所规定的概念和术语的定义。
本手册中引用的国家标准，本公司自行编制的标准及相关受控文件均为现行有效的版本。
本手册分为“受控文件”和“非受控文件”两种,“受控文件”是发给本公司管理体系内的各级领导指导、实施质量管理体系运行使用的文件，也包括提供给第二方认定或第三方认证的《管理手册》.“非受控文件”是发给顾客了解本公司质量有关活动的保证能力，宣传提高本公司社会知名度及信誉的文件。
“受控文件”在发放时由质量部统一编号登记，并在修改时予以更改，保证所用部门使用有效版本;“非受控文件”只在发放时一次性登记，更改时不再另行通知。
本手册由质量部负责组织制定、修订、换版及解释协调，其它任何人无权擅自修改、换版。
本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件和资料控制程序》实施.本手册的附件是手册的附录。
本手册由质量部归口管理。
本手册适用范围：XXXXXXXXXXXXXXXXX。
628232 6E48 湈B|Vy颁布令XXXXXX有限公司（以下简称公司）的《质量手册》根据《IATF16949：2016、GJB 9001C—2017、AS9100D/EN9100:2016及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。
为了进一步适应市场经济的需求，满足军民顾客对产品质量和管理的要求,提升产品自身竞争力，与国际汽车行业市场接轨，加强预防缺陷，减少在供应链中的变差和浪费，公司不但建立了适应公司生产经营的铝镍钴永磁、钐钴永磁、钕铁硼永磁、磁性器件、软磁及半硬磁性材料系列产品的管理体系,并在体系运行过程中本着持续改进的思想，不断完善不足及不适应之处.本公司全体员工必须严格执行本《质量管理手册》和其它质量管理体系文件的规定,确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。
AS9100D质量管理体系实施资料
AS9100D质量管理体系实施资料AS9100质量管理体系实施资料⼀、质量管理⽅针、⽬标1、形成⽂件的⽅针、⽬标2、⽬标分解到各部门(按过程来设计和分解)3、⽬标的监控记录4、监控过程发⽣不符合时的整改(包括影响其它过程或产品时的整改)⼆、⽂件、记录的管理1、管理性⽂件清单(包括管理性体系⽂件、⾏政法律法规、外来⾏政⽂件)2、技术⽂件清单(包括产品相关的法规法律、顾客技术⽂件、图纸、公司内部编制的技术⼯艺⽂件等)3、⽂件发放清单4、记录清单5、记录样式管理6、⽂件、记录更改相关记录三、顾客满意1、顾客相关绩效(产品准时交付率、产品质量、沟通、售后服务等)的⽇常监控记录2、顾客满意度调查表的发放、回收3、顾客满意度的统计分析资料4、不满意涉及的改进资料四、职责、权限沟通1、各级、各部职责权限2、管理者代表任命书五、管理评审1、管理评审计划.2、输⼊资料3、输出资料4、改进的确认六、⼈⼒资源管理1、岗位能⼒要求2、培训计划3、培训实施资料4、培训不合格时的处理资料5、有关⼈员的任命书(如检验员、内审员等)七、产品实现的策划能看到产品实现的相关策划资料,主要是设计开发的输出，包括了体现的⽣产过程需要的技术⽂件(操作作业指导书、检验作业指导书)、相关⽂件中体现了项⽬管理、风险管理、技术状态管理和⼯作转移的要求⼋、与顾客有关的过程1、顾客清单2、顾客要求的确认资料3、合同、订单的评审资料4、顾客沟通资料(更改时的记录)5、产品交付后的资料(包括相关数据统计分析、顾客投诉、退货的处理)九、设计开发1、产品设计开发计划2、设计开发输⼊资料3、设计开发输出资料(能体现风险管理)4、设计开发评审、验证、确认(包括验证确认试验、验证确认⽂件)资料5、设计开发更改资料6、质量计划⼗、采购过程1、采购原材料、配件清单2、采购计划及实施情况监控3、合格供应商名录4、供应商选择、评价和重新评价资料5、与供⽅签订的技术质量协议(包含验收要求)6、进货检验⽂件7、产品验证记录包括不合格时的处理记录⼗⼀、⽣产和服务提供1、⽣产现场有⽣产需要⽂件2、⾸件鉴定资料(具体的资料与GJB类似，不同的是所有零件都需要有⾸件鉴定资料)4、⽣产过程更改(如有)需有更改记录⼗⼆、⽣产设备、⼯装和软件管理1、设备台帐2、设备年度维护保修计划及实施资料3、⼯装台帐4、⼯装管理记录(使⽤记录、检验记录、维护保养记录)5、设备软件清单6、软件合格确认记录(可⽤⽣产过程⾸件检验来记录合格性)7、贮存中的⽣产设备、⼯装的管理记录⼗三、特殊过程1、特殊过程的确认2、过程的记录3、异常情况的处理⼗四、标识和可追溯性1、标识和可追溯性的管理要求2、现场标识与标识和可追溯性的符合性检查⼗五、顾客财产1、顾客财产台帐2、检验记录3、使⽤及异常情况记录⼗六、产品防护1、产品防护的管理要求2、⽣产现场与库房产品防护与要求的符合性检查⼗七、监视测量设备1、监视测量设备台帐2、周期检定计划及实施记录3、⾃校设备的检定要求和管理4、实验室环境管理记录(温度、湿度)5、监视测量设备标识⼗⼋、内部审核1、内审计划3、不符合项的验证⼗九、产品监视和测量1、检验相关作业指导书2、⾸件检验、过程检验、最终产品检验、进货检验记录⼆⼗、不合格品控制1、不合格品处理记录2、不合格品处理要求的实施3、再验证记录⼆⼗⼀、持续改进1、过程监控、产品监控、不合格品处理、管理评审、内审不符合、顾客反馈退货等制定的纠正、预防措施及持续改进项⽬的确认验证2、必要时的FMEA分析等⼆⼗⼆、质量成本资料 (含统计汇总、分析等)。
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2017~2019 年度AS9100内审计划
编制：批准：
FM1801 A/0
一、目的
1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015和AS9100D:2016标准要求；
2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；
3、检查公司质量管理体系的运行效果；
4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。
二、审核范围
1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；
2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。
三、审核依据
1、ISO9001:2015和AS9100D:2016标准；
2、公司质量管理体系文件；
3、相关法律、法规、标准规范等；
4、合同。
四、审核日期：2017年6月21~22日（共2天）
五、审核组成员：
审核组长：XX（A）
审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）
(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)
六、审核要求：
1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；
2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。
七、审核日程安排：
拟制/日期：2017-06-07批准/日期：
会议/培训记录
FM0402 A/1
1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；
2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；
MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0
1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；
2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；
MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0
内 部 质 量 审 核 检 查 表
审核时间：2017-6-21审核员：被审核部门：生产部陪审人员：
1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；
2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；
MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)FM1803 A/0。