内审与管理评审记录范例
质量管理体系内审与管理评审记录
质量管理体系内审与管理评审记录质量管理体系内审与管理评审是组织对质量管理体系的有效性和有效性进行评估和审查的重要工作。
本文将从内审的目的和内容、内审方案的制定和执行、内审结果的分析和改进、管理评审的目的和内容以及管理评审的结果和改进措施等方面进行详细描述。
一、质量管理体系内审1.内审的目的和内容a.质量管理体系的文件和记录b.组织的质量目标和政策c.质量管理体系的实施和操作程序d.测量和监测设备的校准和控制e.不符合品和纠正措施的处理f.领导力和员工参与情况2.内审方案的制定和执行制定内审方案是为了明确内审的目标、范围、时间和资源等，以便有效地开展内审工作。
内审方案应该包括以下内容：a.内审的目的和范围b.内审的时间安排c.内审的责任和角色d.内审所需的资源e.内审的检查点和标准执行内审方案时，应按照计划进行内审活动，包括文件审查、现场检查和访谈等。
内审人员应对质量管理体系的有效性和合规性进行评估，并记录发现的问题和建议的改进措施。
3.内审结果的分析和改进内审结束后，应对内审结果进行分析和评估。
分析的主要目的是确定质量管理体系的运行情况，发现问题并提出改进措施。
对于问题，应该进行分类和优先级排序，并制定改进措施计划。
改进措施计划应明确任务、责任、时间和资源等，确保改进措施能够有效地实施。
二、管理评审1.管理评审的目的和内容管理评审是组织高层管理人员对质量管理体系的有效性和有效性进行评估和审查的一种方法。
评审的主要目的是确定质量管理体系是否能够满足组织的质量目标和政策，并提供改进的机会。
评审的内容与内审类似，主要包括质量管理体系的文件和记录、质量目标和政策、实施和操作程序、设备校准和控制、不符合品的处理和改进措施。
2.管理评审的结果和改进措施管理评审结束后，应对评审结果进行总结和分析。
a.质量管理体系的有效性和有效性评估结果b.发现的问题和建议的改进措施c.改进措施计划的制定和实施情况d.质量管理体系的持续改进计划和目标根据管理评审报告，组织应制定改进计划，并明确改进措施的任务、责任、时间和资源等。
内审及管理评审记录
编制：马光辉审核：吴寿江批准：宋昆华一、目的：评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实施与保持，督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。
二、范围：1、涉及综合体系的各个部门，包括公司下属5个部门，以及总经理、管理者代表等岗位；2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营。
三、审核依据：1、GB/T 19001-2008质量管理体系要求；2、公司质量手册、程序文件；3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。
四、审核小组成员：组长/内审员：组员/内审员：五、审核日期、地点及其他事项：1、审核日期：05月18日至05月19日，具体日程安排见下表。
2、审核地点：根据审核内容确定，通常在各部门办公区或工作现场。
3、各部门经理应根据审核日程提前做好准备，如遇特殊情况请提前安排，确实需要变更审核计划，请提前通知审核组。
4、希望各部门在15个工作日之内，完成不符合报告的整改，并附书面纠正措施证据，交审核组确认，关闭不符合报告。
5、在现场审核提出的不合格报告的纠正措施确认之后5个工作日内，审核组发出审核报告，经公司最高管理层审批后，分发各部门存档。
编制：马光辉审核：吴寿江批准：宋昆华临沂天马电子声像照明工程有限公司编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表深圳市电精科技有限公司编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表内部质量体系审核签到表编号：IAC—D5.5.3—02评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实施与保持，督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。
二、范围：1、涉及综合体系的各个部门，包括公司下属3部，以及总经理、管理者代表等部门及岗位；2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营。
三、审核依据：1、GB/T9001—2008；2、公司质量手册、程序文件；3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。
EHS内审和管理评审报告-模板
XXX有限公司社会责任内审报告2022年度XXX有限公司社会责任内审计划1、审核目的：评价新建立的社会责任管理体系符合社会责任行为守则的程度及有效性、适宜性；2、审核范围：公司所有中工及其在厂区内之活动区域；3、审核准则：公司社会责任体系文件、适用的法律法规、相关方之要求。
4、审核时间： 2022 年 XX 月 XX 日5、审核组长：XXX组员：XXX6、日程安排附：审核内容一览表。
注：以上被审核人员不一定指该部门负责人，可以是随机抽问该部门的员工。
制作：XXX 日期：2022-XX-XX 核准：XXX 日期：2022-XX-XX社会责任内部审核总结报告纠正与预防措施实施表复核生效。
●此单需存档。
XXX有限公司社会责任管理评审报告2022年度社会责任管理评审计划社会责任管理评审报告评审日期：2022/XX/XX评审地点：公司会议室主持人：XXX参加人：各部门负责人、管理者代表、健康安全代表、员工代表、内审组全体成员、各车间主管一、评审目的：验证本公司社会责任管理体系的充分性、适宜性和有效性。
二、评审方式：通过举行中高层管理人员会议，根据社会责任体系的运行情况，从资源投入、管理绩效等方面来实现评审目的。
三、评审内容：1．社会责任政策2．内审报告和不符合项整改情况3．守法情况4．体系运行绩效四、评审概述（一）．社会责任政策我公司的社会责任政策为：遵守国家法规和社会责任标准，持续改进（二）内审报告和不符合项整改情况见内审报告(见附件)。
（三）守法情况社会劳动保障局等相关政府主管部门对本公司作了例行检查，出具了具有法律意见的书面资料，认为我公司的消防设施和消防管理制度、劳动保障方面均符合法律或地方要求。
（四）体系运行绩效1．本公司根据国家和地方的法律法规、职业健康有关标准、消防安全标准的要求、参考职业健康安全管理体系的管理思想，结合本公司的实际情况和行业的特点，经过周密的策划，建立一套较为完善的文件体系，从社会责任管理手册、管理文件及其记录表式，保证本公司的社会责任管理体系有制度可依。
内审管理评审记录
内审管理评审记录甲⽅信息：甲⽅单位名称：_____________（填写单位全称）甲⽅单位地址：_____________（填写详细地址）评审负责⼈：_____________（填写负责⼈姓名）联系⽅式：_____________（填写联系电话或邮箱）⼄⽅信息：⼄⽅单位名称：_____________（填写单位全称）⼄⽅单位地址：_____________（填写详细地址）被评审部⻔/项⽬：_____________（填写具体部⻔或项⽬名称）负责⼈：_____________（填写部⻔或项⽬负责⼈姓名）联系⽅式：_____________（填写联系电话或邮箱）评审⽇期：_____________（填写具体⽇期，如XXXX年XX⽉XX⽇）评审地点：_____________（填写评审的具体地点）评审⽬的：本次内审管理评审旨在全⾯评估⼄⽅单位在甲⽅指定的部⻔/项⽬中的内部管理、流程执⾏、质量控制等⽅⾯的情况，以确保⼄⽅能够按照甲⽅的要求和标准进⾏运营，并持续改进和提升管理⽔平。
评审内容：内部管理：评估⼄⽅单位的组织架构、⼈员配置、职责分⼯是否合理，以及管理制度是否完善、得到有效执⾏。
流程执⾏：检查⼄⽅单位在甲⽅指定的部⻔/项⽬中，各项业务流程是否按照既定流程执⾏，是否存在流程违规或流程不畅的情况。
质量控制：评估⼄⽅单位在产品质量、服务质量等⽅⾯的控制情况，包括质量标准的制定、执⾏和监督等。
⻛险管理：检查⼄⽅单位在⻛险管理⽅⾯的表现，包括⻛险识别、评估、控制和应对等⽅⾯。
持续改进：评估⼄⽅单位在持续改进⽅⾯的意识和⾏动，包括问题整改、经验总结和流程优化等。
评审结果：（以下部分请根据实际情况填写，可逐条列出评审中发现的问题、亮点和改进建议）问题：（列出具体问题，如管理制度不完善、流程执⾏不规范等）亮点：（列出⼄⽅在评审中表现突出的⽅⾯，如质量控制严格、⻛险管理到位等）改进建议：（针对评审中发现的问题，提出具体的改进建议）评审结论：基于本次内审管理评审的结果，甲⽅认为⼄⽅单位在（填写具体⽅⾯，如内部管理、流程执⾏等）⽅⾯表现良好，但仍存在（列出具体问题）等问题需要改进。
最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系管理层内审检查记录(带记录)
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：最高管理层、职安、管代审核员：审核组长：审核准则： ISO9001-2015、ISO14001-2015、ISO45001、管理体系文件、适用法律法规审核日期：2019.3.5管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.1 理解组织及其环境4.1理解组织及其环境4.1 理解组织及其所处的环境Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？√√公司于2019年3月依据Q：ISO9001:2015；E：ISO14001:2015；S：ISO45001标准建立并实施质量、环境、安全管理体系。
公司员工20人。
设置了设计部、办公室、财务部和业务部4个职能部门，规定了各部门的岗位、职责和权限，通过会议，发放文件、培训等方式进行沟通，使相关岗位的职责和权限得到了分派、沟通和理解。
公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息，通过内审、管理评审进行监视和评审。
管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.2 理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可，执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约，公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？√√通过走访、网络等形式了解相关方的需求，提供了相关方的需求和期望清单：顾客的需求和期望：检测质量符合顾客要求；及时交付；价格合理。
气瓶检测站内审管理评审计划记录
气瓶检测站内审管理评审计划记录下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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仓库内审管理评审记录
仓库内审管理评审记录日期：20XX年XX月XX日地点：XXX仓库参与人员：XXX（仓库管理员）、XXX（质量管理部负责人）、XXX （仓库员工）一、背景和目标1.仓库内审管理是仓库运作的关键环节，能够确保仓库流程的合规和高效。
本次评审旨在对仓库内审管理进行全面评估，发现潜在问题并提出改进措施。
二、评审内容和方法1.评审范围：a.仓库内审管理流程的规范性和可行性。
b.仓库内审记录的完整性和准确性。
c.内审结果的反馈和持续改进措施的执行情况。
2.评审方法：a.文件分析：对仓库内审相关文件进行分析，包括内审计划、内审记录等。
b.实地观察：对仓库内审实施情况进行现场观察和记录。
c.随机抽样：随机抽取内审记录和改进措施进行分析。
三、评审结果1.仓库内审管理流程的规范性和可行性：a.评审结果显示，仓库内审管理流程规范且与公司质量管理体系相衔接良好。
b.内审计划合理，根据实际需要和风险分析，对关键环节进行了充分覆盖。
c.流程操作性强，明确内审责任人和流程节点，确保内审的连贯性和高效性。
2.仓库内审记录的完整性和准确性：a.内审记录的填写完整度达到要求，包括内审对象、内审内容、内审时间、内审结果等。
b.对于发现的问题和改进措施，记录中也详细描述了原因和对应的解决方案。
c.内审记录的准确性存在一些问题，尤其是对错误现象和不符合项的描述不够明确和具体。
3.内审结果的反馈和持续改进措施的执行情况：a.内审结果及时反馈给相关部门，并制定了相应的改进措施。
b.部分改进措施执行情况较好，已取得积极成效。
c.部分改进措施执行不到位，缺乏紧迫感和跟踪措施。
四、改进建议1.提高内审记录的准确性：a.确保内审记录中对错误现象和不符合项的描述具体明确，方便问题的追踪和解决。
b.加强内审记录的审核环节，确保记录的真实性和准确性。
2.加强对内审结果的跟踪和整改：a.建立内审结果反馈制度，确保问题得到及时解决和改善。
b.设立内审结果跟踪人，负责监督改进措施的执行情况，确保措施的有效性。
管理评审会议记录和管理评审审核报告
4.2011年3月业务部组织对客户满意度再进行一次调查, 调查结果：总分为85.1, 没有达成品质目标要求, 并得两个客户反映交期问题, 业务部已提出纠正措施。
编 制
××
审 核
批 准
LM-2-010-02C
×××××电动车有限公司
会议记录
日 期
2011.03.09
地 点
二楼会议室
主持人
××
记录/整理
××
出席人员: 参加评审人员: 最高管理者、管理者代表、内审员、部门负责人、员工代表。
会议内容:
本次管理评审的目的在于：分析与验证品质管理体系运行的适用性、充分性和有效性, 由此加强对品质管理体系运行的监督和控制, 并不断改进以促进体系的良性运行, 使之日趋完善。
销售部能够按公司质量管理体系文件要求及时开展顾客回访工作, 了解顾客对公司产品的建议。对顾客反馈的信息能够制定切实可行的预防措施, 确保产品质量持续提高。
4、新产品开发情况:
开发部组织产品开发, 原有产品生产中的技术革新, 大力开发新产品。
开发部组织产品开发，原有产品生产中的技术革新，大力开发新产品。
6.4.2.进料检验合格率: 97.7%、99.02%
工序抽检合格98.4.98.6.99.7
出货抽检合格率100、99.3.99.3
可能影响质量管理体系的策划的变更；
6.5.目前导入的品质管理体系是有效的, 适合于目前的运行。为提高内部管理, 公司计划在今年内导入管理系统软件, 届时, 可能会引起品质管理体系的变更。
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编号：DSQCDC/QM-ZX-410-2013
年度内审计划
编制：审核：批准：批准时间：年月日
审核实施计划
审核组组长：郝庆志组员：孟宪春、王莉、郑磊、贾宇 2013年 04月24 日第页，共页
1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；
2．审核依据：质量手册和程序文件
3．审核覆盖：各科室业务水平；
4．审核时间： 2013年04月24日至2013年 04月25日
首次会议时间：04月 24日 9 时分
末次会议时间：04 月 25日 15 时分
5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：领导、各科长及审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6．审核安排：
内审检查表
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内审检查表
编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页审核员：
内审检查表
编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页
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