内审及管理评审材料

内审及管理评审材料

（2014）

延安腾晟隆建筑检测有限责任公司

CX4.10-1/JL(1)

CX4.10-1/JL(2)

内部审核实施计划

计划编制人：审批人：日期：2014年8月10日

CX4.10-1/JL(3)

内部审核通知

各部门：

经研究决定，于2014年8月10日，对你部门进行内部管理体系审核，请你们认真做好准备，并指定一名陪同人员。如有异议，可在3个工作日内向综合办公提

出。

特此通知

办公室

2014年8月10日

CX4.10-1/JL(4)

内审日程安排表

内部审核首/未次会议签到表

CX4.11-1/JL(8)

内部审核总结报告

共2页第2页

CX4.11-1/JL（7）

2014年度内部审核纠正措施跟踪验证情况汇总表

管理评审资料1

2014年度管理评审计划

一、管理评审的目的

为确保质量方针和质量目标能维持良好的适应性,保持管理体系持续有效性、检测工作满足法定计量和客户的需要,评价一年来业务管理工作状态,根据管理体系的要求特制定本计划。

二、管理评审的依据

《实验室资质认定评审准则》、GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力认可准则》、本所质量手册、有关法律法规规章的要求等。

三、管理评审的时间

年月日—日

四、管理评审的范围和重点

质量方针和目标、管理体系、讨论和部署2014年工作。评审重点为管理体系运行有效性和适应性、2014年公司面临的业务形式及应对措施。

五、参加管理评审的人员

所领导、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、监督员、内审

员、所有技术委员会委员。

六、管理评审内容及负责部门

1.2014年度工作总结、明年工作重点XXX主讲。

2.管理体系文件的适用性、有效性XXX主讲。

3.近期外审和内审的情况由质量办、内审员负责。

4.管理、监督人员的工作报告由质量办、监督员负责。

5.上级部门、客户反馈情况由质量办负责。

6.各部门提出的改进建议由各部门负责。

7.客户申、投诉的处理情况由质量办、业务科、各部门负责。

8.事故及不符合工作的纠正措施与预防措施的实施和效果由质量办负责。

9.参加实验室间比对和能力验证活动的情况由质量办、所技术委员会负

责。

10.人员培训及继续教育情况由综合办公室负责。

11.质量控制活动的情况由质量办负责。

12.证书报告质量情况由质量办、业务科负责。

13.资源投入情况由质量办、综合办公室、财务科负责。

14.工作量、工作类型变化的情况由所领导、所技术委员会、业务科、收发室负责包括今年检测校准的仪器台件数、同比增长率、客户行业类型变化情况；当前检测校准面临的形式和发张趋势；在新形式下的战略调整指令性任务、日常业务和科研三者关系的处理。

15.讨论设备投入预算（由所技术委员会负责）。

16.科研情况及科研工作计划（由科研部计划）。

17.其他重要议题。

编制人：批准人：年月日年月日

管理评审资料1

XXX产品质量检监督检验所文件

文号XXX-XX

关于召开管理评审会议的通知

XX、XX有关部门和有关人员：

根据我所XX年度《管理评审计划》经领导研究批准于X月X日在

三楼会议室召开XX年度管理评审会。

管理评审会议参加人员XXX总工（质量负责人）、XXX总工（技术负责人）、XXX(内审组长)、XXX（质量监督员代

表）、质管部、技术委员会、检测一室、检测

二室、办公室的负责人，按照《管理评审计划》（详见附件）

的要求，准备好管理评审的有关书面汇报材料和有关问题，

于X月X日前，准时交到质管部XXX，以便质管部做好管理

评审的资料汇总和准备工作。以上有关人员安排好工作，按

时参加管理评审会议，不许请假。如果有特殊事情，直接向

领导请假，特此通知。

附件：XXXX年度《管理评审计划》

年月日

管理评审资料2

管理评审签到表

管理评审资料3

质量体系运行报告

我所自XXXX年X月开始，按照《实验室资质认定评审准则》（国认实函[XXXX]141号）和《检测和校准实验室能力的通用要求》(GB/T27025-2008)等相关文件的要求，重新编制实施了新的《质量手册》等管理体系文件，于XXXX年X 月X日开始实行。自管理体系实施以来，所领导及全体员工按照管理体系文件的要求，认真开展各项业务工作，认真贯彻质量方针，确保质量目标的实现，通过大家的共同努力，使我所在体系管理上迈上了一个新的台阶，取得了丰硕的成果。同时由于新改进的质量管理体系进行时间较短，一些地方仍需进行改进和完善。下面就我所管理体系的运行情况作

一总结。

一、领导重视）全体动员）认真执行质量体系文件

按照《实验室资质认定评审准则》（国认实函[XXXX]141 号）等相关文件的要求，结合单位的实际情况，XXXX年X 月我所颁布实施了新版的管理体系文件，新版的管理体系文

件有较大的变化和改进，该文件更适用于我单位的实情情

况。对于新颁布的管理体系文件）所领导多次召开专门会议，

组织全体职工认真学习管理体系文件，采取走出去、请进来

的多种方式对全体员工先后进行了两次集中培训，使全体员工深刻理解并严格执行）进一步提高管理意识。

在实际工作中，全体员工严格按照《质量手册》、《程序

文件》和作业指导书及相关的法律法规、技术规范等文件的

要求，规范自己的检测行为，在实际工作中坚持科学公正、

及时周到的质量方针。

二、严格遵守管理体系文件的要求，建立健全组织机构，

规范检测行为，提高服务质量

随着管理体系的建立和有效运行，我所进一步完善了组

织机构。使我所的组织机构健全，但不臃肿，责任明确但又

能相互关联和支持，全所各部门的职责和权限有了明确的界

定，各负其责、各尽其职，从上到下形成了畅通的沟通渠道，

提高了工作效率。

我所各部门按照本部门工作特点将所的质量方针、质量

目标进行了详细的分解和细化，全体员工工作目标明确、方

向一致，在企业内产生了的巨大发展合力。

各部门按要求分别编制了各项质量记录表格，强化质量记录意识，使得从样品的抽样（取样）到样品的检测全过程

走向标准化、制度化和规范化，各种原始记录得到了有效的保存和控制，保证了检测工作的科学性和有效性。

XXXX年X月XX-XX日我所进行了内部审核，针对审核中发现的问题，