内审与管理评审记录范例
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年度内审计划
编制：审核：批准：批准时间：年月日
审核实施计划
审核组组长：组员：、、、年月日第页，共页
1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；
2．审核依据：质量手册和程序文件
3．审核覆盖：各部门业务水平；
4．审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
末次会议时间：月日时分
5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：领导、各部门及审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6．审核安排：
内审检查表
共页第页
编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页审核员：
编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页审核员：
编号：DSQCDC/JH-ZX-001-2013 共页第页审核员：
编号：DSQCDC/JH-ZX-001-2013 共页第页审核员：
编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页审核员：
内审检查表
编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页审核员：
内审检查表
编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页审核员：
内审检查表
编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页审核员：
编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页审核员：
编号：DSQCDC/QM04-03 共页第页审核员：
不符合报告
编号：DSQCDC/QM04-04 序号:01
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
编号：DSQCDC/QM04-05 序号:
审核：日期：批准：日期：
内审首（末）次会议签到表
时间：编号：DSQCDC/QM04-06 序号:
不合格项分布表
编号：DSQCDC/QM04-07 序号:
编制: 日期: 审核: 日期:
序号: 编号：DSQCDC/QM05-01
序号: 编号: DSQCDC/QM05-02
管理评审报告
序号: 编号: DSQCDC/QM05-03
纠正和预防措施处理单
编号：DSQCDC/QM06-01 序号:01
改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号：DSQCDC/QM06-02 序号:
编制：