内审和管理评审记录文本范例

年度内审计划

审核目的：

检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。

包括：1、质量手册是否适用于本公司对全疆的防雷技术服务。

2、质量管理体系全过程是否进行的控制与管理。

3、是否可以证实其有能力稳定地提供满足群众和适用的法律法规要求的服务。

被审核部门（岗位）：

主任，畐U主任，各科室;

审核方法：集中式审核

审核时间、持续时间：

2017.04.01-2013.04.25

编制：审核：批准：批准时间：年月日

审核组组长： 组员:

5 •现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:

首、末次会议：领导、各部门及审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6 •审核安排：

审核实施计划

1 • 审核目的 检验质量管理体系的符合性， 是否可以迎接外审；

2. 审核依据

质量手册和程序文件

3. 审核覆盖 各部门业务水平；

4. 审核时间

年

月 日至 年

首次会议时间：

月

日

时 分

末次会议时间: 月 日 时 分 日第 页，共 页

内审检查表

共页第页审核员：

编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页审核员：

编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页审核员：

编号：DSQCDC/JH-ZX-001-2013 共页第页审核员：

编号：DSQCDC/JH-ZX-001-2013 共页第页审核员：

编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页审核员：

编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页

内审检查表

编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页

编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 审核员：内审检查表

共页第页

内审检查表

编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页审核员：

编号：DSQCDC/QM04-03 审核员：内审检查表

共页第页

不符合报告

审核员审核日期2012年12月19日

不合格事实陈述：

查看了上岗前的岗位培训记录，新来的员工无相关培训记录，询问，不知道此工作的重要性和危险性及发生火灾或其它突发事件时处置措施。

不符合标准条款：GB/T 19001-2000中的622

不合格类型：一般

不合格原因分析:

员工刚到科室工作3天，由于中心部门准备内部审核的资料，碰巧周末放假休息，就暂时未培训上

部门负责人：日期：年月曰

建议的纠正措施计划：

在近期内组织对新进员工的培训，使其了解和其相关的规章制度，熟悉操作规程和作业指导书，熟悉对突发事件的处置方法。

部门负责人：日期：年月曰

预定完成日期：审核员认可：日期：年月曰

纠正措施完成情况：

综合信息科按规定完成对新员工的培训，相关培训记录已由综合信息科保存

部门负责人：日期：年月曰

纠正措施的验证：

在综合信息科检查培训记录和询问培训的人员，确认完成培训，达到培训要求

审核员：日期：年月日

内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）

编号：DSQCDC/QM04-05 序号：

审核目的：检查本中心质量体系是否符合GB/T19001-IS09001 : 2000标准要求。

审核范围：质量手册覆盖的所有部门和标准条款，重点是GB/T19001-IS09001 : 2000所要求的各标准条

款及涉及的各职能部门。

审核依据：GB/T19001-IS09001 : 2000、质量手册、程序文件审核日期：

受审核部门：质量管理体系所涉及的所有部门

审核组长：审核员：审核过程综述：

在审核组认真仔细的对质量管理体系涉及的部门进行了认真仔细审核，得到相关部门与岗位的全力配合，圆满的完成了此次审核任务。

1. 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：

1）各部门均能执行标准条款的要求及文件的规定实施；

2）生产部发现不合格项1项。

从内审情况分析，主要存在以下几方面问题：

1）对标准与文件未能准确理解；

2）部分人员对标准实施力度不够。

对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：

1）从本次审核的情况来看，整个质量体系都有效的按标准的要求运行，能够达到预定目标

2）建议：重新组织培训，加强相关人员对文件的理解培训。

结论：本中心的质量管理体系是适宜与有效的，基本符合ISO9001: 2000标准要求，可以迎接第三方审

核。____________________________________________________________________________________________________

审核报告分发对象：

主任、办公室、业务科室传阅

审核组长：日期：

审核：日期：批准：日期:

内审首（末）次会议签到表

时间：编号：DSQCDC/QM04-06 序号:

不合格项分布表

编号：DSQCDC/QM04-07 序号:

编制：日期：审核：日期:

管理评审计划

序号：编号：DSQCDC/QM05-01