企业安全生产标准化达标考评检查表
企业安全生产标准化考评检查表
10
2
安全生产目标
（1）每年都设立文件化的安全生产目标与指标
（2）安全生产目标与指标要进行层层分解
（3）安全生产目标与安全生产方针保持一致性
（4）安全生产目标与指标要保证完成
结合相关项目考评，一项不合格扣2分
10
1.2安全生产责任制（102表）
序号
条款
主要内容
考评方法
全员教育效果应有测试成绩
一人不符合全扣
3
7
其它形式的
安全教育要求
（1）企业根据安全工作的需要，还应开展以下形式的安全教育：
1）中层及中层以上干部安全教育
2）班组长安全教育
3）违章及事故人员安全教育
4）有毒有害作业人员职业健康教育
5）应急救援人员培训与演练
6）外来相关方人员安全教育
（2）应有教育计划、教育内容、教育记录中要有受教育人和教育人签字
少一种内容全扣
6
2
安全教育培训学时要求
（1）生产经营单位主要负责人接受安全教育每年不少于8学时
（2）从业人员接受安全教育每年不少于8学时
（3）安全管理人员接受安全教育每年不少于8学时
（4）新职工，包括实习、代培人员接受安全教育不少于24学时
（5）转换工种、离岗6个月以上人员接受安全教育不少于4学时
（6）从事新技术、新设备、新工艺和新材料人员接受安全教育不少于4学时
6
1.5安全生产教育和培训（105表）
序
号
条款
主要内容
全教育培训的内容
（1）安全生产法律、法规和管理制度
（2）安全技术操作规程和岗位安全技术要求
（3）安全防护装置、设施、工具的维护、使用要求
安全生产标准化检查表
单位名称：检查项目一、安全管理机构二、安全管理制度三、安全生产责任制检查内容及标准1、各职能部门、分厂(车间)有主管安全负责人，按要求配备专(兼)职安全员，工段、班组配备兼职安全员，并按其安全职责开展工作；2、建立以单位一把手为主任 (或者组长)的“安全生产委员会” (或者安全生产领导小组)，明确人员及职责等内容；3、安全员按要求取得安全培训合格证书。
按照公司安全生产管理制度，建立相应的实施细则或者管理办法。
1、建立和完善本单位各级、各类、各岗位人员安全生产责任制，并有效落检查情况1四、安全技术管理五、安全培训实；2、制定安全生产工作计划和目标及措施；安全目标层层分解量化，层层签订责任书；全员签订承诺书；3、定期召开安全生产专题会议，研究解决生产安全问题，每月一次安全例会，并有会议记录。
1、制定和完善各岗位、各工种安全技术操作规程；2、采用新技术、新工艺、新设备、新材料的，在投入使用前必须制定并审批安全技术操作规程或者安全注意事项；3、岗位安全操作规程要随工艺或者设备的变更情况，及时进行更新；4、按要求制定安全技术措施并经审批后严格执行。
1、有安全培训计划；2、主要负责人和安全员经培训并取得安全培训证书；2六、隐患排查七、事故管理3、新职工入厂三级安全教育率、“四新”、转岗、复工教育率、特种作业人员持证率达到100%；4、全员教育率达到85%以上。
1、车间(分厂)每周组织一次安全大检查，安全员坚持每天检查；2、按公司要求开展安全生产专项检查；3、对检查发现的问题及时整改，对一时难以整改的隐患，定人、定责任、定措施，限期整改，整改前实施有效监控；4、隐患整改实行闭环管理。
1、工伤事故不超过公司下达控制指标；2、及时准确报告生产安全事故，不迟报、谎报和隐瞒不报；3、事故处理严格执行“四不放过”原则；4、按规定上报事故资料。
3八、信息管理九、应急管理十、班组安全管理十一、设备管理1、有关人员24 小时值班，并保证信息畅通；2、按时上报安全生产信息；3、突发事件按规定及时上报；4、按要求上报各种安全生产报表、汇报、总结等。
企业安全生产标准化检查表
按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，设备状态良好；
④指定专人对特种设备进行管理；
⑤建立并规范设备管理台账。
3.电气安全管理
按照国家相关法律法规规范电气安全管理。
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
二、
管理机构和人员
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；
2.安全行为
开展安全承诺活动；
②编制安全知识手册，并发放到职工；
③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；
④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；
⑤对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。
十四、
应急救援
1.预案制定
③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。
十一、
隐患排查与治理
1.隐患排查
①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;
②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;
③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
企业安全生产标准化达标考评检查表
企业安全生产标准化达标考评检查表表1－1 安全生产目标管理考评检查表序号项目检查内容自评结果一、安全管理机构和职责是否成立了安全生产管理委员会是否设立了与本企业相符的安全管理机构， 1 安全管理机构按比例配备了安全生产管理人员厂级、车间级、班组级三级安全网络健全，并有效运行；公司专、兼职安技人员达到职工总数的2‰ 2 人员配备 -5‰，各级安全管理人员应持证上岗。
是否制订了各级管理人员的安全责任制如总经理、各部门和各车间中层管理人员、安全员、员工等；如： 1、主要负责人安全生产职责； 2、分管负责人安全生产职责； 3 管理人员职责 3、各部门负责人生产职责； 4、中层管理人员职责； 5、安全员的安全生产职责； 6、班组长安全生产职责； 7、保管员、电工等人员的安全职责；是否制订了各职能机构的安全职责； 1、安全生产主管部门安全职责； 2、财务主管部门安全职责； 4 职能部门职责 3、生产主管部门安全职责； 4、技术设备主管部门安全职责； 5、各车间安全职责；等二、安全目标管理 1 年度工作计划公司是否制订了年度安全工作计划及措施，是否将安全目标、指标分解到各车间和各部门。
2 安全目标管理按照部门职能及安全目标区分是否制订了年度考核办法，并由完成情况记录台账；序号项目检查内容自评结果三、安全生产投入是否建立安全生产投入保障制度；是否按规定足额提取了安全费用； 1 安全投入保障是否做到了专款专用；是否建立了安全费用台账；四、法律法规与安全生产管理制度是否收集了适用的安全生产法律法规与行业标准规范，并及时掌握其修订情况；是否将相 1 信息收集整理关法律法规及行业规范编印下发，指导从业人员；是否建立了以下规章制度：必须具备的： 1、安全生产职责；2、安全生产投入保障制度；3、文件和档案管理制度；4、隐患排查与治理制度；5、安全教育培训制度；6、特种作业人员管理制度；7、设备设施安全管理制度；8、建设项目安全设施“三同时”管理制度；9、生产设备设施验收管理制度；基础管理和专业10、生产设备设施报废管理制度； 2 管理 11、施工和检维修安全管理制度： 12、危险物品及重大危险源管理制度； 13、作业安全管理制度： 14、相关方就外用工管理制度； 15、职业健康管理系列制度(附后)； 16、防护用品管理制度； 17、应急管理制度；18、事故管理制度；等参考部分细化制度：(根据各单位实际制定) 1、安全目标、指标管理制度 2、安全承诺制度序号项目检查内容自评结果 3、安全生产法律、法规和其他要求管理制度 4、安全生产责任制管理制度 5、安全管理机构配置和人员配备管理制度 6、安全生产规章管理制度 7、安全生产“五同时”管理制度 8、特种作业人员安全管理制度 9、防火安全管理制度 10、现场安全监控制度 11、安全生产会议管理制度 12、安全例会与安全活动日制度 13、季度安全会议制度 14、安全记录和档案管理制度 15、外部联系与内部沟通管理制度 16、供应商与承包商管理制度 17、安全标准化系统管理评审制度 18、施工安全管理制度 19、安全生产奖惩制度 20、危险源辩识与风险评价管理制度 21、危险源点监控巡查制度 22、培训需求识别与分析制度23、培训要求和评审制度 24、设计管理制度 25、安全设施“三同时”管理制度 26、供配电系统管理制度 27、防灭火的系统管理制度 28、电器临时线和安装审批管理制度 29、设备设施管理制度30、特种设备及其操作人员安全管理制度 31、关键设施、重点部位安全管理制度 32、设备设施维护管理制度 33、安全警示标志管理制度 34、作业环境安全管理制度 35、危险作业审批制度 36、交接班制度 37、劳动防护用品采供、发放管理制度 38、职业安全健康教育制度 39、职业卫生管理制度序号项目检查内容自评结果 40、安全投入保障制度41、工伤保险保障制度 42、安全检查和隐患整改管理制度 43、安全隐患排查制度 44、纠正与预防措施实施的保障制度 45、应急管理制度 46、安全事故、事件报告制度 47、事故、事件调查与跟踪制度 48、事故、事件回顾规定 49、安全绩效监测制度 50、标准化系统内部评价制度其它符合国家法律法规和标准的行业规章企业是否根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位；所有工种有相应的操作规程或作业标准书并列；如： 3 操作规程 1、维修电工安全操作规程； 2、行车工操作规程： 3、自卸司机安全操作规程；等每年是否修订相关文件， 4 修订与管理是否落实文件和档案管理制度，确保效力五、安全教育培训是否明确培训管理机构； 1 教育培训管理是否制定年度培训计划；中、高层管理人是否对公司中、高层管理人员进行安全培训； 2 员安全培训查培训资料和资格证书；员工三级教育是否对新员工进行三级安全教育，查原始记 3 录。
企业安全生产标准化达标考评检查表
广东省中小机械制造企业安全生产标准化达标考评检查表一.基础管理考评检查表表1－1 安全生产目标管理考评检查表表1－2 安全生产责任制考评检查表表1－3 安全生产规章制度考评检查表表1－4 安全生产管理机构及人员考评检查表表1－5 安全教育考评检查表表1－6 安全生产“三同时”考评检查表表1－7 发包和出租管理考评检查表表1－8 安全生产检查考评检查表表1－9 危险源和事故应急预案管理考评检查表－10 事故管理考评检查表表1二．设备设施安全管理考评检查表表2－1 危险化学品库考评检查表表2－2 特种设备安全管理考评检查表表2－3 空压机考评检查表表2－4 工业管道考评检查表表2－5 涂装作业场所考评检查表表2－6 锻造机械考评检查表表2－7 铸造机械考评检查表表2－8 铸造熔炼炉考评检查表表2－9 酸碱油槽考评检查表表2－10 厂房与工业梯台考评检查表表2－11 工业炉窑考评检查表表2－12 输送机械考评检查表表2－13 变配电系统考评检查表表2－14 低压电气线路（固定线路）考评检查表表2－15 低压电气线路（临时线路）考评检查表表2－16 动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表表2－17 电网接地系统考评检查表表2－18 电焊机考评检查表表2－19 手持电动工具考评检查表表2－20 金属切削机床考评检查表表2－21 冲、剪、压机械考评检查表表2－22 木工机械考评检查表表2－23 砂轮机考评检查表表2－24 注塑机考评检查表三. 作业环境安全管理考评检查表表3－1 危险化学品使用管理考评检查表表3－2 厂区、车间作业环境考评检查表。
企业安全生产标准化检查表
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
五、
安全投入
1.资金投入
①按规定足额提取安全生产费用；
②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
③及时投入满足安全生产条件的所需资金。
2.费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
4．岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
5．制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。
2.隐患治理
①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;
②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;
③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;
④建立隐患治理台账和档案，有相关的记录;
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表一、安全管理制度是否建立了完善的安全生产管理制度，并定期进行修订和完善？各项安全管理制度是否得到严格执行，并有相应的执行记录？是否设有专门的安全生产管理机构，配备足够的安全管理人员？安全生产责任制是否明确，各级领导及员工的安全生产职责是否清晰？二、安全教育培训是否定期对员工进行安全教育培训，确保员工了解并遵守安全规定？新员工入职时是否接受必要的安全教育培训？是否有针对性的对特殊岗位员工进行专业培训，确保他们具备相应的安全知识和技能？是否定期组织安全演练，提高员工应对突发情况的能力？三、安全设施设备生产场所的安全设施设备是否齐全、完好，并定期进行检查和维护？是否建立设备档案，记录设备的购置、使用、维护、报废等信息？生产设备的安装、运行、维护是否符合安全生产要求？是否定期对设备进行安全评估，及时发现并处理安全隐患？四、安全防护措施生产现场是否存在明显的安全隐患，如电线裸露、机械防护不全等？危险区域是否设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全隔离措施？是否为员工配备符合标准的个人防护用品，并确保员工正确佩戴？是否建立了应急预案，明确应对各类突发情况的措施和流程？五、安全生产记录是否建立完善的安全生产记录制度，记录各类安全生产活动？安全生产记录是否真实、完整，能够反映安全生产的全过程？是否定期对安全生产记录进行检查和分析，发现问题及时整改？六、消防安全管理生产场所的消防设施是否完善，如灭火器、消防栓、烟雾报警器等？是否定期进行消防演练，提高员工的消防安全意识和应对能力？消防通道是否畅通无阻，确保在紧急情况下能够迅速疏散人员？是否建立消防安全管理档案，记录消防设施的检查、维护、更换等信息？七、特种作业管理是否对特种作业人员进行严格的资格认证和管理？特种作业人员是否持有有效的操作证书，并定期接受培训和考核？是否制定了特种作业安全操作规程，确保特种作业过程的安全？是否对特种作业现场进行安全检查，及时发现并纠正安全隐患？八、危险源管理是否对生产过程中的危险源进行辨识和评估，制定相应的控制措施？危险源是否设置明显的警示标志，并采取必要的安全防护措施？是否建立危险源管理档案，记录危险源的检查、评估、整改等信息？是否定期对危险源进行检查和监测，确保危险源处于受控状态？以上检查表仅作为参考，具体内容可能需要根据企业实际情况进行调整和完善。
三级轻工企业安全生产标准化达标考评表
危险作业管理
对动土作业、高处作业、动火作业、吊装拆除作业、受限空间内作业、临时用电作业、有毒有害易燃易爆场所作业、动火作业、设备检修作业、水上作业、断路作业等十项危险性较高的作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危险因素分析和安全措施等内容。项目部进行爆破、吊装等危险作业时，应当安排专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。
5
5.教育培训及安全文化建设(50分)
5.1
安全教育培训
安全生产管理人员教育培训
主要负责人和安全生产管理人员，应பைடு நூலகம்备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。
10
特种作业人员教育培训
从事特种作业人员应取得特种作业资格证书，方可上岗作业。
10
特种设备操作人员教育培训
10
服务风险管理
据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。定期对相关方的服务风险进行评估，对服务风险较大的单位予以警告，对评估结果不合格的单位予以清退。当同一作业区域内有多个相关方进行交叉作业时，应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业，并要求各相关方签订安全生产协议。
10
2.组织机构和职责(30分)
2.1
组织机构
建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。
25
7.4
相关方安全管理
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术档案；
2
设备运行管理
运行保障
1、是否制定了安全操作规程：
2、是否制定了设备维护保养责任制；
3、是否配套安装了安全防护设施和装置
4、是否对员工进行了培圳、考核；
设备运行
1、设备是否实行“定人定机”，专人负责制；
2、是否严格遵守操作规程，未违规作业：
3、是否做设备班前、班中、下班的正确使用
1、是否建立隐患排查治理制度；
2、是否对发现的隐患进行分级、建档；查资料
3、是否对隐患进行整改，查整改记录；
4、是否与外包方签订安全生生产管理协议，明
确对事故隐患排查、治理和防控的管理责任：
序号
项目
检查内容
自评结果
2
排查范围方法
是否在综合检查、专业检查、季节性检查、节
假日检查、日常检查中对生产经营各个环节中发现的隐患进行登记，查检查记录：
f消防措施是否获得审批，是否存在“多合一”问题：查相关资料和现场；
g用电安全是否符合规范等；
2、特殊作业场所是否实施作业许可管理，如：
动火作业、受限空间内作作业、临时用电作
业、高处作业等，是否制定了相关作业方
案，查记录、实施方案(含危害因素分析，
安全措施等)；
3、危险作业时，是否指定专人现场管理：查
3
警示标志
1、对作业场所是否进行危险因素辨析；查“三同时”资料；
2、对存在危险的作业场所和设备设施是否设置明显的警示标志(含：危险提示、警示、危险种类、后果及应急措施等)；
3、是否建立动态警示管理机制，确保检维修、施工、吊装及不良地形下作业的安全(现场检查与抽察相结合)：
注：以上危害因素均含职业危害
序号
项目
检查内容
自评结果
三、安全生产投入
1
安全投入保障
是否建立安全生产投入保障制度；
是否按规定足额提取了安全费用；
是否做到了专款专用；
是否建立了安全费用台账；
四、法律法规与安全生产管理制度
1
信息收集整理
是否收集了适用的安全生产法律法规与行业标准规范，并及时掌握其修订情况；是否将相关法律法规及行业规范编印下发，指导从业人员；
是否落实文件和档案管理制度，确保效力
五、安全教育培训
1
教育培训管理
是否明确培训管理机构；
是否制定年度培训计划；
2
中、高层管理人
员安全培训
是否对公司中、高层管理人员进行安全培训；
查培训资料和资格证书；
3
员工三级教育
是否对新员工进行三级安全教育，查原始记
录。
4
特种作业人员
安全教育
是否对特种作业人员(含电工作业、金属焊接、
企业安全生产标准化达标考评检查表
表1－1安全生产目标管理考Байду номын сангаас检查表
序号
项目
检查内容
自评结果
一、安全管理机构和职责
1
安全管理机构
是否成立了安全生产管理委员会
是否设立了与本企业相符的安全管理机构，按比例配备了安全生产管理人员
厂级、车间级、班组级三级安全网络健全，并有效运行；
2
人员配备
公司专、兼职安技人员达到职工总数的2‰-5‰，各级安全管理人员应持证上岗。
1、是否建立了应急救援的体系，是否指定专人负责；查文件
38、职业安全健康教育制度
39、职业卫生管理制度
序号
项目
检查内容
自评结果
40、安全投入保障制度
41、工伤保险保障制度
42、安全检查和隐患整改管理制度
43、安全隐患排查制度
44、纠正与预防措施实施的保障制度
45、应急管理制度
46、安全事故、事件报告制度
47、事故、事件调查与跟踪制度
48、事故、事件回顾规定
2
基础管理和专业管理
是否建立了以下规章制度：
必须具备的：
1、安全生产职责；
2、安全生产投入保障制度；
3、文件和档案管理制度；
4、隐患排查与治理制度；
5、安全教育培训制度；
6、特种作业人员管理制度；
7、设备设施安全管理制度；
8、建设项目安全设施“三同时”管理制度；
9、生产设备设施验收管理制度；
10、生产设备设施报废管理制度；
和维护保养；
4、是否建立设备保养卡片、做好运行、维护、
保养记录；
检查检修
1、是否建立了设备周、月、季、半年、年检
查计划；查《设备检查记录》
2、是否落实了预检预修，查技术部门根据设备运行情况及要求制订的定检计划和检查内容；
3、检修、保养时是否制定设备设施检修方案，
明确检修规程、隐患控制措施及相关保障，
(1)厂区管理
a工厂各功能是否按规定独立布置，特种作业区(如储油箱、气站等)是否留有足够的安全距离：
b厂房之间是否保留了至少10米以上的间距，消防通道保障是否到位：
c厂区道路是否平坦，在危险区域是否设有警示标识；等
(2)作业环境管理
a作业现场是否实施划区管理，设备设置与工艺流程保持一致，设备之间、设备与墙之间及操作空间是否留有足够的间距；2米以上运输线必须有牢固的护罩(网)：
是否制订了各职能机构的安全职责；
1、安全生产主管部门安全职责；
2、财务主管部门安全职责；
3、生产主管部门安全职责；
4、技术设备主管部门安全职责；
5、各车间安全职责；等
二、安全目标管理
1
年度工作计划
公司是否制订了年度安全工作计划及措施，是否将安全目标、指标分解到各车间和各部门。
2
安全目标管理
按照部门职能及安全目标区分是否制订了年度考核办法，并由完成情况记录台账；
4
相关方管理
1、是否对承包商、供应商的资格进行审定与备案：查备案企业的相关资料；
2、建立数据库，对长期供应企业的资质进行跟踪管理：
3、是否委托安全主管部门对进厂区企业的生产行为进行统一安全管理；
4、不得将相关项目合同委托不具备资质的或条件的相关方；查相关企业的资质备案；
八、隐患排查和治理
1
隐患排查管理
每年5月份前是否落实对作业场所危害因素
的变更申报；
十一“三同时”
1
审批制度
对新建、改建、扩建项目是否坚持“三同时”
制度；对高危行业是否落实安全预评价、设施
设计及验收评价审查；
2
安全设施设计
在安全设施设计中有无安全设计专篇，是否进
行备案；查相关部门出具的文件；
3
安全验收资料
项目是否组织验收，有无安全验收报告，是否
49、安全绩效监测制度
50、标准化系统内部评价制度
其它符合国家法律法规和标准的行业规章
3
操作规程
企业是否根据生产特点，编制岗位安全操作规
程，并发放到相关岗位；所有工种有相应的操
作规程或作业标准书并列；如：
1、维修电工安全操作规程；
2、行车工操作规程：
3、自卸司机安全操作规程；等
4
修订与管理
每年是否修订相关文件，
人员职责分工及专项工作方案；
序号
项目
检查内容
自评结果
2
作业行为管理
1、所有工种是否制定了操作规程，员工是否存在违规作业行为，查日常检查记录；
2、设备设施是否正常运行，是否及时处置设备故障及定期检修，查日常运行、维护保养、检测检修记录：
3、工艺技术是否属于淘汰技术，及在具体操作中的改进与创新情况，查相关记录；
其它人员的教育培训
是否对相关方的作业人员进行入场前的安全
教育培训；是否对外来人员履行告知义务；
9
培训教育档案
各类安全教育培训档案（培训名称、培训内容、考核成绩等)是否齐全；
六、生产设备设施
1
设备设施建设
1、设备设施建设是否纳入“三同时”管理范
围，查设备安装、调试、验收档案；
2、是否建立和执行了设备设施变更管理制度，查生产设施、设备变更台账和相关资料；
切割作业、起重机械作业、企业内机动车辆驾
驶、锅炉作业等)进行安全培训，查原始记录
和操作证
5
安全管理人员
的教育
是否对专、兼职安全员进行了专业培训和安全
教育；
序号
项目
检查内容
自评结果
6
班组长教育
是否对公司全部班组长进行安全教育；
7
复工教育
是否对转岗、离岗一年以上重新上岗者组织安全教育培训，查原始记录；
8
14、安全记录和档案管理制度
15、外部联系与内部沟通管理制度
16、供应商与承包商管理制度
17、安全标准化系统管理评审制度
18、施工安全管理制度
19、安全生产奖惩制度
20、危险源辩识与风险评价管理制度
21、危险源点监控巡查制度
22、培训需求识别与分析制度
23、培训要求和评审制度
24、设计管理制度
25、安全设施“三同时”管理制度
26、供配电系统管理制度
27、防灭火的系统管理制度
28、电器临时线和安装审批管理制度
29、设备设施管理制度
30、特种设备及其操作人员安全管理制度
31、关键设施、重点部位安全管理制度
32、设备设施维护管理制度
33、安全警示标志管理制度
34、作业环境安全管理制度
35、危险作业审批制度
36、交接班制度
37、劳动防护用品采供、发放管理制度
2、设备设施技术档案；
3、设备设施故障和维修记录；
4、设备设施维修计划；
5、特种设备压力容器检测台账及相关资料整理、管理
6、生产设施设备变更台账和相关资料：