公司工作流程
一级市场的公司的工作流程
一级市场的公司的工作流程
一级市场的公司工作流程通常包括以下步骤：
1. 市场调研：公司首先进行市场调研，了解市场需求以及潜在的机会和竞争对手。
2. 商业计划编制：公司制定商业计划，明确公司的愿景、目标和战略，包括产品或服务的定位、目标客户群体、市场推广策略和财务计划等。
3. 资金筹集：公司需要筹集资金来支持其业务。
这可能包括通过债务融资或股权融资等方式，从投资者或金融机构处获得资金。
4. 公司注册和合规：公司需要依法进行注册，并遵守相关法律、规定和合规要求，包括公司注册、税务登记、信息报告和财务审计等。
5. 产品或服务开发：公司开始开发其产品或服务，并根据市场需求进行设计、研发和测试。
6. 生产或提供服务：一旦产品或服务开发完成，公司将进行生产或提供服务。
这可能涉及建立生产线、供应链管理、人力资源配置等。
7. 市场推广：公司开始推广其产品或服务，包括制定营销策略、广告宣传、参展和销售推广等。
8. 销售和客户服务：通过销售渠道和销售团队，公司将产品或服务推向市场，并与客户进行沟通和交流。
公司还需要提供客户服务，维护客户关系和解决客户问题。
9. 运营管理：公司管理和监控其业务运营，包括财务管理、供应链管理、人力资源管理、风险管理等。
10. 监督和报告：公司需要进行监督和报告，向股东、投资者、政府监管机构等披露其财务和业务状况。
11. 发展战略：公司需要制定发展战略，根据市场变化和发展
机会进行业务调整、扩张或收缩等。
请注意，不同行业和公司的工作流程可能存在一些差异，此处提供的流程仅为一般参考。
公司各部门工作流程清单
公司各部门工作流程清单为了确保公司的各项工作能够有序进行，每个部门都需要建立相应的工作流程。
下面是一份包括不同部门工作流程的清单，以帮助公司实现高效和协同的工作。
1.人力资源部门工作流程清单：-招聘流程：确定招聘需求、编写职位描述、发布招聘信息、筛选简历、面试、背景调查、制定薪酬待遇和劳动合同、录用和入职。
-培训流程：确定培训需求、策划培训计划、选择培训方式、组织培训、评估培训效果。
-离职流程：接收离职申请、与员工沟通、整理离职手续、进行离职面谈、办理离职手续。
2.财务部门工作流程清单：-预算流程：制定年度预算、分配预算、审核预算执行情况、调整预算。
-付款流程：核对账单、审核付款申请、发票核对、付款审批、支付款项。
-报销流程：填写报销单据、提交报销申请、审核报销单据、报销审批、付款。
3.销售部门工作流程清单：-销售拓展流程：确定目标客户群体、制定销售策略、客户开发、销售谈判、报价、签署合同、交付产品。
-客户服务流程：接收客户需求、协调内部资源、安排资源分配、跟进客户服务进展、进行满意度调查。
4.运营部门工作流程清单：-供应链管理流程：采购物料、仓库管理、物料配送、供应商管理。
-生产流程：接受订单、安排生产计划、资源调度、生产监控、质量检验、包装和交付。
5.技术部门工作流程清单：-需求收集流程：接收内部部门需求、分析需求可行性、制定技术解决方案、确定开发计划。
-开发流程：进行编码、单元测试、集成测试、系统测试、上线发布。
6.市场部门工作流程清单：-市场调研流程：确定调研目标、设计调研方案、进行数据收集和分析、撰写调研报告、提出建议。
-市场推广流程：制定推广计划、确定推广渠道、执行宣传活动、监测推广效果。
以上仅为不同部门工作流程的基本清单，实际工作中还需要根据公司的特定情况进行调整和完善。
建立清晰的工作流程有助于优化工作效率、减少沟通成本、提高工作质量和协同合作能力。
在导入工作流程之前，公司可以进行一次梳理与重建。
公司内部各个部门的工作流程
公司内部各个部门的工作流程1. 人力资源部
招聘流程
- 确定岗位需求
- 发布招聘广告
- 筛选简历
- 面试候选人
- 审核背景调查
- 发送录用通知
培训与发展流程
- 确定培训需求
- 设计培训课程
- 组织培训活动
- 评估培训效果
- 提供职业发展辅导
2. 销售部
客户开发流程- 市场调研
- 识别潜在客户- 建立客户联系- 进行需求分析- 提供解决方案- 签订合同
销售跟进流程- 跟进客户需求- 提供售后支持- 解答客户疑问- 协调内部资源- 跟进合同执行- 收集客户反馈
3. 财务部
预算编制流程
- 收集各部门需求- 制定预算计划- 分配预算指标- 提交预算报告- 审核预算合理性- 最终预算批准
财务审核流程
- 收集经济数据- 进行数据分析- 审核支出申请- 批准支付款项- 监督财务合规
4. 技术部
项目立项流程
- 收集项目需求- 进行可行性分析- 制定项目计划
- 分配人员和资源
- 开发项目进度控制
- 交付项目成果
技术支持流程
- 接收用户反馈
- 问题分析和解决
- 提供技术指导
- 响应紧急事件
- 更新产品文档
这些只是公司内部各个部门工作流程的简单概述，具体的流程可能因公司规模、行业特点和需求而有所不同。
每个部门在实践中应该根据实际情况进行调整和优化。
公司工作流程与标准操作规程
公司工作流程与标准操作规程第一章总则第一条为了规范公司的工作流程，提高生产管理的效率和质量，保障员工权益，订立本规程。
第二条本规程适用于公司内全部员工，包含正式雇员、临时工以及其他合作伙伴。
第三条公司全部部门、岗位都应依照本规程执行工作流程和操作规程。
第二章工作流程第四条任务下达流程1.部门经理依据工作需求布置任务，并指定任务责任人。
2.任务责任人接收任务后，确认工作内容、时间要求和完成标准。
3.任务责任人依据工作内容订立认真的工作计划，并将计划提交部门经理审核。
4.部门经理审核工作计划后，下达任务给责任人。
第五条工作执行流程1.任务责任人依照工作计划执行任务，确保依照要求完成工作。
2.在工作执行过程中，如遇问题或困难，责任人应及时向上级报告，并寻求解决方法。
3.工作执行完成后，责任人应将结果及时汇报给上级，并进行工作总结。
第六条工作协同流程1.部门间协作：各部门之间的协作工作，应由对接人员协调沟通，明确工作内容和时间节点。
2.跨部门协作：涉及多个部门的协作工作，应由相关部门经理牵头，订立协作计划，并明确责任人。
3.跨岗位协作：涉及多个岗位的协作工作，应由岗位负责人协调沟通，确保任务定时完成。
第三章标准操作规程第七条全部工作都应依照以下标准操作规程进行操作，确保工作的准确性和全都性。
第八条文档管理规程1.公司内全部文档都应订立统一的命名规定和存储路径，方便查找和管理。
2.涉及紧要信息的文档应进行加密和权限设置，确保信息安全。
3.全部文档修改应记录修改人、修改时间和修改内容。
第九条会议管理规程1.会议必需提前确定议题、时间和参会人员，并将会议通知发送给相关人员。
2.会议记录应认真记录会议内容、决议和责任人，并及时发送给相关人员。
3.会议纪要应在会后一周内完成，并通过公司内部通讯工具发布。
第十条培训管理规程1.每位新员工应依照入职培训计划进行培训，并进行入职考核。
2.定期开展岗位培训，提高员工工作本领和技能。
公司各部门制度及工作流程
公司各部门制度及工作流程一、人力资源部门人力资源部门是一个公司中非常重要的部门，负责管理公司的人力资源，包括招聘、培训、薪酬、绩效考核等方面的工作。
1.招聘制度人力资源部门负责制定招聘制度，包括确定招聘流程、招聘标准、招聘渠道等。
招聘流程一般包括需求确认、发布招聘信息、筛选简历、面试、录用等环节。
2.培训制度人力资源部门负责制定培训制度，包括确定培训计划、培训方式、培训内容等。
培训计划一般根据员工的职位需求和发展方向进行制定。
3.薪酬制度人力资源部门负责制定薪酬制度，包括确定薪资结构、薪酬标准、绩效考核等。
薪酬标准可以根据员工的职位、工作经验、绩效等因素进行制定。
4.绩效考核制度人力资源部门负责制定绩效考核制度，包括确定考核指标、考核周期、考核方式等。
绩效考核一般根据员工的工作表现、工作目标完成情况等进行评估和打分。
二、市场营销部门市场营销部门负责公司的产品和服务的推广和销售工作，包括市场调研、产品定位、渠道管理等。
1.市场调研制度市场营销部门负责制定市场调研制度，包括确定调研目标、调研方法、调研内容等。
市场调研可以帮助公司了解市场需求，确定产品定位和销售策略。
2.产品定位制度市场营销部门负责制定产品定位制度，包括确定产品目标市场、产品特点、产品定价等。
产品定位是为了使产品在市场中有竞争力，满足目标消费者的需求。
3.渠道管理制度市场营销部门负责制定渠道管理制度，包括确定渠道选择、渠道合作等。
渠道管理是为了确保产品能够迅速地到达消费者的手中，实现销售目标。
三、财务部门财务部门负责公司财务管理工作，包括资金管理、财务报表编制等。
1.资金管理制度财务部门负责制定资金管理制度，包括确定资金预算、资金使用、资金监督等。
资金管理是为了确保公司的资金能够高效、合理地运作。
2.财务报表编制制度财务部门负责编制财务报表制度，包括确定报表格式、报表内容、编制流程等。
财务报表是公司向外界提供的财务信息，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
公司组织架构及工作流程
公司组织架构及工作流程一、组织架构1.高层管理层：高层管理层主要包括公司董事长、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员。
他们负责公司的战略制定、决策和规划，制定公司的长期目标和发展方向。
2.部门管理层：部门管理层负责管理和领导各个部门，包括市场部、人力资源部、财务部、运营部等。
他们负责制定部门的发展战略、制定部门的年度目标和计划，并监督和指导部门的日常工作。
3.员工及中层管理层：员工及中层管理层包括各个职位岗位的员工和部门主管、经理等。
他们负责执行公司的战略和部门的政策，完成各自岗位的工作任务，并向部门管理层汇报工作进展和问题。
二、工作流程公司的工作流程是指公司内部各个部门和岗位之间为了完成任务和实现目标而形成的具体的工作流程和流程图。
1.任务分配：部门管理层根据公司的战略目标和部门的年度计划，将各项任务分配给下属的中层管理层和员工。
任务的分配要根据员工的能力和专长进行合理的匹配。
2.工作安排：中层管理层将任务进一步分解，制定详细的工作安排和工作计划。
工作安排包括任务的具体内容、完成时限和所需资源等，以确保任务能够按时完成。
3.协同合作：在任务执行的过程中，不同部门和岗位之间需要进行协同合作。
相关部门和岗位之间需要共享信息和资源，相互配合和支持，以保证任务能够顺利完成。
4.进度监控：部门管理层和中层管理层会对任务的进展情况进行监控和跟踪。
他们会定期与员工进行沟通，了解任务的进展情况，及时解决问题和调整计划，确保任务按时完成。
5.绩效评估：完成任务后，公司会对员工和部门的绩效进行评估。
评估的指标包括任务完成情况、工作质量、工作效率等。
根据评估结果，公司会对员工进行奖励或者调整岗位。
以上是一个基本的公司组织架构和工作流程。
不同公司的组织架构和工作流程会有所不同，需要根据具体的情况进行调整和优化。
一个合理的组织架构和工作流程能够提高公司的工作效率和竞争力，促进公司的长期发展。
工作流程规范
工作流程规范一、总则本规章制度的订立目的是为了规范企业各部门的工作流程，提高工作效率，统一管理体系，确保企业的正常运营和快速发展。
本规章制度适用于公司全体员工，任何部门和个人都必需遵守。
二、工作流程规范2.1 上班签到1.全部员工每天早上上班前必需进行签到，依照公司规定的时间和方式进行签到。
2.迟到、早退或旷工的员工需要向上级领导事先请假并得到批准，否则将扣除工资或采取其他相应的惩罚措施。
2.2 工作任务调配1.上级领导依据工作需要和员工岗位职责，合理调配工作任务，并明确工作的时间要求和完成目标。
2.员工必需全力以赴完成所调配的工作任务，若因特殊原因无法定时完成，需要及时向上级汇报，并提出延期申请。
2.3 会议流程1.会议的召集人应提前通知参会人员，包含会议时间、地方和议程。
2.会议期间，参会人员应乐观参加讨论，遵守会议纪律。
3.会议结束后，会议记录员应及时整理睬议纪要，并发送给参会人员。
2.4 报告流程1.部门负责人定期组织员工进行工作报告，汇报工作进展情况、问题和解决方案。
2.报告内容应清楚、准确、全面，并依据沟通情况进行相应的调整，确保报告的质量和有效性。
3.报告后，应及时向上级提交报告文件，方便上级了解部门工作的进展和问题。
2.5 文件管理1.公司全部文件应依照肯定的分类和编号规定进行管理，方便查阅和归档。
2.紧要文件应设置备份，并定期进行备份。
备份文件应存放在安全可靠的地方。
3.文件的管理权限应有明确的规定，确保文件的安全和保密性。
2.6 项目管理1.项目负责人应订立认真的项目计划和进度布置。
2.各成员应依照项目计划和工作调配，乐观搭配、协作完成各自的任务。
3.项目进展情况应定期向上级汇报，并及时解决项目中遇到的问题和难题。
4.项目完成后，应进行总结和评估，记录项目的成功经验和不足之处，为后续项目供应参考。
2.7 培训管理1.公司应定期开展各种培训活动，提高员工的专业知识和技能水平。
2.培训内容应与岗位要求和员工需求相匹配，并由专业人员进行培训。
公司上班流程及管理制度
一、前言为提高公司工作效率，规范员工行为，确保公司各项业务顺利进行，特制定本上班流程及管理制度。
二、上班流程1. 上班时间（1）上班时间：上午8:30至12:00，下午13:30至17:30。
（2）午休时间：12:00至13:30。
2. 报到与签退（1）员工需在规定时间内到岗，签到并领取当日工作安排。
（2）下班前10分钟，员工需进行签退，确保人走锁门。
3. 工作安排（1）部门负责人根据公司业务需求，合理安排员工工作任务。
（2）员工需按时完成工作任务，如有特殊情况，需提前向部门负责人请假。
4. 休息与用餐（1）员工在休息时间不得在办公区域进行与工作无关的活动。
（2）用餐时间，员工需遵守食堂规定，有序用餐。
三、管理制度1. 办公纪律（1）员工需遵守国家法律法规，尊重公司规章制度。
（2）保持办公区域整洁，不得随意堆放物品。
（3）爱护公司财产，不得私自拿走公司物品。
2. 通讯与网络（1）员工在工作时间内，需遵守公司通讯与网络使用规定。
（2）不得利用公司通讯工具进行与工作无关的聊天、打游戏等行为。
3. 请假与考勤（1）员工请假需提前向部门负责人提出申请，经批准后方可离岗。
（2）员工需按时参加公司组织的各项活动，不得无故缺席。
4. 奖惩制度（1）对表现优秀的员工，公司将给予表彰和奖励。
（2）对违反公司规章制度的员工，公司将进行相应的处罚。
四、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度由人力资源部负责解释和修订。
3. 员工需认真学习并遵守本制度，共同维护公司正常秩序。
五、注意事项1. 本制度旨在规范公司员工行为，提高工作效率，如有疑问，请咨询人力资源部。
2. 员工在遵守本制度的同时，还需关注公司其他相关规定，确保各项工作顺利进行。
3. 请员工认真履行职责，为公司的繁荣发展贡献自己的力量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司相关岗位工作流程[ 一] 出差程序出差人T管理部取《出差申请单》T主管T总经理T财务借款出差人T管理部取《请假单》按请假程序T办公文员考勤备案[ 二] 出入库程序1、入库程序1）、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单，没有合格凭证的，必须要有相关的文字说明并附在物品上入库，入库之后，把票据送到会计那。
2、出库程序1）、材料出库程序（1）、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。
（2）、库房管理员收好出库单，完成出库程序。
（3）、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否则不能出公司。
[ 三] 盖章程序1、申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。
2、行政主管审核后盖章。
3、对《盖章登记表》进行存档。
[ 四] 借款程序各科目借款程序1）、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。
2）、借款人将借据报主管领导审批。
3）、借款人将借据报财务部主管审批。
4）、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。
[ 五] 发票申领、收款程序1.申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。
2.会计根据借据开付发票，并保存借据。
3.申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务，或现钱收款业务（原则上不允许销售员或司机收现金）。
4.申领人将支票或现金交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。
5.申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。
6.会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。
[ 六] 商标、合格证、印字轮管理程序1.商标、合格证、质检员严格按照检验流程检验合格后根据实际数量进行登记发放。
2.印字轮在发放与回收过程当中严格进行登记管理，不得随意发放，或不及时回收。
公司业务运作模式愿景：树立自身品牌；在电线电缆领域进入国际优秀供应商行列。
市场1-------------------------------------------------------（业务运作模式图）实现企业价值满足市场需求的需人力、设备/设施、资金、后勤保障管理、监测体系2销售管理流程-1 ).目的：-1 . 1规范市场营销活动；-1 • 2建立营销业绩与个人回报之间的关系，为营销人员创造有效的工作平台，激励、促进营销人员积极开展工作。
-2 ).适用范围：-2 . 1销售部实施营销过程；-2 . 2研发部、生产部、财务部及其它相关部门对营销工作的支持过程。
-3 ).职责：-3 . 1总经理：负责批准各种方案、具体的奖惩计划，必要时参与或支持重大的营销活动；-3 . 2销售部：具体实施营销活动，及时报告工作进展与结果，与相关部门协调以获得必要的支持；-3 . 3研发部：实施新产品开发，为获得新客户、开发老客户提供技术支持。
-4 •管理流程开始获取客户信息组织公关需要招标成立投标小组达成供货协议工作内容工作依据结果与考核指标通过各种途径获取需方市场信息，进行过滤分析，获得具备开公司发展形成初步发价值的潜在客户。
战略的客户信与潜在客户进行前期沟通，了解客户信息息表客户内部基本信息，确定公关对象，开展逐层公关活动。
客户信息、与客户建客户需求/ 立关系促成后续购货协议、实施销售活要求动。
相关法律、是否需要客户提出对产品、服务的相关要法规，公司招标的结求，本公司组织评审，以确定有供货能力、论能力满足其要求。
冋时让客户了财务制度、解本公司以及长期稳定供货的能成本分析、力、对本公司样品认证、或对本价格政策公司质量管理体系进行审核，以等。
确认本公司成为其合格供应商的资格。
进行商务谈判，达成供货成功进入协议。
客户合格供货协议供应商名单，正式签订供货协由公司根据与客户签订的供货合或合同、初议或合同同，在初步项目合同基础上详细步项目合规定提成额度，形成正式合同。
同获得客户的订单，及时传递给制正式项目合同造部门组织生产，并跟踪其进展情况，确保产品按时交付。
获得订单，已签订的产品被客协议、合同户接受，回客户、竞争款到位从老客户对手等市获得新产为获得更大份额的供货，为获得场信息品供货资更多品种的供货机会，对现有客格户进行持续开发，创造更大的销售额。
备注给予奖励,设定提成比例。
按比例提成流程工作内容工作依据结果与考核指标奖励与提成-4. 2销售流程工作依据结果与考核指标奖励与提成开始1r实施订单评审按合同评审程序进行技术、质量、生产、价格、交期等方面的评审。
供货合同或协议订单评审记录获取正式订单通过客户通过正规途径向本公司发出订单，可以是电子文档，也可以是纸质文件，但必须是经过其授权人批准。
供货合同或协议订单等正式订单与客户沟通叫.如果通过，则确定正式接受订单，以合适的方式反馈给客户，并准备出货；如果不通过，则与客户就存在的问题进行及时沟通、协商，力求达成共识、尽量满足其要求，实在无法满足时则反馈客户订单失效。
订单评审记录经评审核、签字接受（或不接受）的订单回款到位即按既定比例给予提成，存货满足如果存货满足要求，则直接按期出货；如果存货不满足要求，则组织生产。
+销售部及时将客户订单重新拟定成生产订单下达到生产部生组织生产产。
按时出货按客户要求的送货数量、米数、时间安排出货；如果出现不能按原定数量（米数）、时间出货时需提前与客户沟通，及时解决。
回款到位2. 结束销售人员及时跟踪销售回款情况，确保货款及时到位；如果出现客户拖欠货款情况时，营销人员要及时跟催，必要时按合同条款要求客户给予补偿。
生效的订单、库存数据销售部下达的生产订单客户订单及沟通结果供货合同或协议、客户收货单、订单等组织生产或直接出货的决定下单标准流程书准时出货（考核制造部指标：准时出货率）回款（考核营销人员指标：及时回款率）4. 3销售下单流程3生产部管理流程-1.目的：-1 . 1规范生产组织、实施及监控活动；-1 . 2建立科学、高效的生产管理模式。
-2.适用范围：-2 . 1生产部生产组织、实施的控制过程；-2 . 2销售、采购、设备及其它相关部门对生产的支持过程。
-3.职责：-3 . 1总经理:-3 . 2生产部：具体实施生产；-3 . 3销售、采购、设备等协助与支持生产活动。
-4 •管理流程开始销售订单的 接收销售部将批准的订单下达到制造 部。
有生产经理、车间主任的签字 确认为有效的生产任务单组织采购制定生产排程1 F物料需 分析1.根据加工进度表准备生产用料， 并按规定的时间配送到位；丝/耐火带/绝缘料/色带/填充/无 纺布/护套料等主料及辅料车间主任负责人及时跟催、验 收物料，以保证生产所需车间主任根据生产订单、自身的产 能排定具体的生产加工进度表；1. 生产加工2. 3. 4.各类制造工艺文件必须到位，而 且被操作者熟练掌握； 各种设备处于正常状态；工艺条件设定、环境条件符合标 准；操作者按规定的方法实施生产 加工。
1. 2. 3. 保证加工开始后，所有半成品在 生产线是流动的、处于增值状 态； 所有物料、半成品都必须有明确 标识、并具有可追溯性；制造过程中发现、产生的不合格 品必须得到有效控制，禁止被错 误使用。
工作依据市场需求 通过评审 的合同、 单通过批准 的生产计 划物料准时 配送到位 生产排程各项工艺 流程 生产管 制度分工序生 产排程符合要求 的半成品产品高效 传输 完成所有加工活动的产品经检验合 格后按要求进行包装；包装完成的 成品要及时入成品库，成品不得在 制造现场停留。
成品入库流 程 工 作 内 容 工作依据结果与考 核指标备 注-4. 2制造过程监控与改进流程流程工作内容工作依据(1)输入监控1.制造过程的资源包括：’人、机、料、法、环’；2.制造过程的输入即是符合标准的资源有机结合；3.所有输入要素都必须得到监控。
1.人员：必须具备所在岗位要求的技能，掌握相关知识，熟悉各种相关标准规范并严格遵守；2.机一设备：必须具备稳定加工出合格产品的能力，较好的维修和维护性能，并得到持续维护；3.料一物料、半成品：要经过适当检验并证明合格；4.法一规范、标准：制造过程必须的各类工艺技术文件、作业指导书、标准/规范等要得到严格批准，发放到位，并且被严格执行；5.环境一温度、湿度、清洁度满足产品特性、设备特性、人员健康的要求，废弃物(气、液、固体) 处理、噪音、电磁辐射等必须符合法律法规、相关标准。
对监控过程中发现的任何问题或隐患都必须予以纠正和预防。
对于输入要素的不合理、不适应项目必须及时改进，以保证生产正确、高效进行。
对监控范围内各因素的要求明确的监控范围具体落实的项目监控活动与记录监控项目及要求发现的异常改进的需求纠正/预防措施极其结果验证改进的结果4质检部管理流程-1.目的：-1 . 1明确提供给客户的产品和服务质量管理的核心流程、主要责任方、重点控制环节及相应的工作方法;-1 • 2建立科学、有效的产品和服务质量管理运作模式。
-2.适用范围：-2 • 1质量部质量检验、质量问题统计分析、改进与控制过程；-2 • 2销售部、研发部、生产部及其它相关部门参与质量管理的过程。
-3.职责:-3 • 1总经理：负责批准各种重要质量计划，监控产品和服务质量管理过程与结果;-3 • 2质量部：具体实施质量检验，产品和服务质量问题统计分析、改进与控制；-3 • 3销售部、研发部、生产部：协助与支持品保部实施质量管理活动。
-4 •管理流程-4 • 1质检主流程开始确定检验项目制定检验方式统计分析改进结束工作内容工作依据结果与考核指标根据产品缺陷严重程度、发生以前统计数检验项目几率、被检出几率等因素在制据分析结果造过程中设置质量监控点，确定监控内容。
针对产品的重要性、监控的难检验项目检验方式、方1易程度确定检验方式（自检、法互检、巡检、专检），确定检验频度（抽检、全检），检验方法（目测、专用工具、专用仪器等）。
1 •技术质检部根据销售下达检验标准/检验结果的订单制定检验作业指导规范书、检验规范等文件，明确检验项目、检验方式；2 •制造部操作人员、品保部检验人员按规定实施操作及检验作业。
检验结果纠正预防措检验过程中发现的缺陷或隐施及实施验患要及时分析、解决，在质量证结果冋题范围大、影响重时，可以停止生产，直到冋题解决。
定期的统计检验结果要进行统计、分析，检验结果分析结果作为质量持续改进的依据之。
对检验项目、检验方式要持续分析、优化，对于不合理、不改进需求改进结果适应项目、方式必须及时改进，以保证检验活动的价值。
备注流程工作内容工作依据结果与考核指标备注4. 4来料质量检验（IQC ）控制点倒丝外观平整度每根两头电阻、左/右向、节距、外观（划伤、毛刺、背股、）单/双层、重叠率、划伤标称厚度、塑化程度、拉口、砂眼、火花击穿记录节距、翻扇、蛇形弯、钢带划伤、无防布折叠、无防布各类及单双层、圆整度、左/右向、填充米标、印字、塑化程度、标称厚度丝径、外径、每轴两头电阻、绝缘厚度、外观（糊料、疙瘩、拉口）米数、平整度、宽度、盘径、厚度、合格证、电阻（每轴检测两次电阻、米数一天测量两次）丝径、根数、外观、颜色、节距造粒检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准顺/逆时针，左/右向、节距25倍检验标准丝径、毛丝、交叉平整度、覆盖率检验标准70%以上检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果4采购管理流程-1).目的：-1.1规范生产计划的制定、采购计划制定与实施、仓储管理活动；-1 • 2建立科学、高效的计划物流运作模式。