环境风险和机遇分析评估清单
环境需应对的风险和机遇措施控制
行政部
持续
有效
2
办公区域
危险固体废弃物如废日光灯管、废硒鼓、墨盒等随意丢弃
危险固废违规处置
土壤污染
中
1.对危废的相关知识进行培训，使公司人员都能了解危废处置的相关要求;
2.添置危废的暂存设施；
3.将危废转交有处理资质的单位处置或由供应商回收。
行政部
持续
有效
编制人：审批人：
环境需应对的风险和机遇清单
序号
风险和机遇来源
存在哪些风险
对应紧急情况
环境影响
风险等级
风险应对措施
责任部门
实施（开始-完成）
评价措施有效性
1
办公区域、仓库
员工违规使用电器
消防设施配备不足
主管监管不到位ຫໍສະໝຸດ 火灾大气、水体、土壤污染高
1.每月进行消防设施检查、安全检查；
2.定期组织人员进行安全生产培训；
3.定期组织进行消防安全演习；
质量和环境管理体制-风险和机遇清单
质量和环境管理体制-风险和机遇清单1.背景在现代商业环境中，组织必须建立有效的质量和环境管理体制，以确保产品和服务的质量符合要求，并且对环境影响最小化。
质量和环境管理体制的核心是通过识别和管理风险，寻找机遇以提升业绩。
2.风险清单在质量和环境管理体制中，以下是一些常见的风险，需要进行识别和管理：2.1 生产过程风险机械故障：设备可能发生故障，导致生产中断和质量问题。
质量控制不足：生产过程中，没有有效的质量控制措施，导致产品质量不稳定。
员工健康和安全：员工可能受伤或生病，导致生产中断和法律风险。
2.2 供应链风险供应商质量问题：供应商提供的原材料或零部件可能存在质量问题，影响最终产品的质量。
供应商中断：供应商的生产中断可能导致原材料或零部件短缺，影响生产计划和产品质量。
2.3 环境风险污染物排放：生产过程中可能产生废水、废气和固体废物，导致环境污染和法律风险。
资源浪费：生产过程中可能存在资源浪费问题，如能源浪费和材料浪费。
2.4 客户满意度风险产品质量问题：产品可能存在质量问题，导致客户满意度降低和市场份额下降。
售后服务问题：对于产品的问题解决和售后服务不到位，导致客户满意度降低。
3.机遇清单在质量和环境管理体制中，以下是一些常见的机遇，可以利用来提升业绩：3.1 增加效率流程优化：通过优化生产流程，减少资源消耗和环境污染。
自动化技术：引入自动化技术，提高生产效率和质量一致性。
3.2 开发新产品和服务顾客需求分析：分析市场需求，开发满足客户需求的新产品和服务。
绿色产品：开发环保型产品，满足消费者对环保的日益增长的需求。
3.3 提升员工参与度培训和教育：提供员工培训和教育，提高他们的技能水平和对质量和环境的意识。
奖励和激励措施：设立奖励和激励措施，鼓励员工参与质量和环境管理工作。
4.总结质量和环境管理体制的风险和机遇清单可以帮助组织识别和管理潜在的风险，并利用机遇来提升业绩。
通过建立有效的质量和环境管理体制，组织可以实现可持续发展，并在竞争激烈的市场中取得成功。
新版环境管理体系风险与机遇辨识清单(环境因素、合规义务、其他要求)
关于发布《危险废物 产生单位管理计划制 定指南》的公告
风险（潜在的不利影响） —不能履行合规义务 —清污成本 —罚款
实施运行控制以确保含 油废棉纱有效收集并规 范处置。
22
金属切削作业
废乳化液的处 理
土壤污染 地下水污染 危害人体健康
关于发布《危险废物 产生单位管理计划制 定指南》的公告
风险（潜在的不利影响） —不能履行合规义务 —清污成本 —罚款
13
12500 油压机作业
噪声、振动排 放
对周边居民产生影 响
太原市环境噪声质量 功能区划分
风险（潜在的不利影响） —收到负面的公众反映 机遇（潜在的有益影响） —减少排放：采取减震措施 —正面的公众形象
实施运行控制以确保噪 声、振动影响控制在有 效范围内。 与周边居民进行沟通， 获得谅解。
序号
活动、产品和服务
表号：ZG/OER6.1.1-01
需要应对的风险和机遇 策划采取的措施
1
切割废钢
粉尘排放
大气污染
关于京津冀大气污染 传输通道城市执行大 气污染物特别排放限 值的公告
实施运行控制以确保履 行合规义务。 建立环境目标，安装除 尘器。
2
冶炼作业
电能的消耗
能源消耗
——
——
经济运行部门制定节能 指标并对节能指标进行 考核。 实施运行控制以确保能 源利用率。 经济运行部门制定节能 指标并对节能指标进行 考核。 实施运行控制以确保燃 气利用率。 实施运行控制以确保履 行合规义务。 建立环境目标以安装适 宜的除尘器，安装废气 余热锅炉。 对除尘器收集的除尘灰 进行回收利用。
21
机械设备运行
含油废棉纱处 理
土壤污染
新版环境管理体系风险与机遇辨识清单(环境因素、合规义务、其他要求)
13
12500 油压机作业
噪声、振动排 放
对周边居民产生影 响
太原市环境噪声质量 功能区划分
风险（潜在的不利影响） —收到负面的公众反映 机遇（潜在的有益影响） —减少排放：采取减震措施 —正面的公众形象
实施运行控制以确保噪 声、振动影响控制在有 效范围内。 与周边居民进行沟通， 获得谅解。
序号
活动、产品和服务
关于发布《危险废物 产生单位管理计划制 定指南》的公告
风险（潜在的不利影响） —不能履行合规义务 —清污成本 —罚款
实施运行控制以确保含 油废棉纱有效收集并规 范处置。
序号
活动、产品和服务 活动：表面处理
环境因素
实际的和潜在的 环境影响
合规义务
其他要求
需要应对的风险和机遇
策划采取的措施
25
喷抛丸作业
粉尘排放
大气污染
《中华人民共和国大 气污染防治法》 《山西省大气污染防 治条例》 《太原市大气污染防 治条例》 《轧钢工业大气污染 物排放标准》 《中华人民共和国大 气污染防治法》 《山西省大气污染防 治条例》 《太原市大气污染防 治条例》 《轧钢工业大气污染 物排放标准》 《中华人民共和国大 气污染防治法》 《山西省大气污染防 治条例》 《太原市大气污染防 治条例》 《中华人民共和国固 体废物污染环境防治 法》《国家危险废物 名录(2016 版)》
实施运行控制以确保噪 声、振动影响控制在有 效范围内。 与周边居民进行沟通， 获得谅解。
12
4501 压机作业
废乳化液的排 放 （紧急情况）
土壤污染 地下水污染 危害人体健康
关于发布《危险废物 产生单位管理计划制 定指南》的公告
风险（潜在的不利影响） —清污成本 —罚款
风险和机遇清单
10
D4
生产
1.计划制定不合理，导致无法按 1.合理计算公司的实际产能。 时完成计划任务，从而延误产品 2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。 交付1.生产不能准时完成计划。 3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。 2.不良率过高。 相关文件： 3.效率太低。 《生产计划控制程序》 4.产品标识不清、混料。
营销部
21
C1
改进
1、不合格识别不充分。 2、改善意识不到位。 3、人员不具备改善的能力。
1.明确不合格的范围。 2.意识培训。 3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。 相关文件： 《不合格品控制程序》 《纠正及预防措施控制程序》
各部门
编制：
审核：
核准：
风险和机遇评估分析表
类别： ■质量 □环境 ■过程
序号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 管理措施 责任部门/ 实施时间 评价措施有 人 (开始－完成) 效性
1
P1
风险和机遇的识别与控 制
1.风险识别不齐全。 2.组织环境识别不齐全。 3.相关方要求识别不完整。 4.风险没有制订相应的措施。 5.措施没有得到有效的实施。
1.可利用的知识的前期准备。 2.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新 分配工作，或者招聘具备能力的人员等。 相关文件： 《人力资源控制程序》
行政部
5
S4
沟通
1.交流的对象不明确； 2.交流的方法不当； 3.交流未能保证最终结。
1.建立有效的信息交流机制，以确保交流能够顺畅。 2.配置适宜的信息交流设施，例如：网络、电话、传真等。 3.必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交流结果。 相关文件： 1.《沟通控制程序》
ISO14001环境风险和机遇评估分析及措施表
2019.04.1
29
府职能部门应急联动机制合理，所。
行政科
—
有效
通便利，便于紧急事故的救援与处置。
2019.12.31
编制：
审核：
批准：
25
本公司排放的空压机含油废水和危险废弃物 如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境 5 影响较大。
5
25
高风 险
1.将空压机的废水集中收集存放。 2.空压机废水作为危废交由有资质的单 位处理。
生产科
2019.04.1 —
2019.12.31
26 外部
27
其他方面
经济环境本公司位于无锡市坊前工业区。该 区域经济较为发达，环境保护配套行业完善 本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获 得，对环境管理项目的监测能够就近解决。
2.定期安排检测，以确保达标排放
生产科/ 办公室
2019.04.1 —
2019.12.31
有效
食堂有产生油烟，有建立油烟的净化器，食
1.对处理设施进行点检、维护和保养，
2019.04.1
3
堂油烟经过净化后经超过15米高烟囱排放， —— —— —— 机遇 以确保处理效果；
行政科
—
有效
能够确保达标排放。
—— —— ——
1.对处理设施进行点检、维护和保养， 机遇 以确保处理效果；
2.定期安排检测，以确保达标排放
生产科/ 办公室
2019.04.1 —
2019.12.31
有效
2
本公司生产产品时车间产生粉尘，有设置移 废气排放 动式布袋吸尘器处理后无组织排放，能够确
保达标排放。
—— —— ——
1.对处理设施进行点检、维护和保养， 机遇 以确保处理效果；
质量和环境保护体系-风险和机遇清单
质量和环境保护体系-风险和机遇清单引言质量和环境保护体系是现代企业管理的重要组成部分，能够帮助企业提高产品和服务质量，减少环境污染，并同时降低风险。
本文将介绍质量和环境保护体系中的风险和机遇，帮助企业更好地理解和应对这些问题。
风险清单以下是质量和环境保护体系中的风险清单：1. 法规和法律合规风险：企业需要遵守各种质量和环境保护的法律法规，如ISO标准、环境保护法等。
不合规可能面临罚款、诉讼或声誉损害等风险。
2. 资源短缺风险：企业需要依赖各种资源来支持生产和运营活动，如能源、原材料等。
资源短缺可能导致生产中断、成本上升等风险。
3. 供应链风险：企业的供应链中可能涉及到各种风险，如供应商倒闭、原材料缺货等。
供应链风险可能导致生产中断、产品质量问题等风险。
4. 产品质量问题风险：产品质量问题可能导致客户投诉、退货等，严重时可能损害企业声誉。
产品质量问题涉及到生产工艺、原材料选择等方面的风险。
5. 环境污染和生态破坏风险：企业生产和运营活动可能对环境造成污染和破坏，如废水、废气等排放。
环境污染风险可能导致法律问题、赔偿责任等。
机遇清单以下是质量和环境保护体系中的机遇清单：1. 提高产品质量和服务水平：通过建立质量和环境保护体系，企业可以追求更高的产品质量和服务水平，提升竞争力和市场份额。
2. 减少资源消耗和成本：质量和环境保护体系可以帮助企业更加节约资源，减少能源和原材料的消耗，并通过优化生产流程降低成本。
3. 推动创新和技术进步：质量和环境保护体系鼓励企业通过持续改进和创新，引入新的技术和工艺，提升产品的竞争力和附加值。
4. 提升企业声誉和品牌形象：质量和环境保护体系的认证可以增强企业的信誉和品牌形象，提升顾客对企业产品和服务的信任度。
5. 迎合市场需求和监管要求：质量和环境保护体系能够帮助企业满足市场和监管的需求，提升企业在行业中的影响力和竞争力。
结论质量和环境保护体系中存在风险和机遇，企业应积极应对风险，抓住机遇。
质量风险和机遇分析评估清单
1 2 3 4
内部 内部 内部 内部
财务状况良好，资金充足。 本公司购置的设备精密度和性 能均属于行业内领先水准，但 需要持续维护。 公司人员不足，相对流动性大 。 公司由总经理负责制，管理人 员太多，管理成本高，决策时 间长。 外来务工人员减少，招工难， 用工成本增加。 本公司部分产品出口，人民币 升值对企业收入有影响。 公司之前从事油漆涂料贸易， 近几年转入生产，对本行业没 有技术积累和沉淀，对行业的 认知度较低。
4
4
3
48
三 加大市场开发 级
供销部
持续
有效
9
外部
3
1
2
6
三 加大新产品及市场 级 开发力度
生产部
2016.3.15
有效
编制：
批准：
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2016/9/8
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2016/9/8
18 12 60 60Fra bibliotek三 财务监管 级 加强维修保养，确 三 保设备的性能和精 级 度长期稳定。 三 人员招聘和培训 级 三 结构优化 级 三 人员招聘和培训 级 三 加大国内市场比例 级 三 引入技术人才，并 级 开发市场潜力
财务部 生产部 行政部 总经理
2016.3.15 持续 2016.3.15 2016.3.15
风险和机遇评估分析表
类别： ■质量 □环境 □过程 风险分析 风险和机遇来 序号 源 （内部/外部） 风险和机遇内容 严 重 程 度 3 2 4 5 发 生 概 率 3 2 5 6 可 探 测 性 2 3 3 2 风 险 级 别 管理措施 责任部门/ 实施时间 评价措施 人 (开始－完成) 有效性
RPN
有效 有效 有效 有效
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
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三 原料及生产环节加大 级 检测力度
安环部
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三 加大产品生产力度， 级 扩大市场占有
供销部
持续
编制：
批准：
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2016/9/8
评价措施 有效性
有效
有效
有效
有效
有效
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2016/9/8
有效
有效
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内部
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安环部
持续
3
内部
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安环部
2016.3.15
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内部
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总经理
2016.3.15
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外部
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三 建立健全环保制度， 级 严格落实执行
行政部
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外部
部分顾客对涂料产品的有害重 金属含量非常关注； 本项目位处化工园区，依据产 业结构调整指导目录（2011年 本）属于鼓励类，符合上海化 学工业区金山分区（漕泾镇） 产业导向，且周围500米内无农 村住宅等环境敏感保护目标 审核：
风险和机遇评估分析表
类别： □质量 ■环境 □过程 风险分析 序号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 严 重 程 度 发 生 概 率 可 探 测 性 RPN 风 险 级 别 管理措施 责任部门/ 实施时间 人 (开始－完成)
1
内部
人员素质参差不齐，环保意识 不强，对岗位环境因素认识不 足，控制方法不明确； 适用环境法律法规的识别、收 集及宣传不够，相对应公司内 部活动及环境因素不够明确， 部分员工守法意识淡薄。 公司环保资质及设施较为齐 全，但管理制度尚不够健全； 部分职业危害因素岗位（投料 、分散、研磨）的员工对废气 、粉尘的关注度很高，相关废 气、粉尘收集处理装置及车间 通风装置运转维护不足； 园区对化工企业的环保要求及 检查力度比较高
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2016/9/8
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3
2
18
制定相应程序文件， 组织员工参与岗位环 三 境因素的识别，岗位 级 及车间重要因素的培 训 加强识别、收集，定 三 期更新，重要条款予 级 以培训或纳入制度中 。 三 建立健全环保制度， 级 严格落实执行 完善现场职业危害警 三 告标志，加强环保设 级 施的日常维护及管理
安环部
2016.3.15