检验检测机构年度日常监督记录表
2023年测试检验机构内审记录表(管理层)
2023年测试检验机构内审记录表(管理层)
1. 内审记录概述
本文档记录了2023年内部审核过程中的关键信息和结果。
内审旨在确保测试检验机构的管理层履行其职责和政策要求的有效性和合规性。
2. 审核程序
2.1 审核对象
- 管理层部门：（列出被审核的管理层部门/单位）
2.2 审核目标
- 检查管理层部门是否符合公司的内部管理政策和程序
- 评估管理层部门的组织结构和职责是否合理和有效
- 确保管理层部门根据法律法规和公司要求履行职责
2.3 审核范围
- 审核管理层部门的文件和记录
- 验证管理层部门的工作程序和流程
- 检查管理层部门的资源分配和使用情况
2.4 审核方法
- 文件审查：审核相关文件和记录，确认合规性和有效性
- 采访：与管理层部门的工作人员进行面对面访谈，了解他们的职责和实际操作情况
- 观察：观察管理层部门的工作环境和流程，确保其符合要求和流程
3. 审核结果和问题
3.1 审核结果总结
- 综合评估管理层部门的符合程度和合规性
- 列出符合要求的方面和存在的问题
3.2 存在的问题与解决措施
4. 提交人及日期
审核人：[审核人姓名]
审核日期：[审核日期]
注：本文档仅为内审记录，不涉及法律意义和约束力。
每日质量安全检查记录表格
每日质量安全检查记录
检查日期：年月日
序号
检查项目
检查结果
处理结果
质量安全员
备注
1
设计
2
材料与零部件
3
作业（工艺）
4
焊接
5
热处理
6
无损检测
7
理化检验
8
检验与试验
9
生产设备和检验与试验装置
10
人员管理
11
政府监督、通报、预警
12
投诉举报
量安全员：
注：1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项，同时填写处理结果。
检验检测机构评审前的准备
评审前的准备硬件条件硬件条件就是指实验室的基础设施和仪器设备以及开展全部实验项目所需的标准物质等。
(1)基础设施要符合开展的实验项目的要求,尤其是环境条件要求;(2)仪器设备要提前安装调试完毕,使所有仪器设备处于正常状态。
有检定要求的设备在检定完毕后,及时粘贴“三色标识”。
切不可忽视粘贴“三色标识”,使考核人员认为该仪器未按时进行检定,从而开具不符合项;(3)标准物质要按照有效期限,提前配置到位,以便在考核时能及时开展现场考核实验。
在考核时临时配备和购置标准物质,就会增加考核组现场关注实验室体系运行的机会,增加发现不符合项的几率。
软件条件1.文件（1）内部文件：含质量手册、程序文件、作业指导书、表单，档案室应有完整一份；（质量手册、程序文件要装订成册，资料员负责）（2）外部文件：所有检测所需的外部标准、规范，应用说明及若干政策等应有一份。
（3）以上文件，如要发放，必须运行文件发放程序（如盖受控章、做发放记录）。
2.设备档案每台设备由设备员做一个档案盒，按设备编号对其进行编号，并确保档案盒中有以下内容：设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录；（每台设备做一个档案盒）。
3.人员档案由资料员负责完善，内容包括，人员档案卡，学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证（如内审员证），发表的论文，年度的考核等资料。
每人一档，与人员一览表的先后顺序对应。
（每人做一个档案袋）。
4.原始记录不管以打印出来的方式保存，还是以电子档的形式保存，都要定期存档，并确保其包含足够的信息；(必须与报告单、委托单对应，最好装订在一起)。
5.报告所有报告必须留存一份，并按一定的顺序整理好存档。
按项目或时间顺序一个一个档案盒放好，并做好目录，特别是申请认可项目相关的标准一定要有报告、原始记录（含校准曲线、图谱等）、样品登记表、设备使用记录、委托单、标准物质使用记录等。
检验检测机构程序文件-对检测工作的监督程序(含附属表单)
XXX检验检测中心程序文件人员的监督程序编号：XXX/PD01ａ—2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号：持有人（或部门）：1 目的为了确保检验检测工作满足规定的要求，对检验检测人员包括在培员工，进行充分地监督。
并对监督的记录进行分析。
质量监督的主要目的在于保证人员持续具有能力。
2 适用范围本程序适用于长期雇佣人员或签约人员及其他的技术人员及关键支持人员包括培员工的监督，并按照本中心管理体系要求工作。
3 职责在技术负责人领导下，由中心任命的质量监督员执行。
4 工作程序4.1质量监督工作的组织与人员的配备4.1.1中心组成质量监督组，由技术负责人任组长、技术部长任副组长，各部门任命质量监督员，形成中心的质量监督网络进行工作（见质量手册图4.1－2）。
4.1.2为了使质量监督工作与日常工作很好的结合，任命各部门的行政负责人为质量监督员（均符合质量手册 4.1－4.4规定的任职条件）。
4.1.3质量监督员由中心主任任命（见《中心管理层负责人及各类人员任命一览表》）。
质量监督的内容与频次质量监督工作在日常工作中进行。
同时对人员操作进行监督。
4.24.2.1检验检测部质量监督的内容与频次4.2.1.1下列内容有计划的每月进行一次，一年内对所有承检项目至少进行一次：ａ）检验过程是否严格按照标准和技术文件的规定进行操作；ｂ）观察结果是否在工作时如实记录；ｃ）仪器设备在使用前、后的检查、维护及经历簿的填写情况。
4.2.1.2对下列文件每一份都要审察其质量，有问题应及时记录：ａ）原始记录及数据运算及转换是否符合规定；ｂ）检验报告及检验结果汇总的正确性。
4.2.1.3每月检查一次本中心的内务管理、有重大问题应记录。
4.2.2管理部质量监督的内容与频次4.2.2.1 每周检查一次检验任务单及检验报告是否及时发放和存档。
4.2.2.2下列内容每月进行一次：ａ）样品的管理是否符合文件要求。
监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程
监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程
1. 检查概况
本次检查时间为 2021 年 5 月 1 日，检查人员为技术监督员王先生、项目经理
李女士和施工单位负责人张先生。
检查地点为山西移动生产基地工程现场。
检查过程中，应检查的两项工程均已完成，具体检查情况如下。
2. 检查内容
2.1 基础工程
1.地面平整度
检查结果：地面平整度符合规范要求，无裂缝、起泡、沉降等现象。
2.基础墙体及地下室防水
检查结果：基础墙体和地下室防水工程进行了质量把关，未出现渗漏、漏水等
现象。
2.2 主体结构
1.垂直度和水平度
检查结果：该工程的垂直度和水平度均符合规范要求，无明显倾斜和歪曲现象。
2.钢筋混凝土结构
检查结果：钢筋混凝土结构的密实度、水泥砂浆的配合比、预应力张拉、抗裂
等工序均符合规范要求，无张拉失误，水泥砂浆的塌落度、坚硬度等符合标准。
3. 检查
经过本次检查，山西移动生产基地工程的基础工程和主体结构的完工情况均符
合施工图设计要求和国家相关规范和标准。
但是为了保证工程的质量，我们建议施工单位在后续的工程施工过程中，加强现场管理，规范自检和互检程序，及时发现和解决问题，确保工程的质量和安全。
检测机构年度质量控制计划
XX-GL-087A年度质量控制计划为了规范本实验室的检测作业技术活动，严格控制好质量体系运行的各种因素，确保检测结果的准确性和有效性，不断提高检测质量，特制定检测质量控制计划。
一、内部质量控制计划1、实验室全体人员认真系统学习《质量手册》和《程序文件》等体系文件，做好新增工作的岗前培训，严格按照质量手册和程序规定要求完成检测任务；集中举办国家新颁布有关实验室检验标准的宣贯和地方实验室检测规范等业务培训学习；聘请有关仪器厂家技术人员讲解仪器使用方法，并进行现场操作演示，进一步提高检测人员技术操作水平。
2、按照检验、检测仪器设备维护规定和计划定期对仪器设备进行维护并做好记录，对实验室环境进行监控并记录。
3、质量监督员对实验室的日常检测工作进行监督检查，监督仪器设备、试剂药品、检测过程、报告记录等是否符合要求，对不符合工作进行控制并及时予以纠正。
4、年内安排一至两次内审和一次管理评审。
内部审核计划应包括管理体系的全部要素，并重点审核监督评审和对检验结果的质量保证有影响的重点区域。
实验室负责人根据预定的日程表和程序，年底对实验室的管理体系和技术活动进行管理评审，对管理体系进行必要的改进完善，以确保其持续适用和有效。
5、仪器管理员按计划于对仪器设备进行送检，并定期自校和做好期间核查。
6、各类检测报告的审核及发放严格执行三级审核制度。
7、按照规定程序做好采样现场和实验室内部的质量控制工作，努力提高检测水平。
二、外部质量控制计划积极参加云南省质量技术监督局、云南省环境保护厅、云南省安全生产监督管理局等上级单位举办的能力验证、比对试验和考核活动。
三、结果质量控制1、定期采用下列方式监控检测结果的有效性：（1）进行盲样考核：当使用有证标准物质进行盲样考核时，检测结果在证书标示值及其不确定度范围内为合格。
（2）参加一至两次实验室间的比对或能力验证:当实验室之间或能力比对时，2个同等条件实验室各自测定的平均值间的绝对差值不得大于方法规定的2次重复测定结果间的值，否则为不合格。
机动车检测站年度报告(2019年度)
检验检测机构年度报告（2019年）检验检测机构名称：市场监督总局认可检测司编制一、持续符合检验检测机构资质认定条件和要求的情况二、遵守检验检测机构从业规范的情况三、开展检验检测活动的情况四、2019年度，本机构的突出成绩、先进事迹，以及为质量提升和供给侧改革、一带一路战略、双创活动等提供技术支撑的典型案例（选报）公司法人代表承诺书各市场监督管理局：兹有XX机动车综合检测有限责任公司法人代表XX,承诺本公司提供的《2019年度检验检验机构年度报告》内容均真实、完整，未有任何不实和隐瞒信息。
法人代表（签名）：年月日一、持续符合检验检测机构资质认定条件和要求的情况1.机构基本情况2.机构符合资质认定和要求的概述我公司依据《检验检测机构资质认定管理办法》、RB/T214、RB/T218等标准、法律法规，从“人、机、料、环、法、测”等阐述我公司持续符合资质认定条件和要求的情况。
先将我公司2019年符合资质认定和要求的情况汇报如下：（一）人员（1）人员基本情况附表A（2）人员配置本公司配备了机构负责人、技术负责人、质量负责人、授权签字人、网络管理员、档案管理员、仪器设备管理员、内审员、质量监督员、意见解释人员，以及引车员、外观检验员、底盘检验员、尾气检验员、登录员等检验人员，其中技术负责人和质量负责人未相互兼任，公司检验员数量共31人，公司共有3条检测线，公司人员配置符合RB/T 214-2017、RB/T 218-2017和GB/T 17993-2017要求。
（3）任职条件本公司质量负责人兼任授权签字人XX，具有工程师职称，拥有5年检测工作经历；技术负责人兼任授权签字人XX，具有工程师职称，拥有4年检测工作经历；授权签字人XX，具有高级工程师职称，拥有7年检测工作经历；其他人员情况查看附表A,所有人员职称、学历、工作经历等要求均符合RB/T 214-2017、RB/T 218-2017和GB/T 17993-2017要求。
检测机构年度质量控制计划
XXXXXX有限公司XX-GL-087A年度质量控制计划为了规范本实验室的检测作业技术活动，严格控制好质量体系运行的各种因素，确保检测结果的准确性和有效性，不断提高检测质量，特制定检测质量控制计划。
一、内部质量控制计划1、实验室全体人员认真系统学习《质量手册》和《程序文件》等体系文件，做好新增工作的岗前培训，严格按照质量手册和程序规定要求完成检测任务；集中举办国家新颁布有关实验室检验标准的宣贯和地方实验室检测规范等业务培训学习；聘请有关仪器厂家技术人员讲解仪器使用方法，并进行现场操作演示，进一步提高检测人员技术操作水平。
2、按照检验、检测仪器设备维护规定和计划定期对仪器设备进行维护并做好记录，对实验室环境进行监控并记录。
3、质量监督员对实验室的日常检测工作进行监督检查，监督仪器设备、试剂药品、检测过程、报告记录等是否符合要求，对不符合工作进行控制并及时予以纠正。
4、年内安排一至两次内审和一次管理评审。
内部审核计划应包括管理体系的全部要素，并重点审核监督评审和对检验结果的质量保证有影响的重点区域最新实验室质量控制计划最新实验室质量控制计划。
实验室负责人根据预定的日程表和程序，年底对实验室的管理体XXXXXX有限公司系和技术活动进行管理评审，对管理体系进行必要的改进完善，以确保其持续适用和有效。
5、仪器管理员按计划于对仪器设备进行送检，并定期自校和做好期间核查。
6、各类检测报告的审核及发放严格执行三级审核制度。
7、按照规定程序做好采样现场和实验室内部的质量控制工作，努力提高检测水平。
二、外部质量控制计划积极参加云南省质量技术监督局、云南省环境保护厅、云南省安全生产监督管理局等上级单位举办的能力验证、比对试验和考核活动。
三、结果质量控制1、定期采用下列方式监控检测结果的有效性：（1）进行盲样考核：当使用有证标准物质进行盲样考核时，检测结果在证书标示值及其不确定度范围内为合格。
（2）参加一至两次实验室间的比对或能力验证:当实验室之间或能力比对时，2个同等条件实验室各自测定的平均值间的绝对差值不得大于方法规定的2次重复测定结果间的值，否则为不合格。
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5、方法考核：已掌握□ 未掌握□ 差错点□；
6、提问操作规程：提问 条，答对 条；
7、查记录/报告：查 份，不合格 份；
8、实际操作：熟练□ 不熟□
不符合说明
确认意见
监督情况属实
□
监督情况不属实 □
被监督部门负责人：
日期：
日常监督记录表
文件编号
监督员
监督检查日期
监督内容
人员及操作
监督记录
对
检测人员检测工作的监督记录
1、检测的项目是 ，
检测的参数是 ； 2、检测所依据的标准代号是 ；
3、起止时间：200 年 月 日 时 分至200 年 月 日 时 分；
4、监督采用的方法：人员比对□ 设备比对□ 留样再测□ 常规试验 □；