加油站双体系运行考评表.docx
双体系安全检查表分析评价记录
2
4
8
4
低风险
2
4
8
4
低风险
定期检查， 发现问题及 时处理 洗车房配备 灭火器、灭 火毯；洗车 房内部点钱 线路加设套 管保护；控 制开关加设
8
周边环境
2
2
4
4
低风险
定期检查， 发现问题及 时处理
分析人员：
审定人：
审定日期：
2
2
4
4
低风险
定期检查， 发现问题及 时处理
5
油罐区
通气管管径不得小于50毫米，通气管口应安装阻火 器，通气管口高度应高于地面4米，通气管口与卸 油口距离不应小于3米，通气管口与站房距离不应 小于4米，通气管口与配电盘距离不应小于5米，通 有《加油站设 气管口与其他建筑物距离不应小于7米，油罐与配 计与施工规范 电间及其他建筑物距离不应小于5米，站房与油罐 火灾、爆炸 》，严格执 的距离不得小于4米，油罐通向加油机的管线必须 行，加强日常 用沙填实、不得穿越站房，与油罐相连的进油管、 的检查 通气管横管应坡向油罐其坡度不应小于0.2％，管 道系统的设计压力不应小于0.6Mpa，油罐区上空不 得有各种线路跨越，罐区的排水设施畅通
2
2
8
4
低风险
定期检查， 发现问题及 时处理
2
接地装置
2
2
4
4
低风险
定期检查， 发现问题及 时处理
3
每2台加油机配备1具4kg干粉灭火器和1具泡沫灭火 器，摆放在站房前或加油岛，加油机不足2台时按2 消防器材设 台配置，35Kg推车式干粉灭火器1具，摆放在罐区 火灾 备设施 取用方便处，消防柜内消防沙无结块、不潮湿、储 存数量不少于2立方，灭火毯不少于5块
双体系安全检查表分析评价记录
火灾
计与施工规范
》，严格执
2
行，加强日常
2
4
存数量不少于2立方，灭火毯不少于5块
的检查
定期检查，
4
低风险 发现问题及
时处理
备注
加油机底部必须用沙填实，加油机与站房的距离不
4 加油区
应小于5米 ，加油机与其他建筑物不应小于8米， 加油机与油罐的距离不应小于8米，加油机与锅炉 房的距离为不应小于15米，加油机与配电盘的距离 为不应小于6米，加油岛应高出地面15—20厘米， 加油场地不能使用沥青铺设，加油场地不能使用沥 青铺设，罩棚灯应选用防护等级不低于IP44级，加
火灾、爆炸
有《加油站设 计与施工规范 》，严格执 行，加强日常 的检查
2
2
4
姆，加油机管线接地线阻值不得大于是30欧姆，加
油枪接地阻值联网不得超过4欧姆(单设不得超过10
定期检查，
4
低风险 发现问题及
时处理
每2台加油机配备1具4kg干粉灭火器和1具泡沫灭火
有《加油站设
3
消防器材设 备设施
器，摆放在站房前或加油岛，加油机不足2台时按2 台配置，35Kg推车式干粉灭火器1具，摆放在罐区 取用方便处，消防柜内消防沙无结块、不潮湿、储
火灾、爆炸
有《加油站设 计与施工规范 》，严格执 行，加强日常 的检查
米、与加油机间距不少于5米，一般架空通信线不
应小于5m，架空电力线路与埋地油罐间距不应少于
1倍杆高且不应跨越加油站
分析日期：
审核人：
审核日期：
2
4
2
4
2
4
2
2
审定人：
定期检查，
8
两个体系考核表
*****年度两个体系考核表（人员）被考核单位/人：总经理考核人：安全生产领导小组
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：生产部长考核人：总经理
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：生产部长考核人：总经理
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：车间主任考核人：生产部长
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：综管部长考核人：总经理
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：储运部长考核人：总经理
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：出纳考核人：综管部长
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：保管考核人：综管部长
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：安全员考核人：生产部长
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：装卸工考核人：车间主任
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：化验员考核人：车间主任
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：销售人员考核人：储运部长
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：生产车间班组长考核人：车间主任
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：维修工考核人：车间主任
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：电工考核人：车间主任
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：焊工考核人：车间主任。
双体系建设工作考核表
序号
考核项目
考核标准
标准分
考核记录
实际得分
备注
1
“两个体系”基本要求
1、“两个体系”含义。
5
2
2、员工“两个体系”建设本岗位职责。
5
3
风险分级管控
3、危险源辨识方法。
5
4
4、风险评价方法。
5
5
5、安全风险分级管控中本岗位存在的风险点数量。
20
6
6、主要存在的事故类型有那些类别。
考核得分
考评人：被考评人：10 Nhomakorabea7
7、本岗位风险点划分层级，最高级的风险级别、数量、应急处置措施。
20
8
8、本岗位的职业病危害因素有那些。
10
9
隐患排查治理
9、熟悉隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法。
10
10
10、隐患排查治理的形式和频次。
5
11
11、岗位存在的现有隐患，是整改完成，是否有安全控制措施。
5
合计:100分
考核评语：
两个体系建设责任制考核记录表
5
组织本车间员工安全培训，使员工掌握风险辨认、控制措施制定、隐患排查治理旳方式措施
10
6
组织开展本车间《安全生产岗位隐患排查清单》旳编制工作，负责本车间隐患旳治理，对本车间不能治理旳应上报上级主管并按公司规定实行治理工作，按规定建立和管理本部门旳事故隐患台账和记录分析等工作；
10
7
组织或协助组织专业性旳专项安全检查、专业安全评估；
总分
得分
不符合状况描述
1
协助组长建立、健全并督促贯彻风险管控责任制，并组织各部门进行责任制旳分解，组织 对责任制贯彻状况进行考核奖惩；
15
2
组织建立公司两个体系建设领导小组，批准公司风险管控小组和专业技术组名单，组织开展两个体系各项工作；
5
3
协助组长组织制定并督促贯彻事故风险管控旳各项规章制度；
10
2
辨识本岗位存在旳风险点，以及也许发生旳伤害状况，记录本岗位已有旳管控措施，并提出有关旳建议；
20
3
参与车间隐患排查，参与车间隐患整治，提出合理建议
20
4
积极参与公司组织旳双体系建设有关知识旳安全培训；
30
考核成果
被考核人
所属部门
考核日期
考核人
考核频次
季度/次
10
3
组织风险辨认，批准公司重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；
15
4
保证风险管控、隐患治理资金投入，审核双体系投入费用旳使用状况，保证风险分级管控、事故隐患排查治按规定频次参与公司级安全检查；
10
6
组织公司事故隐患旳治理，及时消除事故隐患，并对隐患治理效果进行评估；
10
3
组织公司和各部门定期开展事故隐患排查工作，发现重大事故隐患立即上报总经理，同步涉及各类事故隐患排查和上报、公示，制定公司级安全检查和专业安全评估旳筹划方案、制定重点部位隐患排查检查表、保存安全检查记录，下达隐患告知单等工作
安全生产双体系验收标准考核表
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
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****
****
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****
安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
****。
加油站双体系运行考评表
加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设运行考评表企业名称：考评总分：考评项分目值考评内容考评方法评分标准企业得分备注全员参与全员责任落实情况1. 企业全员培训情况；2. 企业全员对“双重预防体系和”加组织企业从业人员等进行测20油、卸油作业“四必须、四不准”熟评。
悉掌握情况等。
按照测评成绩（按百分制）的平均值乘以20% 计算为本项得分。
企业得分低于10 分视为否决项，本项不得分。
风险管控1. 企业主要作业活动和设备设施所涉及的风险点分析的全面性，是否有明显遗漏；30 2.管控措施的针对性和可行性，以及落实情况。
1. 按照实施指南要求，核对企业风险点；2. 选择部分风险点，问询相关人员，现场核查风险管控1. 按指南要求，企业风险点有遗漏的，风险点有遗漏的一项扣2分，扣满8分为止；2. 风险管控措施没有针对性、不具备可执行性的，一项扣 2 分，扣满8分为止；3. 风险管控措施未落实的，一项扣 23. 风险点告知牌及“四必须四不准” 措施。
警示牌张贴情况。
分，扣满10 分为止。
4. 没有设立风险点告知牌，扣4分。
没有张贴“四必须四不准”警示牌，扣4分。
本项扣满30 分为止。
考评项分目值考评内容考评方法评分标准企业得分备注1. 企业未能提供相关隐患排查记录的，未隐患排查治理考核奖惩1. 基于风险点和风险管控措施，制定隐患排查治理表情况；30 2. 根据隐患排查清单落实隐患排查责任情况；3. 隐患整改、治理和验收情况。
1. 企业建立、落实双重预防体系考核奖惩制度的情况；202. 实施相关奖惩证明材料的完整性。
1. 查看企业风险管控和隐患排查治理表；2. 检查隐患排查记录核查企业是否针对风险管控措施落实情况开展隐患排查，并如实记录了排查情况。
3. 检查企业核实排查出的隐患是否得到及时有效整改治理。
1. 查看企业双重预防体系考核奖惩制度（或相关制度中包含该内容），针对考核奖惩项目要求，抽查落实情况；2. 核对奖惩发放记录，查看危险源辨识与风险评价记录表、隐患治理台账，核查风险管控和隐患排查治理与奖惩的关联针对相关风险管控措施开展隐患排查的，视为否决项，本项不得分；2. 隐患排查内容与风险管控措施不对应的，一项扣4分，扣满12 分为止；3. 各类隐患排查未按排查周期实施的，或有记录缺漏的，一项扣2分，扣满6 分为止；4.发现隐患但未登记的，一项扣4分，隐患超期未治理的，或登记情况不符实的，一项扣4分，扣满12 分为止。
两个体系建设检查评分表
扫地杆的设置和固定不符合规范要求的扣1分
未采取排水措施的扣2分
扣件式钢 管脚手架 （40分）
架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求的每处扣 架体与建筑 2分
结构拉结 （2分） 搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建
筑结构可靠连接的扣2分
脚手板未满铺的扣1分
脚手板与防 护栏杆
脚手板材质不符合要求的扣1-2分
施工现场两个体系建设检查评分表
受检项目：
日期：
年月
项目
检查 内容
检查标准
是/否
项目部未建立“两个体系”组织机构，未明确主要负责人 及重要岗位人员相关职责的扣1-2分
项目部未制定“两个体系”建设培训计划或计划不具体的 扣1-2分
基本要求 未进行全员培训的扣1-2分； （10） 培训记录、档案、试卷等不全或不真实的扣1-3分
脚手板 脚手板铺设不严密牢固的扣1-2分 （5分） 脚手板材质不符合要求的扣1-2分
荷载 脚手架荷载超过规定的扣1-2分
（5分） 施工荷载堆放不均匀的扣1-2分
交底与验收 （5分）
脚手架搭设不符合方案要求的扣1-2分 每段脚手架搭设缺少验收资料的扣2分
缺少交底记录的扣1分
杆件间距 每10延长米立杆间距超过规定的扣1-2分 （5分） 大横杆间距超过规定扣1-2分
交底与验收 脚手架搭设缺少交底的扣2分 （5分） 未办理分段验收手续的扣1-2分
杆件、锁件 未按说明书规定组装、有漏装杆件和锁件的扣1-2分 （3分） 脚手架组装不牢、紧固不符合要求的扣1-2分
脚手板 脚手板未满铺、离墙距离大于15cm的扣1-2分 （5分） 脚手板不牢固、材质不符合要求的扣1-2分
对存在重大安全和重大职业病危害风险的工作场所和区 域，未设置明显的警示标志的每处扣1分
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加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设运行考评表
企业名称：
考评项分
目值全员参
与全员
20责任落
实情况
考评总分：
考评方法评分标准企业得分备注考评内容
1.企业全员培训情况；按照测评成绩（按百分制）的平
2.企业全员对“双重预防体系
组织企业从业人员等进行
均值乘以 20%计算为本项得分。
和”加油、卸油作业“四必须、
测评。
企业得分低于
10分视为否决
项，
四不准”熟悉掌握情况等。
本项不得分。
1. 按指南要求，企业风险点有遗
漏的，风险点有遗漏的一项扣2
分，扣满 8分为止；
1. 企业主要作业活动和设备设
施所涉及的风险点分析的全面
1.按照实施指南要求，核
2. 风险管控措施没有针对性、不
性，是否有明显遗漏；
对企业风险点；具备可执行性的，一项扣 2分，扣
风险管
满 8分为止；
30 2. 管控措施的针对性和可行
2.选择部分风险点，问询
控
性，以及落实情况。
相关人员，现场核查风险 3. 风险管控措施未落实的，一项
管控措施。
扣 2分，扣满 10分为止。
3. 风险点告知牌及“四必须四
不准”警示牌张贴情况。
4. 没有设立风险点告知牌，扣4
分。
没有张贴“四必须四不准”警示
牌，扣 4分。
本项扣满 30分为止。
考评项分
考评内容
目值
1.基于风险点和风险管控
措施，制定隐患排查治理
表情况；
隐患排
30 2. 根据隐患排查清单落实查治理
隐患排查责任情况；
3.隐患整改、治理和验收情
况。
考评方法
1.查看企业风险管控和隐患
排查治理表；
2.检查隐患排查记录核查企
业是否针对风险管控措施落
实情况开展隐患排查，并如
实记录了排查情况。
3.检查企业核实排查出的隐
患是否得到及时有效整改治
企业得
评分标准备注
分
1.企业未能提供相关隐患排查记录的，
未针对相关风险管控措施开展隐患排查
的，视为否决项，本项不得分；
2.隐患排查内容与风险管控措施不对
应的，一项扣4分，扣满12分为止；
3.各类隐患排查未按排查周期实施的，或
有记录缺漏的，一项扣 2分，扣满 6分
为止；
理。
4. 发现隐患但未登记的，一项扣4分，
隐患超期未治理的，或登记情况不符实
的，一项扣 4分，扣满 12分为止。
本项扣满 30分为止。
1. 查看企业双重预防体系考 1. 企业未建立考核奖惩制度，或不能提
1. 企业建立、落实双重预防
核奖惩制度（或相关制度中供相关奖惩记录的，视为否决项，本项体系考核奖惩制度的情况；
考核奖
20包含该内容），针对考核奖不得分；
惩 2.实施相关奖惩证明材料
惩项目要求，抽查落实情况；
2. 对照企业考核奖惩制度，查看危险源
的完整性。
2. 核对奖惩发放记录，查看辨识与风险评价记录表、隐患治理台账
危险源辨识与风险评价记录相关考核奖惩规定未得到落实的，一项
表、隐患治理台账，核查风扣5分。
本项扣满 20分为止。
险管控和隐患排查治理与奖
惩的关联情况。
考评人员（签字）：企业负责人（签字）:时间：。