露天矿山检查表
露天矿山安全隐患排查检查表
矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
查劳保用品质量、采购、发放和使用情况
矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项
查各证照有无及其有效性
生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书
查各证照有无及其有效性
3
规章制度
矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制
查制度建立及落实情况
矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度
查劳动合同和社会保险
二、安全生产基本条件检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人
备注
1
开采技术
露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则
查看设计资料和初步设计，检查生产现场
不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采
查看设计资料，并进行现场检查
实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m，最终边坡角由设计确定，但最大不得超过60度
矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志
查设计和监理资料；现场检查，转弯处是否有警示标志
5
防洪设施
作业单位应当有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施
金属非金属露天矿山安全生产监督检查表
金属非金属露天矿山安全生产监督检查表一、基本情况项目内容矿山名称矿山负责人企业法人注册资本行政区划代码经济类型建设日期项目建设单位矿山所在地矿山总面积矿床名称矿床规模（储量）二、主要设备项目内容掘进机短龙钻安全带无线通讯设备变电所项目内容抛土车卡车矿用电动车机油泵、机油枪扎锚机、螺栓机移动式空气压缩机组压风机、排渣泵消防器材检测设备三、安全生产管理1.是否有建立健全的安全生产管理制度？2.生产现场是否有安全生产管理人员？3.安全生产教育培训是否定期开展？4.是否配备足够的安全生产器材？5.安全生产事故发生后是否及时报告并采取处置措施？四、职工安全1.是否定期对职工进行安全生产培训？2.是否采取措施保障职工的人身安全和劳动条件？3.是否与职工签订劳动合同并保障职工合法权益？4.是否及时支付职工工资和社保经费？五、现场设施及机械设备安全1.挖掘区是否设有防滑措施？2.是否按规定设置斜坡和爆炸消声带？3.有无规范的进出车辆、人员通道和交通标志并严格管理？4.设备使用时是否经过检测和维护？5.是否按规定向有关机关备案报告？六、环境保护1.矿区周围环境是否存在被污染的情况？2.有无规范的环境管理措施？3.有无采取措施减少噪声和粉尘污染？4.是否按要求进行废弃物贮存和处理？5.是否进行资源利用、节能减排、清洁生产等方面的措施？七、对外安全1.是否存在安全隐患存在对周边居民、过路车辆及企业产生潜在危害的情况？2.是否配备专业的安保人员和设备？3.是否与相关部门积极沟通协调，注意社会稳定？八、其他1.未被列入安全生产重点监管名录？2.是否按照规定接受行政安全监管？3.是否存在涉及违法违规问题？以上为金属非金属露天矿山安全生产监督检查表。
通过对该表的填写和检查，可以为矿山安全生产提供指导性的依据，保障职工和相关方的人身安全和生产秩序。
露天矿山检查表1
金属非金属露天矿山安全检查表表1、安全管理单元安全检查表
注：符合性栏标注“√”的，表示符合要求；检查结果栏标注“×”的，表示还存在问题，有待进一步改进；检查结果栏标注“≈”的，表示有一部分符合条件，一部分不符合条件。
表2、采剥单元安全检查表
有待进一步改进；检查结果栏标注“≈”的，表示有一部分符合条件，一部分不符合条件。
表3、运输系统单元安全检查表
注：符合性栏标注“√”的，表示符合要求；检查结果栏标注“×”的，表示还存在问题，有待进一步改进；检查结果栏标注“≈”的，表示有一部分符合条件，一部分不符合条件。
表4、电气安全系统单元
注：符合性栏标注“√”的，表示符合要求；检查结果栏标注“×”的，表示还存在问题，有待进一步改进；检查结果栏标注“≈”的，表示有一部分符合条件，一部分不符合条件。
表5、防排水及防灭火
注：符合性栏标注“√”的，表示符合要求；检查结果栏标注“×”的，表示还存在问题，有待进一步改进；检查结果栏标注“≈”的，表示有一部分符合条件，一部分不符合条件。
表6、爆破单元安全检查表
注：符合性栏标注“√”的，表示符合要求；检查结果栏标注“×”的，表示还存在问题，有待进一步改进；检查结果栏标注“≈”的，表示有一部分符合条件，一部分不符合条件。
表7、矿山排废场单元安全检查表
注：符合性栏标注“√”的，表示符合要求；检查结果栏标注“×”的，表示还存在问题，有待进一步改进；检查结果栏标注“≈”的，表示有一部分符合条件，一部分不符合条件。
金属非金属露天矿山安全检查表
检查时间：年月曰
检查内容
检查方法
检查依据
违法违规行为
检查结果
1
证照检查
检查证照及有效性。
《安全生产许可证条例》第二、九、卜三条；《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第20号，78号令修订）第二十一条。
1）未取得安全生产许可证擅自进行生产。2）安全生产许可证逾期继续进行生产。3）安全生产许可证未按规定变更。4）转让、冒用或使用伪造的安全生产许可证。
2
安全管理机构设置及安全管理人员配备情况
查阅机构设置文件，资料。
《安全生产法》第二十一条；《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第20号，78号令修订）第六条。
1）未按照规定设立安全生产管理机构。
2）未配备安全生产管理人员。
3
建设项目安全设施“三同时”管理
查阅资料。
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号，77号令修订）第七、十、十二、十五条；《安全生产法》第二十九、三H条。
7
安全培训档案
抽查档案记录。
《安全生产法》第二十五条。
未建立或编造安全培训档案。
8
事故隐患排查治理情况
查阅相关资料。
《安全生产法》第三十八条；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
（国家安全监管总局令第16号）第十四、十八条。
1）未建立事故隐患排查治理制度。2）重大事故隐患不报或者未及时报告。3）重大事故隐患整改不合格或者未经安全监管部门审查同意擅自恢复生产。4）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报。
查阅有关资料。
《金属非金属矿山安全规程》
露天矿山综合检查表
3、各种安全仪表、附件指示准确，定期检验
4、有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌
5、采场的每台设备，必须设有专用的受电开关；停电或送电采用工作牌
6、特种设备必须经法定周期性检验合格，持证使用
7、空压机断油和超温有报警、断电保护，动作可靠安全阀动作可靠，符合技术要求
4、最小工作平台宽度符合设计要求，并保证采矿的运输设备、运输线路、供电和通讯线路设置在工作平台的稳定范围内
5、及时清扫爆破后产生的飞石，处理爆破引起的边帮浮石
6、钻机与下郪台阶接近坡底的铲装设备不同时作业
7、打完的钻孔应用有孔号标志的坚硬盖板或其它有效方法封盖
8、露天采场必须设置符合《规程》人行通道，并有安全标志和照明
4、装药前对炮孔进行清理和验收，深孔装药前，必须进行验收
5、爆破作业现场设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定
6、爆破后，按照规定等候相应的时间，爆破人员方能进入爆破地点
7、每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录
8、制定防治杂散电流和静电措施
9、穿孔应采用湿式凿岩
10、采石场爆破器材库应符合民爆储存管理要求
7、建立特种设备、特种作业人员和工伤事故台帐
8、辨识、登记重大危险源，制定重大危险源监控措施
9、按照“四不放过”的原则进行事故处理
10、建设项目（工程）安全设施“三同时”
11、按规定向职工发放劳动保护用品，职工必须按规定穿戴、使用劳动保护用品。
12、组织定期健康体检，建立健全尘毒危害作业工人的健康档案。
9、保持设备的走台、梯子、地板以及人员通行安全
10、露天矿内的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓加盖或设栅栏，并应设明显标志和照明
露天矿山边坡安全管理检查表
检查日期：年月日检查人员：
检查项目
检查内容结构面
各边坡结构面（层面、节理、断层等）是否存在增宽、错动和扭曲等明显变化
平整性
各边坡是否存在松散浮石、悬岩、伞岩和尖岩等
完整性
各坡面是否存在明显缺损，非工程需要人为占用、破坏等
渗漏水性
各坡面在雨季是否存在渗漏水现象，渗漏水存在部位及渗漏水程度（分为明显、适度、少量等）
排水系统
各排水系统是否科学、完善；是否存在破损、断裂、损毁和堵塞现象
坡面崩落垮塌
各坡面是否存在崩落、垮塌现象；崩落、震塌的部位和程度如何
边坡滑坡
是否存在潜在滑坡和明显滑坡现象
边坡安全生产
是否存在铲装作业时掏采或打洞等不安全行为；是否存在超挖坡底现象；边坡上部平台是否存在裂缝等异常情况；边坡高度大于12米时，是否采取分段（层）作业降低高度措施。
边坡处理
是否存在需要进行清坡、削坡处理的情况
边坡角检查
检查边坡角是否符合设计要求（设计为70度）
矿安202317号-矿山露天煤矿安全生产综合整治检查表
附件2矿山（露天煤矿）安全生产综合整治检查表企业名称企业类别经营性质设计能力检查时间参与安全检查人员名单姓名单位职称/职务专业签名备注：“现状描述”监察监管部门不需要填写。
1一、基础部分单元(49)序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施1安全生产许可证煤矿企业必须取得安全生产许可证。
安全生产许可证的有效期满前3个月依法提出延期申请。
主要负责人、隶属关系、经济类型、企业名称变更后，自工商营业执照变更之日起10个工作日内提出变更安全生产许可证申请；改（扩）建工程验收合格后，应当在改建、扩建工程验收合格后10个工作日内提出变更安全生产许可证申请。
《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第二条，第十七条，第二十条。
2安全生产管理机构设置安全生产管理机构，或配备专职安全生产管理人员。
配备注册安全工程师。
专职安全生产管理人员和注册安全工程师配备数量符合劳动定员标准。
《中华人民共和国安全生产法》第二十四条，第二十七条第三款；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条；《煤矿安全规程》第五条；《注册安全工程师管理规定》（原国家安全监管总局令第11号，第63号修改）第六条第一款。
3煤矿是否分别配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、机电运输、地测、防治水工作的专业技术人员。
《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第4号）第十八条第（一）项。
4安全生产责任制建立健全主要负责人安全生产责任制。
主要负责人责任制符合《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，符合上级规范性文件，符合本单位和本岗位工作实际。
《中华人民共和国安全生产法》第四条，第五条，第二十一条；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条；《煤矿安全规程》第四条。
2序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施5建立健全安全生产管理人员安全生产责任制。
安全生产责任制是否符合《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，明确责任范围和考核标准等内容，符合本单位和本岗位工作实际。
露天矿山安全检查表
临安市露天矿山企业安全生产检查表被检查单位名称：检查时间：年月日一、资料审查被检查单位意见及签字：被检查单位意见及签字：饰面石材开采5.5.2 台阶参数应符合下列规定：——台阶、分台阶高度，根据所选定的开拓系统确定，采用直进式道路开拓时，台阶高度不大于20m，分台阶高度不大于6m；采用桅杆式等起重设备作业时，台阶高度由设计确定；——台阶、分台阶坡面角，应根据矿层产状和节理裂隙倾角确定，工作台阶坡面角应小于80°，台阶最终坡面角应小于70°，分台阶坡面角应不超过90°或与节理裂隙倾角一致；——采场最终边坡角应满足安全生产的要求，宜小于60°或由设计确定；——最小工作平台宽度，应满足荒料分离、分切、整形、吊装运输、清碴等工艺设备和安全的要求，机械化开采时最小工作平台宽度由设计确定，但应不小于30m；分台阶工作平台宽度，应大于分台阶高度；安全和清扫平台宽度，由设计确定。
5.5.3 石材开采的剥离、开沟等浅眼爆破和其他常规爆破，应按爆破作业的有关规定执行，控制爆破的安全距离应满足GB6722的要求。
5．5．5锯石机作业应遵守下列规定：——钢索锯石机应按照设备总装图和设计要求，安全可靠地。
----固定在设备基础上；安装完毕，应检查单机和各部分的相互匹配情况，确认安全可靠，方可进行联动试车；——钢索锯石机锯切大理石，应先开空车试运转，待钢丝绳运行速度稳定后方可推进锯割；锯割中应定期检查钢丝绳是否有裂纹及磨损情况，如有断绳迹象应及时更换；锯石机在运转中不应随意停机；停机时应先停止加沙，只加水，以冲洗锯缝中的砂浆，再将锯割钢丝绳退出lOOmm以上，使钢丝绳脱离锯缝底部，然后停机；——锯割钢丝绳的锯槽磨平时，应立即按规定更换新绳；——钢索锯石机进行锯割作业时，锯割绳两侧lOm范围内，不应有人进入；——链臂式锯石机的安装，应严格按设备说明书的要求清理和平整工作面，调整校对好主机和切割刀的行走导轨，安全可靠地紧固机械；按规定加注液压油、润滑油，并定期检查，及时更换；——锯割过程中应始终保持供水量，一旦发生卡链，应适当减慢推进和锯割速度，清除卡链的小石块，不应拆卸链条；当链条被卡住不能动作或有异常响声时，应切断电源停机，查明原因，清除故障，必要时将机器倒转后退20-30mm再起动；——锯割作业应做好记录，及时更换磨损的部件。
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应急救援
应急救援预案备案、演练计划；应急救援队伍建立、救护协议签订；建立应急物资、装备配备及其使用档案等。
应急救援预案是否备案。
查是否制定应急救援预案演练计划。
查兼职应急救援人员指定情况。
查应急救援救护协议签订情况。
查是否建立应急物资、装备配备及其使用档案。
5
证照及
建设程序
证照
营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证。
11
变更申报
按规定申报变更职业病危害项目内容（用人单位因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化，工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化，应当自发生变化之日起15日内进行变更申报；经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，应当自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行变更申报；进行新建、改建、扩建、技术改造或技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起30日内进行变更申报）。
7
排土场
排放
排土场排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离，及相邻阶段同时作业的超前堆置距离等参数，均应在设计中明确规定。
防洪
排土场截洪、排水设施应符合《安全设施设计》要求。
8
供电
变电所
小型露天采石场电气设备未接地、无过流、漏电保护装置。变电所无防潮、防止小动物窜入带电部位的措施。
采矿许可证到期失效的或被暂扣、撤销、吊销和注销的，是否按规定报告，并交回安全生产许可证正本和副本。
建设项目安全设施“三同时”
露天矿山开采范围发生变化的，是否按规定履行安全生产“三同时”手续。
6
职业健
康检查
查体
委托取得相应资质的卫生机构对全部接害劳动者进行在岗期间的职业健康检查；
职业健康检查项目和检查周期符合《GBZ188》等要求（化学因素：汽油、氮氧化物、氨查体周期1年，一氧化碳、硫化氢3年；粉尘：矽尘Ⅰ级作业2年、Ⅱ级及以上1年，其他无机粉尘（电焊烟尘）Ⅰ级作业4年、Ⅱ级及以上2~3年；物理因素：噪音（8h等效声级≥85dB，1年；8h等效声级≥80dB，< 85dB，2年）、手动传动2年、高温1年、紫外辐射2年；特殊作业人员：电工、压力容器作业2年，高处作业1年）。
露天非煤矿山企业执法人员检查表
检查企业：检查时间：
序号
检查项目
检查内容
检查情况
1
教育培训
从业人员
露天矿山从业人员培训学时是否符合要求。
是否建立从业人员安全生产教育和培训档案，并详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
特种作业人员
从事提升机操作作业、电工作业、焊接与热切割作业等特种作业人员是否持证上岗。
8
职业病危害因素检测
定期检测
每年至少委托具有相应资质机构对其存在职业病危害因素的工作场所进行一次全面检测。
9
超标处理
检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，用人单位应结合实际情况立即进行整改。
10
职业病危害项目申报
职业病危害项目申报
初次申报
及时、如实申报产生职业病危害的项目。申报内容：用人单位基本情况（单位名称、注册地址、工作场所地址、法定代表人、劳动者总人数）、职业病危害因素种类、接触人数以及分布情况（作业场所名称、职业病危害因素名称及现场浓度(强度)、接触人员）等。
检查人员签字：
露天非煤矿山企业安全专家检查表
检查企业：检查时间：
序号
检查项目
检查内容
检查内容
1
技术资料
图纸
矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情况的变化及时更新：地形地质图、采剥工程年末图、开采现状图（根据实际情况变化及时更新）、防排水系统及排水设备布置图。
2
综合项目
工业场地
工业场地内主要建（构）筑物布置位置不应受洪水、滑坡、爆破等影响。
是否建立健全特种作业人员档案。
2
劳动防护用品
劳动防护用品配备标准制定、购买、发放及监督从业人员使用等情况。
是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。
露天坑下普工应配备工作服、安全帽、防尘口罩、耳塞等劳动防护用品。
3
外包工程
非煤矿山外包工程安全管理
查发包单位与承包单位是否签订安全生产管理协议。
7
职业健
康检查
查体结果异常处理措施
根据查体情况对有职业禁忌的劳动者，调离或者暂时脱离原工作岗位；对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，进行妥善安置；对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察；对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。
破碎
破碎系统应设置除尘装置；入料口应设置安全车挡。
4
爆破
爆破设计
爆破工程应编制爆破技术设计文件。
爆堆安全
爆堆高度，不得超过设备最大挖掘高度的1.5倍。
5
铲装作业
平行作业
两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m（小型采石场挖掘机的间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍）。
垂直作业
上,下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。
6
运输
道路
路面宽度、坡度、缓和坡段长度、转弯半径应符合设计要求。
挡车设施
卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。
设备及工艺
禁止使用国家安全监管总局发布的《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》中的设备及工艺。（第一批、第二批）
3
露天开采
开采顺序
露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶（层）开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。
开采方式
阶段高度、宽度和终了边坡角等采剥要素应与设计一致。
3
露天开采
开采方式
是否按照设计要求留设了安全平台、清扫平台。
供电线路
存在夜间作业要求采矿场、运输道路、破碎站等作业区域应有良好的照明设施。
供电线路
从变电所到采矿边界以及采场内爆破安全地带的供电应使用固定线路。
供电电压
架空线电力线路边导线至建筑物的最小距离，满足下列要求：
1)线路电压35KV，最小距离3.0m；
2)线路电压3～10KV，最小距离1.5m；
3)线路电压3KV以下，最小距离1.0m。