金属非金属矿山安全检查表(露天开采)【模板】
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金属非金属露天矿山安全生产监督检查表
金属非金属露天矿山安全生产监督检查表一、基本情况项目内容矿山名称矿山负责人企业法人注册资本行政区划代码经济类型建设日期项目建设单位矿山所在地矿山总面积矿床名称矿床规模（储量）二、主要设备项目内容掘进机短龙钻安全带无线通讯设备变电所项目内容抛土车卡车矿用电动车机油泵、机油枪扎锚机、螺栓机移动式空气压缩机组压风机、排渣泵消防器材检测设备三、安全生产管理1.是否有建立健全的安全生产管理制度？2.生产现场是否有安全生产管理人员？3.安全生产教育培训是否定期开展？4.是否配备足够的安全生产器材？5.安全生产事故发生后是否及时报告并采取处置措施？四、职工安全1.是否定期对职工进行安全生产培训？2.是否采取措施保障职工的人身安全和劳动条件？3.是否与职工签订劳动合同并保障职工合法权益？4.是否及时支付职工工资和社保经费？五、现场设施及机械设备安全1.挖掘区是否设有防滑措施？2.是否按规定设置斜坡和爆炸消声带？3.有无规范的进出车辆、人员通道和交通标志并严格管理？4.设备使用时是否经过检测和维护？5.是否按规定向有关机关备案报告？六、环境保护1.矿区周围环境是否存在被污染的情况？2.有无规范的环境管理措施？3.有无采取措施减少噪声和粉尘污染？4.是否按要求进行废弃物贮存和处理？5.是否进行资源利用、节能减排、清洁生产等方面的措施？七、对外安全1.是否存在安全隐患存在对周边居民、过路车辆及企业产生潜在危害的情况？2.是否配备专业的安保人员和设备？3.是否与相关部门积极沟通协调，注意社会稳定？八、其他1.未被列入安全生产重点监管名录？2.是否按照规定接受行政安全监管？3.是否存在涉及违法违规问题？以上为金属非金属露天矿山安全生产监督检查表。
通过对该表的填写和检查，可以为矿山安全生产提供指导性的依据，保障职工和相关方的人身安全和生产秩序。
金属非金属露天矿山安全生产检查表
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十三条非煤矿矿山企业在安全生产许可证有效期内出现采矿许可证有效期届满和采矿许可证被暂扣、撤销、吊销、注销的情况，未依照本实施办法第二十八条的规定向安全生产许可证颁发管理机关报告并交回安全生产许可证的，处1万元以上3万元以下罚款。
1.5 转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证
（二）接受转让的安全生产许可证的；
（三）冒用安全生产许可证的；
（四）使用伪造的安全生产许可证的。
2
基本图纸及与实际符合情况。
未保存基本图纸或图实不符
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2006）
4.15露天矿山，应保存下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：
——地形地质图；
——采剥工程年末图；
3.6 小型露天采石场分层参数
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十五条小型露天采石场应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。
分层开采的分层高度、最大开采高度（第一分层的坡顶线到最后一分层的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米；实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米。
3.4小型露天采石场安全距离
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十二条 相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第三十九条 违反本规定第十二条、第十三条第一、二款、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条第一款、第二十一条、第二十二条规定的，给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款。
1.5 转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证
（二）接受转让的安全生产许可证的；
（三）冒用安全生产许可证的；
（四）使用伪造的安全生产许可证的。
2
基本图纸及与实际符合情况。
未保存基本图纸或图实不符
《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2006）
4.15露天矿山，应保存下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：
——地形地质图；
——采剥工程年末图；
3.6 小型露天采石场分层参数
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十五条小型露天采石场应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。
分层开采的分层高度、最大开采高度（第一分层的坡顶线到最后一分层的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米；实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米。
3.4小型露天采石场安全距离
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十二条 相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第三十九条 违反本规定第十二条、第十三条第一、二款、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条第一款、第二十一条、第二十二条规定的，给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款。
金属非金属露天矿山安全检查表
金属非金属露天矿山安全检查表
检查时间：年月曰
检查内容
检查方法
检查依据
违法违规行为
检查结果
1
证照检查
检查证照及有效性。
《安全生产许可证条例》第二、九、卜三条；《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第20号，78号令修订）第二十一条。
1）未取得安全生产许可证擅自进行生产。2）安全生产许可证逾期继续进行生产。3）安全生产许可证未按规定变更。4）转让、冒用或使用伪造的安全生产许可证。
2
安全管理机构设置及安全管理人员配备情况
查阅机构设置文件，资料。
《安全生产法》第二十一条；《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第20号，78号令修订）第六条。
1）未按照规定设立安全生产管理机构。
2）未配备安全生产管理人员。
3
建设项目安全设施“三同时”管理
查阅资料。
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号，77号令修订）第七、十、十二、十五条；《安全生产法》第二十九、三H条。
7
安全培训档案
抽查档案记录。
《安全生产法》第二十五条。
未建立或编造安全培训档案。
8
事故隐患排查治理情况
查阅相关资料。
《安全生产法》第三十八条；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
（国家安全监管总局令第16号）第十四、十八条。
1）未建立事故隐患排查治理制度。2）重大事故隐患不报或者未及时报告。3）重大事故隐患整改不合格或者未经安全监管部门审查同意擅自恢复生产。4）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报。
查阅有关资料。
《金属非金属矿山安全规程》
检查时间：年月曰
检查内容
检查方法
检查依据
违法违规行为
检查结果
1
证照检查
检查证照及有效性。
《安全生产许可证条例》第二、九、卜三条；《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第20号，78号令修订）第二十一条。
1）未取得安全生产许可证擅自进行生产。2）安全生产许可证逾期继续进行生产。3）安全生产许可证未按规定变更。4）转让、冒用或使用伪造的安全生产许可证。
2
安全管理机构设置及安全管理人员配备情况
查阅机构设置文件，资料。
《安全生产法》第二十一条；《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第20号，78号令修订）第六条。
1）未按照规定设立安全生产管理机构。
2）未配备安全生产管理人员。
3
建设项目安全设施“三同时”管理
查阅资料。
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号，77号令修订）第七、十、十二、十五条；《安全生产法》第二十九、三H条。
7
安全培训档案
抽查档案记录。
《安全生产法》第二十五条。
未建立或编造安全培训档案。
8
事故隐患排查治理情况
查阅相关资料。
《安全生产法》第三十八条；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
（国家安全监管总局令第16号）第十四、十八条。
1）未建立事故隐患排查治理制度。2）重大事故隐患不报或者未及时报告。3）重大事故隐患整改不合格或者未经安全监管部门审查同意擅自恢复生产。4）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报。
查阅有关资料。
《金属非金属矿山安全规程》
金属非金属露天矿山安全生产自检自查检查表
检查现场
七
电气安全
1.一般规定。①电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置保护罩或遮拦及警示标志。②供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度
检查现场
2.变电所。①有独立的防雷系统。②有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施
检查现场
3.照明。夜间工作时，所有作业地点及危险点均应有足够的照明
3.所有特种作业人员必须持证上岗（包括电工、焊工、爆破工等）
二
基础工作
1.管理机构及人员。企业应按规定设置安全管理机构或配备不少于2人的专职安全生产管理人员（小型露天采石场配备不少于1人的专职安全生产管理人员）
查阅相关资料
2.安全投入。企业应按财企〔2012〕16号文的规定提取和使用安全生产费用，按规定购买工伤保险和意外伤害险等
检查现场阅相关资料
10.职业危害管理。爆破点、装卸点、破碎车间等地点和凿岩作业应采取防尘技术措施；进入采场作业的人员应按规定佩戴安全帽、口罩等劳动防护用品
检查现场
11.警示标志。①矿山边界应设置可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。②开采境界内有陷坑、溶洞、泥浆池等危险地段的，应采取有效措施进行防护和警示
检查现场
6.穿孔作业。钻机移动或穿孔作业时其穿孔设备应与台阶坡顶线保持足够的安全距离
检查现场
7.爆破作业。①爆破前，必须按照爆破点周边不小于300米的距离确定爆破警戒范围，并撤除警戒范围内的所有人员；在警戒边界设置明显的标志和岗哨，爆破前必须有明确的警戒信号。②爆破作业必须由专职爆破员操作
检查现场、询和查阅资料
检查现场和查阅相关资料
3.坡面角。①生产台阶坡面角符合设计要求，或根据矿岩性质确定，但最大不得超过75度。﹡②非工作帮最终坡面角（最终边坡角）符合设计要求，或根据矿岩性质确定，但一般不得超过50度
七
电气安全
1.一般规定。①电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置保护罩或遮拦及警示标志。②供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度
检查现场
2.变电所。①有独立的防雷系统。②有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施
检查现场
3.照明。夜间工作时，所有作业地点及危险点均应有足够的照明
3.所有特种作业人员必须持证上岗（包括电工、焊工、爆破工等）
二
基础工作
1.管理机构及人员。企业应按规定设置安全管理机构或配备不少于2人的专职安全生产管理人员（小型露天采石场配备不少于1人的专职安全生产管理人员）
查阅相关资料
2.安全投入。企业应按财企〔2012〕16号文的规定提取和使用安全生产费用，按规定购买工伤保险和意外伤害险等
检查现场阅相关资料
10.职业危害管理。爆破点、装卸点、破碎车间等地点和凿岩作业应采取防尘技术措施；进入采场作业的人员应按规定佩戴安全帽、口罩等劳动防护用品
检查现场
11.警示标志。①矿山边界应设置可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。②开采境界内有陷坑、溶洞、泥浆池等危险地段的，应采取有效措施进行防护和警示
检查现场
6.穿孔作业。钻机移动或穿孔作业时其穿孔设备应与台阶坡顶线保持足够的安全距离
检查现场
7.爆破作业。①爆破前，必须按照爆破点周边不小于300米的距离确定爆破警戒范围，并撤除警戒范围内的所有人员；在警戒边界设置明显的标志和岗哨，爆破前必须有明确的警戒信号。②爆破作业必须由专职爆破员操作
检查现场、询和查阅资料
检查现场和查阅相关资料
3.坡面角。①生产台阶坡面角符合设计要求，或根据矿岩性质确定，但最大不得超过75度。﹡②非工作帮最终坡面角（最终边坡角）符合设计要求，或根据矿岩性质确定，但一般不得超过50度
金属非金属露天矿山安全生产监督检查表
金属非金属露天矿山安全生产监督检查表背景介绍露天矿山是指矿床露出地面上部分，易于采掘的一种矿床，是金属和非金属矿的重要开采方式。
然而，露天矿山因为使用大型机械开采等因素，安全隐患较高，特别是在生产、施工等过程中管理不到位，煤尘、瓦斯等有毒有害气体的释放和沉积造成的危害非常严重，导致每年有大量的事故和伤亡事件。
因此，安全生产监管工作显得至关重要。
为了对金属非金属露天矿山安全生产进行监督和检查，我司制定了以下的检查表。
监督检查内容设备/机械1.设备/机械检修记录完整，符合规定；2.设备/机械安装固定牢固；3.设备/机械使用前进行必要的安全检查，如制动器、降速机、传动轴、安全阀、限位器、温度传感器、液位传感器等是否正常启用；4.设备/机械的接地线是否连接正确；5.设备/机械运作期间是否存在异常声响、振动等现象，是否已及时处理；6.液压、气压、油管等是否有损坏或渗油现象，是否已及时更换或维修；7.机械电器线路是否密封好，有无裸露现象；8.是否有维修不及时或维修不当导致事故的现象。
矿井/采掘现场1.矿井采掘现场靶子是否覆盖，是否存在滑坡、塌方等情况；2.靶子、支架的安装是否稳定；3.巷道支架安装是否到位、稳定；4.巷道是否按规定进行加固支护，是否达到稳定安全;5.巷道上方是否有掉、落石或渗水现象，墙体是否开裂；6.巷道下方是否有深沟或坑道等；7.谷堆是否符合规定，周围是否做好了安全防范措施。
瓦斯1.检查瓦斯监测仪的安装、运行、校准及日常管理情况；2.是否对瓦斯浓度较高的地区进行标识和提示；3.检查通风系统的运行情况，是否达到标准；4.瓦斯借采和重新利用环节的规范操作。
火灾/爆炸1.检查电气设备的防爆防火措施是否到位；2.各设施分布位置是否符合安全标准；3.检查危险品物料的火灾和爆炸防范措施是否到位。
安全生产管理1.安全管理人员配置是否到位；2.危险作业人员是否持证上岗；3.班组、工区是否有责任明确的安全员；4.取证培训证书是否齐全；5.立案查处的问题整改是否到位。
金属非金属矿山检查表
筑截水沟或挡水围堤
现场核查
报废的井筒、钻孔是否及时封闭，井下排
水设备设施是否完好
是否进行了停产撤人演练，雨量自动测量
仪是否完好
是否严格执行大暴雨天气停产撤人规定
凹陷型露天矿山截洪沟和排水设施是否
完好
检查时间
检查人员
金属非金属矿山检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查情况
备注
1
有关证照
情况
矿山企业是否取得《安全生产许可证》，
《安全生产许可证》是否在有效期
现场核查
是否建立健全从矿长到所有岗位职工、有关职能部门的安全生产责任制
是否按照《山东省安全生产条例》等规定，建立有关安全生产规章制度和岗位操作规程
2
安全生产
教育培训
符合设计要求
三等及三等以上尾矿库是否安装在线监
测系统并正常使用
尾矿库周边是否存在采石爆破影响尾矿
库安全运行等
10
采空区治
理情况
金属矿山采空区是否进行充填
现场核查
非金属矿山采空区是否采取崩落或者加
强支护等措施
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查情况
备注
11
防汛措施
落实情况
地下矿山地表塌陷、裂缝区的周围是否修
9
尾矿库管
理
是否有年度放矿计划并按计划排放;上游式尾矿坝堆积至1/2-2/3最终设计坝高时
现场核查
是否对坝体进行一次全面的勘察，并经由资质的设计单位进行稳定性专项评价并
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查情况
备注
确定相应的技术措施
防排洪系统是否齐全有效;调洪库容是否
现场核查
报废的井筒、钻孔是否及时封闭，井下排
水设备设施是否完好
是否进行了停产撤人演练，雨量自动测量
仪是否完好
是否严格执行大暴雨天气停产撤人规定
凹陷型露天矿山截洪沟和排水设施是否
完好
检查时间
检查人员
金属非金属矿山检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查情况
备注
1
有关证照
情况
矿山企业是否取得《安全生产许可证》，
《安全生产许可证》是否在有效期
现场核查
是否建立健全从矿长到所有岗位职工、有关职能部门的安全生产责任制
是否按照《山东省安全生产条例》等规定，建立有关安全生产规章制度和岗位操作规程
2
安全生产
教育培训
符合设计要求
三等及三等以上尾矿库是否安装在线监
测系统并正常使用
尾矿库周边是否存在采石爆破影响尾矿
库安全运行等
10
采空区治
理情况
金属矿山采空区是否进行充填
现场核查
非金属矿山采空区是否采取崩落或者加
强支护等措施
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查情况
备注
11
防汛措施
落实情况
地下矿山地表塌陷、裂缝区的周围是否修
9
尾矿库管
理
是否有年度放矿计划并按计划排放;上游式尾矿坝堆积至1/2-2/3最终设计坝高时
现场核查
是否对坝体进行一次全面的勘察，并经由资质的设计单位进行稳定性专项评价并
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查情况
备注
确定相应的技术措施
防排洪系统是否齐全有效;调洪库容是否
金属非金属矿山(露天-基建)安全隐患排查检查表
查安全机构和管理人员有无状况
4
基本图纸
1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。
查看有无各图纸及其时效性
2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。
查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比
查是否有防治水方案及有关资料
2
证照情况
1.矿山企业、施工单位、监理单位工商营业执照。
查各证照有无及其有效性
2.采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明。
3.民用爆炸物品使用许可证。
4.施工单位或爆破作业单位爆破作业许可证。
5.矿山企业、施工单位主要负责人安全任职资格证书。
查各证书有无及其有效性
6.矿山企业、施工单位安全管理人员安全资格证。
查应急预案评审记录、备案登记表及救护协议
3.矿山企业、施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
查应急预案演练计划和执行情况
10
事故处理
1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。
查重大危险源档案及处理情况
9
应急救援
1.矿山企业、施工单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
查应急预案有无及完整情况
2.矿山企业、施工单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。
4
基本图纸
1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。
查看有无各图纸及其时效性
2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。
查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比
查是否有防治水方案及有关资料
2
证照情况
1.矿山企业、施工单位、监理单位工商营业执照。
查各证照有无及其有效性
2.采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明。
3.民用爆炸物品使用许可证。
4.施工单位或爆破作业单位爆破作业许可证。
5.矿山企业、施工单位主要负责人安全任职资格证书。
查各证书有无及其有效性
6.矿山企业、施工单位安全管理人员安全资格证。
查应急预案评审记录、备案登记表及救护协议
3.矿山企业、施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
查应急预案演练计划和执行情况
10
事故处理
1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。
查重大危险源档案及处理情况
9
应急救援
1.矿山企业、施工单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
查应急预案有无及完整情况
2.矿山企业、施工单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。
金属非金属露天开采矿山安全生产检查表
检查是否设置警示标志
7
人行通道
露天采场人行通道的安全标志和照明
查看设计资料；并查阅相关图纸是否有标注
8
电气设备
电气设备的接地、过流、漏电保护装置
查看设计资料
变电所避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施
查看设计资料
9
采场供电
采矿场的供电线路不宜少于两回路。每回路的供电能力不应小于全部负荷的70%o
查制度建立及落实情况
4
安全培训I
所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。
查企业培训计划、记录及档案
新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业
查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工
5
安全投入
矿山企业安全生产费用提取和使用。
查提取及使用计划、落实情况是否符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）及鲁财企[2012]号文件要求。
查作业规程和现场落实情况
3
爆破作业
爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度
查看爆破员持证情况；查爆破时作业规程和制度
4
机械装运
机械化铲装作业
查看设计资料，现场检查是否为机械化铲装作业
挖掘设备和运输车辆定期维护、检修
查看维护、检修记录
矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志
查看设计资料和配电系统图
有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路
查看设计资料和配电系统图
检查人员签字：
被查企业负责人签字：职务：
检查时间：
10
外包工程管理
7
人行通道
露天采场人行通道的安全标志和照明
查看设计资料；并查阅相关图纸是否有标注
8
电气设备
电气设备的接地、过流、漏电保护装置
查看设计资料
变电所避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施
查看设计资料
9
采场供电
采矿场的供电线路不宜少于两回路。每回路的供电能力不应小于全部负荷的70%o
查制度建立及落实情况
4
安全培训I
所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。
查企业培训计划、记录及档案
新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业
查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工
5
安全投入
矿山企业安全生产费用提取和使用。
查提取及使用计划、落实情况是否符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）及鲁财企[2012]号文件要求。
查作业规程和现场落实情况
3
爆破作业
爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度
查看爆破员持证情况；查爆破时作业规程和制度
4
机械装运
机械化铲装作业
查看设计资料，现场检查是否为机械化铲装作业
挖掘设备和运输车辆定期维护、检修
查看维护、检修记录
矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志
查看设计资料和配电系统图
有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路
查看设计资料和配电系统图
检查人员签字：
被查企业负责人签字：职务：
检查时间：
10
外包工程管理
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安全生产法第18条《自治区关于进一步加强安全生产工作的决定》
查安全投入计划和使用情况记录。
三
安全机构及人员
1、依法设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。
GB16423－2006
4.2
检查安全生产管理机构设置或人员任命文件，以及合法有效证件。
2、各队、班组应设立专（兼)职安全员，跟班作业。
3、主要负责人要定期跟班现场检查。
小型露天采石场安全生产暂行规定
查现场
3、台阶开采高度：
①台阶高度不大于最大挖掘高度的1.5倍（爆破后机械铲装）；
②台阶高度不大于最大挖掘高度（不爆破机械铲装）；
③坚硬稳固岩石台阶高度不大于6m（人工开采）；
④松软岩石台阶高度不大于3m（人工开采）；
⑤砂状岩石台阶高度不大于1.8m（人工开采）。
GB16423-2006
爆破安全规程实施手册
检查爆破设计和审批手续
3、实行定时爆破制度，确定危险区的边界，明确爆破时的警戒范围，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号。
爆破安全规程实施手册
现场查看警戒线
4、露天爆破作业必须遵守GB6722和GB13349。爆破作业现场必须设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定，并经矿长或总工程师批准。
安全生产法第37条
按标准发放，建立发放台帐，检查台帐
七
“三同时”审批
改建、扩建建设项目依法履行“三同时”审批手续。
国家总局18号令
查看有关审批材料
八
应急救援
1、有滑坡、洪水、泥石流等事故的应急救援预案，并定期进行演练。
GB16423-2006
4.8
查看应急救援预案及演练记录
2、对存在的各类事故隐患，及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施。
6、边坡浮石清除完毕前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。
GB16423-2006
5.2.5.8
查看现场
十一
爆破作业
1、爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》规定，有严格的管理、领用和清退登记制度。
民用爆破物品安全管理条例
查制度、台帐
2、露天爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。爆破设计书应由单位主要负责人批准。
GB16423-2006
4.4
查持证上岗情况
4、从业人员安全教育培训。
GB16423-2006
4.4
查看入厂三级教育卡片，培训计划、记录及考核结果
五
工伤保险
依法参加工伤保险或与工伤保险赔付同等数额的其他保险，为所有从业人员缴纳保险费。
安全生产法第43条
查看缴纳保险费用的证明
六
劳动防护
为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等）
安全生产法第17条
GB16423－2006
4.1
查看有关文件资料，制度编汇成册
3、作业规程及操作规程。采剥和排土作业规程、爆破工、凿岩工、挖掘机工、装载机工、空压机工、焊工、电工、场内机动车辆、现场安全管理人员必须有操作规程。
安全生产法第17条
查看有关文件资料
制度上墙
制度编汇成册
二
安全投入
1、有安全投入计划，并按计划实施。2、交纳风险抵押金。
GB16423-2006
4.15
查看有设计及生产图件。
十
采场和边坡
1、露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。
GB16423-2006
5.1.2
查现场
2、台阶高度必须符合有关规定的要求，其中最大开采高度小于五十米，年开采总量小于五十万吨的小型露天采石场，应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过六米，中深孔爆破时分层高度不超过二十米。分层凿岩平台宽度不得小于4m。最终边坡角最大不得超过60°。
非煤矿矿山安全生产许可证实施办法第5第
查档案、措施
3、要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应严加管理，应对露天边坡、排土场、爆破器材库等危险源要登记建档，有检测、监控和防范措施。
非煤矿矿山安全生产许可证实施办法第5第
查档案、措施
九
技术资料
1、有具有资质设计单位设计的开采设计和附图。图纸包括地质地形图；采剥工程年末图；防排水系统及排水设备布置图。
金属非金属矿山安全检查表（露天开采）
矿山企业名称： 检查时间： 年 月 日
序号
检查项目
检查内容
依据标准
检查方法
检查结果
一
规章制度
1、安全生产责任制。
①主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；
②职能部门责任制；
③岗位安全生产责任制。
GB16423－2006
4.1
查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙，
2、安全生产有关制度。
（1）安全检查制度；（2）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；（3）安全教育培训制度；（4）生产安全事故管理制度；
（5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）设备安全管理制度；（7）安全生产档案管理制度；（8）安全生产奖惩制度等；（9）安全活动日制度；（10）安全目标管理制度；（11）安全技术审批制度；（12）安全办公会议制度；（13）值班和交接班制度。
GB16423-2006
4.3
查看安全员任命文件及跟班检查记录。主要负责人下井检查记录。
四
安全教育和培训
1、主要负责人必须取得安全资格证书。分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书。
安全生产法第20条
查看有效证书
2、安全生产管理人员资格证书。
安全生产法第20条
查看有效证书
3、特种作业人员资格证书。（爆破操作员、爆破押运员、爆破管理员、爆破安全员、电工、金属焊接（切割）工、压力容器操作工、场内机动车辆司机等特种作业人员）
GB1642看避炮设施
十二
穿孔作业
移动钻机电缆和停、切、送电源时，应严格穿戴好高压绝缘手套和绝缘鞋，使用符合安全要求的电缆钩；跨越公路的电缆，应埋设在地下。钻机发生接地故障时，应立即停机，同时任何人均不应上、下钻机。打雷、暴雨、大雪或大风天气，不应上钻架顶作业。不应双层作业。高空作业时，应系好安全带。
5.2.1.1
查现场
4、非工作阶段的最终坡面角和最小工作平台的宽度，应在设计中规定。
GB16423-2006
5.2.1.3
查设计及现场
5、露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，应在设计中明确规定。不应从下部不分台阶掏采。采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。
GB16423-2006
5.2.5.7
查看现场
查安全投入计划和使用情况记录。
三
安全机构及人员
1、依法设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。
GB16423－2006
4.2
检查安全生产管理机构设置或人员任命文件，以及合法有效证件。
2、各队、班组应设立专（兼)职安全员，跟班作业。
3、主要负责人要定期跟班现场检查。
小型露天采石场安全生产暂行规定
查现场
3、台阶开采高度：
①台阶高度不大于最大挖掘高度的1.5倍（爆破后机械铲装）；
②台阶高度不大于最大挖掘高度（不爆破机械铲装）；
③坚硬稳固岩石台阶高度不大于6m（人工开采）；
④松软岩石台阶高度不大于3m（人工开采）；
⑤砂状岩石台阶高度不大于1.8m（人工开采）。
GB16423-2006
爆破安全规程实施手册
检查爆破设计和审批手续
3、实行定时爆破制度，确定危险区的边界，明确爆破时的警戒范围，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号。
爆破安全规程实施手册
现场查看警戒线
4、露天爆破作业必须遵守GB6722和GB13349。爆破作业现场必须设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定，并经矿长或总工程师批准。
安全生产法第37条
按标准发放，建立发放台帐，检查台帐
七
“三同时”审批
改建、扩建建设项目依法履行“三同时”审批手续。
国家总局18号令
查看有关审批材料
八
应急救援
1、有滑坡、洪水、泥石流等事故的应急救援预案，并定期进行演练。
GB16423-2006
4.8
查看应急救援预案及演练记录
2、对存在的各类事故隐患，及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施。
6、边坡浮石清除完毕前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。
GB16423-2006
5.2.5.8
查看现场
十一
爆破作业
1、爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》规定，有严格的管理、领用和清退登记制度。
民用爆破物品安全管理条例
查制度、台帐
2、露天爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。爆破设计书应由单位主要负责人批准。
GB16423-2006
4.4
查持证上岗情况
4、从业人员安全教育培训。
GB16423-2006
4.4
查看入厂三级教育卡片，培训计划、记录及考核结果
五
工伤保险
依法参加工伤保险或与工伤保险赔付同等数额的其他保险，为所有从业人员缴纳保险费。
安全生产法第43条
查看缴纳保险费用的证明
六
劳动防护
为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等）
安全生产法第17条
GB16423－2006
4.1
查看有关文件资料，制度编汇成册
3、作业规程及操作规程。采剥和排土作业规程、爆破工、凿岩工、挖掘机工、装载机工、空压机工、焊工、电工、场内机动车辆、现场安全管理人员必须有操作规程。
安全生产法第17条
查看有关文件资料
制度上墙
制度编汇成册
二
安全投入
1、有安全投入计划，并按计划实施。2、交纳风险抵押金。
GB16423-2006
4.15
查看有设计及生产图件。
十
采场和边坡
1、露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。
GB16423-2006
5.1.2
查现场
2、台阶高度必须符合有关规定的要求，其中最大开采高度小于五十米，年开采总量小于五十万吨的小型露天采石场，应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过六米，中深孔爆破时分层高度不超过二十米。分层凿岩平台宽度不得小于4m。最终边坡角最大不得超过60°。
非煤矿矿山安全生产许可证实施办法第5第
查档案、措施
3、要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应严加管理，应对露天边坡、排土场、爆破器材库等危险源要登记建档，有检测、监控和防范措施。
非煤矿矿山安全生产许可证实施办法第5第
查档案、措施
九
技术资料
1、有具有资质设计单位设计的开采设计和附图。图纸包括地质地形图；采剥工程年末图；防排水系统及排水设备布置图。
金属非金属矿山安全检查表（露天开采）
矿山企业名称： 检查时间： 年 月 日
序号
检查项目
检查内容
依据标准
检查方法
检查结果
一
规章制度
1、安全生产责任制。
①主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；
②职能部门责任制；
③岗位安全生产责任制。
GB16423－2006
4.1
查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙，
2、安全生产有关制度。
（1）安全检查制度；（2）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；（3）安全教育培训制度；（4）生产安全事故管理制度；
（5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）设备安全管理制度；（7）安全生产档案管理制度；（8）安全生产奖惩制度等；（9）安全活动日制度；（10）安全目标管理制度；（11）安全技术审批制度；（12）安全办公会议制度；（13）值班和交接班制度。
GB16423-2006
4.3
查看安全员任命文件及跟班检查记录。主要负责人下井检查记录。
四
安全教育和培训
1、主要负责人必须取得安全资格证书。分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书。
安全生产法第20条
查看有效证书
2、安全生产管理人员资格证书。
安全生产法第20条
查看有效证书
3、特种作业人员资格证书。（爆破操作员、爆破押运员、爆破管理员、爆破安全员、电工、金属焊接（切割）工、压力容器操作工、场内机动车辆司机等特种作业人员）
GB1642看避炮设施
十二
穿孔作业
移动钻机电缆和停、切、送电源时，应严格穿戴好高压绝缘手套和绝缘鞋，使用符合安全要求的电缆钩；跨越公路的电缆，应埋设在地下。钻机发生接地故障时，应立即停机，同时任何人均不应上、下钻机。打雷、暴雨、大雪或大风天气，不应上钻架顶作业。不应双层作业。高空作业时，应系好安全带。
5.2.1.1
查现场
4、非工作阶段的最终坡面角和最小工作平台的宽度，应在设计中规定。
GB16423-2006
5.2.1.3
查设计及现场
5、露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，应在设计中明确规定。不应从下部不分台阶掏采。采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。
GB16423-2006
5.2.5.7
查看现场