制度、流程监督检查管理办法
规章制度监督检查管理办法
规章制度监督检查管理办法一、总则为加强规章制度的监督检查工作，规范规章制度的制定、修订、实施和管理，提高规章制度的适用效果，根据《中华人民共和国监察法》等有关法律、法规的规定，结合本单位的实际情况，制定本《规章制度监督检查管理办法》。
二、监督检查的对象与依据监督检查的对象是本单位制定、修订、实施和管理的规章制度。
监督检查的依据是《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国政府采购法》及本单位颁布实施的有关规章制度。
三、监督检查的内容及方式（一）检查内容1、规章制度的制定、修订程序是否符合法律法规和本单位规定；2、规章制度的公布、执行情况是否符合法律法规和本单位规定；3、规章制度的实施效果是否符合预期；4、对规章制度是否存在漏洞和盲区、是否需要进一步完善的建议；5、对违反规章制度的处理及监督检查工作及时跟踪情况。
（二）检查方式1、书面检查：以书面形式下发检查通知书，要求被检查单位提供有关材料及证据；2、实地检查：到被检查单位实地检查，并调取相关证据材料；3、随机抽查：通过随机抽样的方式，对被抽查单位进行检查；4、情况通报：向有关部门通报检查情况。
四、监督检查的周期和程序（一）监督检查周期1、对新制定的规章制度进行初次检查，调查期为1年；2、对修订后的规章制度进行检查，调查期为6个月；3、对重大规章制度进行重点监督，调查期为3个月。
（二）监督检查程序1、制定监督检查计划：根据制定、修订、实施和管理规章制度的情况，制定监督检查计划；2、通知被检查单位：书面或口头通知被检查单位；3、实施监督检查：采取书面、实地、随机抽查等方式，实施监督检查；4、记录监督检查情况：对监督检查过程、结果、意见和建议进行记录；5、形成监督检查报告：依据监督检查情况，形成监督检查报告；6、报告审定：监督检查报告由主管领导审定，由中国共产党委员会、纪委、综治办等部门进行审核；7、处理反馈：对监督检查报告中发现的问题，由主管领导进行处理。
规章制度监督检查管理办法
规章制度监督检查管理办法一、引言随着社会日益发展，规章制度在组织管理中的作用愈发凸显。
规章制度的监督、检查管理办法的建立对于确保规章制度的有效实施、维护组织的正常秩序至关重要。
本文将围绕规章制度监督、检查管理办法展开探讨，具体探讨规章制度监督的意义、监督机制的建立、检查管理的方式和方法等，以期对规章制度的监督、检查管理有更深入的理解和认识。
二、规章制度监督的意义1.维护组织运作的正常秩序：规章制度的监督可以保证员工按照制度积极工作，不越规矩办事，维护组织的正常运作秩序。
2.提高工作效率：监督制度的执行情况可以及时发现并解决问题，确保规章制度能够顺利实施，从而提高工作效率。
3.加强组织的凝聚力和协作精神：通过规章制度的监督，能够增强成员之间的互相监督和协作，提升组织的凝聚力和协作精神。
4.防止违规行为和不良风气：规章制度的监督可以发现并制止违规行为，杜绝不良风气的产生，维护组织的形象和声誉。
三、规章制度监督机制的建立1.制定明确的监督机构和责任人：建立监督机构和明确责任人，负责监督制度的执行情况。
2.建立监督流程和工作制度：制定监督流程和工作制度，确保监督工作有条不紊地进行。
3.建立监督档案和台账制度：建立监督档案和台账制度，对监督工作进行记录和归档，方便监督结果的查阅和汇总。
4.加强培训和教育：通过培训和教育，提高监督人员的专业素质和监督水平，确保监督工作的有效进行。
四、检查管理的方式和方法1.定期检查：定期对规章制度的执行情况进行检查，确保制度的有效执行。
2.随机抽查：不定期对规章制度的执行情况进行随机抽查，增加监督的灵活性和针对性。
3.专项检查：针对其中一特定规章制度的执行情况进行专项检查，解决制度实施中的问题。
4.检查报告：检查结束后及时向上级汇报检查结果，提出问题和建议，推动问题的解决和制度的改进。
五、规章制度监督、检查管理的重要性规章制度监督、检查管理是组织运作和管理的重要环节，对于维护组织秩序、提高工作效率、增强组织凝聚力和防止违规行为具有重要意义。
监督检查的管理制度模板
监督检查的管理制度模板一、目的和依据1. 目的：确保公司各项规章制度得到有效执行，维护公司正常运营秩序，提高管理效率和工作质量。
2. 依据：根据国家相关法律法规及公司章程，结合公司实际情况制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、行政人员等。
三、监督检查原则1. 客观公正：监督检查应以事实为依据，公正无私。
2. 透明公开：监督检查过程应公开透明，接受全体员工监督。
3. 持续改进：通过监督检查发现问题，持续改进管理制度和工作流程。
四、监督检查机构1. 成立监督检查小组，由公司高层管理人员、相关部门负责人及员工代表组成。
2. 监督检查小组负责制定监督检查计划，组织实施监督检查活动。
五、监督检查内容1. 公司规章制度的执行情况。
2. 工作流程和操作规范的遵守情况。
3. 员工的工作表现和职业道德。
4. 公司资源的使用效率和节约情况。
六、监督检查程序1. 制定计划：监督检查小组根据公司实际情况制定年度、季度监督检查计划。
2. 实施检查：按照计划进行现场检查、文件审核、员工访谈等。
3. 问题记录：对检查中发现的问题进行详细记录，并提出改进建议。
4. 反馈整改：将检查结果和改进建议反馈给相关部门和个人，要求限期整改。
5. 跟踪验证：对整改情况进行跟踪验证，确保问题得到有效解决。
七、监督检查结果处理1. 对遵守规章制度、表现优秀的部门或个人给予表彰和奖励。
2. 对违反规章制度、工作失误的部门或个人进行批评教育，情节严重的依照公司规定处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由监督检查小组负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经监督检查小组讨论通过，公司高层批准后实施。
3. 本制度如与国家新颁布的法律法规相抵触，按照国家法律法规执行。
请根据公司实际情况对以上模板进行适当调整和补充。
规章规章制度监督检查管理办法
规章规章制度监督检查管理办法规章制度是组织机构为了规范运作、保障工作顺利进行而制定的一系列规则和规定，它对于组织机构的运行和发展起着至关重要的作用。
然而，规章制度的实施情况往往需要进行监督和检查，以确保其正确执行并及时修订。
因此，制定一套科学、合理的规章规章制度监督、检查管理办法是非常必要的。
一、建立规章制度监督、检查管理的基本原则：1.依法依规。
监督、检查和管理必须遵循法律、法规和政策的规定，确保规章制度的合法性和合规性。
2.公平公正。
监督、检查和管理必须公平、公正，不存在任何的人身攻击、特权、歧视和压制。
3.权责一致。
监督、检查和管理人员的权限必须与其责任相对应，不得超越权限进行执法。
4.科学管理。
监督、检查和管理必须科学、合理，采取科学、有效的管理手段和方法，提高效率和质量。
五、规章制度监督、检查管理办法的具体措施：1.建立监督、检查和管理部门。
组建专门的规章制度监督、检查管理部门，负责实施规章制度的监督、检查和管理工作。
2.制定监督、检查和管理制度。
依照法律、法规和政策的规定，制定规章制度监督、检查管理制度，明确监督、检查和管理的程序和要求。
3.加强培训和教育。
对规章制度的执行人员进行培训和教育，提高其法律意识和业务水平，确保规章制度的正确执行。
4.采取随机检查和定期检查相结合的方式。
对规章制度的执行情况进行随机抽查和定期检查，及时发现和纠正问题，确保规章制度的有效执行。
5.建立举报制度和奖惩机制。
建立规章制度的举报制度，鼓励员工积极参与监督，对举报的情况进行调查和处理。
同时，建立奖惩机制，对于执行规章制度出色的个人和单位进行表彰和奖励。
6.开展宣传和督促工作。
加强对规章制度的宣传和普及，提高员工对规章制度的认识和遵守意识。
同时，加强对规章制度的督促，坚决查处违反规章制度的行为。
7.建立督导机制。
建立规章制度的督导机制，由监督、检查和管理部门对规章制度的执行情况进行定期督导和评估，及时发现问题并提出改进意见。
规章制度监督检查管理办法
规章制度监督检查管理办法一、总则规章制度作为组织行为的规范，对于维护组织的正常运转和促进组织的发展具有重大意义。
因此，对规章制度的合理设置、推广和执行进行监督和检查是必要的，这也是规章制度管理中不可或缺的一环。
为了建立健全规章制度监督检查管理制度，履行监督检查职责，加强规章制度的推广和执行，制定本管理办法。
二、监督检查机构本机构设立规章制度监督检查委员会，由领导班子成员、分管负责人和部分专业人员组成。
主要职责是组织开展规章制度的监督检查工作，审查并对不符合规定的行为进行处理，并对检查情况进行报告。
三、监督检查范围本机构对组织内的所有规章制度进行监督检查，包括行政管理、技术规范、财务管理、人事管理等方面。
除了对已经施行的规章制度进行检查外，还要对新制定的和修改的规章制度进行审查和检查。
四、监督检查内容1、设立规章制度与执行情况的检查。
本机构要关注公司内部规章制度是否健全，是否能够体现公司的经营理念和战略目标；要对各部门规章制度的制定过程进行审查，对规章制度是否经过研究论证，是否符合相关法律法规、政策等要求进行检查；对规章制度执行情况进行检查，发现问题及时反馈并督促改正。
2、规章制度的推广与宣传情况检查。
本机构要定期检查公司规章制度宣传情况，是否能够及时有效地传达规章制度内容，是否推广到每个员工手里，是否普及到集体和个人的常识范畴内，对规章制度的宣传和推广情况进行检查并提出检查意见。
3、规章制度修改审查与检查。
本机构要监督检查规章制度的修改和修改后的执行情况，审查修改内容是否符合相关法律法规、政策等要求，是否与公司大方向相符，是否对公司产生正面影响等。
同时，对规章制度是否执行到位、是否存在需要修订的地方等情况进行检查。
五、监督检查程序1、本机构应当定期检查监督范围内的规章制度；如果公司内部发生重大变化，例如公司业务性质调整、管理层变化等，则应及时重新审查和检查规章制度。
2、对发现的问题进行问询和核实，并要求涉及部门提供相关文件材料。
监督检查流程管理制度
监督检查流程管理制度监督检查流程管理制度是一项重要的管理制度，它对于组织的规范运作和发展具有重要意义。
本文将对监督检查流程管理制度的定义、目的、重要性、具体内容和实施步骤进行详细分析说明。
一、监督检查流程管理制度的定义监督检查流程管理制度是组织为了监督和检查自身运作状况，确保合规性、效率性和可持续发展性而建立的一套规章制度和程序。
二、监督检查流程管理制度的目的监督检查流程管理制度的主要目的是保障组织运营的合规性和高效性。
它通过规范管理流程，提高工作效率，降低风险，保护组织的利益，为组织的可持续发展提供有力支持。
三、监督检查流程管理制度的重要性1. 提高管理效率：监督检查流程管理制度从制度层面上规范了各项工作流程，提高了管理的标准化和规范化水平，降低了管理成本，提高了效率。
2. 保障合规性：监督检查流程管理制度建立了一套合法合规的运作框架，有效避免了组织在运营中可能面临的法律风险，保护了组织的合法权益。
3. 提升工作质量：通过建立监督检查流程管理制度，组织可以明确工作目标和标准，提高工作质量，为客户提供更好的产品和服务。
4. 改进管理方法：监督检查流程管理制度通过对各项工作流程进行全面盘点和评估，为管理人员提供了改进方法和方向，推动组织的持续改进和创新。
四、监督检查流程管理制度的具体内容监督检查流程管理制度包括了以下几个方面的内容：1. 流程规范：明确各项工作流程的具体步骤、责任人和时间要求，确保工作的顺利进行。
2. 过程管理：建立过程管理指导文件，对各项具体过程进行细化和规范，指导工作人员具体操作。
3. 质量管理：建立质量管理标准和过程，确保工作的质量和持续改进。
4. 风险管理：指定风险管理制度，明确各个环节的风险点和风险应对方法，降低组织可能面临的风险。
5. 绩效评估：建立绩效评估机制，对各项工作流程进行绩效评估，推动工作的改进和优化。
五、监督检查流程管理制度的实施步骤1. 制定制度：组织根据实际情况，制定监督检查流程管理制度相关文件和规章制度。
规章制度监督检查管理办法试行
规章制度监督检查管理办法试行.doc规章制度监督检查管理办法（试行）第一章总则第一条为加强公司规章制度的执行力度，确保公司各项规章制度得到有效实施，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、行政人员等。
第三条监督检查工作应遵循公平、公正、透明的原则，确保规章制度的权威性和严肃性。
第二章监督检查机构与职责第四条成立规章制度监督检查小组（以下简称“检查小组”），负责规章制度的监督检查工作。
第五条检查小组的主要职责包括：1. 制定监督检查计划和标准；2. 组织实施规章制度的监督检查；3. 对违规行为进行调查和处理；4. 定期向公司管理层报告监督检查情况；5. 根据监督检查结果提出改进建议。
第三章监督检查内容与方式第六条监督检查的内容包括但不限于：1. 公司各项规章制度的执行情况；2. 员工对规章制度的遵守情况；3. 规章制度的适用性和有效性评估。
第七条监督检查的方式包括：1. 定期检查，检查小组应每季度至少进行一次全面检查；2. 突击检查，根据需要不定期进行；3. 自我检查，鼓励员工主动对照规章制度进行自我监督。
第四章违规处理第八条对于监督检查中发现的违规行为，检查小组应根据情节轻重采取以下措施：1. 警告，对于轻微违规行为给予口头或书面警告；2. 罚款，对于严重违规行为处以一定金额的罚款；3. 记过，对于屡次违规的员工进行记过处理；4. 解除劳动合同，对于严重违反公司规章制度的员工，公司有权解除劳动合同。
第五章监督检查结果的应用第九条监督检查结果将作为员工绩效评估、晋升、奖惩等的重要依据。
第十条对于监督检查中表现优秀的员工或团队，公司将给予表彰和奖励。
第六章附则第十一条本办法自发布之日起试行，试行期为一年。
第十二条本办法由检查小组负责解释，公司管理层保留对本办法的最终解释权。
第十三条本办法如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
第十四条本办法自发布之日起施行。
制度流程执行检查制度
制度流程执行检查制度第一章目的第一条为加强公司制度和流程管理，使各项制度流程切实贯彻执行并不断优化改善，特制定本制度。
第二章适用范围第二条本制度适用于公司制度和流程执行情况的检查管理工作（不含EHS体系文件）。
第三章职责第三条各中心负责本中心制度流程的贯彻执行及自查、整改工作。
第四条制度流程检查小组负责对制度的检查、监督、考评、改善追踪等管理工作。
第五条人力资源部负责考评奖惩的兑现工作。
第四章管理内容第六条公司组织的检查，具体工作由制度流程检查小组负责，检查小组由各中心负责人和部门经理组成。
各中心、部的自查，由各中心、部自行组织。
检查成员应熟悉各项管理制度和流程，具有较强的原则性。
第七条检查范围：公司和各中心、部已签发各项制度和流程。
第八条检查方式：制度流程检查小组检查与中心、部自查相结合。
第九条检查频次：制度流程检查小组每季度对各中心、部制度和流程执行情况进行检查，具体检查时间以通知为准。
各中心的自查由中心负责人组织，每月不少于1次，检查人员由各中心、部自行确定。
第一款季度检查按照“行政线”、“生产线”、“销售线”、“发运线”、“安全线”和“客服线”六条线进行检查，原则上被检查部门人员不参加本部门检查。
月度自查根据各中心、部制度汇编文件进行。
第二款检查中查看过程记录文件、资料凭证，对照有关制度要求进行，确定制度是否执行落实；检查业务开展情况，确定是否按照流程办理。
第三款检查通过现场提问或书面测试，检查被查部门人员对相关制度和流程内容了解、熟悉、掌握情况。
第四款在检查过程中，检查人员要实事求是并认真作好检查记录，内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果等。
检查完成后，由检查人员填写《制度流程检查记录汇总表》，对不合格项开具《整改通知单》，明确责任部门，整改期限。
责任部门接到《整改通知单》后应分析原因，积极整改，在限期内由检查小组或所在单位检查人员复查验证整改效果。
第十条检查结果：制度流程检查小组、中心、部根据检查结果、整改情况予以总结，形成检查报告，予以通报并在人力资源部存档。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2014年7月11日发布 2014年7月11日实施
起草人: 王玉良审核人: 于德泉批准人: 杨军
起草日期: 2014.6.23 审核日期: 2014.7.8 批准日期: 2014.7.11
公司制度、流程监督检查管理办法
1.目的
为规范和统一制度管理体系，监督和指导公司各单位的制度流程管理工作，推动制度、流程的有效执行，秉承“制度管人，流程管事，团队打天下，管理定江山”管理理念，进一步梳理公司管理制度、操作流程，实现持续改进，全面提升公司管理水平，把公司打造成安全、高效、规范、和谐的团队，特制定本办法。
2.名词解释
2.1.制度流程监控：是指通过对公司各部门发布制度流程的执行过程和效果进行跟踪监督，以检验制度流程落实和执行情况，对制度流程管理体系进行优化和完善，不断提升组织员工工作规范和执行力的过程。
2.2.部门自查：制度流程执行部门负责人和部门体系管理员按月度定期对公司制度的培训及执行情况进行检查。
2.3.公司检查：分两个层次检查，第一，制度流程起草、发布部门对本单位起草发布的管理制度的执行情况进行督导，并征求实施单位意见，在持续改进中优化完善制度；第二，监督检查办公室负责对制度流程起草部门管理制度督导情况和各单位制度落实情况进行监督检查，确保执行中的管理制度流程适用、符合公司实际。
3.依据
3.1.《鲁南中联水泥有限公司制度管理规定》
3.2.公司各项管理制度、操作规程、技术标准、巡检标准
3.3.适用于我公司的法律、法规和其它要求
4.适用范围
本办法适用于鲁南中联水泥有限公司的所有部门（包括菏泽中联、租赁及代管粉磨公司）。
5.组织机构
以公司制度和部门职责为主线，从原燃材料进厂开始，到验收、入库、均化、使用，水泥出厂、设备、技改招议标流程进行全面跟踪，对公司相关制度、操作规程、技术标准进行梳理。
为保障监督办法实施效果，成立监督检查小组。
组长：杨军
成员：田梅张桂革张伟裴忠亚刘晓东于德泉
张伟（刚领水泥）孙延友李玉伟
领导小组下设监督检查办公室（设在行政人事部），负责活动开展的日常工作。
主任：王玉良
成员：仇春梅孙文博陈瑞东韩学军朱绍峰鲍晨宏张振峰
常立新赵恺王慧媛吴亚军张明洋张旭王文娟
6.主要内容
6.1.监督、检查：第一，根据《公司各部门职责》内容，梳理公司现有的管理制度和业务流程（管理制度，技术标准，运行、检修、操作规程），查缺补漏，形成缺陷清单，并立即整改，做到技术性工作有标准，业务性工作有流程。
各部门积极配合监督检查办公室识别各项工作流程中的关键控制活动和记录，规范操作流程和制度执行标准。
第二，梳理出制度和流程职责交叉点，明确责任部门，避免相互推诿，杜绝形成管理死角。
6.2.租赁和代管粉磨公司
按照集团公司及运营管理区关于粉磨公司相关管理规定的要求，公司制定了租赁粉磨公司人力资源、安全生产、物资采购、财务管理等管理制度。
租赁及代管粉磨站要坚决执行公司制定的各项工作制度，借鉴公司的管理模式，财务、采购、生产、安全均实现垂直管理。
6.3.持续改善：制度监督检查办公室负责督导各部门修订部门组织结构和岗位说明书，汇编管理制度和业务流程，作为公司各项生产经营工作开展的依据和标准。
6.4.宣导：加强管理制度、操作流程的宣贯督导工作，监督检查小组负责监督各部门相关制度、流程的宣导进程，在持续改进中优化完善制度。
7.措施及要求
7.1.各部门部长要亲自组织、协调本部门制度、操作规程、技术标准梳理工作，并指派体系管理员开展自查（每周一次）工作，配合监督检查办公室识别各项工作流程中的关键控制活动和记录，规范操作流程和制度执行标准。
按月度上报自查报告，上报到监督检查办公室。
7.2.制度流程起草部门对本单位起草发布的管理制度进行宣贯、并对执行情况进行督导，广泛征求关联单位意见，结合实际，进一步优化完善制度。
7.3.监督检查办公室对已签发制度的执行情况和制度流程起草部门宣贯督导进行突击检查、巡查、抽查，根据各部门制度执行自查情况及多方信息确定实地抽查
对象，抽查采取询问式抽查、资料调阅、向各部门负责人询问、各部门领导反馈、实地观察、员工访谈等方式进行。
7.4.对各单位负责人或体系管理员应发现而未发现、应处理而未处理的情况，由监督检查办公室记录、存档，并提交相关单位的负责人确认，督导相关单位在一定时限内落实整改，同时由单位负责人组织修订、审核，监督检查办公室将不定期跟踪复查。
7.5.行政人事部指派专人负责跟踪集团公司、运营管理区或是公司内各项会议要求和重点工作安排，建立档案，做好过程控制并及时反馈落实情况。
7.6.各相关单位依照“谁主管、谁起草、谁修订”的原则，对漏识的相关制度、流程并有必要进一步明确的，及时补充完善。
7.7.租赁及代管粉磨站管理
公司租赁及代管粉磨站参照公司各部门制度、流程监管办法执行。
监督检查办公室将联合生产、财务、安全、采购等相关单位对租赁及代管粉磨公司人力资源、安全生产、物资采购、财务等管理制度执行情况进行不定期抽查。
8.检查与考核
8.1.监督检查办公室将在领导小组的领导下，组织相关人员按照相关规定每月不定期对公司相关制度、操作规程、技术标准落实执行抽查一次，对未按制度、技术标准执行或执行不力的每次扣罚100—1000元，对制度执行情况进行通报，并纳入绩效考核。
8.2.对于表现突出的单位和个人可作为年度优秀团队、优秀管理者、突出贡献奖的重点推荐对象；对于受到通报的单位和个人，取消其年度优秀团队、优秀管理者、突出贡献奖的评比资格。
9.其他
本办法由监督检查办公室负责解释，由领导小组批准。
附件一：整改通知单。