食品公司采购管理制度及原辅材料采购计划
关于食品的采购规章制度
关于食品的采购规章制度一、采购前的准备工作1.明确采购需求：在采购食品前，必须首先明确采购的种类、数量、质量要求等具体需求。
2.编制采购计划：制定详细的采购计划，确定采购的时间节点、预算等。
3.选择供应商：选择具备合法资质、信誉良好的供应商，建立起长期稳定的合作关系。
二、食品采购的程序及流程1.采购询价：向多家供应商询价，综合考虑价格、质量、售后服务等因素进行综合评估。
2.制定采购合同：与供应商签订正式采购合同，明确双方的权利义务以及食品质量、数量、价款等详细内容。
3.食品验收：接收食品后，进行严格的检验，确保食品符合质量标准。
4.入库及储存：合格的食品进行入库，并按规定进行储存，防止食品腐败、受潮等情况发生。
三、食品采购中的质量控制1.质量监控：随时监控采购的食品质量情况，确保食品符合国家标准。
2.退换货政策：制定严格的退换货政策，对不合格食品及时退换。
3.库存管理：对库存的食品进行定期检查，确保食品在有效期内，并对实施相应的处理措施。
四、采购记录与审计1.采购记录：对采购过程进行详细记录，包括采购合同、验收记录、购货凭证等，建立起完备的档案。
2.审计监督：定期进行采购的审计监督，检查食品采购的合规性与规范性。
五、食品采购员的培训与监督1.培训计划：定期对采购员进行食品安全相关知识的培训，提升其食品安全意识。
2.绩效考核：对采购员的绩效进行考核，建立激励机制，提高采购员的工作积极性和责任心。
通过严格执行食品采购规章制度，可以有效保障食品的质量和安全，提高食品采购的管理水平和效率。
同时，也可以有效降低食品安全风险，保障食品安全供应链的畅通与健康。
希望每个单位都能认真贯彻执行食品采购规章制度，并不断完善和提升自身的食品安全管理水平。
食品厂原辅材料管理制度
第一章总则第一条为加强食品厂原辅材料的管理，确保产品质量安全，提高生产效率，降低生产成本，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本厂实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本厂所有原辅材料的管理工作，包括采购、验收、储存、使用、报废等环节。
第三条原辅材料管理应遵循以下原则：1. 安全可靠：确保原辅材料符合国家食品安全标准和质量要求；2. 质量优先：严格控制原辅材料质量，保证生产出高品质的食品；3. 效率原则：优化管理流程，提高工作效率；4. 成本控制：合理采购，降低原辅材料成本。
第二章采购管理第四条采购部门负责原辅材料的采购工作，应严格按照采购计划进行。
第五条采购部门应选择具有合法经营资格、质量保证能力、信誉良好的供应商。
第六条采购部门应与供应商签订书面合同，明确双方的权利和义务，确保原辅材料质量。
第七条采购部门应定期对供应商进行评估，对不合格的供应商进行淘汰。
第八条采购的原辅材料应具备以下条件：1. 符合国家食品安全标准和质量要求；2. 包装完好，标识清晰；3. 有合格证明文件；4. 保质期符合要求。
第三章验收管理第九条原辅材料到货后，仓库管理员应进行验收。
第十条验收内容包括：1. 检查原辅材料的数量、品种、规格是否符合采购合同要求；2. 检查原辅材料的包装、标识、合格证明文件等是否符合规定；3. 检查原辅材料的外观、色泽、气味等是否符合要求；4. 检查原辅材料的保质期。
第十一条验收不合格的原辅材料，仓库管理员应立即通知采购部门，并采取措施进行处理。
第十二条验收合格的原辅材料，仓库管理员应做好记录，并按照规定进行储存。
第四章储存管理第十三条原辅材料应按照分类、分架、分垛的原则进行储存。
第十四条储存环境应符合以下要求：1. 温度、湿度适宜；2. 防潮、防霉、防虫、防鼠；3. 有良好的通风条件；4. 避免阳光直射。
第十五条储存的原辅材料应定期检查，发现问题及时处理。
第十六条储存的原辅材料应按照保质期先后顺序使用，避免过期。
原辅料采购及供应商管理制度
原辅料采购与供应商管理制度
为保证原辅料质量、生产设备和包装材料安全，守好食品安全第一条防线，保护消费者合法权益，助力企业可持续发展，特制定此制度。
第一条采购食品原辅料，应当查验供应商的营业执照、食品生产/经营许可证和食品检验报告、合格证等证明文件，建立合格供应商台账。
第二条应当建立原辅料采购查验台账，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，保管好采购食品的合格证明文件和票据，保存期限不得少于二年。
第三条从农户手中收购蔬菜等农副产品，需索要农户身份证复印件（签字、按手印、日期），建立供货商台账，如实记录品种、数量、质量、供货者姓名、联系电话、蔬菜种植地址等信息。
第四条禁止采购超期、腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染、可能对人体健康造成危害的食品。
第五条采购人员应填写采购计划，经总经理批准后，按计划进行采购，必要时带样品进行购买，做好物资数量、标签标识、包装等外观检验工作。
若采购物资对产品质量有重大影响且金额较大的由总经理亲自或授权有关人员与供应商签订有关合同，并安排实施采购。
第六条如采购回的原辅料或包装材料经检验不合格，将全部退换并记录不合格原辅材料台账；若不能退换，造成直接经济损失由采购员承担。
附表1：合格供应商台账
附表2：原辅料采购查验记录
合格供应商汇总表（）年
原辅料采购查验记录。
食品原材料采购管理制度
食品原材料采购管理制度食品原材料采购管理制度为了规范食品原材料的采购，必须制定食品原材料采购管理制度。
下面店铺为大家整理了有关食品原材料采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。
食品原材料采购管理制度范文一1、不得采购违反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十条规定食品。
2、进货前查验供货商资质，不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。
3、做好进货查验，查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。
4、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明;不得采购没有检疫合格证明的肉类。
进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。
5、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品均应严格索证索票，包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单、信誉卡等。
不得采购使用无包装、无标识、无生产厂、无生产日期、无保质期、无票证等假冒伪劣和来源不明的食用油脂。
6、建立食品采购索证和进货验收台账记录，分类并按时间顺序存档管理，指定专(兼)职人员负责。
采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票证。
7、台账存放应方便查验，记录、票证的保存期限不得少于2年。
食品原材料采购管理制度范文二一.目的为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。
二.适用范围适用于所需的原料采购三.工作程序1.采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。
供应商的档案，包括：a.法人资料、资质、资信等;b.产品质量状况(产品质量检验检疫报告合格书);c.价格与交货期;d.历史业绩等。
食品原料采购管理制度
食品原料采购管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作总结、策划方案、演讲致辞、报告大全、合同协议、条据书信、党团资料、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides various types of practical sample essays for everyone, such as work summary, planning plan, speeches, reports, contracts and agreements, articles and letters, party and group materials, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!食品原料采购管理制度食品原料采购管理制度(精选9篇)在社会发展不断提速的今天，越来越多人会去使用制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
原辅料采购管理制度
原辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范原辅料采购管理，提高采购效率，保证原辅料采购的质量和安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的原辅料采购管理工作，包括原材料、零部件、设备等。
第三条本制度的任务是保证原辅料采购的合法合规，优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率。
第四条公司所有涉及原辅料采购的人员都必须遵守本制度，否则将受到相应的处罚。
第二章组织第五条公司设立采购部门，负责公司的原辅料采购管理工作。
第六条采购部门主要职责包括但不限于：组织制定公司的采购计划、确定供应商、签订采购合同、跟踪原辅料的交付等。
第七条采购部门设有采购总监，负责领导和管理采购部门的工作。
第八条采购部门下设采购人员，负责具体的采购工作，包括采购商谈、签订合同、跟踪交付等。
第九条公司可以设立采购委员会，负责审批大额原辅料采购，并提供咨询和决策支持。
第十条采购人员必须具有相关的专业知识和经验，不得涉足与本职工作无关的事务。
第三章采购流程第十一条公司的采购流程包括但不限于：需求确认、供应商筛选、合同签订、交付跟踪等环节。
第十二条采购流程必须按照公司规定的程序进行，不得擅自改变。
第十三条采购人员需对原辅料的质量、价格、交货期等方面进行全面考虑，选择最适合公司需求的供应商。
第十四条采购人员需与供应商进行充分的商务谈判，争取到最优惠的价格和最优质的原辅料。
第十五条在签订合同前，采购人员需对供应商的资质、信誉等进行严格的审查，确保供应商的合法合规。
第十六条采购合同应明确原辅料的价格、数量、质量标准、交货期等相关条款，避免出现纠纷。
第十七条采购人员需与供应商建立良好的合作关系，确保原辅料的及时交付和质量稳定。
第四章监督管理第十八条采购部门需建立完善的档案管理制度，对原辅料采购的相关信息进行记录和归档。
第十九条采购部门应建立供应商台账，对不同供应商的信誉、供货情况等进行跟踪和评估。
第二十条采购部门应建立库存管理制度，对原辅料的出入库情况进行跟踪和管理。
食品原材料采购制度
食品原材料采购制度1、目的为确保关系到本公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证本公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下采购管理制度。
2. 职责2.1生产部负责采购产品的计划申报。
2.2质管部负责编制生产所需原辅料采购标准文件及原辅材料检验。
2.3采购部负责合格供方评审过程的组织工作，确定合格供方的名单，并实施采购。
3. 采购人员的基本要求采购员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及其相关的食品安全标准、食品安全管理办法及其他相关法规，了解各种原辅材料可能存在的食品安全问题。
4.采购原辅料要求4.1采购各种原辅料，必须向供货方索取同批产品的检验合格证或化验单。
索证时应注意以下三个问题：（1）出证单位出具的证件原件和影印件是否有效，有无伪造、涂改等破绽；（2）产品检验报告与产品的名称、商标、批号或生产日期是否一致；（3）食品生产经营者提供的产品检验报告不符合食品安全有关规定，应拒绝采购或者向当地市场监督管理部门报告，也可以要求食品生产经营者重新提供产品检验报告。
4.2采购预包装食品时，必须仔细查看包装标识或者产品说明书是否按《食品安全法》第六十七条规定标出了名称、规格、净含量、生产日期；成分或者配料表；生产者的名称、地址、联系方式；保质期；产品标准代号；贮存条件；所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称；生产许可证编号等等，防止购进假、冒、伪、劣产品。
4.3严格遵守国家有关法规、政策的相应规定，规范采购、廉洁奉公、依法办事、执行制度、增强责任心、对部门负责，对本公司负责。
4.4增强服务意识，全心全意为本公司服务，想方设法降低原料成本，保证本公司所需各种原材料按时保质保量送货上门，质量不合格的包退、包换、包损失。
4.5主动拓宽采购渠道，及时掌握市场信息，尽量减少中间环节，确保新鲜，扩大价差，提高效益，使采购的原材料物品质优价廉。
5.工作程序5.1 采购申请5.1.1 采购申请的提出5.1.1.1 仓管员依物料需要状况、库存数量等要求，填写《采购计划》。
公司食品采购管理制度
公司食品采购管理制度第一章总则第一条根据公司规模、性质和经营范围，为规范公司食品采购管理工作，保障员工的饮食安全，制定本制度。
第二条公司食品采购管理制度适用于公司内部所有食品采购活动，包括在公司食堂、员工宿舍餐厅、部门聚餐等场所的食品采购。
第三条公司食品采购管理要求遵守国家相关法律法规和食品安全标准，确保食品安全和质量。
第二章食品采购流程第四条公司食品采购应按照以下流程进行：（一）食品采购计划：不同部门根据实际需要编制食品采购计划，明确食品种类、数量、规格和预算。
（二）供应商选择：采购部门根据食品采购计划，选择符合规定要求的正规供应商，签订正规供应合同。
（三）食品采购：采购部门按照采购计划和供应合同规定，进行食品采购，并按时交货。
（四）验收入库：负责食品验收的人员应对到货食品进行检查，确认符合质量要求后方可入库。
（五）食品储存：食品采购部门负责对食品进行分类、整理、标志，确保储存条件符合要求。
第三章食品采购管理要求第五条公司食品采购人员应具备专业知识和技能，严格执行食品采购管理规定。
第六条食品采购人员要遵守商业诚信原则，严禁接受供应商的回扣、贿赂等不良行为。
第七条食品采购人员要保持食品采购活动的记录，并及时报告上级领导。
第八条食品采购人员在食品采购活动中发现问题时，应及时向上级领导汇报，并配合处理。
第九条食品采购人员应定期参加食品安全知识培训，提高食品安全意识和技能。
第四章食品安全管理第十条公司食品采购管理部门应建立食品安全管理制度，明确责任人和控制措施，确保食品安全。
第十一条食品安全管理部门应定期对食堂、员工宿舍餐厅等场所的食品安全进行检查，及时消除隐患。
第十二条公司要定期组织食品安全知识培训，提高员工的食品安全意识和技能。
第十三条公司要建立应急预案，及时应对突发食品安全事件，保障员工的饮食安全。
第五章监督检查和责任追究第十四条公司食品采购管理部门应定期对食品采购活动进行监督检查，发现问题及时整改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购管理制度
⒈采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染；必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查；所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告；
⒉物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同；
⒊各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购；
⒋仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采购计划；
⒌订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明；合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行；
⒍各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理；
⒎建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查；
⒏对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理；
⒐所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可
进入仓库，办理进仓手续；
⒑所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。
原辅材料采购计划
一、采购部负责选择供方，会同质检部、生产部门对供方进行评价。
二、采购部负责制定主要原辅材料的采购计划，并报厂长批准。
三、采购部根据批准的采购计划实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原辅料生产食品。
四、采购物资的质量检验或验证
1.采购的原辅料及包装材料进厂后，仓管员填写申检单交质检部，采购的原辅料必须经有关部门检验合格。
2.质检部派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录。
3.当需要在供方处验证时，质检部按合同或协议中规定的方法进行验证。
4.检验或验证合格后，质检部出具检验或验证报告，由供方送货人或采购部负责办理入库手续，检验合格的原辅料方可投入生产。
5.检验或验证不合格时，质检部出具检验或验证报告，在不影响食品生产质量的前提下，经厂长批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由采购部负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅料要停止使用。