信息化管理流程
(流程管理)信息化项目管理流程
（流程管理）信息化项目管理流程信息化项目管理流程1）建设方提出立项方案报市经贸委，市新产局分年度目标2）市经贸委审查后汇总提出年度项目计划建议，编制列出年度实施计划表，分别为数据库存储和网上公示。
表格的初步形式如下：制造业企业信息化项目汇总表（按年度）3）市经贸委、市信产局审批立项4）其中可行性研究方案的形式见“可行性研究方案修改形式.doc”，5）市经贸委、市信产局对可行性研究方案进行初审，给出初审意见，公示于网上或者保留以便下壹步作为专家评审的参考；初审意见表格的基本形式如下6）市经贸委、市信产局组织专家评审会，具体过程如下① 首先从专家管理子系统中挑选参加认证的专家，具体的挑选办法为根据专家的专业特长和所需的专家人数随机从库中挑选专家② 专家评审后给出专家评审意见7）市经贸委、市信产局根据自己的初审意见和专家的评审意见下达年度建设计划，以表格或者文本的形式公示于网上。
且和建设方签订合同书，依照合同书的内容进行下壹步的中期检查和综合验收。
合同书的初步形式如下：贵阳市企业信息化项目合同条款壹、信息化项目目标二、企业信息系统拟建设情况1）原有的软硬件环境描述2）计划建成的硬件环境描述3）计划建成的软计环境描述四、信息化项目拟进展情况（起止年限、分年（季）任务安排或分阶段要求以及每个阶段计划完成的主要内容）1）前期准备情况2）中期计划3）后期计划五、信息系统建成后，拟达到的经济效益说明：预期成果摘要（拟出提交的研究成果及其附件名称）和提供成果的形式八、完成本项目所具备的条件九、为保证本项目的执行，参照中华人民共和国经济合同法第二十六条和第四十七条的规定，由项目委托（招标）单位贵阳市科技局（简称甲方）、项目承担（中标）单位或个人（简称乙方）和承担（中标）单位或个人的保证单位（简称丙方）签定本合同，共同遵守十、于确保研究项目质量的前提下，圆满完成任务后，研究经费如有节余，所余经费由乙方和丙方协商安排。
信息化工作管理流程图
执行
组织培训
组织授课
执 行
执行
分解
审批
结束
信 息 管 理
培训
制定培训计划
制定年度 计划
审核
明确职责 分工
审批 审核 审批
审批
2、信息化年 度计划按照华 能海南公司本 部制定的信息 系统及网络发 展的年度计 划、年度信息 设备需求计划 进行实施。
3 信息中心须 配合人力资 源部，进行 全体员工的 信息安全原 则、信息安 全意识培训 ，以及员工 入职培训。
信息化工作管理流程图
流程图名称：信息化工作管理流 程图 目的：规范年度计划、培训等程序。 流程图编码： 版本号： 本流程共页之第页
范围：本标准规定了管理信息系统与计算机及其应用 管理的职责。
信息中心
开始
人力资源部
策划部
信息化领导小组
海南公司
关键控制 点说明
信息化工作管理
3Байду номын сангаас
2 年度计划 组织与职责
1
1、组织与职 责：华能海南 发电股份有限 公司成立信息 化管理领导小 组，明确成员 职责，全面监 管华能海南发 电股份公司的 信息化工作。
信息化项目管理流程
信息化项目管理流程目录一、项目管理概述 (2)1. 项目管理基本概念 (2)2. 信息化项目的特点 (3)3. 信息化项目管理的目标 (5)二、项目启动阶段 (6)1. 项目立项 (7)1.1 项目申请报告编制 (8)1.2 项目可行性研究报告编制 (9)1.3 项目批准书签订 (10)2. 项目组建 (11)三、项目规划阶段 (13)四、项目执行阶段 (14)1. 项目沟通管理 (15)2. 项目风险管理 (16)3. 项目采购管理 (17)4. 项目变更管理 (20)五、项目监控与控制阶段 (21)1. 项目进度监控与控制 (22)2. 项目成本监控与控制 (23)3. 项目质量管理监控与控制 (25)六、项目收尾阶段 (26)1. 项目验收管理 (28)2. 项目结算管理 (29)七、知识管理与经验总结 (30)一、项目管理概述信息化项目管理流程是指在项目实施过程中，通过对项目的计划、组织、指挥、协调和控制等活动的有效管理，以实现项目目标的过程。
随着信息技术的快速发展，越来越多的企业和组织开始采用信息化手段来提高工作效率和管理水平。
掌握信息化项目管理流程对于确保项目的成功实施具有重要意义。
本文档将详细介绍信息化项目管理流程的各个阶段，包括项目启动、需求分析、设计开发、测试验收、部署上线、运维支持等环节。
在每个阶段，我们将详细阐述相应的工作内容、方法和工具，以及如何确保项目的顺利进行。
我们还将提供一些实际案例和经验教训，帮助读者更好地理解和应用信息化项目管理流程。
1. 项目管理基本概念项目是一个具有特定目标、预算和约束的临时性任务。
在信息化项目中，项目通常涉及信息技术的规划、开发、实施和运维。
项目管理的首要任务是明确项目的目标，确保项目团队对项目的期望成果有共同的理解。
信息化项目管理的核心要素包括人员、时间、成本、质量（PTQC）。
项目管理过程包括启动、规划、执行、监控和收尾五个阶段。
在信息化项目中，这些阶段相互关联，共同构成了项目的全生命周期。
信息化项目管理流程
信息化项目管理流程信息化项目管理流程是指在信息化项目中，为了实现项目目标，对项目进行规划、组织、实施、监控和控制的一系列活动。
本文将围绕信息化项目管理流程展开介绍。
一、项目立项阶段信息化项目管理流程的第一步是项目立项。
在项目立项阶段，需要明确项目目标、范围、时间、成本和资源等方面的要求。
同时，还需要进行可行性研究，评估项目的可行性和风险，并进行决策是否启动项目。
二、项目规划阶段在项目规划阶段，项目经理需要制定详细的项目计划，包括项目目标、工作分解结构、进度计划、资源需求和风险分析等。
此外，还需要制定项目沟通和协作机制，明确团队成员的职责和权限，以及制定项目的沟通和决策流程。
三、项目执行阶段项目执行阶段是信息化项目管理流程的核心阶段。
在这个阶段，项目团队按照项目计划进行工作，实施各项任务。
项目经理需要协调各个团队成员的工作，确保项目按时、按质量要求交付。
四、项目监控阶段在项目执行过程中，项目经理需要进行项目监控，及时发现和解决项目中的问题。
监控包括对项目进度、成本、质量和风险等方面的监控。
项目经理需要制定相应的监控措施，例如制定项目报告、召开项目例会等，以确保项目能够按计划进行。
五、项目收尾阶段在项目接近完成时，需要对项目进行收尾工作。
项目经理需要对项目进行评估，总结项目经验教训，并进行项目验收。
此外，还需要制定项目关闭计划，包括设备维护、项目文档归档等工作。
六、项目复盘阶段项目复盘是信息化项目管理流程的最后一步。
在项目复盘阶段，项目团队会对整个项目进行回顾和总结，分析项目的成功因素和不足之处，并提出改进意见。
项目复盘的目的是为了提高项目管理水平，为以后的项目提供经验借鉴。
信息化项目管理流程包括项目立项、项目规划、项目执行、项目监控、项目收尾和项目复盘等阶段。
每个阶段都有各自的任务和目标，项目经理需要根据实际情况制定相应的措施和计划。
通过有效的信息化项目管理流程，可以提高项目的成功率，保证项目按时、按质量要求完成。
信息化管理的核心理念和流程分析
信息化管理的核心理念和流程分析信息化管理是指通过信息技术，将管理活动过程中所需要的信息获取、传递、处理等各个环节进行数字化、网络化、集成化等方式，以达到企业管理效率的提高、运作成本的降低，以及对业务流程实现控制和优化的目的。
信息化管理已经成为了现代企业管理的必要条件，在企业的经营管理中扮演着不可替代的角色。
本文将从信息化管理的核心理念以及流程分析入手，深入探讨信息化管理的重要性和实施流程，从而帮助企业更好地理解信息化管理，更好地运用信息化管理提高企业效率。
一、信息化管理的核心理念信息化管理的核心理念是管理创新和技术创新的结合，将传统的管理模式和现代信息技术相结合，以提高管理效率、降低运作成本为目标，达到实现灵活、高效、优化的管理目标。
具体而言，信息化管理核心理念体现在以下三个方面：1. 提高信息化水平企业员工需要掌握先进的信息技术知识，不断提升自身的信息化水平，才能更好地应对合适的信息技术应用于管理模式中来，提高管理效率，降低运作成本。
企业需要根据自身的实际情况，制定合适的信息化战略和计划，逐步改变传统的管理模式和工作方式，使其中蕴含的信息化因素逐渐提升。
2. 优化管理流程信息化管理可以对企业的管理流程进行优化，从而达到智能化、自动化的效果。
比如企业可以利用数字化的文件管理系统，实现文件传递、归档过程自动化。
此外，企业还可以通过信息化管理，实现企业业务流程的优化，使企业在决策、人员、物资、财务方面的资源分配更为科学合理，以提高企业效率。
3. 加强信息安全信息安全是信息化管理的核心基础之一，仅有信息系统的完好和安全，才能保证整体信息化管理的有效性。
因此，企业应该在信息化管理上加强信息安全，如加强密码安全措施、设立数据备份，保证企业信息的安全性，减少信息泄露的风险。
二、信息化管理的流程分析信息化管理的实施流程主要包括制定信息化管理战略、设计信息化管理架构、建立信息平台、推行信息化管理措施和信息技术的维护与更新等环节。
信息化平台管理流程：从实施到评估的全流程解析
信息化平台管理流程：从实施到评估的全流程解析2023年，全球信息化浪潮仍在蓬勃发展。
随着信息技术的迅速发展，越来越多的企业开始建立信息化平台，以提升企业的管理水平。
但是，如何规范建立和管理信息化平台，从实施到评估的全流程将成为企业必须关注的重要问题。
下面，我们将从实施、维护和评估等方面分析信息化平台管理的流程。
一、实施阶段实施阶段是信息化平台管理的第一步，是企业建立信息化平台的重要阶段。
实施阶段的目标就是建立一套属于企业自己的信息系统，让数据的收集、存储和处理更加高效、准确。
具体的实施流程如下：1.需求明确：在实施阶段，企业首先需要明确自己的需求，明确需要建立何种类型的信息系统，并确认其共性和个性需求。
2.系统规划和设计：在需求明确后，企业需要规划和设计信息化平台的整体架构、组成部分，确定软硬件环境以及系统运作模式，这一步是实施的核心环节。
3.系统开发和测试：根据系统规划和设计，相关开发团队开始进行开发工作，并按照开发计划和任务节点进行测试。
4.投入使用：当系统开发和测试完成后，需要进行验收工作，并对系统进行安装、配置和调试，进而适应企业的业务需求，并在上线前进行相关的培训工作。
以上是信息化平台管理的实施阶段，企业在这一阶段需要重视系统规划和设计的相关工作来确保系统的顺利开发和运用。
二、维护阶段信息化平台建设完毕后，企业要对平台进行系统化的管理和运维，以确保平台的稳定运行和业务安全的有效性。
在维护阶段，企业需要重点关注以下几个关键点：1.风险管理：在维护阶段，企业要做好风险管理，及时发现诸如黑客攻击、借贷暴露等问题，采取必要的防范和应变措施。
2.系统更新和修补：随着业务的变化，系统也需要不断地升级和修补，以保证系统的功能完整和健全，对于重大更新要结合员工业务学习和适应情况进行评估。
3.定期检查和保养：企业还需要定期对信息化平台的硬件和软件进行检查和保养，确保平台的稳定性和安全性，例如系统维护、数据备份等。
信息化项目管理流程
信息化项目管理流程信息化项目管理是指利用信息技术手段对企业或组织的业务流程进行优化和改进，以提高工作效率和服务质量。
在信息化项目管理中，一个良好的流程是至关重要的，它能够帮助团队成员明确各自的职责和任务，有效地协作完成项目。
本文将介绍信息化项目管理的流程，并提供一些实用的建议。
1. 项目立项阶段。
在信息化项目管理的第一阶段，需要明确项目的背景、目标和范围。
团队成员需要对项目进行初步的调研和分析，确定项目的可行性和必要性。
此阶段的关键工作包括编制项目立项申请书、制定项目章程和项目管理计划等。
2. 需求分析阶段。
需求分析是信息化项目管理的核心环节，团队成员需要深入了解业务流程和用户需求，梳理和整理需求清单，并与业务部门和用户进行充分沟通和确认。
在这个阶段，需要编制详细的需求规格说明书，明确项目的功能和性能需求，为后续的设计和开发工作奠定基础。
3. 设计与开发阶段。
在需求分析阶段完成后，团队成员将进入设计与开发阶段。
在这个阶段，需要根据需求规格说明书进行系统设计和软件开发，制定详细的设计方案和开发计划，并进行相应的编码和测试工作。
同时，团队成员需要与业务部门和用户保持密切的沟通，及时调整和优化设计方案，确保项目的顺利实施。
4. 测试与验收阶段。
在设计与开发阶段完成后，团队成员需要进行系统测试和用户验收。
系统测试包括功能测试、性能测试、安全测试等，以保证系统的稳定性和可靠性。
同时，团队成员需要与用户进行验收测试，确保系统符合用户的预期需求，并及时修复和调整存在的问题。
5. 实施与运行阶段。
在系统测试和用户验收通过后，团队成员将进入项目的实施与运行阶段。
在这个阶段，需要进行系统的部署和上线，对用户进行培训和指导，确保系统的正常运行和稳定性。
同时，团队成员需要建立完善的运维体系，定期对系统进行维护和更新，保证系统的持续运行和服务质量。
6. 项目总结与优化阶段。
信息化项目管理并不是一个孤立的过程，随着业务的发展和变化，项目需要不断进行总结和优化。
信息化项目管理流程
信息化项目管理流程信息化项目管理是指将信息技术应用于组织的各个方面，以提高效率、降低成本、增强竞争力的一种管理方法。
信息化项目管理流程是指在信息化项目管理过程中，为了保证项目的顺利进行和成功实施，需要按照一定的步骤和流程进行管理。
下面将详细介绍信息化项目管理流程的步骤和流程。
1. 项目启动阶段项目启动阶段是信息化项目管理的第一阶段，主要目的是明确项目的目标和范围，确定项目的关键要素，为后续的项目实施奠定基础。
具体步骤如下：1.1 制定项目章程项目章程是项目启动的第一步，它是项目的正式授权文件，包括项目的目标、范围、约束条件、交付物、项目经理和相关方的角色等内容。
1.2 确定项目目标和范围在项目启动阶段，需要明确项目的目标和范围，即明确项目要达到的目标和需要实现的功能。
1.3 进行可行性研究可行性研究是项目启动阶段的重要环节，通过对项目的技术、经济、法律等方面进行评估，确定项目是否可行，并为项目的决策提供依据。
1.4 确定项目团队和资源项目启动阶段需要确定项目的团队成员和所需资源，包括项目经理、项目组成员、技术、设备、资金等。
2. 项目规划阶段项目规划阶段是信息化项目管理的第二阶段，主要目的是制定详细的项目计划，确定项目的工作内容、时间安排和资源分配。
具体步骤如下：2.1 制定项目计划项目计划是项目规划的核心，包括项目的工作内容、时间安排、资源分配、风险管理等内容，需要明确项目的里程碑和关键路径。
2.2 制定项目组织结构项目组织结构是项目规划的重要内容，需要确定项目的组织架构和角色分工，明确各个成员的职责和权限。
2.3 制定项目沟通计划项目沟通计划是项目规划的一部分，需要确定项目各个成员之间的沟通方式和频率，确保项目信息的及时传递和沟通效果。
2.4 制定项目质量计划项目质量计划是项目规划的重要内容，需要明确项目的质量目标、质量标准和质量控制措施，确保项目交付的质量。
2.5 制定项目风险管理计划项目风险管理计划是项目规划的一部分，需要对项目可能面临的风险进行评估和分析，制定相应的风险应对措施，确保项目的顺利进行。
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完善后的控制活动描述
公司司信息化系统建设实行规划管理。公司信息中心根据公司 发展战略目标和核心业务，结合信息技术发展和公司实际情 况，组织编制公司系统信息化建设发展规划（主要包括指导思 想、基本原则、发展目标、主要任务、措施要求等），在充分 征求职能部门下属单位意见后，组织专家小组对其评审并根据 评审意见进行修改，经部门负责人审核后按照规定的管理权限 与程序报经公司信息化工作领导小组审批后，纳入公司发展规 划。各所属单位根据公司信息化建设发展规划，全面分析公司 自身业务与管理需求、信息化现状、信息化需求负责编制本单 位的信息化建设规划，并报信息中心审核备案。 公司职能部门根据业务需要编制项目需求计划，经部门负责人 审核后报公司信息中心，公司信息中心根据公司信息化建设发 展规划审核汇总职能部门的项目需求计划，编制公司《年度信 息化项目计划》，经中心负责人审核后报公司信息化工作领导 小组审批，纳入公司年度预算管理。 所属各单位参照上述程序编制本单位《年度信息化项目计划 》，纳入本单位年度预算管理，并报公司信息中心审核备案。 1、公司信息化发展规划通过信息化计划和项目予以落实。项目 责任部门负责分析应用系统需求和确定目标后编制项目需求及 可行性研究报告，并由责任部门负责人签字确认后报送至公司 信息中心。 2、公司信息中心组织评审小组对项目可行性研究报告进行评 审，评审小组应对项目需求、目标、投资与效益、进度、组织 落实、项目建设预算（包括管理咨询、软件开发、硬件设备、 网络建设等费用）、对采用委托软件开发公司开发还是直接购 买管理软件并进行系统二次开发等进评审并签字确认。 3、 项目通过可行性研究评审后，由信息中心将项目可行性研 究报告报公司信息化工作领导小组批准立项后组织实施。
项目验收
验收不规范，导致 功能、性能、控制 、安全等不符合内 部控制要求，可能 导致无法利用信息 技术实施有效控制 。
上线运行
上线运行准备不充 分，应对措施不 力，导致数据毁损 造成损失。
系统安全 及运行维 护
系统运行维护和安 全措施不到位，可 能导致信息泄漏或 毁损，系统无法正 常运行。
系统安全 及运行维 护
信息化建 设管理规 定
信息化建 设管理规 定
信息化建 设管理规 定
项目责任部门会同信息中心按照公司采购管理的有关规定开展 询比价或招投标、商务谈判等工作，并根据公司合同管理的有 关规定，按照规定的权限与程序签订合同。具体要求如下： 一、按照公司招标管理的有关规定需要采取招标方式的，根据 信息化项目的规模、建设周期及项目复杂程度确定招标模式， 小型项目采用统一招标模式，规模大、周期长的项目采取分类 招标或分类分期招标模式。 二、根据国家有关法律法规和公司招投标管理办法开展信息化 项目的招投标工作。系统软件和硬件设备招标统一按产品采购 招标；对项目的研究论证、咨询服务、软件服务按信息化服务 项目招标。 三、招标文件编制由系统应用部门与信息中心共同完成，招标 工作按照公司招标管理的有关规定组织进行。
信息系统 信息系 规划与计 统管理 划
缺乏整体规划或者 规划不合理，可能 导致企业形成信息 孤岛、重复建设、 资源浪费
信息系统 规划与计 划
缺乏整体规划或者 规划不合理，可能 导致企业形成信息 孤岛、重复建设、 资源浪费。
可行性研 究与立项 审批
可行性研究缺乏或 论证不充分，影响 信息化规划及计划 的顺利实施。
系统运行维护和安 全措施不到位，可 能导致信息泄漏或 毁损，系统无法正 常运行。
信息收集 、传递与 上传
内部信息传递不及 时、不通畅、不安 全，可能导致决策 失误、相关政策措 施难以落实或泄露 商业秘密，可能削 弱企业核心竞争力 。
信息化培 训
信息化培训不到 位，导致人员专业 素质不能适应信息 系统的要求，影响 管理效率及管理水 平的提高。
信息化建 设管理规 定
信息化建 设管理规 定
信息化建 设管理规 定
公司对信息收集传递要求： 1、各部门应大力支持信息管理工作，并指定人员负责相关信息 收集、传递和上传。 2、信息员收集的信息应定期汇总，对需通过内外网发布信息， 须按规定权限与程序分别经部门负责人、信息中心负责人、分 管领导等审批并签字确认后上传网站。 3、重大事件、突发事件、紧急事件相关信息除按照突发事件处 理的有关规定执行外，视情况应在3小时内报送信息中心，由信 息中心按规定权限与程序提交分管领导、总经理、董事长。 4、对外证券信息披露需按信息披露的有关规定执行。 5、各信息收集部门或人员以及信息中心在传递信息的过程中应 保证信息的安全。信息中心和部门信息员应对信息保密，不得 将数据库内敏感信息和保密信息外泄。公司应规定信息资源共 享的等级和范围，明确各密级信息的使用权限，网络中心在计 算机系统设置用户存取资格检查和身份识别功能，重要信息采 取加密措施。 为提高公司信息化应用水平，公司加强信息化培训管理。 一、信息化教育和培训的对象分为面向企业的高层管理人员、 面向企业中层管理人员、面向整个企业的广大员工。 二、教育和培训的形式。企业信息化建设相关理论/知识培训分 为两种形式，即外部培训和内部培训。培训贯穿整个信息化过 程的始终。 三、公司信息主管部门会同人力资源等部门负责制定培训计 划，培训计划中应该列明培训时间、地点、培训内容、授课教 师、培训对象等。 四、要加强对专业技术人员的培训，确保计算机系统的正常运 行和更新。
信息化建 设管理规 定
合同审批执行公司合同审批流程，确定外委服务商后，由信息 中心发起，由项目相关部门、财务、审计等管理部门审核和信 息化领导小组审批后签订。
信息化建 设管理规 定
一、根据项目性质可设立项目管理小组，由信息化主管部门和 项目责任部门人员共同组成，组长可由信息化部门或项目责任 部门负责人担任，项目实施管理包括设计、开发、测试、试运 行、验收、后评估等工作。在项目管理小组的具体领导下： 1、项目责任部门负责细化业务功能和业务流程，并配合项目实 施单位编制项目详细设计方案。 2、项目责任部门负责落实项目实施计划，组织项目实施和培 训，控制项目建设质量、进度和成本；负责组织项目所需数据 的收集、整理、审核和录入，保证数据的真实、完整和准确。 3、信息主管部门负责对项目实施单位的实施工作及过程文档进 行监督检查。 二、信息化项目的文档管理。文档是信息化项目的重要成果， 从信息化规划、设计到实施、维护等全生命周期过程都需要编 制各类文档，信息化管理部门按照信息化项目的文档结构和文 档分类原则对项目文档进行统一管理，并符合档案管理要求。 公司明确了规定项目验收的内容并按以下要求管理 1、信息化建设项目完成后，设计开发单位应当提交验收申请报 告书，由信息主管部门会同责任部门组织或委托有关部门或机 构进行验收。 2、信息化建设项目验收，应当以国家标准、公司标准、行业标 准、地方标准和建设过程中有效的技术资料为依据。 3、参与验收人员应在验收报告上填写验收意见并签字确认，并 报到信息化领导小组审批确认。
信息化建 设管理规 定
信息化建 设管理规 定
信息主管部门与业务责任部门应当相互配合，切实做好信息系 统上线的各项准备工作，培训业务操作和系统管理人员，制定 科学的上线计划和新旧系统转换方案，考虑应急预案，确保新 旧系统顺利切换和平稳衔接。系统上线涉及数据迁移的，还应 制定详细的数据迁移计划。 公司应用系统的维护归口统一由信息主管部门负责管理。 一、系统使用部门负责业务流程、业务工作标准、数据维护、 用户管理、数据使用安全、知识产权合法性使用及相关制度的 制定和落实等工作，对有关数据的日常更新等应作好运行操作 记录；对用户进行培训的培训记录和考核成绩提交人力资源部 备案。 二、信息主管部门负责日常软硬件系统维护、网络安全、环境 保持、应急处理等工作，保证信息系统安全、稳定运行，并做 《应急事故处理记录》和《运行维护记录》。《应急事故处理 记录》和《运行维护记录》由信息主管部门负责人签字。需委 托进行维护的信息系统，信息主管部门负责审查系统服务商资 质，并签订系统维护服务合同；由信息主管部门自行维护的， 应指定专人负责维护。 三、系统如在使用中有变更要求，可向信息主管部门提出书面 要求并填写系统变更表，由申请部门领导签字后，交信息主管 部门统一安排进行。变更完成后由申请部门相关人员签字确认 。 四、操作系统、数据库系统用户的新增、变更，须填写《系统 用户申请表》，经信息主管部门审批后方可进入信息系统。信 息主管部门负责人应定期（至少每季度一次）审核《系统用户 记录表》。
系统运行维护和安 全措施不到位，可 能导致信息泄漏或 毁损，系统无法正 常运行。
系统安全 及运行维 护
系统运行维护和安 全措施不到位，可 能导致信息泄漏或 毁损，系统无法正 常运行。
系统安全 及运行维 护
系统运行维护和安 全措施不到位，可 能导致信息泄漏或 毁损，系统无法正 常运行。
系统安全 及运行维 护
项目实施
供应商或服务商选 择不当，价格不合 理，造成采购物资 或服务质次价高， 影响信息系统安全 稳定有效运行。
项目实施
合同签订不合规， 可能面监违约、纠 纷等法律风险。
项目实施
项目实施监控不 力，导致不能按照 规定的进度、质量 等完成信息系统的 开发，或不符合内 部控制要求，授权 管理不当，可能导 致无法利用信息技 术实施有效控制。
信息化建 设管理规 定
信息化建 设管理规 定
由信息主管部门负责信息系统数据的安全管理，包括日常备份 、恢复和数据安全工作。 一、重要数据的处理过程中，未经授权批准的人员不应进入机 房工作；处理结束后，应清除不能带走的作业数据；妥善处理 打印结果，任何记有重要信息的废弃物在处理前应进行粉碎。 未经允许，不准将机房设备、维护用品、软盘、资料等私自带 出机房，如有特殊情况，需经负责人同意并进行登记后方可带 出。 二、每日进行系统数据库自动备份并做完整性查验，每周一次 手动备份到移动硬盘或其他电脑的硬盘，并放在安全处予以存 放，填写《数据备份记录表》，由负责系统维护人员及信息主 管部门负责人签字，每年进行一次备份的恢复性测试，并填写 《数据恢复性测试记录表》，由信息主管部门负责人签字。 三、各系统责任人负责保管系统的登录名和密码，密码的设置 要符合强密码规范和密码复杂性要求，并将它们密存在信封 中，信封由专人保管，各系统负责人每季度更换一次登录名和 密码，并填写《密码保存登记表》。特殊情况需拆信封时，必 须由信息主管部门负责人在《密码保存登记表》签字后方可， 拆封后，系统责任人要重新修改密码，密存在信封中。