工艺检查表
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工艺纪律检查表
没有悬挂操作规程
5
3.工装夹具是否定期保养?是否按工艺文件对其进行检查清理？
1.没有定期保养记录
2.没有检查清理记录
5
4.量具、检具、仪表等是否有校验标识？是否超期使用？
现场没有量具
3
生产
51是否按要ຫໍສະໝຸດ 进行自检，检验方法是否正确？有自检（没有核对自检记录）
5
2.是否进行了首检？
有首检（没有核对首检记录）
5
3.出现不合格时的流程是否熟悉？
熟悉不合格品流程
5
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？
实际使用自动装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
4
物流
5
1.物料是否有标识？是否填写产品流转卡？产品区域是否清楚不易混料？
1物料有标识；
2没有产品流转卡
3.产品区域清楚
5
2.产品区域是否清楚并不易混料？
5
3.工艺文件是否符合现场加工？是否有指导性？
实际使用自幼装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
5
4.作业流程是否清楚？
清楚
5
5.生产记录单是否记录规范、正确？
没有生产记录单
2
备装具设工检
5
1.设备是否按规定进行定期维护和点检？是否每日点检和记录？
没有每日点检记录，没有其他记录
5
2.设备是否悬挂操作规程？
工艺纪律检查表
被检查班组：被检查工位：检查人：检查时间:
序号
检查项目
标准分
检查内容
检查结果
被检查人
实得分
1
文件资料
5
1.是否悬挂有效工艺文件或图纸？是否完好清晰？是否理解和被执行？
5
3.工装夹具是否定期保养?是否按工艺文件对其进行检查清理？
1.没有定期保养记录
2.没有检查清理记录
5
4.量具、检具、仪表等是否有校验标识？是否超期使用？
现场没有量具
3
生产
51是否按要ຫໍສະໝຸດ 进行自检，检验方法是否正确？有自检（没有核对自检记录）
5
2.是否进行了首检？
有首检（没有核对首检记录）
5
3.出现不合格时的流程是否熟悉？
熟悉不合格品流程
5
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？
实际使用自动装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
4
物流
5
1.物料是否有标识？是否填写产品流转卡？产品区域是否清楚不易混料？
1物料有标识；
2没有产品流转卡
3.产品区域清楚
5
2.产品区域是否清楚并不易混料？
5
3.工艺文件是否符合现场加工？是否有指导性？
实际使用自幼装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
5
4.作业流程是否清楚？
清楚
5
5.生产记录单是否记录规范、正确？
没有生产记录单
2
备装具设工检
5
1.设备是否按规定进行定期维护和点检？是否每日点检和记录？
没有每日点检记录，没有其他记录
5
2.设备是否悬挂操作规程？
工艺纪律检查表
被检查班组：被检查工位：检查人：检查时间:
序号
检查项目
标准分
检查内容
检查结果
被检查人
实得分
1
文件资料
5
1.是否悬挂有效工艺文件或图纸？是否完好清晰？是否理解和被执行？
《工艺纪律检查表》
工艺纪律检查表文件编号：
被检查单位：生产部检查单位：工艺组检查日期：
检查工段
检查项目
不合格项
整改措施
效果确认
备注
1、落料工段
1.机台设备每天是否有点检，机台、场地是否清洁；
2.产品与文件是否一致，文件是否有缺损；
3.是否有自检、首件检验记录；
4.下料零件加工特征及尺寸是否符合《数冲检验指导书》及图纸要求；
5.零件挪动搬运过程中是否轻拿轻放，是否有人为的碰伤划伤等不良现象；
6.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
7.编程排版是否合理；
8.模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
7.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
8.现场模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
11.焊接螺钉种类及焊接位置是否与图纸要求一致；
12.熔焊螺钉是否焊接牢固，焊接强度是否工艺参数要求；
无异常
/
/
/
6、装配工段
1.流水线设备及工具每天是否有点检，机台、场地是否清洁。
2.生产产品与文件是否一致，文件是否有缺损，且技术资料是否为最新版本。
3.是否有自检、首件检验记录。
4.是否有区域规划，零件摆放是否按区域摆放，零件是否有保护，物料摆放是否有标识，标识是否准确。
5.电镀产品是否戴手套操作。
被检查单位：生产部检查单位：工艺组检查日期：
检查工段
检查项目
不合格项
整改措施
效果确认
备注
1、落料工段
1.机台设备每天是否有点检，机台、场地是否清洁；
2.产品与文件是否一致，文件是否有缺损；
3.是否有自检、首件检验记录；
4.下料零件加工特征及尺寸是否符合《数冲检验指导书》及图纸要求；
5.零件挪动搬运过程中是否轻拿轻放，是否有人为的碰伤划伤等不良现象；
6.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
7.编程排版是否合理；
8.模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
7.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
8.现场模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
11.焊接螺钉种类及焊接位置是否与图纸要求一致；
12.熔焊螺钉是否焊接牢固，焊接强度是否工艺参数要求；
无异常
/
/
/
6、装配工段
1.流水线设备及工具每天是否有点检，机台、场地是否清洁。
2.生产产品与文件是否一致，文件是否有缺损，且技术资料是否为最新版本。
3.是否有自检、首件检验记录。
4.是否有区域规划，零件摆放是否按区域摆放，零件是否有保护，物料摆放是否有标识，标识是否准确。
5.电镀产品是否戴手套操作。
工艺过程安全检查表-安全生产标准化资料
批准：XX审核：XX编制：XX
XXXX化工有限公司
工艺过程安全检查表
单位：
检查方法
检查评价
评价
不符合及
主要问题
1
操作人员是否进行安全教育培训。
操作人员应进行上岗前的安全教育培训。
查教育培训资料
2
操作员工是否有疲劳工作的现象。
操作员工不应疲劳工作的现象。
现场查看
3
作业班长是否对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
作业班长应对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
查交接班记录
4
操作人员是否进行交接班记录和安全注意事项说明。
操作人员应进行交接班记录和安全注意事项说明。
查交接班记录
5
操作人员是否遵守了相应的规章制度。
操作人员应遵守了相应的规章制度。
现场查看
6
现场各项工艺指标是否符合工艺要求。
现场各项工艺指标应符合工艺要求。
现场查看
7
作业场所是否干净整洁。
作业场所应干净整洁。
现场查看
8
作业现场管道、容器是否存在跑、冒、滴现象。
作业现场管道、容器不存在跑、冒、滴现象。
现场查看
9
安全附件和安全设施是否完好。
安全附件和安全设施应完好。
现场查看
10
是否正确的佩戴了劳动防护用品。
正确佩戴了劳动防护用品。
现场查看
11
是否定时对工艺参数进行记录。
定时对工艺参数进行记录。
现场查看
安全检查评语和建议：
单位领导签字
检查人签名：
说明
1、正常或符合要求划√、有缺陷划△、不正常划×
2、生产单位每季度检查一次，对查出的安全隐患应限定时间完成整改。
XXXX化工有限公司
工艺过程安全检查表
单位：
检查方法
检查评价
评价
不符合及
主要问题
1
操作人员是否进行安全教育培训。
操作人员应进行上岗前的安全教育培训。
查教育培训资料
2
操作员工是否有疲劳工作的现象。
操作员工不应疲劳工作的现象。
现场查看
3
作业班长是否对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
作业班长应对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
查交接班记录
4
操作人员是否进行交接班记录和安全注意事项说明。
操作人员应进行交接班记录和安全注意事项说明。
查交接班记录
5
操作人员是否遵守了相应的规章制度。
操作人员应遵守了相应的规章制度。
现场查看
6
现场各项工艺指标是否符合工艺要求。
现场各项工艺指标应符合工艺要求。
现场查看
7
作业场所是否干净整洁。
作业场所应干净整洁。
现场查看
8
作业现场管道、容器是否存在跑、冒、滴现象。
作业现场管道、容器不存在跑、冒、滴现象。
现场查看
9
安全附件和安全设施是否完好。
安全附件和安全设施应完好。
现场查看
10
是否正确的佩戴了劳动防护用品。
正确佩戴了劳动防护用品。
现场查看
11
是否定时对工艺参数进行记录。
定时对工艺参数进行记录。
现场查看
安全检查评语和建议：
单位领导签字
检查人签名：
说明
1、正常或符合要求划√、有缺陷划△、不正常划×
2、生产单位每季度检查一次，对查出的安全隐患应限定时间完成整改。
工艺过程安全检查表
查设计文件、查现场
符合设备的设计压力要求
20
3
1.装置改建、扩建或运行条件发生变化时，应对装置内设备各类超压工况进行泄放量核算及安全阀校核；2.装置运行条件发生改变或装置新建、改建、扩建并入原有火炬管网时应对火炬管网泄放能力进行核算，排除能力瓶颈；3.火炬管网泄放能力核算时，并入火炬的各装置排放应包括以下工况：工艺装置开工、停工，火灾事故，停水、停电及蒸汽、仪表空气供应中断等公用工程事故，其他事故等；4.火炬管网的泄放能力，应保证在最大排放量时各排放点的背压不影响各排放点的顺利排放。
工艺过程安全单元检查评价表
公司老旧装置评估时间：型国年也月I1日
序号
检查项目及内容
检查依据
检查方式
检查情况
分值
扣分
1
安全阀应直立安装并靠近被保护的设备或管道，如不能靠近布置，则从被保护的设备或管道到安全阀进口的管道总压降不应超过安全阀定压值的3%o
《石油化工金属管道布置设计规范》(SH3012-2011)
查设计文件、查现场
符合要求
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2
单个安全阀的开启压力(定压)，不应大于设备的设计压力。当一台设备安装多个安全阀时，其中一个安全阀的开启压力(定压)不应大于设备的设计压力；其他安全阀的开启压力可以提高，但不应大于设备设计压力的1.05倍。
《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008)(2018版)
《石油化工可燃性气体扑放辍设计丽(SH3009-2013)；参考有关炼化企业火炬系统安全运行经验做法
查设计文件、查现场
符合要求
20
4
1.如果排放气为酸性气，酸性气火炬系统单独设置；2.火炬系统长明灯处于熄灭状态下，应按要求配置其可靠的点火系统并进行定期试点(设高空和地面点火器各一套)。
符合设备的设计压力要求
20
3
1.装置改建、扩建或运行条件发生变化时，应对装置内设备各类超压工况进行泄放量核算及安全阀校核；2.装置运行条件发生改变或装置新建、改建、扩建并入原有火炬管网时应对火炬管网泄放能力进行核算，排除能力瓶颈；3.火炬管网泄放能力核算时，并入火炬的各装置排放应包括以下工况：工艺装置开工、停工，火灾事故，停水、停电及蒸汽、仪表空气供应中断等公用工程事故，其他事故等；4.火炬管网的泄放能力，应保证在最大排放量时各排放点的背压不影响各排放点的顺利排放。
工艺过程安全单元检查评价表
公司老旧装置评估时间：型国年也月I1日
序号
检查项目及内容
检查依据
检查方式
检查情况
分值
扣分
1
安全阀应直立安装并靠近被保护的设备或管道，如不能靠近布置，则从被保护的设备或管道到安全阀进口的管道总压降不应超过安全阀定压值的3%o
《石油化工金属管道布置设计规范》(SH3012-2011)
查设计文件、查现场
符合要求
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2
单个安全阀的开启压力(定压)，不应大于设备的设计压力。当一台设备安装多个安全阀时，其中一个安全阀的开启压力(定压)不应大于设备的设计压力；其他安全阀的开启压力可以提高，但不应大于设备设计压力的1.05倍。
《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008)(2018版)
《石油化工可燃性气体扑放辍设计丽(SH3009-2013)；参考有关炼化企业火炬系统安全运行经验做法
查设计文件、查现场
符合要求
20
4
1.如果排放气为酸性气，酸性气火炬系统单独设置；2.火炬系统长明灯处于熄灭状态下，应按要求配置其可靠的点火系统并进行定期试点(设高空和地面点火器各一套)。
工艺纪律检查表
工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程，不熟悉的扣除0.2分 操作人员是否按照工艺操作规程操作，不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求，不符合的扣除0.2分
检查单位：技术质量部 检查人员：
合计
被检查单位： 检查时间：
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号 检查项目 标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效，不能正确指导生产的，扣除0.5分 工艺操作规程发生变更时，手续是否齐全，手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况，不能反应真实情况的，每项扣除0.1分 岗位记录与工艺操作规程是否一致，不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内， 假设有n个控制点，则每一项分值为5/n，若有m项不合格，则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内， 不在标准控制范围以内的，每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致，不一致的扣除0.2分
1
工艺操作安全检查表
检查时间:
检查人:
7
正常状态或异常状态都有什么样的反应速度，如何预防异常压力、异常反应、混入杂质、流动阻塞、跑冒滴漏，发生了这些情况后，如何采取紧急措施
8
发生异常状况时，有否将反应物质迅速排放的措施
9
有何防止急剧反应和制止急剧反应的措施
10
泵、搅拌器等机械装置发生故障时会产生什么样的危险
11
设备在逐渐或急速堵塞的情况下，生产会出现什么样的危险状态
工艺操作安全检查表
序号
检查内容
检查结果
备注
是（J）
取了何种隔离措施
2
工艺中的各种参数是否接近了危险界限
3
操作中会发生何种不希望的工艺流向或工艺条件以及污染
4
装置内部会发生何种可燃或可爆性混合物
5
对接近闪点的操作，采取何种防范措施
6
对反应或中间产品，在流程中采取了何种安全制度，如果一部分成分不足或者混合比例不同，会产生什么样的结果
检查人:
7
正常状态或异常状态都有什么样的反应速度，如何预防异常压力、异常反应、混入杂质、流动阻塞、跑冒滴漏，发生了这些情况后，如何采取紧急措施
8
发生异常状况时，有否将反应物质迅速排放的措施
9
有何防止急剧反应和制止急剧反应的措施
10
泵、搅拌器等机械装置发生故障时会产生什么样的危险
11
设备在逐渐或急速堵塞的情况下，生产会出现什么样的危险状态
工艺操作安全检查表
序号
检查内容
检查结果
备注
是（J）
取了何种隔离措施
2
工艺中的各种参数是否接近了危险界限
3
操作中会发生何种不希望的工艺流向或工艺条件以及污染
4
装置内部会发生何种可燃或可爆性混合物
5
对接近闪点的操作，采取何种防范措施
6
对反应或中间产品，在流程中采取了何种安全制度，如果一部分成分不足或者混合比例不同，会产生什么样的结果
工艺专业检查表
压力表、安全阀、可燃气体报警器、计量系 6
统是定期进行检验，显示正常
各种静电跨接静电检验，检验合
格或整改合格，连接牢固无锈蚀 转动设备有安全防护罩，无异响，工艺区电 8 气设备防爆规格型号符合要求，防爆安装接 线符合规定，无破损或缺失
设备、管道、阀门等状况良好状况，无锈蚀 9
、无泄漏
各个设备标牌是否完好在位，设备卫生是否 10 良好
11 设备维护保养是否及时，记录填写是否完整
其它 情况
注：每半年检查一次，现场存在隐患的在检查情况中说明，无异常的在检查情况 中打√，其他需要说明的在备注中予以说明。
工艺专业检查表
检查人：
日期： 年 月 日
序号
检查标准
不适 是否 用
压力、温度指示正常，设定使用范围或最高 1
限位
2 各阀门的指示状态正确
储罐外观良好，无严重腐蚀、损伤等缺陷， 3 支架、钢梯及平台等无损坏和腐蚀，结构安
全稳固
4 过滤器定期更换，无超压现象
检查情况
消防器材完好，按规定进行定期检验，有防 5 雨防晒措施
统是定期进行检验，显示正常
各种静电跨接静电检验，检验合
格或整改合格，连接牢固无锈蚀 转动设备有安全防护罩，无异响，工艺区电 8 气设备防爆规格型号符合要求，防爆安装接 线符合规定，无破损或缺失
设备、管道、阀门等状况良好状况，无锈蚀 9
、无泄漏
各个设备标牌是否完好在位，设备卫生是否 10 良好
11 设备维护保养是否及时，记录填写是否完整
其它 情况
注：每半年检查一次，现场存在隐患的在检查情况中说明，无异常的在检查情况 中打√，其他需要说明的在备注中予以说明。
工艺专业检查表
检查人：
日期： 年 月 日
序号
检查标准
不适 是否 用
压力、温度指示正常，设定使用范围或最高 1
限位
2 各阀门的指示状态正确
储罐外观良好，无严重腐蚀、损伤等缺陷， 3 支架、钢梯及平台等无损坏和腐蚀，结构安
全稳固
4 过滤器定期更换，无超压现象
检查情况
消防器材完好，按规定进行定期检验，有防 5 雨防晒措施
工艺纪律检查表
3
3
15
5
工艺操作
①操作者能全面、正确理解工艺要求。
②熟悉设备性能，工装、辅具、按工艺要求规定的标准操作。
③加工后的产品，按工艺规定、堆放整齐。
6
10
4
20
6
质量保证
①操作者能正确运用量具、模具，保证产品的尺寸并做好自检、自分、自记记录。
②对工序管理点的工序能力心中有数，按指示图表，改善工序质量。
8
7
15
7
工艺卫生
①受检部门的环境、设备、设施的清洁卫生状况符合有关的检查标准。
②毛坯/半成品/材料/工装等堆放与保管做到定量、定位、定要求、完好整齐、清洁。
③工作地布置应大体符合人机、工艺规定的基本要求。
3
5
2
10
8
工艺安全
①受检部门的安全教育与安全组织措施，应符合安全管理要求。
②工艺文件中规定的各项安全要求，认真地加以贯彻。
4
6
10
检查结论
小组签名
备注：总分在80分以上为符合。低于80分的要进行整改。
xxxxx有限公司
工艺符合性检查表
序
号项目检查内容与要求来自分项分考核分数
满分
实得
1
机构人员
①各班组是否有专、兼职人员负责产品质量。
②负责产品质量的人员应做到应知已知，应会已会，并能尽职尽责。
③认真贯彻执行工艺管理制度并付诸实施。
3
3
4
10
2
工艺文件
具备了本工序应予执行的全部现行规定的工艺文件,
与有关部门的文件统一，保管与使用符合要求。
10
3
工艺程序
①受检工序的流程卡完备，符合工艺要求的参数及完整填写其它工艺文件规定的记录。
3
15
5
工艺操作
①操作者能全面、正确理解工艺要求。
②熟悉设备性能，工装、辅具、按工艺要求规定的标准操作。
③加工后的产品，按工艺规定、堆放整齐。
6
10
4
20
6
质量保证
①操作者能正确运用量具、模具，保证产品的尺寸并做好自检、自分、自记记录。
②对工序管理点的工序能力心中有数，按指示图表，改善工序质量。
8
7
15
7
工艺卫生
①受检部门的环境、设备、设施的清洁卫生状况符合有关的检查标准。
②毛坯/半成品/材料/工装等堆放与保管做到定量、定位、定要求、完好整齐、清洁。
③工作地布置应大体符合人机、工艺规定的基本要求。
3
5
2
10
8
工艺安全
①受检部门的安全教育与安全组织措施，应符合安全管理要求。
②工艺文件中规定的各项安全要求，认真地加以贯彻。
4
6
10
检查结论
小组签名
备注：总分在80分以上为符合。低于80分的要进行整改。
xxxxx有限公司
工艺符合性检查表
序
号项目检查内容与要求来自分项分考核分数
满分
实得
1
机构人员
①各班组是否有专、兼职人员负责产品质量。
②负责产品质量的人员应做到应知已知，应会已会，并能尽职尽责。
③认真贯彻执行工艺管理制度并付诸实施。
3
3
4
10
2
工艺文件
具备了本工序应予执行的全部现行规定的工艺文件,
与有关部门的文件统一，保管与使用符合要求。
10
3
工艺程序
①受检工序的流程卡完备，符合工艺要求的参数及完整填写其它工艺文件规定的记录。
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安全标准化安全双基
现场检查、查记录
6
严格遵守化工交接班制度。接班人员提前20分钟到岗位进行预检，提前10分钟参加交接班会，车间管理人员或值班人员参加交接班会议，按要求内容进行交接；交接班要严格执行“十交五不交”规定。
安全标准化安全双基
现场检查、查记录
7
岗位操作规程齐全，人手一册；岗位操作人员对操作规程做到应知应会；每周一题做到应知应会。
5、联锁、报警修改、停运审批单14、技术改造项目申报表
6、工艺检查台账15、技术改造项目验收会签表
7、主要设备开停车确认单16、工艺条件修订评审批表
8、产品产量及物料消耗台账17、隐患排查治理台账
9、职工技术培训台账18、联锁、报警确认台账
安全标准化安全双基
查记录
3
各岗位交接班记录；岗位报表；岗位巡检记录；分析原始记录；生产日报
序号
检查项目
检查标准
检查方法
是否符合（是画否画×）
备注
1
车间有一级控制工艺指标一览表；装置联锁报警一览表；分析项目、频次一览表
安全标准化安全双基
查记录
2
1、工艺指标统计台账10、主要设备（装置）运行台账
2、工艺条件修订台账11、工艺操作事故台账
3、催化剂装填物使用台账12、盲板抽、堵作业票
4、技改技措台账13、物料停、送联络票
安全标准化安全双基
查记录
检查时间：检查人员签字：被确认车间确认：
安全标准化安全双基
查记录
4
1、工艺月报4、分析规程
2、工艺操作规程5、装置大修关键工艺处理技术方案
3、开停车计划及方案6、催化剂装填、还原、钝化方案
安全标准化安全双基
查记录、查资料
5
严格遵守化工岗位巡回检查制度。巡回检查路线清晰，内容具体、按时巡检；操作人员随身携带工具（抹布、听棒、扳手、测温仪等），并正确使用；巡检记录真实、正确、及时。现场巡检牌完好。禁止非本岗位人员顶替巡检，对巡检中发现的问题，要积极主动及时处理，处理不了时，应立即向班长汇报并作好记录。
安全标准化安全双基
现场检查、现场提问
8
岗位记录报表、交接班本、日志填写及时、详细、准确，记录必须用蓝墨水或蓝黑墨水，书写整齐仿宋，保存完好。
安全主要装置的开停车要严格进行确认，按要求填写确认票证（确认单、执行单）。主要设备的备机必须经机、电、仪、工艺共同进行确认签字后，装置、设备处于备用状态。
现场检查、查记录
6
严格遵守化工交接班制度。接班人员提前20分钟到岗位进行预检，提前10分钟参加交接班会，车间管理人员或值班人员参加交接班会议，按要求内容进行交接；交接班要严格执行“十交五不交”规定。
安全标准化安全双基
现场检查、查记录
7
岗位操作规程齐全，人手一册；岗位操作人员对操作规程做到应知应会；每周一题做到应知应会。
5、联锁、报警修改、停运审批单14、技术改造项目申报表
6、工艺检查台账15、技术改造项目验收会签表
7、主要设备开停车确认单16、工艺条件修订评审批表
8、产品产量及物料消耗台账17、隐患排查治理台账
9、职工技术培训台账18、联锁、报警确认台账
安全标准化安全双基
查记录
3
各岗位交接班记录；岗位报表；岗位巡检记录；分析原始记录；生产日报
序号
检查项目
检查标准
检查方法
是否符合（是画否画×）
备注
1
车间有一级控制工艺指标一览表；装置联锁报警一览表；分析项目、频次一览表
安全标准化安全双基
查记录
2
1、工艺指标统计台账10、主要设备（装置）运行台账
2、工艺条件修订台账11、工艺操作事故台账
3、催化剂装填物使用台账12、盲板抽、堵作业票
4、技改技措台账13、物料停、送联络票
安全标准化安全双基
查记录
检查时间：检查人员签字：被确认车间确认：
安全标准化安全双基
查记录
4
1、工艺月报4、分析规程
2、工艺操作规程5、装置大修关键工艺处理技术方案
3、开停车计划及方案6、催化剂装填、还原、钝化方案
安全标准化安全双基
查记录、查资料
5
严格遵守化工岗位巡回检查制度。巡回检查路线清晰，内容具体、按时巡检；操作人员随身携带工具（抹布、听棒、扳手、测温仪等），并正确使用；巡检记录真实、正确、及时。现场巡检牌完好。禁止非本岗位人员顶替巡检，对巡检中发现的问题，要积极主动及时处理，处理不了时，应立即向班长汇报并作好记录。
安全标准化安全双基
现场检查、现场提问
8
岗位记录报表、交接班本、日志填写及时、详细、准确，记录必须用蓝墨水或蓝黑墨水，书写整齐仿宋，保存完好。
安全主要装置的开停车要严格进行确认，按要求填写确认票证（确认单、执行单）。主要设备的备机必须经机、电、仪、工艺共同进行确认签字后，装置、设备处于备用状态。