工艺安全专项检查表
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13.工艺安全检查表
13.工艺安全检查表被检查单位：单位负责人：检查时间：年月日人员工艺安全检查由生产部组织，技术质量部、生产部相关管理人员参加。
目的对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准及格内容检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1各类生产管理台账。
1)产量台账；能耗物耗台账；质量台账；开停车台账（停车原因分析）；事故管理台账；生产大事记；技术经济分析例会；装置技术改造台账等工艺管理台账齐全。
2)各类台账记录及时、完整、字迹工整清晰、保存完好。
3)工艺指标台账（包括产量、物耗、能耗）逐日记录，每月计算指标合格率。
4)开、停车台账详细著名停车原因、过程及今后相应措施。
5)事故管理台账记录事故发生的时间、地点、原因、处理过程及吸取的教训。
6)技术经济分析例会详细记录召开例会的时间、参加。
查现场、查记录。
2工艺技术月报。
1)按时上报技术月报。
2)按时上报技术季报。
3)按时上报技术年报。
4)按时上报技术分析总结。
5)技术分析应全面、真实。
查现场、查记录。
3巡回检查。
1)岗位巡检制度内容齐全。
2)巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全。
3)按巡检规定的频率巡检。
4)巡检记录真实。
5)岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
查现场、查记录。
4交接班制度。
1)车间交接班和考核制度内容齐全。
2)车间领导或值班人员参加交接班会。
3)接班人员作班前检查。
工艺过程安全检查表-安全生产标准化资料
批准：XX审核：XX编制：XX
XXXX化工有限公司
工艺过程安全检查表
单位：
检查方法
检查评价
评价
不符合及
主要问题
1
操作人员是否进行安全教育培训。
操作人员应进行上岗前的安全教育培训。
查教育培训资料
2
操作员工是否有疲劳工作的现象。
操作员工不应疲劳工作的现象。
现场查看
3
作业班长是否对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
作业班长应对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
查交接班记录
4
操作人员是否进行交接班记录和安全注意事项说明。
操作人员应进行交接班记录和安全注意事项说明。
查交接班记录
5
操作人员是否遵守了相应的规章制度。
操作人员应遵守了相应的规章制度。
现场查看
6
现场各项工艺指标是否符合工艺要求。
现场各项工艺指标应符合工艺要求。
现场查看
7
作业场所是否干净整洁。
作业场所应干净整洁。
现场查看
8
作业现场管道、容器是否存在跑、冒、滴现象。
作业现场管道、容器不存在跑、冒、滴现象。
现场查看
9
安全附件和安全设施是否完好。
安全附件和安全设施应完好。
现场查看
10
是否正确的佩戴了劳动防护用品。
正确佩戴了劳动防护用品。
现场查看
11
是否定时对工艺参数进行记录。
定时对工艺参数进行记录。
现场查看
安全检查评语和建议：
单位领导签字
检查人签名：
说明
1、正常或符合要求划√、有缺陷划△、不正常划×
2、生产单位每季度检查一次，对查出的安全隐患应限定时间完成整改。
XXXX化工有限公司
工艺过程安全检查表
单位：
检查方法
检查评价
评价
不符合及
主要问题
1
操作人员是否进行安全教育培训。
操作人员应进行上岗前的安全教育培训。
查教育培训资料
2
操作员工是否有疲劳工作的现象。
操作员工不应疲劳工作的现象。
现场查看
3
作业班长是否对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
作业班长应对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
查交接班记录
4
操作人员是否进行交接班记录和安全注意事项说明。
操作人员应进行交接班记录和安全注意事项说明。
查交接班记录
5
操作人员是否遵守了相应的规章制度。
操作人员应遵守了相应的规章制度。
现场查看
6
现场各项工艺指标是否符合工艺要求。
现场各项工艺指标应符合工艺要求。
现场查看
7
作业场所是否干净整洁。
作业场所应干净整洁。
现场查看
8
作业现场管道、容器是否存在跑、冒、滴现象。
作业现场管道、容器不存在跑、冒、滴现象。
现场查看
9
安全附件和安全设施是否完好。
安全附件和安全设施应完好。
现场查看
10
是否正确的佩戴了劳动防护用品。
正确佩戴了劳动防护用品。
现场查看
11
是否定时对工艺参数进行记录。
定时对工艺参数进行记录。
现场查看
安全检查评语和建议：
单位领导签字
检查人签名：
说明
1、正常或符合要求划√、有缺陷划△、不正常划×
2、生产单位每季度检查一次，对查出的安全隐患应限定时间完成整改。
工艺技术安全检查表
3．资料管理做到规范化。
8
1．查资料目录；
2．对照有关制度要求和被检单位的资料目录清单，抽查3份资料；
3．详细抽查1份资料，看内容和质量是否符合要求；
4．检查过程中应及时提供相关资料。
1．无基础资料目录，扣1分；
2．资料缺1份扣1分；
3．各类基础资料内容和质量不符合相关制度要求，扣1分/份；
4．出现不能及时提供或不能提供2份以上资料的，扣2分/次。
25
1．问1名巡检人员巡检内容；
2．问1名巡检人员3项巡检内容，并到现场比对；
3．查现场巡检挂牌情况是否准点；
4．抽查2个岗位的巡检记录，或相关记录；
5．抽查1名操作人员装置负荷、生产难点、重要控制参数等情况；
6．抽查2个岗位，是否有违反规程、方案操作的（对于此项内容，分管室可以根据日常管理情况，提出考核意见）；
2．发生生产事故，必须按要求及时、如实填报事故记录和事故报告；
3．生产事故处理，必须严格执行“四不放过”原则；
4．生产事故管理台帐齐全。
4
1．查生产事故台帐；
2．总调度室根据情况具体考核第2～5项。
1．生产事故管理台帐未按要求记录的，扣1分/次；
2．未按时上报生产事故报告的，扣1分/次；
3．上报的生产事故报告，未从主、客观两方面分析事故原因，片面强调客观原因的，扣1分/次；
2．每月按规定时间将达标指标的完成进度、分析、措施及进展情况，经分管领导签字后报生产部；
3．工艺技术人员应熟悉所分管装置的主要技术经济指标完成情况、存在的问题及今后努力方向。
8
1．综合技术室根据达标及达标月报情况进行考核评分；
2．该大项为每月必考核项目。
1．未制定改进措施、措施进度未跟踪、措施未落实，扣2分/项；
8
1．查资料目录；
2．对照有关制度要求和被检单位的资料目录清单，抽查3份资料；
3．详细抽查1份资料，看内容和质量是否符合要求；
4．检查过程中应及时提供相关资料。
1．无基础资料目录，扣1分；
2．资料缺1份扣1分；
3．各类基础资料内容和质量不符合相关制度要求，扣1分/份；
4．出现不能及时提供或不能提供2份以上资料的，扣2分/次。
25
1．问1名巡检人员巡检内容；
2．问1名巡检人员3项巡检内容，并到现场比对；
3．查现场巡检挂牌情况是否准点；
4．抽查2个岗位的巡检记录，或相关记录；
5．抽查1名操作人员装置负荷、生产难点、重要控制参数等情况；
6．抽查2个岗位，是否有违反规程、方案操作的（对于此项内容，分管室可以根据日常管理情况，提出考核意见）；
2．发生生产事故，必须按要求及时、如实填报事故记录和事故报告；
3．生产事故处理，必须严格执行“四不放过”原则；
4．生产事故管理台帐齐全。
4
1．查生产事故台帐；
2．总调度室根据情况具体考核第2～5项。
1．生产事故管理台帐未按要求记录的，扣1分/次；
2．未按时上报生产事故报告的，扣1分/次；
3．上报的生产事故报告，未从主、客观两方面分析事故原因，片面强调客观原因的，扣1分/次；
2．每月按规定时间将达标指标的完成进度、分析、措施及进展情况，经分管领导签字后报生产部；
3．工艺技术人员应熟悉所分管装置的主要技术经济指标完成情况、存在的问题及今后努力方向。
8
1．综合技术室根据达标及达标月报情况进行考核评分；
2．该大项为每月必考核项目。
1．未制定改进措施、措施进度未跟踪、措施未落实，扣2分/项；
化工企业工艺安全检查表
2.定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。
3.严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。
L最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器；
2.最高操作压力大于0.03MPa的蒸僧塔、蒸发塔；
12
安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求，
13
危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要包括：
1.可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统；2.可燃液体设备紧急排放时，应排放至安全地点
14
3.安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。
5
操作规程的审查、发布等应满足：
1.企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。
9
危险化工装置要按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数
及推荐的控制方案》推荐的控制方案装备紧急停车系统。
10
装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。
11
在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道是否设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性：
16
企业应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
1.现场联锁装置必须投用，完好；2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。3.恢复联锁按规定程序进行。
17
企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：
1.岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。
3.严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。
L最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器；
2.最高操作压力大于0.03MPa的蒸僧塔、蒸发塔；
12
安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求，
13
危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要包括：
1.可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统；2.可燃液体设备紧急排放时，应排放至安全地点
14
3.安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。
5
操作规程的审查、发布等应满足：
1.企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。
9
危险化工装置要按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数
及推荐的控制方案》推荐的控制方案装备紧急停车系统。
10
装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。
11
在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道是否设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性：
16
企业应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
1.现场联锁装置必须投用，完好；2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。3.恢复联锁按规定程序进行。
17
企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：
1.岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。
季度工艺安全检查表
季度工艺安全检查表摘要本文档旨在提供一个季度工艺安全检查表的模板，以帮助组织进行工艺安全的定期检查和评估。
该检查表可用于记录设备、工艺控制和安全措施等方面的情况，以识别和纠正潜在的安全风险并改进工艺安全性。
检查表内容1. 设备安全检查- 检查生产设备是否正常运行，并确保设备的相关安全装置完好。
- 检查设备的接线、电源和接地是否符合安全标准。
- 检查设备是否存在松动、漏洞、损坏等安全隐患。
- 核对设备维护记录，确保设备按照维护要求进行定期检修和保养。
2. 工艺控制检查- 检查工艺参数是否符合规定范围。
- 核对工艺流程图，确保工艺步骤和控制要求的准确性和一致性。
- 检查关键工艺参数的监测和记录是否有效，并核查相关记录的准确性。
3. 安全措施检查- 检查工作区域的周边环境是否安全，并清理可能存在的危险物品。
- 核查安全设施（如消防设备、防护装置等）是否齐全、完好并正常可用。
- 检查员工是否按照规定佩戴相关的个人防护用品。
- 检查组织内部的安全宣传、培训和演练情况，并核对培训记录的完整性。
4. 安全漏洞整改- 记录检查中发现的安全隐患和问题，并详细描述其风险等级。
- 提出改进措施和整改计划，并指定负责人和整改期限。
- 核查整改情况，确保问题得到解决并相应的安全措施得以完善。
结论通过执行季度工艺安全检查表，组织能够及时发现和解决工艺安全方面的问题，保障生产过程的安全性和可靠性，降低事故风险，提高工艺安全管理水平。
本检查表仅为模板，可以根据实际情况进行调整和补充，以满足组织的具体需求。
工艺操作安全检查表
检查时间:
检查人:
7
正常状态或异常状态都有什么样的反应速度，如何预防异常压力、异常反应、混入杂质、流动阻塞、跑冒滴漏，发生了这些情况后，如何采取紧急措施
8
发生异常状况时，有否将反应物质迅速排放的措施
9
有何防止急剧反应和制止急剧反应的措施
10
泵、搅拌器等机械装置发生故障时会产生什么样的危险
11
设备在逐渐或急速堵塞的情况下，生产会出现什么样的危险状态
工艺操作安全检查表
序号
检查内容
检查结果
备注
是（J）
取了何种隔离措施
2
工艺中的各种参数是否接近了危险界限
3
操作中会发生何种不希望的工艺流向或工艺条件以及污染
4
装置内部会发生何种可燃或可爆性混合物
5
对接近闪点的操作，采取何种防范措施
6
对反应或中间产品，在流程中采取了何种安全制度，如果一部分成分不足或者混合比例不同，会产生什么样的结果
检查人:
7
正常状态或异常状态都有什么样的反应速度，如何预防异常压力、异常反应、混入杂质、流动阻塞、跑冒滴漏，发生了这些情况后，如何采取紧急措施
8
发生异常状况时，有否将反应物质迅速排放的措施
9
有何防止急剧反应和制止急剧反应的措施
10
泵、搅拌器等机械装置发生故障时会产生什么样的危险
11
设备在逐渐或急速堵塞的情况下，生产会出现什么样的危险状态
工艺操作安全检查表
序号
检查内容
检查结果
备注
是（J）
取了何种隔离措施
2
工艺中的各种参数是否接近了危险界限
3
操作中会发生何种不希望的工艺流向或工艺条件以及污染
4
装置内部会发生何种可燃或可爆性混合物
5
对接近闪点的操作，采取何种防范措施
6
对反应或中间产品，在流程中采取了何种安全制度，如果一部分成分不足或者混合比例不同，会产生什么样的结果
危险工艺安全检查表
危险工艺安全检查表
检查范围
检查时间
危险工艺
检查人员
序号
检 查 内 容
检 查 情 况
整改意见及建议
一、生产工艺检查
1
主反应的温度和压力
2
主反应物的滴加速率
3
反应釜搅拌速率
4
冷却降温或加热升温情况
5
反应尾气的排放
二、安全设施检查
6
主要设备设施的选型是否符合工艺特点及工况
7
特种设备、安全阀等安全设施是否经定期检测，并能正常使用
8
安全设施台账是否与实际现状相符合
9
是否装备自动化安全控制系统，并处于在线状态
10
应急处置的装备是否合理，可用
三、安全管理检查
11
对员工是否进行专项的工艺危险性及应急安全教育
12
是否制定有针对性的安全管理制度和操作规程
13
是员工素质是否符合危险工艺从业要求（特种作业证等）
15
是否针对现场处置方案进行过演练，并有记录
生产部：1次/月
检查范围
检查时间
危险工艺
检查人员
序号
检 查 内 容
检 查 情 况
整改意见及建议
一、生产工艺检查
1
主反应的温度和压力
2
主反应物的滴加速率
3
反应釜搅拌速率
4
冷却降温或加热升温情况
5
反应尾气的排放
二、安全设施检查
6
主要设备设施的选型是否符合工艺特点及工况
7
特种设备、安全阀等安全设施是否经定期检测，并能正常使用
8
安全设施台账是否与实际现状相符合
9
是否装备自动化安全控制系统，并处于在线状态
10
应急处置的装备是否合理，可用
三、安全管理检查
11
对员工是否进行专项的工艺危险性及应急安全教育
12
是否制定有针对性的安全管理制度和操作规程
13
是员工素质是否符合危险工艺从业要求（特种作业证等）
15
是否针对现场处置方案进行过演练，并有记录
生产部：1次/月
工艺设备安全检查表
42
火炬应设常明灯和可靠的点火系统。
《石油化工企业设计防火规范》ＧB501６０—2００8第5.５.20条
43
装置内高架火炬的设置应符合下列规定：
1。严禁排入火炬的可燃气体携带可燃液体;
2。火炬的辐射热不应影响人身及设备的安全；
3。距火炬筒30m范围内，不应设置可燃气体放空。
《石油化工企业设计防火规范》GB５016０-２008第5．５.２1条
《石油化工企业设计防火规范》ＧB50160—200８第5.5。12条
38
因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。
《石油化工企业设计防火规范》ＧB501６0-2008第5。5.13条
39
严禁将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放。
５.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备;
6.顶部最高操作压力为0。0３～0．1MＰａ的设备应根据工艺要求设置。
《石油化工企业设计防火规范》GＢ５0160—20０8第5。５。１条
31
单个安全阀的开启压力(定压)，不应大于设备的设计压力.当一台设备安装多个安全阀时，其中一个安全阀的开启压力(定压）不应大于设备的设计压力；其他安全阀的开启压力可以提高,但不应大于设备设计压力的1.05倍.
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测，保证正常运转．维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字.
《安全生产法》第三十三条
3
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
《安全生产法》第三十五条
4
特种设备使用单位对其使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备应当及时申报并接受检验。
火炬应设常明灯和可靠的点火系统。
《石油化工企业设计防火规范》ＧB501６０—2００8第5.５.20条
43
装置内高架火炬的设置应符合下列规定：
1。严禁排入火炬的可燃气体携带可燃液体;
2。火炬的辐射热不应影响人身及设备的安全；
3。距火炬筒30m范围内，不应设置可燃气体放空。
《石油化工企业设计防火规范》GB５016０-２008第5．５.２1条
《石油化工企业设计防火规范》ＧB50160—200８第5.5。12条
38
因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。
《石油化工企业设计防火规范》ＧB501６0-2008第5。5.13条
39
严禁将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放。
５.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备;
6.顶部最高操作压力为0。0３～0．1MＰａ的设备应根据工艺要求设置。
《石油化工企业设计防火规范》GＢ５0160—20０8第5。５。１条
31
单个安全阀的开启压力(定压)，不应大于设备的设计压力.当一台设备安装多个安全阀时，其中一个安全阀的开启压力(定压）不应大于设备的设计压力；其他安全阀的开启压力可以提高,但不应大于设备设计压力的1.05倍.
生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测，保证正常运转．维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字.
《安全生产法》第三十三条
3
生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
《安全生产法》第三十五条
4
特种设备使用单位对其使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备应当及时申报并接受检验。
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6
工艺的安全培训包括：
1．建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。
2．培训管理程序包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。
三、现场工艺安全
1
企业严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:
1.操作室要有工艺卡片，并定期修订；
2.现场装置的工艺指标按工艺卡片严格控制；
3.工艺卡片变更按规定履行变更审批手续。
2
企业建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
1.现场联锁装置投用，完好；
2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。
3.恢复联锁按规定程序进行。
工艺安全专项检查表
检查人：检查时间：年月日
序号
排查内容
符合
不符合存在问题
备注
一、工艺的安全管理
1
进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括：
1.危险品危险、危害信息；2.工艺技术信息；3.工艺设备信息；（建立设备档案）4.工艺安全信息。
2
建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。定期开展系统的工艺过程风险分析。
1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器；
2.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）；
3.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）；
4.凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口；
5
直接作业现场的管理（作业票签批、特种作业操作资格证、安全措施、应急器材、监护人、批准人）。
6
承包商按照安全管理规定施工作业，(施工协议、作业前培训情况、现场监护人员、作业票签批、安全措施等)
7Байду номын сангаас
作业人员正确使用劳动防护用品
责任制挂钩情况：
2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施。
8
危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要包括：
1．可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接至适宜的设施或系统；
9
无法排入装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度满足GB50160、GB50183等规范的要求。
3
大型和高度危险化工装置按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》推荐的控制方案装备紧急停车系统。
4
装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。
5
在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性：
在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应。每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新。
3
大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZOP分析。国内首次采用的化工工艺，通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。（查分析记录、主要工艺控制参数有没有分析）
4
编制并实施书面的操作规程，规程与工艺安全信息保持一致。鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程至少包括以下内容：
1．初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；
2．正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；
3．安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。
6
因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。
7
安全阀、防爆膜、防爆门的设置满足安全生产要求，如：
1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时采取防止二次爆炸、火灾的措施。
5
操作规程的审查、发布等满足：
1．根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业每年确认操作规程的适应性和有效性。
2．确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。
3．明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。
3．保存好员工的培训记录。包括员工的姓名、培训时间和培训效果等都要以记录形式保存。
二、工艺技术及工艺装置的安全控制
1
不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
2
危险化工工艺的安全控制按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求进行设置。
3
企业建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：
1．岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。
2．定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。
3．严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。
4
职工按照操作规程操作。
工艺的安全培训包括：
1．建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。
2．培训管理程序包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。
三、现场工艺安全
1
企业严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:
1.操作室要有工艺卡片，并定期修订；
2.现场装置的工艺指标按工艺卡片严格控制；
3.工艺卡片变更按规定履行变更审批手续。
2
企业建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
1.现场联锁装置投用，完好；
2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。
3.恢复联锁按规定程序进行。
工艺安全专项检查表
检查人：检查时间：年月日
序号
排查内容
符合
不符合存在问题
备注
一、工艺的安全管理
1
进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括：
1.危险品危险、危害信息；2.工艺技术信息；3.工艺设备信息；（建立设备档案）4.工艺安全信息。
2
建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。定期开展系统的工艺过程风险分析。
1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器；
2.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）；
3.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）；
4.凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口；
5
直接作业现场的管理（作业票签批、特种作业操作资格证、安全措施、应急器材、监护人、批准人）。
6
承包商按照安全管理规定施工作业，(施工协议、作业前培训情况、现场监护人员、作业票签批、安全措施等)
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作业人员正确使用劳动防护用品
责任制挂钩情况：
2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施。
8
危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要包括：
1．可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接至适宜的设施或系统；
9
无法排入装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度满足GB50160、GB50183等规范的要求。
3
大型和高度危险化工装置按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》推荐的控制方案装备紧急停车系统。
4
装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。
5
在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性：
在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应。每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新。
3
大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZOP分析。国内首次采用的化工工艺，通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。（查分析记录、主要工艺控制参数有没有分析）
4
编制并实施书面的操作规程，规程与工艺安全信息保持一致。鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程至少包括以下内容：
1．初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；
2．正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；
3．安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。
6
因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。
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安全阀、防爆膜、防爆门的设置满足安全生产要求，如：
1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时采取防止二次爆炸、火灾的措施。
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操作规程的审查、发布等满足：
1．根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业每年确认操作规程的适应性和有效性。
2．确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。
3．明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。
3．保存好员工的培训记录。包括员工的姓名、培训时间和培训效果等都要以记录形式保存。
二、工艺技术及工艺装置的安全控制
1
不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
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危险化工工艺的安全控制按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求进行设置。
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企业建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：
1．岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。
2．定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。
3．严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。
4
职工按照操作规程操作。