XXX企业存货管理制度
存货管理制度15篇
存货管理制度15篇【第1篇】生产企业存货管理制度（5）生产企业存货管理制度一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。
二、入库管理1、外购时,首先由用料部门提出用料方案,由分管领导和委派会计审核,交财务部门纳入收支方案,并利用单位内部支付款项,再由供给部门负责实施选购。
2、购回时,由物资质检部门按质按量组织验收,按实际质量仔细填写“入库单”,对“入库单”的外购地、入库时光、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承包人和验收入库等应逐一填写,不得漏项,对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供选购价,财务据此入账核算,待发票到后再按实际价格调节。
3、运费结算必需在运送发票后附有一次复写的“入库单”的“运费结算联”,如无运费,应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入账。
4、产成品入库必需有质检部门验收的“合格证”,由保管员按规格、品种填写成品“入库单”,质检员、保管员和当班生产负责人均应签字。
5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符合,由选购人负责更换,更换费用或因此而造成的损失由选购人个人担当,生产产品因质量问题而返修,销售退回所发生的损失由生产部门担当。
三、出库管理1、生产用物资由生产部门按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续,对非生产用物资领用人应持领用审批手续,办理“出库单”及相关手续,仓库保管员凭“出库单”据实发货。
2、月末,已领用但尚未耗用的物资,应准时退回仓库,便于财务照实核算成本。
3、材料会计在月底时,应将当月的存货出入库按部门分项目汇总,与仓库保管、生产部门核对全都后,报给成本会计。
四、库存管理1、保管员应设置各种存货保管明细账,并按照出入库单举行账簿记下,常常与财务核对账目,实地盘点实物,保证账账相符,账实相符。
物资要堆放整齐,标签清晰,存放平安,保管员对存货的平安和完整负责。
2、对用量或金额较大,领用次数频繁的物资应每月盘点一次,对于全部存货至少要一年彻底清查一次。
制造业存货管理制度范本
第一章总则第一条为了加强本企业存货管理，确保存货账实相符，提高资金使用效率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有存货的管理，包括原材料、在产品、半成品、产成品、包装物等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 实用性原则：确保存货管理制度能够满足企业实际生产经营需求。
2. 安全性原则：保障存货安全，防止丢失、损坏、被盗等情况发生。
3. 经济性原则：降低库存成本，提高资金使用效率。
4. 可操作性原则：制度内容具体明确，便于实际操作。
第二章存货分类与计价第四条存货分类：1. 按照物品种类分类：原材料、在产品、半成品、产成品、包装物等。
2. 按照存放地点分类：仓库、车间、办公室等。
3. 按照管理方式分类：库存管理、在途管理、委托加工管理等。
第五条存货计价：1. 原材料、在产品、半成品等存货计价采用加权平均法。
2. 产成品计价采用先进先出法。
第三章存货采购与验收第六条存货采购：1. 采购部门根据生产计划和库存情况，编制采购计划。
2. 采购计划经审批后，由采购部门负责组织实施。
3. 采购部门应选择信誉良好、价格合理的供应商。
第七条存货验收：1. 验收部门对采购到的存货进行验收，确保数量、质量、规格等符合要求。
2. 验收部门应填写验收单，并及时将验收结果反馈给采购部门。
第四章存货保管与盘点第八条存货保管：1. 仓库负责存货的保管工作，确保存货安全、整洁、有序。
2. 仓库应建立健全存货保管制度，包括出入库手续、存货盘点、存货维护等。
第九条存货盘点：1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保存货账实相符。
2. 盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并采取相应措施。
第五章存货销售与退回第十条存货销售：1. 销售部门根据销售计划，编制销售计划。
2. 销售计划经审批后，由销售部门负责组织实施。
第十一条存货退回：1. 退回的存货由仓库接收，并进行验收。
2. 验收合格后，由采购部门或销售部门处理。
第六章存货信息管理第十二条存货信息管理：1. 采购部门、销售部门、仓库等部门应建立存货信息管理系统，确保信息准确、及时。
XXX公司存货管理办法
关于印发《XXX公司存货管理办法》的通知公司各部门：根据一院下发两金管理指导意见，结合公司实际情况，编制《XXX公司存货管理办法》，现予印发，请遵照执行。
二〇一五年五月十六日- 1 -XXX公司存货管理办法第一章总则第一条为确保存货的安全完整，提升存货管理效能，深化财务内控体系建设，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制应用指引第8号—资产管理》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指存货是指公司拥有或控制的原材料、在产品、在研品、产成品。
第三条公司存货管理的基本原则：（一）安全完整原则。
（二）经济性原则。
（三）全面受控原则。
第二章存货管理的职责要求第四条公司通过建立存货业务的岗位责任制，明确存货取得、验收入库、领用发出、盘点处置、付款记账等全过程管理中各相关部门和岗位的职责权限与审批流程，确保办理存货业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
第五条公司不得由同一部门或个人办理存货管理的全过程业务。
存货业务的不相容岗位至少包括：（一）存货的采购、验收与付款；- 2 -（二）存货的保管与清查；（三）存货的销售与收款；（四）存货处置的申请与审批、审批与执行；（五）存货业务的审批、执行与相关会计记录。
第六条库存物资采购部门的职责包括但不限于：（一）结合库存、项目、预算与市场行情，制定具体采购计划并实施；（二）根据《合同法》等法律法规制定统一的采购合同格式文本，履行相关合同审批手续，签定采购合同；（三）根据审批流程与权限制定统一的合同履约申请单；（四）编制合格供应商名录，供货商议价，组织大宗存货采购的招投标；（五）协助进行存货的验收、清查盘点工作。
第七条验收部门的职责包括但不限于：（一）根据库存物资的不同取得方式，分别规范验收标准与流程；（二）必要时可委托具有检验资质的机构或聘请外部专家协助验收；（三）根据审批流程与权限制定统一的验收单，出具验收结论第八条仓储部门的职责包括但不限于：（一）根据存货的性质分类妥善贮存，保证存货的完全完整；（二）按照存货的种类建立台账，并定期与财务部门核对；- 3 -（三）根据审批流程与权限制定统一的入库单、出库单、存货退回单；（四）在财务部门的监督下进行存货盘点清查，出具盘点报告，及时反映盘盈、盘亏情况，履行相关处置程序。
国有公司存货管理制度
国有公司存货管理制度第一章总则第一条为规范国有公司的存货管理工作，提高资产利用效率，保障公司营运正常，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于国有公司的存货管理工作，包括存货的采购、入库、出库、盘点、报废等各个环节。
第三条存货管理工作应当遵循“严格管理、实时监控、规范操作、责任到人”的原则。
第四条公司存货管理岗位设立合理，人员配备充足，必须具备相关知识和技能，保证管理工作的顺利进行。
第五条存货管理工作应当与公司的采购、财务、生产、销售等部门密切配合，形成良好的协同效应。
第二章存货采购管理第六条存货采购应当进行合理的计划，遵循采购成本最低、质量最优、交货最快的原则。
第七条存货采购应当按照公司的采购政策和流程，严格执行相关文件规定，确保采购工作的合规和有效进行。
第八条存货采购人员应当具备相应的专业知识和技能，严格把控供应商的选择、考核和管理，确保供应商的合作质量。
第九条存货采购工作应当及时跟踪、核查采购合同的履行情况，及时处理因供应商原因导致的延误或质量问题。
第十条存货采购的物资应当严格验收，确保物资的数量、质量与合同要求一致，做到货到验收、验收分离。
第三章存货入库管理第十一条存货入库应当按照入库标准进行，严格按照存货分类、编号、存放位置等规定进行操作。
第十二条存货入库人员应当根据实际情况调整入库方案，确保存货的安全和完整。
第十三条存货入库时，必须进行合格证、合格标志的备案，确保存货的来源可追溯、质量可控。
第十四条存货入库后应当及时进行台账登记、系统更新，保证存货的品种、数量、金额、位置等信息真实可靠。
第四章存货出库管理第十五条存货出库应当按照公司的出库审批流程进行，严格执行出库手续，确保存货的安全合规出库。
第十六条存货出库人员应当核对出库单、货物编号、数量等信息，确保出库的准确性和完整性。
第十七条存货出库应当注意存货的保护，做好出库物品的包装、标识等工作，确保物品的安全运输。
第十八条存货出库后应当及时更新系统，做好台账登记，随时掌握存货的状态和位置。
存货管理制度(4篇)
存货管理制度（4篇）为了降低企业存货资金的占用和加速存货资金的周转，保证存货资产的安全，依据《企业财务通则》结合工厂实际，特制定本方法。
其次条存货治理实行的会计政策是永续盘存制。
即存货实物量的运动应与相应的货币量同步进展。
第三条工厂存货治理的范围。
包括：原材料、帮助材料、燃料、外购件、备件、包装物、通用工具、低值易耗品、托付加工材料、外协作件、在制品、自制半成品、产成品及异地库存等。
第四条存货治理的分工供给部──负责主管：依据全年的生产规划及基期库存状况编制特种纺织材料、有色金属、黑色金属、非金属、化工油化涂料、燃料、包装物、劳保用品、小五金等全年选购材料的规划及制度规划和治理工作；──负责全厂材料仓库及分库的归口治理工作；──负责废旧物资回收的治理工作；──负责主管：通用工具、量具、刃具等的选购和治理工作；──负责各分厂工具的归口治理工作；机动处──负责主管：机动设备缝纫备件修理用备件外购、自制和治理工作；生产经营部──负责主管：外协件、产品外等归口的治理工作；──负责在制品、自制半成品的归口治理工作；──负责主管产成品的归口治理工作；运输部──负责主管：运输设备修理用备件、车用油料的归口治理工作；基建处──负责主管：基建工程及修理材料的归口选购治理工作。
第五条存货的计价一、采纳规划价的存货。
包括：各类材料、外购件、备件、工具、包装物以及自制半成品等。
(一)规划价格的制定和治理(见根底工作治理制度);(二)采纳规划价核算，应相应计算价格差异。
工厂总分类核算为库存材料(规划价格)和材料价格差异。
按规定：1、价格差异应按月结转；2、价格差异的计算方法一经确定，不轻易转变；3、为保证差异计算的正确，必需每月逐笔核对外购材料报销单与仓库“入库单”，将“材料已到，货款未付”的“入库单”汇总编制“暂估材料入帐，下月初再用，红字凭证冲回”。
(三)采纳规划价存货的实际本钱计算：1、凡生产经营用的存货，其实际本钱价均为不含税价，相应制定的规划价也不包含税金；2、外购的，按买价加运输费、装卸费、保险费、途中合理消耗、入库前加工、整理、选择费用等；3、自制的，按制造过程中的各项实际支出计价。
朗姿存货管理制度
朗姿存货管理制度一、总则为了规范朗姿公司的存货管理工作，提高存货管理的效率，减少存货损失和风险，制定本制度。
二、存货管理的范围本制度适用于朗姿公司所有的存货管理工作，包括但不限于存货的采购、入库、出库、盘点、报废等方面。
三、存货的分类和编码1. 存货应按照种类、规格、型号等因素进行准确分类，并采用统一的编码体系进行管理。
2. 存货的编码应包括种类编号、规格编号、型号编号和产地编号等元素。
3. 存货编码的制定应遵循简单易记、有序排列、便于查询、规范统一的原则。
四、存货采购管理1. 存货采购应根据公司的需求计划进行，经过评审、审批程序进行采购。
2. 采购人员应当选择合适的供应商，并签订采购合同，明确双方责任和义务。
3. 存货采购应注意货品的质量和价格，避免采购低质量或高价存货。
五、存货入库管理1. 存货入库应按照入库单据进行，录入到系统中并标识编码。
2. 入库人员应对存货进行验收，确保质量和数量与采购合同一致。
3. 入库人员应按照规定的存放方式将存货放置到相应的位置，避免交叉混淆。
六、存货出库管理1. 存货出库应根据领料单据进行，经过领料单据审核后出库。
2. 出库人员应对存货进行清点，确保按约定的数量和种类发放。
3. 出库人员应及时更新系统中的存货信息，保持存货库存的准确性。
七、存货盘点管理1. 存货盘点应按照公司规定的周期进行，确保存货的准确性和完整性。
2. 盘点人员应按照规定的流程和标准进行盘点，发现问题及时通报上级领导。
3. 盘点结果应与系统数据进行比对，发现差异应及时调整并核查原因。
八、存货报废管理1. 存货报废应经过审批程序，严格按照规定的程序进行处理。
2. 报废人员应填写报废单据，并记录相关信息，确保报废过程合规且有据可查。
3. 报废存货应进行清点和处理，确保不会重新进入流通系统。
九、存货损失管理1. 存货损失应及时通报上级领导，配合相关部门进行调查处理。
2. 责任人员应承担相应的责任，进行问题的整改和预防。
公司存货领用管理制度
公司存货领用管理制度一、总则为了规范和加强公司存货管理，保障公司资产安全，提高资产利用率，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司各部门的存货管理和领用活动。
三、存货分类公司存货主要分为原材料、在制品和成品三类。
其中：1. 原材料：指用于生产加工的各类原料，如原材料、备用件、辅助材料等；2. 在制品：指正在生产过程中，待进一步加工和完善的产品；3. 成品：指已经完成全部生产工序，可以直接销售的产品。
四、存货管理1. 存货库存清点与分类每月月底，各部门应对自己管辖的存货进行清点和分类，确保存货的准确性和完整性。
对于过期、损坏或者无法使用的存货，应及时上报并处理。
2. 存货入库管理存货入库前需由领用人员填写存货领用申请单并经过部门负责人审批，方可进行入库。
同时，应制定详细的入库记录，包括存货品名、数量、规格、质量等信息，确保存货信息的及时更新和管理。
3. 存货领用管理存货领用需经过严格的审批程序，领用人员需填写存货领用申请单并提交给部门负责人进行审批。
在领用过程中需注意存货的数量和规格，不得超出申请数量或者未经批准擅自领用。
4. 存货发放管理领用人员领取存货后，应在存货发放记录上签字确认，并在规定时间内使用或归还存货。
对于长时间未使用的存货应及时上报并妥善保管。
五、责任制度1. 部门负责人应对本部门的存货管理工作负责，并定期对存货进行检查和清点；2. 领用人员领取存货后应按规定使用，不得私自挪用或转让存货；3. 对于存货管理过程中出现的问题应及时上报并配合相关人员处理；4. 对于违反存货管理规定的行为，公司将进行追责并给予相应的处罚。
六、监督检查公司将定期对各部门的存货管理情况进行监督检查，对存货管理不规范或存在问题的部门将进行纠正和整改。
同时，公司将建立存货管理档案，记录存货的使用情况和变动，提高存货管理的透明度和有效性。
七、附则本管理制度自公布之日起生效，如有需要变更或修订，应经公司领导批准后执行。
存货管理制度范文(5篇)
存货管理制度范文第一章总则第一条本制度所称存货是指本单位在正常经营过程中持有以备出售的商品。
第二条存货的具体范围如下:1、已经支付货款、购入并存入本企业仓库的库存商品等。
2、已经验收入库，但尚未收到销货方结算发票的商品等。
3、已经发运，但尚未办妥托收手续的库存商品。
第三条本制度适用于____公司。
为促进经营活动的正常进行，各单位必须严格执行本办法的各项规定，加强存货日常管理。
第二章管理职责第四条企业负责人是本单位存货管理的主管领导，对本单位是否有效组织实施《存货管理制度》及存货的真实性、合法性负责。
第五条企业财务部门对存货资金实行统一管理，认真执行《存货管理制度》的相关规定，对存货的结算发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。
第六条仓库管理人员负责存货的具体保管、收发和相关记录等业务，仓库管理人员工作调动时，必须经企业财务部门组织相关部门进行存货清查，并写出清查报告，报公司。
第三章仓储保管制度第七条仓库负责存货的储存保管责任。
第八条存货的领用必须经过适当的授权，授权人签字后，到仓库办理领用手续。
第九条存货的存放和管理由保管员负责，并按存货类别编制目录进行登记，便于与财务部门的账户记录核对。
存货的摆放应当整齐、有序，便于盘点。
第十条仓库保管人员应定期对存货进行检查，查看有无损坏、变质或长期不流动的情况，检查结果应予记录。
如发现有损坏、变质情况，应及时填制专门的报告单，说明数量、原因，报经有关部门及分管领导批准后，仓库和财务部门做调账处理，保证账实相符。
第十二条各企业根据生产需要等情况确定合理的库存量，避免存货积压或短缺，常规存货由仓库根据库存情况向采购部门提出请购。
第四章存货收发制度第十三条存货验收入库手续:1、收货时，必须查明签发凭证的单位和发货单位是否一致。
2、验收人员应当查明随货同行发票、调拨单、质量检验报告等手续是否齐全，是否有相关部门或人员签章手续，手续不完备的，不办理验收手续。
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XX有限公司企业内部控制-存货管理一、为加强公司对存货的管理和控制，确保存货安全完整，提高存货运营效率, 防止和纠正在存货业务管理中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
二、本制度所称存货，包括公司所有办公用品、劳保福利、各类原材料、备用物资、配件及其它周转材料等。
三、公司应确保存货业务管理不相容职责相互分离、制约和监督，存货业务管理不相容职责：1存货的请购、采购、验收、保管、付款2、存货的保管与清查3、存货的销售与收款4、存货处置的申请、审批与执行5、存货业务的审批、执行与相关会计记录不得由同一部门或个人办理存货业务的全过程。
第一部分存货审批第一章存货采购付款审批第一条采购预算审批（一）年度采购预算1使用部门编制本部门年度存货采购预算，分管矿长审批后，报计划财务部审2、计划财务部根据公司本年度采购预算和总体预算的要求，对存货采购预算进行平衡审核。
3、财务副矿长复核存货采购预算，将采购预算报矿长审批。
（二）月度采购计划1、使用部门填写存货采购申请（注明规格型号、技术标准、数量、预计金额、需求原因等），分管矿长审批、财务副矿长审核后，矿长批准，采购部门组织人员实施采购。
2、每月15 日之前申报下月采购计划。
3、月采购计划累计金额不得超过年度采购预算总额。
（三）临时采购计划1、临时采购计划的对象为年采购预算内或年采购预算外的急需物品。
2、由使用部门填写采购申请，分管矿长审批、财务副矿长审核后，矿长批准，由采购部门组织人员实施采购。
（四）根据《山西晋煤集团泽州天安靖丰煤业过度期物资招标采购实施细则行）》规定，需要进行招标采购的，由招投标小组实施招标，采购部门组织采购。
第二条采购付款审批（一）采购货款支付由采购部门经办人认真填写付款审批卡，收款单位全称、付款金额、开户银行及账号均要详细填列，并对经济业务内容的真实性及有效性负完全责任。
（二）采购部门负责人对相关业务的合理性、真实性进行审核签字，交计划财务部门审核。
（三）计划财务部负责审核付款审批卡的相关内容，包括购货合同、发票、金额等，交计划财务负责人复核（四）计划财务部负责人复核无误后签字，报相应的审批权人审批，最后交由资金管理员办理付款手续。
第二章出入库房人员审批第三条存货在库期间，原则上不允许非仓库管理人员进入仓库，其他部门和人员在下列情况下可以进入仓库。
（一）开展存货的年度盘点、月度盘点和不定期盘点。
（二）副矿长以上管理人员对仓库工作进行检查指导。
（三）计划财务部工作人员根据账实核对要求，进库核对。
第四条除第三条规定以外，其他所有进入仓库人员均需要批准。
批准程序如下：（一）拟进入仓库的单位、部门或人员填写存货管理部门统一印制的进库申请单，对进库时间、人员、主要事项等进行说明，并由申请部门或人员签字。
（二）仓库管理员审核进库申请单，根据不同仓库保管环境要求分析进库的合理性和在库时间的长短，提出审核意见，仓库负责人签字确认。
（三）矿长对非本单位人员进入仓库进行最终审批。
在下列情况下，矿长对本单位内部人员进入仓库进行审批。
1、对于普通仓库，一次进入仓库人数超过8 个人的。
2、进入危险品、保密物品以及贵重物品存放仓库的。
第五条仓库管理员对经批准或其他允许进入存货保管现场的人员进行审核，确保无违规审批情况。
第六条仓库管理员对入库人员应说明入库须注意事项，并检查入库人员所携带的物品是否符合仓库保管要求。
第七条仓库管理员对入库人员进入时间、人数、出库时间进行记录。
第三章存货报废审批第八条存货报废审批适用于存货在保管、使用等过程中失去使用价值，需要进行报废处理的事项。
第九条报废审批流程。
（一）拟报废存货的使用部门或主管部门填写报废申请单，报废申请单的内容包括报废存货的名称、已用年限、是否为正常报废等。
部门负责人在申请单上签字。
（二）存货主管部门对拟报废存货进行检测、检查，提出报废意见，根据报废存货需，要可以外聘专业的检测机构或人员参与检测，并在报废申请单的相应项目中填写报废意见。
（三）计划财务部对报废申请单进行审核，计算报废成本，确定报废的合理性，并将计算的报废成本填写在报废申请单的相应项目中。
（四）分管矿长对报废申请单审核并附相关意见后，报矿长进行最终审批。
第四章附则第十条存货审批应当在权限范围内进行。
第十一条违反规定不履行或不完全履行审批的行为，要追究相关责任人的责任，进行经济处罚和行政处罚。
第十二条本制度由计划财务部制定，经矿长审批签字后，自年月日起执行。
第二部分存货采购控制第一早第一条为加强公司对存货采购过程的规范化管理，确保存货采购及时完成，制定本制度。
第二条本制度适用于公司在开展存货业务过程中各类存货采购申请和采购过程的控制第二条存货米购的类型包括常规性米购、临时米购第二章存货采购过程控制第四条存货使用部门将审批后的采购申请交采购部门、计划财务部、存货管理部门备案。
第五条存货使用、采购和计划财务部门分别对采购申请的货物向不同的供应商发出询价函，获取报价单后比较供应货物的价格、质量标准、可享受折扣、付款条件、交货时间和供应商信誉等有关资料。
第六条采购部门按质优价低原则组织人员实施采购或选择合适的供应商。
与供应商达成购买意向后，采购部门工作人员编写采购合同。
第七条采购部门编写的采购合同必须经计划财务部长审核批准，方可与供应商签署。
第八条采购部门将订货合同及订货单及时传递给使用部门、存货管理和计划财务等有关部门，以备合理安排使用、收货和付款。
第九条采购的货物到达公司后，采购部门、质量验收人员、计划财务部门、物资使用部门对到货物资进行验收，验收无误后签字确认。
第十条计划财务部按《资金管理办法》支付货款，计划财务部会计将成本记入需求部门相关科目。
第三部分存货储存管理第一早第一条为了保障存货保管安全、规范、有序，提高仓库工作效率，特制定本制度。
第二条存货储存权责单位（一）公司将存货存放在外单位的，应取得相关证明，由计划财务部单独设账进行控制。
（二）在途商品、材料物资的管理，由采购人员将进货凭证交计划财务部进行入账控制。
（三）存放在仓库的物资，由仓库负责保管，计划财务部设账进行控制。
（四）存放在生产现场的商品、材料物资等，由使用部门负责保管，并由计划财务部设账进行控制。
第三条存货储存原则（一）存货限量管理。
（二）实行凭证查验。
（三）专人保管，设明细账、卡登记收发存货，核对实存数量。
第四条本制度适用于办公用品、原材料、劳保用品、设备配件等仓库的保管管理。
第二章存货入库管理第五条购进原材料等存货，入库前必须办理入库手续。
（一）核对实物型号、规格，生产单位与采购合同一致。
（二）观察包装完好程度，并清点实物数量。
（三）进行实物质量检查。
（四）计划财务部凭存货采购申请单和有关人员签字的验收单填制“入库单” 一式四份。
第六条存货入库按实收数量计算，并在实物账卡上进行记录。
第七条仓库管理员、使用部门、采购部门、计划财务部、质检人员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
第八条仓库管理员全面掌握仓库所有货物的贮存环境，堆层要求，搬运等注意事项以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。
第九条对于已出库存货退货的入库，仓库部门应根据有关部门填写的货物退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。
因产品质量问题发生的退货，应分清责任，妥善处理。
第十条搬运人员在货物搬运完毕后，不得在仓库逗留。
第十一条同类型的货物，不同批次入库要注意分开摆放。
第十二条贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作《仓库货物摆放平面图》，张贴在仓库入口处。
第十三条入库储存商品、材料、物资等应按指定的货位（地点）分类、分品种堆放，并标明品名、规格、型号、款式、尺码、数量、质量（等级）、产地、单位，要求堆放整齐，便于清查、取货。
第十四条存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，入库存货应及时记入收、发、存登记簿或存货卡片，并详细标明存放地点。
第三章库位规划和布局管理第十五条仓库工作人员根据办公用品、原材料、劳保用品、配件等的出入库情况规划所需库位及其面积，以有效利用库位空间。
第十六条库位配置应结合仓库内设备（例如消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。
第十七条根据原材料类别对仓库存货进行分区存放，收发频繁的需在进出便捷的库位存放。
第十八条将各类存货依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。
相同规格品名的存货不许放在两个仓库内。
第十九条存货堆放根据不同存货的包装形态及质量要求设定堆放方式及堆积层数，以避免存货受挤压而影响质量，存放高度不能超过规定第二十条存货应于每一库位设置货卡标示牌，标示其品名、规格、单位包装量、库位数量。
每次进出货，及时更改存量，做到卡、账、货相符。
依配置情况绘制“库位标示图”，悬挂于仓库明显处。
第二十一条对不良品设专区摆放整齐，每箱装有清单，载明产品数量、名称、收回原因及经办人，待有关领导批准后予以处置。
第四章存货防火、防盗等安全管理第二十二条仓库禁止无关人员进入，所有入库人员均需按照规定履行审批程序，必须在仓库工作人员的陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。
第二十三条所有人员不得携带能够容装物品的容器（如手提包、纸袋等）进入仓库，确需带入的，须允许仓库工作人员进行检查。
第二十四条库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘标准，货架应达到安全要求。
第二十五条仓库管理人员应定期或随时检查存货的防水、防火、防盗等安全设施。
检查时，发现易燃、易爆危险存货，应立即采取措施，存放到安全场所，予以隔离。
第二十六条保持仓库环境卫生和过道畅通，并做好火、防潮、防盗全防范的工作，学会使用灭火器等工具，每天下班前须检查各种电器电源等安全情况。
第二十七条任何人员不得在仓库内吸烟、用餐，不得将水杯、饭盒、零食等带入到仓库。
第二十八条严格遵照存货对仓库的贮存环境要求（如温度、湿度等）进行贮存保管，定时对存货进行清洁和整理。
第二十九条仓库工作人员按照财务要求及时记录所有货物进出库账目情况，每天做好盘点核对工作，保证账目和实物一致。
第三十条仓库工作人员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物的，必须经本部门负责人签字，库管负责人批准。
第三十一条仓库、贵重物品的钥匙由仓库管理人员专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
第三十二条仓库物资必须严格按照规定存放，每种存货应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，并标明现存数量。
第三十三条保管员应随时检查存储的存货是否过期变质、残损、超储积压、短缺、包装破损，如有发现，保管员应及时报告负责人，会同有关部门进行处理。