保利地产2017年材料检测专项检查方案
保利工程材料管理制度
保利工程材料管理制度一、总则保利公司是一家专业的工程建设公司，为确保工程施工质量、安全和进度，特制定本材料管理制度。
该制度适用于公司在施工过程中的所有项目，包括材料的采购、储存、验收、保管、使用等各个环节。
保利公司的所有项目管理人员和现场工作人员必须严格遵守本材料管理制度，确保工程施工过程中的材料管理工作得到有效控制和管理。
二、材料采购1. 项目部门根据工程施工计划编制材料需求清单，并提交给公司采购部门。
2. 采购部门负责统一采购公司所需材料，严格按照质量标准、数量要求选定供应商。
3. 供应商必须提供符合国家标准的产品，并提供相应的质量检验报告。
4. 采购部门应及时将采购的材料信息通知项目部门，确保材料及时到位。
三、材料验收1. 项目部门接收到材料后，应立即进行验收。
验收人员应按照国家标准对材料进行严格检查，如有破损或质量不符合要求的，应及时通知采购部门。
2. 通过验收的材料应做好分类标识，并按类别存放在指定仓库中。
3. 验收不合格的材料必须立即通知供应商进行退货或更换。
四、材料储存1. 项目部门应建立严格的材料储存制度，确保材料存放在防潮、防火、防盗的仓库中。
2. 不同类别的材料应按照规定的存放方式存放，严禁混存。
3. 材料仓库的管理人员应定期对材料进行清点，确保存储的材料数量和质量无误。
五、材料保管1. 项目部门应指定专人负责材料保管工作，负责人应对存放的材料进行定期检查，确保材料的完整性和质量。
2. 保管人员应对各类材料进行分类存放，并制定详细的保管记录，包括材料名称、规格、数量、存放地点等信息。
3. 严禁未经授权擅自取用材料，如有需求必须得到项目经理或相关管理人员的批准。
六、材料使用1. 在施工过程中，施工人员必须按照项目部门的要求使用指定的材料，不得随意更换或私自替换。
2. 施工人员应按照施工图纸及相关要求对材料进行正确使用，确保施工过程中的质量和安全。
3. 如遇到材料短缺或无法使用的情况，必须及时通知项目部门，等待相关管理人员的指示处理。
保利地产实测实量各分项评估进度要求
实测实量各分项评估进度要求一、混凝土工程1.结构出正负零，且高层住宅拆模楼层不少于3层。
别墅不少于5户拆模基本完成。
二、砌筑工程1.垂直度/平整度：高层项目砌筑施工新工作面需完成5层及以上，同时外门窗洞口尺寸需具备3层以上测区（保证满足测点要求前提），且不低于2层砌筑在施作业（反坎浇筑完成，目前正在砌筑施工）；别墅项目现场砌筑施工新工作面需完成8户及以上基本完成测区，同时外门窗洞口尺寸需具备4户测区（保证满足测点要求前提），且不低于2户砌筑在施作业（反坎浇筑完成，目前正在砌筑施工）。
如现场全标段所有在建楼栋总计不足8户时，则砌筑需具备5户及以上测区（基本完成），且不少于1户在施。
2.外门窗洞口尺寸：砌体施工完成窗台压顶、过梁、构造柱，且完成不少于3层（别墅为5户基本完成），若无新工作面，即覆盖老工作面。
三、抹灰面层或粉刷石膏底层1.洁具：安装完成进度不少于3层，若无新工作面，即覆盖老工作面；2.同一室内的底盒标高差：电气底盒完成进度不少于3层，若无新工作面，即覆盖老工作面；3.同一室内开关、插座面板的高度偏差：开关、插座面板的完成进度不少于3层，若无新工作面，即覆盖老工作面。
4.垂直度/平整度/阴阳角/开间进深/顶棚（吊顶）水平度：对于高层项目，抹灰施工新工作面完成5层及以上，同时空鼓/开裂测区需具备3层以上测区，且不低于2层抹灰在施（挂网甩浆已完成）。
对于非首次抹灰参评的项目，抹灰新增工作面不足5层时老工作面覆盖。
对于毛坯交付项目，最后抹灰新增工作面不足5层时则现场所有楼栋全覆盖。
对于精装修交付项目，最后抹灰新增工作面3-5层时，可在这3-5层内抽选；对于别墅项目，抹灰施工新工作面完成8户及以上基本完成测区，同时空鼓/开裂测区需具备4户及以上测区（（保证满足测点要求前提）），且不低于2户抹灰在施（挂网甩浆已完成）。
对于非首次抹灰参评的项目，抹灰新增工作面不足8户时老工作面覆盖。
对于毛坯交付项目，最后新增工作面不足8户时则现场所有楼栋全覆盖。
保利大都汇红馆1号楼前期查验报告
保利红馆1-3号楼房屋检查报告第一部分：前期查验销项总结保利大都汇由工程部组织于2017年5月5日启动红馆1号楼交付评估查验及整改工作，查验过程按照：“ a、专人专项重大风险问题专项排查 b、交付区域细部问题普查 c、物品分类带工人整改销单d、评估前对精保洁及表观问题的查漏补缺。
”的四部曲进行查验，保证对交付楼栋整体质量的把控，同时提高集团交付评估中交付风险等级的评定，以保证交付顺利。
初验整改工作于2017年5月15日结束。
一、室内销项数据：此数据为2017年5月15日为首轮查验总结会汇总数据，此后6天为带工人现场快修整改。
二、现场各单位遗留问题汇总：1、圣象木业有限公司（木地板）：主要问题为木地板拼缝宽踢脚线高低差及刮花，此问题与材料和拼装工艺有关，刮花问题较多主要为成品保护过早拆除，交叉作业时没做好成品保护工人素质参差等，该项目选用的地板材质为多层复合木地板，内层为压合木料，外包木皮。
2、高利锁业（电子门锁）：主要问题为门锁开关不顺畅把手过紧。
主要原因为群升入户门扇变形所致，在施工现场反复开关与碰撞的情况下损坏较多。
具体问题建议在整改结束室内封闭后统一调试解决。
3、德曼（户内门）：主要问题为刮花破损、厨房推拉门不顺畅、闭合漏缝的问题，刮花问题整改部分因油漆色差未达标，其它部分问题已整改完成。
4、港华燃气：部分阳台管道因交叉作业污染生锈，管路护盖按装不牢容易松脱由于燃气未通无法进行通气试验（检查是否有部分堵塞导致气量不足）。
5润可泽（弱电）：遗留问题为部分面板容易松脱发现只装一个螺丝固定；因遗留问题量少责任单位已现场整改完成，各网络运营商信号未完全覆盖楼栋。
水晶头包扎做保护及编号已完成6、科源幕墙（铝合金）：主要遗留问题为部分玻璃材质问题变色严重及外窗渗漏水问题较多，铝合金及玻璃刮花问题较多主要没做好成品保护，部分打胶粗糙未做好收边，针对外窗渗漏水问题已要求整改单位全部外窗重做防水。
7、富利建安（土建总包）：（1）墙体裂缝较多，户内开裂主要出现在门头角上方及墙面竖向或斜向裂缝，公区开裂主要出现在走火梯窗户左下角处，一般为批荡层开裂，修补后墙面有明显粗糙色差。
保利发展控股材料检测及异地送检专项检查
保利发展控股第三方材料检测及异地送检专项说明
1.抽检目的
通过对材料及安装后的部件，以现场实测及抽样送检的方式，进行产品质量控制，以保障结构安全及集团采购供应商产品的质量以及稳定性。
2.编制依据
2.1国家、省市及地方政府要求。
2.2集团招投标文件、施工图纸、施工合同及地产相关指令要求。
2.3根据《保利地产2015年材料符合度及异地送检方案》编制。
3.建筑材料检测考核方式
2020年将继续第三方建筑材料检测的覆盖面，抽检材料包含钢筋、钢筋连接、混凝土、砂浆四项内容，各子公司全年随机抽取一个住宅标段的以上材料进行送检，如其中任意一项材料送检结果不合格，子公司的年度综合得分扣减1分。
具体检查方式及要求详见《保利地产第三方材料检测及异地送检专项方案》。
2017年飞检最新标准质量风险
保利地产（住宅）项目质量风险操作指引一、目的1.通过定期评估，识别并降低、消除项目风险。
2.通过对质量通病和管理风险的整改措施的跟踪和落实，消除施工现场质量隐患。
二、适用范围适用于集团所有阶段且尚未完成交付的项目，包括公司代建的项目。
三、取样总则1.随机原则：施工现场所有在建项目（标段）均参评，样板房/销售中心除外。
（1）标段指定项检查区选取规则每个总包标段检查面覆盖项目全部工作面，不区分新旧工作面。
质量风险分阶段进行，每个阶段八个检查项，阶段划分为地下结构、地上结构、砌体、抹灰、屋面、外墙装饰等，具体抽取规则如下：1）地下室工程原则全数检查；2）地上结构原则抽取2栋楼，每栋楼抽取5-10层；3）砌筑工程原则抽取2栋楼，每栋楼抽取5-10层；4）抹灰工程原则抽取2栋楼，每栋楼抽取5-10层；5）屋面工程原则抽取2栋楼顶楼进行全数检查；6）外墙抹灰、装饰及外窗安装，抽取2栋楼，外墙每栋抽取2个立面，外窗每栋抽取5-10层。
以上所抽取楼层需覆盖项目所涉及到的所有工序，如未覆盖时则增加相应测区。
(2)质量缺陷计数规则（一）面状构件1、楼板（已砌隔墙）每自然间算一处；2、楼板（未砌隔墙）相邻轴线合围面算一处；3、以屋脊分界，大屋面板每个单元算一处；4、墙（已砌隔墙）每自然间每面墙算一处；5、墙（未砌隔墙，含外墙）相邻轴线之间每层每面算一处；6、幕墙板材按相邻轴线之间每层每面算一处。
（二）线状构件1、每根梁（含反坎、导墙）每跨算一处；2、每根柱（含构造柱）每层算一处；3、变形缝每条每层算一处；4、天沟、阴阳角线、止水钢板、避雷带、桥架、线槽、风管每条算一处（以转角为界）；5、烟风道、管井、管道每根（个）每层算一处；6、幕墙龙骨按相邻节点间的每段算一处；幕墙打胶按相邻胶缝间每段算一处。
(三)体状、点状、离散可数构件1、门、窗、钢副框、栏杆、地漏、橱柜、窗台板、卫生间等电位、配电箱、灯具、水泵、洁具、风机、防火阀、管道补偿器、壁挂炉、热水器等每个（扇）算一处；2、小屋面板、空调搁板、阳露台板、雨棚板等每块算一处；3、栏杆埋件、幕墙埋件、其它埋件每个算一处。
保利地产第三方工程评估方案实测实量
保利地产第三方工程评估方案1.评估内容项目评估内容包括项目实测实量、安全文明施工及指定内容三个方面。
1.1.1项目实测实量包括尺寸控制、工艺节点、渗漏隐患等内容。
1.1.2安全文明施工主要包括安全管理、文明施工、脚手架及卸料平台、基坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机和施工升降机、塔式起重机和起重吊装、施工机具等内容。
根据国家安全文明施工规范标准JGJ59-2011严格评价。
1.1.3指定内容为集团每年的工程关注重点，如渗漏、空鼓/开裂等。
2.评估方法原则上以总包单位为主体进行检查，标段建筑面积10万平方米（包含地下室）实测一组数据，标段建筑面积10万平方米以上（包含地下室）实测两组数据，每年组织不少于三期，每期对全集团所有在建项目进行检查。
2.1评估得分标段及子公司评分方法详见附件《保利地产第三方评估评分细则》。
2.1.1住宅项目（1）标段综合得分=70%×实测实量合格率＋30%×安全文明施工合格率-指定内容扣分。
（2）多标段项目不需进行项目综合分计算，评比排名仅考虑到标段即可。
（3）当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时，得分将按所测点数的权重进行折算（指定内容扣分为实扣分，不进行折算）。
2.1.2商业项目（1）项目综合得分=70%×实测实量合格率＋30%×安全文明施工合格率-指定内容扣分（2）集团综合得分为各项目综合得分的算术平均数。
（3）当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时，得分将按所测点数的权重进行折算。
2.2评估流程2.2.1评估流程包括评估准备、评估前会议、现场评估、评估后会议等。
2.3评估报告每个参评项目标段现场评估作业完成后，均需项目负责人对项目评估数据进行签字认可；在各区域（子）公司所有参评项目评估结束后7天内，第三方评估公司编制完成该区域（子）公司的所有项目简报并发送给各区域（子）公司，抄送给集团工程管理中心；在全集团所有区域（子）公司评估报告提交后7天内，第三方评估公司编制完成保利地产第三方评估总报告并发送到集团工程管理中心。
工程材料专项检查方案
工程材料专项检查方案一、检查目的工程材料专项检查是为了保障工程质量，确保工程施工中所使用的材料质量符合相关标准和规范要求，保证施工质量和工程安全，防止材料质量问题导致工程事故和质量问题的发生。
二、检查范围1.常用建筑材料，如水泥、砂、石材、砖块、钢材等；2.特种建筑材料，如防水材料、保温材料、隔热材料等；3.预制构件和构配件，如混凝土构件、预应力构件、桩基、板桩等；4.安全防护材料，如防护栏杆、护坡砖、防火墙板等；5.其他与工程实施相关的各类材料。
三、检查内容1.材料供应商的资质和合规性；2.材料质量证明文件的齐全性和真实性；3.材料的外观和尺寸符合标准要求；4.材料的物理性能和化学性能符合标准要求；5.材料的加工和施工性能符合标准要求；6.材料的环保性能符合标准要求；7.材料的防护和包装是否符合要求。
四、检查方法及要求1.材料供应商的资质和合规性检查（1）查阅材料供应商的企业资质证书和产品质量检测合格证书；（2）查阅材料供应商的企业信用记录，排查不良信用记录和质量问题；（3）与材料供应商进行沟通，了解其生产设备、生产工艺和质量管理体系。
2.材料质量证明文件的检查（1）查阅材料质量证明文件，包括产品合格证、检测报告等；（2）核实文件的真实性，与生产企业进行核实，确保文件的完整和真实。
3.材料外观和尺寸的检查（1）对材料的外观和尺寸进行抽检，确保其符合标准要求；（2）对材料的表面和外观进行检查，排查可能存在的缺陷和质量问题。
4.材料物理性能和化学性能的检查（1）通过抽样检测的方式，对材料的物理性能和化学性能进行检测；（2）对不同类型的材料，进行针对性的检测，确保其具备相应的性能。
5.材料加工和施工性能的检查（1）对预制构件和构配件进行现场检查，排查加工和施工过程中可能存在的质量问题；（2）对工程材料进行实际应用测试，检查其加工和施工性能。
6.材料环保性能的检查（1）查验材料的环保标识和证明文件，确保其符合环保要求；（2）通过实验室检测的方式，对材料的环保性能进行监测，确保其符合相关标准要求。
工程材料质量抽查方案模板
工程材料质量抽查方案模板一、背景随着建筑业的快速发展和建设规模的扩大，建筑材料质量问题日益成为行业关注的焦点。
为了确保工程质量和安全，保障建筑工程的可持续发展，有必要对工程材料的质量进行抽查和监督。
二、目的本方案旨在通过对工程材料的质量抽查，发现和解决存在的质量问题，提高建筑工程质量和安全水平，保障工程质量和安全。
三、范围本方案适用于建筑工程的各类材料，包括水泥、钢材、混凝土、砖瓦、墙面涂料、玻璃、隔热材料、管道材料等。
四、抽查内容和方式1. 抽查内容：包括材料的生产资质、质量检测报告、产品标准和规范、供应商信誉等。
2. 抽查方式：采取定期抽查和不定期抽查相结合的方式进行，抽查范围涵盖材料生产、运输、存储、使用等环节。
五、抽查标准和方法1. 抽查标准：依据国家规定的相关标准和建筑工程质量监督要求，对工程材料的质量进行检查。
2. 抽查方法：主要采取现场抽样检查、资料审核、质检报告审查、随机抽查等方式，对工程材料的质量进行全面检测。
六、责任部门和人员1. 质检部门：负责具体执行抽查方案，包括人员组织、抽样检查、数据记录等。
2. 工程管理部门：负责协助质检部门开展抽查工作，配合提供必要的支持。
七、抽查结果处理1. 发现质量问题：如发现工程材料存在质量问题或不符合标准要求，相关部门应立即采取措施，停止使用问题材料，并对问题材料进行追溯处理。
2. 处理结果反馈：抽查部门应及时向有关部门反馈抽查结果，报告处理情况，并提出改善建议。
3. 问题追踪与整改：建立问题台账，对发现的问题进行跟踪和整改，确保问题得到解决。
八、风险防范措施1. 强化管理：各相关部门应加强对工程材料的管理，严格落实质量管控措施，确保工程材料质量符合要求。
2. 加强监督：建立质量监督体系，加大对工程材料质量的监督力度，提高监督频次，及时发现和解决存在的问题。
3. 提高意识：对各参与工程的相关人员进行质量管理培训，提高他们对工程材料质量抽查的重视和认识。
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保利地产材料设备抽检方案
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保利材料设备第三方抽检方案
1、目的
通过对材料设备现场实测和抽样检测的方式，对产品进行质量控制，以保障保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称保利）采购供应商产品的质量，并依据检测结果对供应商进行质量数据分析和供应商质量排名。
2、范围
本方案适用于保利材料设备（入户门、橱柜浴柜、洁具、淋浴屏、铝合金型材、木质户内门、PVC 户内门、衣柜收纳、铝合金门窗制安）9类产品进行工厂抽样检测；
本方案也适用于保利材料设备（户内配电箱、室内墙地砖、木地板、内墙涂料、龙头（含卫浴小五金）、防水材料、门窗五金件、玻璃、电线电缆、塑料管材、外墙涂料、栏杆工程、开关插座、钢筋、钢筋连接、混凝土、砂浆、车库地坪、外墙砖、屋面瓦）20类产品项目抽检。
本方案也适用于保利项目现场材料设备的现场实测。
3、抽检样品和项目检查的要求
3.1保利材料设备工厂抽检样品清单表
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3.1保利材料设备项目抽检样品清单表
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3.3项目现场实测检查要求
保利项目材料设备实测实量清单见附件。
保利地产材料实测
实量记录表.xlsx
4、人员编制组成及抽检区域划分
4.1人员编制组成
华测全面负责项目现场和工厂的抽检工作管理及进度的落实，由华测地产商质量管理服务部总经理刘香萍担任总负责人，项目执行负责人程启亮作为保利集团的联络窗口具体协调各项事务，项目组下设技术支持部、客服部、抽样部、数据分析部。
深圳市瑞捷建筑工程咨询有限公司（以下简称瑞捷）负责项目现场材料设备的抽样工作以及保利项目工地的现场实测实量工作。
4.2 抽检项目区域划分
抽检服务的项目和工厂按区域划分为五大区域，各个团队服务的区域划分如下：
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5、抽检的频次要求
5.1产品级别抽检数量要求
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年提交检测计划表，
由保利集团工程成
本管理中心确认。
5.2 货值较高产品的抽检频次工厂抽检的产品：入户门、橱柜浴柜（含水槽、一体化台盆）、洁具、淋浴屏、木质户内门、PVC 户内门、衣柜收纳、铝合金门窗制安。
以上涉及到的产品抽检原则：1~3个分厂一年抽满3组数据，3个分厂以上轮换抽取。
现场抽样的产品：龙头。
每年抽取3组数据，7大区域轮换随机抽取。
6、项目现场实测实量检查原则
6.1材料现场实测实量针对各子公司的所有标段标段开展，全年检查一次，确保所涉及材料全部参与至少一次实测实量，检查时间由第三方在全年各次的检查中随机确定。
6.2对现场实测实量检查过程中，发现品牌不符的材料，项目部应及时上报各地产子公司，评估方应将情况汇总并上报工程、由工程成本管理中心安排后续处理措施。
对现场实测实量检查过程中发现有疑问或观感实测不满足质量要求的材料，评估方应现场就地封样，封样前后拍照留底，通知厂家后，由甲方项目部组织进行三方会签（评估组组长、甲方负责人、监理负责人），由集团委托评估单位寄送华测实验室，进行异地送检确认，影像资料发送集团报备。
6.3受检项目各方须配合第三方评估单位开展材料检查工作，须及时提供相关图纸、合同、施工记录及标准文件等资料。
（若现场材料合同、标准文件等资料不全，评估方应拍照记录，与现场结果一同报送集团，由各子公司集齐资料向集团反馈实际情况，确保流程闭合）
6.4 若受检项目存在阻挠、干扰、贿赂等拒绝评估方正常开展材料实测工作的，评估方应拍照
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留底，第一时间上报各子公司及集团，并按照相关规定对项目（厂家）进行相应处理。
6.5一个评估周期内（检查评估后一个月内），由第三方评估单位完成编制材料评估报告。
结合现场检查实际结果进行整体评价。
对于品牌不符的材料应立即按照第6.2条执行。
7、抽样工作流程
7.1事前通知
根据实际情况，抽样人员在到达被检工厂的前2小时至半天的时间，通知工厂或项目对接联系人。
7.2 抽检前沟通
（1）到达被检工厂或项目后，需向工厂或项目人员出示抽样工作人员有效证件以及保利注明抽查内容的抽检通知书，说明来意。
工厂和项目安排工作人员配合抽样员抽样。
（2）抽样员实施抽检前向厂家和项目提供《抽检人员签到/签退表》（附件1），并签字确认。
将《工作纪律反馈单》（附件2）交由工厂和项目相关人员。
附件1
签到签退表.doc 附件2
工作纪律反馈单.doc
7.3样品抽取
（1）抽样员按照供保利产品的信息，让厂家核实所抽检的产品是否是供保利房产集团的样品。
（2）抽检组到工厂进行现场样品确认，确定可抽检样品及数量。
抽样的样品应当在厂家的仓库或者确认的其他场所的产品中随机抽取，抽取的样品应当在有效期内。
（3）抽样样品应由抽样员自行随机抽取，不得由厂家指定产品，抽样可在厂家的见证下进行抽样。
（4）项目工地抽检，抽样员需在甲方项目部、监理部或总承包方陪同下见证取样，项目甲方负责人需对送检材料的真实性负责。
（5）抽样人员对选取的产品进行编号，应按照《抽样单填写规范》（附件3）的要求填写抽样单。
抽样单应真实、完整反映抽样信息。
材料抽检时应对样品进行编号，编号代码为：项目或工厂（拼音的首字母）+月份+抽样员代码（两位数字）+三位数字（流水号）。
厂家或项目甲方负责人需对选取的产品和抽样单上信息进行核实，确认后须在抽样单上声明是供保利的产品。
抽样单必须有抽样人员和工厂或项目甲方负责人签字。
抽样单填写应做到字迹清晰、易辨认，不得擅自更改。
附件3
现场取样记录单.doc
（6）在抽样过程中，在抽样地点拍照或录像证明抽样过程。
对抽查样品状态、产品库存及其他可能影响抽查结果的情形，应采用拍照或者录像等方式进行取证，并将照片或者录像保留12个月。
（7）抽取样品后，应在最小单位的样品上签名，并按规定进行封样，并贴上加盖抽样机构的专用印章的封条，并采取防拆封措施。
封条上应由厂家或项目甲方负责人和抽样人员的共同签名，并注明抽样日期。
并拍照留证。
（8）样品应由抽样人员负责携带或者寄送至检测机构。
对于易碎品、危险化学品、有特殊贮存要求的样品，抽样人员应当采取措施，保证样品状态在运输、贮存过程中符合检测要求。
8、厂家需配合工作
（1）厂家在接到抽样员抽样通知后，需安排工作人员配合抽样员完成整个抽检工作。
（2）厂家工作人员需陪同抽样员到仓库或其他储存点，在双方共同的见证下，抽取供保利的样品。
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（3）当抽样员需要所抽检产品的信息时，受检方需提供。
（4）厂家相关负责人需在抽样员提供的相关表单上，客观公正的核实信息及签字确认。
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