内审检查表范本
质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件
内审员姓名标准审核内容现场审核内容评价章节号 1．1 范围是否
明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？
1．2 删减 1）是否有删减？ 2）删减了哪一条款？ 3）删减的理由是否
充分、合理？4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的
产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求
的产品的责任？ 4．1 质量管理体系总要求 1）质量管理体系的结构和层
次是否清楚？ 2）过程是否识别并表述？ 3）是否存在和明确对产品质量
有影响的外包过程？如何控制？ 4）过程的顺序及相互关系是否明确？ 5）
有那些控制准则和方法？ 6）如何保证体系运作所需的资源？ 7）信息是
否充分？ 8）如何监视、测量分析这些过程？ 9）如何对过程实施采取必
要的措施，并进行持续改进？（也可结合5.4.2质量管理体系策划的条款
及其自身规定的内容）5．1 最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并
提供证据证明质量管理体系的有效性 5．2 以顾客为关注焦点 1）如何认
识满足顾客的要求和法律法规的重要性？2）有那些措施使全体员工理
解满足顾客和法律法规的重要性？3）最高管理层是否以增强顾客满意
为目标，确保顾客的要求得到满足？4）采取什么活动评价质量管理体
系的有效性？
可通过其他各有关条款的相应证据证实 5．3 质量方针 1）是否制定了
质量方针并发布？2）是否与组织的宗旨相适应？3）是否包括对满足要
求和持续改进的承诺？4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？
5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？5．4．1 质量目标 1）质量目标是否制定并发布？ 2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？3）质量目标是否量化并可测量？4）质量目标是否与质量方针保持一致？ 5）质量是否满足产品要求所需的内容？质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？5．4．2 质量管理体系策划 1）质量管理体系策划的形式、结果是什么？ 2）策划的结果是否能实现质量目标以及4.1总要求？ 3）策划的结果是否有持续改进的要求？策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？ 5．5 职责权限 1）是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？ 2）部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确? 3）管理者代表是否有任命,其职责权限是否明确? 4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保? ● 质量体系的建立和保持● 向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进
● 在整个组织提升对顾客要求的认识● 质量体系有关的外部联络
5)是否对沟通的方式和渠道作出规定?通过效果检查,横向、纵向的信息传递 5．6 管理评审 1) 最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审? 2) 管理评审的间隔时间多少?是否适宜?是否由最高领导支持管理评审? 3) 评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性? 4) 管理评审的输入内容是否齐全? ●审核结果● 顾客反馈●过程情况和产品的符合性●纠正和预防措施的状况●上一次管理评审的跟进情况●可能影响质量管理体系的变化 5) 管理评审的输入内容包括哪些? ● 质量管理体系及其过程的改进● 产品的改进● 资源需求● 其他 6) 评审结果是否记录?
评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关的措施? 6．1 资源提供 1) 如
何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源? 2) 所提供的资源能否
满足QMS运行和持续改进有效性的要求? 所提供的资源是否确保产品或
服务质量达到顾客满意? 8．5 改进 1) 如何认识“持续改进”? 2) 采取什么
措施使全体员工理解持续改进的含义和作用? 3) 通过什么途径为持续改进
创造全员参与的氛围? 4) 持续改进的项目和成效? 对纠正和预防措施效果
是否验证,并进行表彰和肯定? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价
栏打“╳”，观察项作“△”。
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内审员姓名标准审核内容现场审核内容评价章节号 5．5．2 管理者代
表 1) 是否了解管理者代表的职责、权限? 2) 如何确保体系的建立、实施
和保持? 3) 在组织内提高满足顾客要求的意识做了哪些工作? 4) 确定并通
过何种测量、分析改进方式,确保质量管理体系的有效性? 向最高领导报告
质量管理体系业绩与改进的建议情况? 5．4．2 质量管理体系策划
1) 策划是否体现了产品和企业的特点? 2) 策划是否持续改进和体系的完整
性/ 3) 策划的输出是否形成文件并传递到相关方? 7．1 产品实
现的策划 1) 是否明确产品实现的策划过程以及实施职责? 2) 如何确保产
品实现的策划与质量管理体系其过程的要求一致? 8．1 测量分析
和改进总则1) 策划和确定何种测量、分析和改进方式确保产品/体系的
符合性? 2) 确立何种方法持续改进体系的有效性? 3) 策划确立何种统计技
术和方法? 4) 统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1 顾客满意 1) 了解顾客满意程度规定了哪些方法? 2) 这
些方法实施的情况如何? 顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进? 8．2．2 内部审核 1) 是否对内部审核进行策划? 2) 策划的结果是否适合
企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程? 3) 内审是否按策划的
规定要求实施? 8．2．3 过程的监视和测量 1) 对体系过程进行监视
和测量有哪些方法? 2) 如何证实这些监视和测量方法的能力? 8．5．1 持续改进 1) 如何利用各种信息来进行持续改进? 2) 有哪些方式
实施改进? 3) 改进效果如何? 4) 改进是否能体现PDCA循环? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门接待人审核日期办公室（文件管理部门）
相关文件内审员姓名标准审核内容现场审核内容评价章节号 5．3
是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目
标? 质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信? 5．5．1 是否了解本部门及自身的职责,内部沟通5．5．3 方法及效果? 4．2．1 是否编制了文件控制程序? 质量管理体系文件包括哪些?是否有
表明体系文件范围的清单? 记录控制是否编制程序? 4．2．3
文件的发放前是否批准,有谁来批准,如何保证文件的适用性? 如何对文件
审核和更新,更新的文件是否重新获得批准? 文件的发放范围如何确定? 抽
查若干文件发放是否签收? 文件修改状态是否得到识别? 如何保证文件的
使用场合得到有效的受控
版本? 外来文件如何管理,是否可以做标识?外来文件是否控制其分发? 作
废文件是否从使用现场及时撤回? 保留作废文件的是否有标识,标识是否清
晰?能否防止非预期使用? 4．2．4 记录的范围是否
满足标准的要求? 有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定? 过期
记录如何处理? 记录是否有标识,如何检索,是否便于追溯? 抽查若干记录填
写是否规范? 8．5．2 纠正和预防措施开展情况及有效性? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门接待人审核日期人力资源/培训教育相关
文件内审员姓名标准现场审核内容评价审核内容章节号 5．3 是否
了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标?
质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信? 5．5．1 是否了解
本部门及自身的职责,内部沟通 5．5．3 方法及效果? 6．2．1 是否识别
从事影响产品质量工作的人员所必要的能力?包括特殊工种人员的能力、
资格. 6．2．2 是否对人员能力的胜任情况进行了考核? 人员的安排
能否满足质量控制需要? 是否按需要提供培训,包括质量意识和能力或采
取其他措施以满足这些岗位需求? 培训是否有计划,实施情况如何? 如何
评价培训的有效性及评价所采取措施的有效性? 是否保存有关教育、经
验、培训和资格认定的记录? 8．5．2 纠正和预防措施开展情
况及有效性? 8．5．3 预防措施有效性评价? 注：合格在评价栏
打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门销售部门接待人审核日期相关文件内
审员姓名标准审核内容现场审核内容评价章节号 5．3 是否了解组织
的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标
的实现情况如何?统计有否依据?是否可信? 5．5．1 是否了解本部门
及自身的职责? 5．5．3 内部沟通方法及效果? 7．2．1 如何识别顾
客的要求和潜在需求 1) 客户对产品对有关要求和预期要求; 2) 客户规定
用途所需的要求. 7．2．2 对产品要求的评审是否包括对已经识别
的客户要求以及组织自身确定的额外要求一起进行评审? 评审结果和之
后的跟踪活动是否予以记录? 7．2．3 评审是否是在向顾客作
出提供产品的承诺之前进行(如提交标书、接受合同、定单)? 与顾客的沟
通方式是否明确?
8．3 过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理? 7．5．4 顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产? 当顾客财产出
现损坏或不适用时是否记录并报告客户? 7．5．1 是否按规定向顾
客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定? 8．2．1 对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何?
对客户投诉如何处理?了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意? 8．5．2 纠正和预防措施实施情况及有效性评价? 8．5．3 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门设计部门接待人审核日期相关文件内
审员姓名标准审核内容现场审核内容评价章节号 5．3 是否了解组织
的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 7．3
5．4．1 质量目标的实施情况如何?统计有否依据? 是否可信? 5．5．1
是否了解本部门及自身的职责?内部沟通 5．5．3 方法及效果? 7．3 设计
开发是否对产品的设计和开发进行策划? 7．3．1 设计开发策划做了
哪些规定? 7．3．1 是否对设计/开发组织之间、部门之间、技
7．2．3 术、包括与外部的接口进行管理?确保有效沟通和明确责任? 7．3．2 产品设计和/或开发的输入要求有哪些?是否有文件的形式? 是
否对输入的适当性进行了评审?不完整、含糊或矛盾的要求是否得到了解
决? 7．3．4 设计/开发过程输出是否能够对照设计/开发输入要求
进行验证?是否形成文件? 是否在适当的阶段对设计/开发进行系统评审?
以保证: 1) 评估满足要求的能力; 2) 识别问题及建议解决的方案. 参与评
审的部门是否包括被评审设计/开
发阶段有关的职能部门的代表? 评审的结果和之后的跟进措施是否有
记录? 7．5．3 是否进行设计/开发验证确保满足设计/开
发输入要求,如何验证? 7．3．5 验证的结果及之后的跟进措施是
否有记录? 7．3．6 是否对设计和开发进行确认?是否在产品交
付或实施之前完成? 确认结果及必要措施的记录是否保持? 7．3．7 是否对设计和开发的更改进行评审、验证和确认?并在实施前得
到批准? 变更的结果及之后的跟进措施是否记录? 8．5．2 纠正和
预防措施实施情况及有效性评价? 8．5．3 注：合格在评价栏
打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门接待人审核日期生产部门（车间）相关
内审检查表范本
质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-? 页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件 内审员姓名标准审核内容现场审核内容评价章节号 1．1 范围是否 明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？ 1．2 删减 1）是否有删减？ 2）删减了哪一条款？ 3）删减的理由是否 充分、合理？4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的 产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求 的产品的责任？ 4．1 质量管理体系总要求 1）质量管理体系的结构和层 次是否清楚？ 2）过程是否识别并表述？ 3）是否存在和明确对产品质量 有影响的外包过程？如何控制？ 4）过程的顺序及相互关系是否明确？ 5） 有那些控制准则和方法？ 6）如何保证体系运作所需的资源？ 7）信息是 否充分？ 8）如何监视、测量分析这些过程？ 9）如何对过程实施采取必 要的措施，并进行持续改进？（也可结合5.4.2质量管理体系策划的条款 及其自身规定的内容）5．1 最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并 提供证据证明质量管理体系的有效性 5．2 以顾客为关注焦点 1）如何认 识满足顾客的要求和法律法规的重要性？2）有那些措施使全体员工理 解满足顾客和法律法规的重要性？3）最高管理层是否以增强顾客满意 为目标，确保顾客的要求得到满足？4）采取什么活动评价质量管理体 系的有效性？ 可通过其他各有关条款的相应证据证实 5．3 质量方针 1）是否制定了 质量方针并发布？2）是否与组织的宗旨相适应？3）是否包括对满足要 求和持续改进的承诺？4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？
销售部内审检查表
销售部内审检查表
内审检查表 序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价61 4.3.2 是否对标书、合同或订单进行评审，以确保所有要 求已被理解并能够满足，任何出现误解和不一致的 情况在合同或订单接受前已得到解决？ 62 4.3.2；4.12.1 对于合同中顾客的具体要求，包括QS-9000第Ⅱ部 分的内容，有关职能部门是否已经充分考虑并能够 完全满足？ 63 4.3.3 是否有文件规定如何将合同修订的信息通知有关的 职能部门？ 64 4.3.3；4.16 是否保存了合同评审的记录？ 65 4.7；4.16 是否有证据证明对产品丢失，损坏或不适用的情况 进行了记录并向顾客报告？ 66 4.7.1 顾客所有的工具和设备是否进行了永久标识，以便 清楚确定其所有者？ 67 4.19 是否有书面证据证明服务满足规定要求？
68 4.19.1 是否建立了报告和验证系统，使服务问题信息与供方制造、工程及设计部门之间可以互相沟通？ 序号 标准条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录 评价 162 4.15.6.1 是否建立了确保100%按期发货的管理系统，以满足顾客生产 和服务要求？ 163 4.15.6.1 如果未按照计划100%交付，组织是否有采取纠正措施的证 据，并且与顾客就交付问题的信息进行沟通？ 164 4.1 5. 6.2 是否按订单制定生产计划？ 165 4.15.6.3 除非顾客放弃此要求，供方是否具有接收顾客计划通知和装 运计划的计算机系统？ 166 4.15.6.4 除非顾客放弃此要求，供方是否具有装运前通知顾客的计算 机系统？ 167 4.15.6.4 一旦在线系统发生故障，供方是否有备用方法？ 168 4.15.6.4 是否验证了所有装运提前通知(ASNs)符合装运文件及标签的
内审报告格式详解
内审报告 ******机动车检测有限公司2016年8月25日
内审计划 一、审核目的 证实质量体系运行的状况与质量体系文件的符合性。 二、审核范围： 1、受审部门：所有部门及岗位人员 2、审核内容：《质量手册》所涉及的全部质量体系要求。 三、审核依据： 1、本公司的质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件。 2、《检验检测机构资质认证评审准则》。 四、审核实施概况： 1、审核日期：2016-8-25 2、审核组成员： 组长：******（质量负责人）组员：******（内审员） 3、审核过程概况： （1）2016年8月25日上午9：00分召开会议，宣布内审成员及分工情况，明确审核的目的、方式及其他有关事宜， （2）2016年8月25日上午9点－－下午4点，审核员根据审核检查表的内部要求，对本公司的相应部门进行逐项逐条的检查，并通过查看有关文件、记录、实物以及实际操作等方法取得第一手材料。 （3）2016年8月25日下午4：00分召开末次会议，宣布审核结果，提出审核结果，提出整改要求、纠正措施等建议。 组长： 日期：
内审报告 一、审核目的 为确定本公司质量体系及其各县要素的活动和其有关结果是否符合质量体系文件的要求，并及时纠正质量体系中出现的不符合性问题，保证本公司各项质量活动按照所建立的质量体系有效运行 二、审核依据： 1、本公司的质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件。 2、《检验检测机构资质认证评审准则》。 三、审核范围： 1、受审部门：所有部门及岗位人员 2、审核内容：《质量手册》所涉及的全部质量体系要求。 四、审核实施概况： 1、审核日期：2016年8月25日 2、审核组成员： 组长：******（质量负责人） 组员：******（内审员） 3、审核过程概况 （1）2016年8月25日上午9：00分召开审核会议，宣布内审组员分工情况，明确审核的目的范围方式及其它有关事宜。 （2）2016年8月25日上午9点－－下午4：00分，审核员根据审核检查表的内容要求，对本公司的相应部门进行逐项逐条的检查，并通过查看有关文件记录实物以及实际操作等方法取得第一手资料。我们采用了听、看、查、问、考，尤其是对不符合项要现场取得受审部门的确认签字，并与受审核部门负责人交换意见，确定不符合项，在规定时间
销售部门内审检查表
销售部门检查表 受审核部门：销售部 涉及的过程：5.5.1，6.2.2，7.2，7.5.1，7.5.4，8.2.1，8.3，8.4，8.5 序检查内容过程检查方法 1 部门各岗位的职 责Q：5.5.1 E/0：4.4.1 向负责人了解部门主要的职责及人员的分工情况 2 人员的能力、意 识和培训情况Q：6.2.2 E/0：4.4.2 1.询问对人员的能力要求 2.抽查2-3名销售人员是否知道其岗位的职责及其重要性和相关 性，了解他们如何履行其职责完成本岗位的工作。 3.抽查此2-3名售后服务人员的能力证明记录。 3 1）与产品有关的 要求的确定与评 审情况 2）对产品要求发 生变更时的控制 情况。 3）与顾客进行沟 通的情况。 4）对顾客环境和 职业健康安全方 面的要求和控制Q：7.2 Q：7.2 E/0：4. 4.6c) 1.请销售部提供自上次内审以来与顾客签订的所有书面合同， 从中抽取3-5份，查其内容是否符合7.2.1的要求。 2.査此3-5份合同的评审记录，查是否在合同签订前进行的评审， 评审结果是否适宜？是否有由评审引起的措施的记录。 3.从此3-5份合同中抽已到期的合同，请销售部提供这些合同的交 货证明，查其履约能力。 4.询问部门负责人如何对顾客的口头要求进行确认？抽3-5份口头 合同，查其内容及其确认证据。 5.询问负责人当产品要求发生变更时如何进行控制？如有变更，请 其提供相应的合同3-5份，查是否对其进行评审？是否对变更有关 文件进行修订？是否向有关人员传递有关变更信息？ 6.向负责人了解在签订、执行和变更合同过程中与顾客如何进行沟 通和洽商？对顾客的投诉或抱怨如何进行处理。 7.抽3-5份客沟通时的记录，查对顾客反馈信息和投诉或报怨的处 理情况及其结果。 8.了解是否对顾客提出安全环保方面的要求，是如何向顾客传递这 些要求并予以控制的。 3 1）交付和交付后 活动的控制情况 2）对交付后不合 格品的控制情况7.5.1， 8.3 1.针对已抽査的合同中顾客提出的有关交付或售后服务要求，查相 应的交付记录和售后服务记录，看是否满足要求。 2.针对顾客反馈的不合格品的信息，请销售部提供相应的处置记 录，看是否按程序的规定采取适宜的处置措施。 4 对顾客财产的控 制情况7.5.4 1.向负责人了解对顾客财产的控制情况。抽查销售部负责管理的顾 客财产的验证记录3-5份，并了解其使用情况，发生过丢失、损坏 或不适用情况时的处置情况，如有，请销售科提供向顾客报告的记 录。 2.到存顾客财产的场地，査看是否进行了适当标识？是否按要求采 取了适当的保护和维护措施。 5 1）对顾客满意监 视和测量的情况 2）对顾客满意信 息及其他反馈信 息的分析情况 3）针对分析结果 采取改进措施的 情况8.2.1 8.4 8.5 1.向部门负责人了解收集顾客满意信息的方法，并请其提供自以上 次内审以来获取的信息。 2.向负责人了解对顾客满意及顾客其他反馈信息进行分析的方法， 并请其提供对这些信息的分析结果，看是否根据分析结果提出重点 需要改进的活动（过程)》 3.请销售科提供针对需要改进的活动（过程）采取的纠正或纠正措 施或预防措施的实施记录及其结果，查是否符合程序文件的规定。
销售部内审检查表
受审核部门: 编制人/日期: 审核准则：IS09001, IS014001, 0HSAS18001, IS022000,体系文件、适用法律法规 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） IS09001 条款 管理体系要求 IS014001 条款 环境 因素 的策划 对危险源辨 「识、风险评 价 和风险控制 OHSAS IS022000 检查内容 18001条款 条款 是否 适用 参考 文件 I 审核日期 批准人/日期: I 内审员： 检查方法 提问 ?如何进行环境 影响评价 ?如何对重大环 境因素的控制进 行策划 ?环境因素的住 处能否及时更新 ?在制定方针、目 标指标时，是否考 虑了重大环境因素 ?是否建立了危 险源辨识、风险 评价和风险控制 策划的程序 ?有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤 ?有无重大环境因素清单 ?评价结果是否合理 ?对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别 和评价 ?是否根据环境因素评价结果，制定了重大环境因 素控制措 施计划 ?对重大环境因素的控制措施有哪些 ?对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响 应措施 ?有无更新信息的规定 ?是否按规定实施更新 ?哪些重大环境因素列入目标和指标 ?其他环境因素如何控制 ?有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的 程序 ?程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险 控制策划的要求 文件 查阅 V~ 现场 检查 检 查 结果记录
审核准则：IS09001, IS014001, 0HSAS18001, IS022000,体系文件、适用法律法规 管理体系要求 IS09001 IS014001 OHSAS IS022000 条款 条款 18001条款 条款 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 识、风险评 价和风险控 制的策划 对危险源辨 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 ?是否对组织的活 动及活动场所中的 危险源及其风险进 行了辨识 ?是否按程序要求辨识危险源及其风险 ?是否规定了辨识的范围和对象 ?是否有危险源及其风险的清单 ?受审核部门的危险源及其风险有哪些 V V V V V ?用什么方法和怎 样进行危险源及其 风险的辨识 ?是否规定了辨识危险源及其风险的方法 ?方法是否适宜 ?辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资料 V V V V ?辨识危险源及其 应把握的要点 ?是否考虑三种状态 ?是否考虑三种时态 ?是否考虑了各种类型的危险情况 ?是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业 健康安全风险 V V V V ?如何进行风险评 价 ?有无规定风险评价的方法、准则和步骤 ?有无重大危险源及其风险清单 ?评价结果是否合理 ?对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价 ?是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计 划 ?对危险源及其风险的控制措施有哪些 ?对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和 响应措施 V V V V V V V V V V V I 审核日期 I 内审员: