原始记录及报告审核管理制度
原始记录管理制度
原始记录管理制度一、原始记录的内容根据财务核算和管理的需要，原始记录主要有：1、固定资产使用方面的原始记录，反映固定资产增减变动的有固定资产验收单、固定资产领用单、固定资产处理报告单、固定资产清查表、固定资产登记卡等。
2、支出的原始记录有：如差旅费报销单、借款凭证、工资单等。
3、收入方面的原始记录有：各种收费通知单、征（拨）费用结算单和各种台账记录。
二、原始记录填制的要求1、全面性。
原始记录应按原始记录格式的各项内容逐一如实填写，不能遗漏。
2、及时性。
原始记录人应对各项经济业务发生情况及时做好记录工作。
3、真实性和准确性。
原始记录人所有的记录数据必须如实反映、计算准确、不得弄虚作假。
4、连续性。
原始记录要连续不断，以便于比较和汇总。
三、原始记录的填制、传递、汇集1、固定资产验收单、固定资产领用单、固定资产处理报告单，应具有固定资产名称、规格、型号、数量、单价、总金额、购置和使用部门、经办人、审批人签章和日期。
上述单子由财产管理人员填制，其中财务联用于账务处理。
2、固定资产清查表。
由财产清查人员填制，具有财产物资清查截止日。
财产账面实有数及账面金额、实存数、盘盈、盘亏、报损报废数量和金额和清查人员，审批人签章和日期。
财产清查表一份用于账务处理。
3、工资发放表。
填明工资所属月份、各项工资的发放金额、应发工资金额、工资扣款额、实发工资金额、制表人、审核人、财务处负责人签章和日期。
4、差旅费报销单。
由出差人填制、填明出差时间、出差事由、车船费、住宿费金额（住宿按财政规定标准预报、出差补贴标准及金额、所附单据张数、报销人、审批人签字和日期。
5、领款（兼报销）单。
由领款人或报销人填制，填明领款或报销事由、领款或报销金额、所附单据或发票张数、报销人或领款人和审批人签字和日期。
6、各种收费通知单和征（拨）费用结算单填制。
经办人按有关规定将收费项目、收费标准、收取金额等相关内容填写完整、准确，经所在处室负责人审核后签名。
原始记录和检验报告管理制度(模版)(2023范文免修改)
原始记录和检验报告管理制度(模板)一、引言原始记录和检验报告是质量管理体系的重要组成部分，对于确保产品质量和合规性具有重要意义。
为了规范原始记录和检验报告的管理，确保其可追溯、准确、完整，特制订此管理制度。
二、适用范围适用于公司内所有涉及原始记录和检验报告管理的部门和岗位。
三、定义1. 原始记录：检验、测试、试验、验证、验证等活动过程中直接记录相关数据的文件。
2. 检验报告：根据相应标准和规范，对已完成的检验或测试活动所获得的结果进行记录和报告。
3. 原始记录和检验报告管理：指对原始记录和检验报告的创建、保存、审批、使用、查询、归档和销毁等过程的管理。
四、管理要求1. 单位应根据实际情况设立原始记录和检验报告管理制度，建立相应的管理程序和文件。
2. 原始记录和检验报告应符合要求：准确性：原始记录和检验报告应真实、准确地反映检验或测试的数据和结果。
完整性：原始记录和检验报告应完整地记录所有必要的信息。
可读性：原始记录和检验报告应采用清晰、易读的方式进行记录。
可追溯性：原始记录和检验报告应能够追溯到相关的工作过程和人员。
3. 原始记录和检验报告的管理流程：创建：原始记录和检验报告应由相关人员在相应的模板上进行记录和填写，确保数据和结果的准确性和完整性。
审批：原始记录和检验报告应经过相应部门或岗位负责人的审批，确保其符合质量管理要求。
使用：原始记录和检验报告应按照相关工作流程和规定进行使用，确保其有效性和合规性。
归档：原始记录和检验报告应按照文件归档管理要求进行归档，确保其安全可靠性和可追溯性。
销毁：原始记录和检验报告在达到保存期限或者不需要保留时，应按照相关规定进行销毁，确保其不被滥用或泄露。
4. 原始记录和检验报告的保存：原始记录和检验报告应按照相关要求设立合适的文件目录和档案室，采用标准化的命名规则进行存储。
原始记录和检验报告应采取适当的措施保护其安全可靠，并防止滥用、丢失和泄露等情况发生。
原始记录和检验报告的保存期限应根据相关法律法规和企业要求进行确定，确保其合规性和可追溯性。
原始记录的填写、复核、分析制度制度
原始记录的填写、复核、分析制度
1、原始记录应采用规定的格式或表格，用钢笔或圆珠笔填写，原始记录不得随意涂改或删除。
除非特殊情况，一般不允许外单位人员查阅原始记录。
2、填写原始记录应做到字迹工整，数据准确，内容真实。
所列栏目填写齐全，未做试验的项目在相应的空栏内打一横线或加以说明。
3、原始记录如确需更改，作废数据应用钢笔或圆珠笔划两条横杠，将正确数据填在上方加盖印章或签名。
4、校对者必须认真核对全检测数据。
原始记录上必须有检验、审核人员签字。
5、数据计算按规定公式进行计算，计量单位准确，审核员必须对数据计算进行复核，复核无误后签字认可。
6、需要统计分析的数据严格按照数理统计进行分析评定。
7、各试验员负责日常原始记录管理，每月整理报资料员归档。
8、原始记录在检测报告发出后，送资料员存档，保存期为工程竣工后两年。
检验原始记录,台帐和检验报告的填写、编制、审核制度
检验原始记录、台账和检验报告的填写、编制、审核制度1. 引言本文档旨在规范检验原始记录、台账和检验报告的填写、编制、审核制度，确保检验工作的准确性、可靠性和规范性。
本制度适用于所有涉及检验工作的部门和人员。
2. 检验原始记录的填写制度2.1 原始记录的定义原始记录是指检验过程中所产生的实际数据、观察记录、操作记录等信息的记录。
原始记录应真实、准确、完整地反映检验过程和结果，并需要在检验完成后立即填写。
2.2 原始记录的填写要求•应使用规定的填写表格或模板进行记录，确保格式统一、便于阅读和理解。
•检验人员应及时填写原始记录，记录内容要详细、具体、清晰，不能有模糊或含糊不清的表述。
•对于涉及测量、测试等数据的记录，应包括测量设备的标识、测量方法、测量结果等信息。
•对于观察记录，应描述所观察到的现象、特征等信息，并可以配合相应的照片、示意图等进行说明。
•原始记录应由检验人员本人填写，禁止代填、抄录或修改他人的记录。
2.3 原始记录的保管和归档•原始记录应妥善保管，确保其完整性和可追溯性。
原始记录应存放在指定的文件柜或电子系统中，并设置访问权限。
•原始记录应按照一定的分类和编号规则进行归档，便于查阅和管理。
•原始记录的归档期限应根据相关法律法规、标准和公司规定进行规定，并按时执行。
3. 检验台账的编制制度3.1 台账的定义检验台账是对进行检验的样品、项目、设备等进行记录和管理的文件。
台账应用于对检验过程中的样品流转、项目进度、设备维护等进行跟踪和监控。
3.2 台账的编制要求•台账应由专人进行编制，确保信息的准确性和时效性。
•台账内容应包括样品编号、样品名称、所属项目、检验进度、检验结果等信息，可以根据需要进行补充。
•台账应定期进行更新，及时记录检验进展和结果，以便于管理人员和相关人员查阅。
•台账应保密，只能由授权的人员查阅和使用，禁止随意传递、抄录或修改。
3.3 台账的保管和归档•台账应妥善保管，确保其完整性和可追溯性。
原始记录、统计台帐、统计报表管理制度
原始记录、统计台帐、统计报表管理制度原始记录、统计台帐、统计报表是企业或组织进行信息管理和数据分析的重要工具。
为了保证信息的准确性、完整性和可追溯性，需要建立相应的管理制度。
原始记录管理制度：1.明确原始记录的定义和范围。
原始记录是指各类业务活动产生的最初记录，如采购订单、销售合同、员工考勤记录等。
2.规定原始记录的编制、填写和保存要求。
明确记录的格式、内容和填写人员，确保记录的完整性和准确性。
3.确立原始记录的保存期限和归档规定。
根据法律法规和业务需要，制订相应的保存期限，并规定归档管理的具体要求。
4.建立原始记录的安全和保密措施。
确保原始记录的机密性和数据安全性，防止数据泄露和篡改。
5.实施定期的原始记录审核和备案工作。
定期对原始记录进行审核，确保记录的真实性和可靠性，并建立相应的备案制度。
统计台帐管理制度：1.明确统计台帐的定义和内容。
统计台帐是对原始记录进行整理、分类和汇总的工具，用于统计和分析各类数据。
2.规定统计台帐的编制和更新要求。
明确统计台帐的格式、内容和编制责任人，建立相应的更新机制。
3.确立统计台帐的审核和审计规定。
建立相应的审核和审计机制，确保台帐的准确性和可靠性。
4.规定统计台帐的访问权限和报表输出要求。
审查和授权访问统计台帐的权限，并规定台帐的报表输出和分发要求。
5.建立统计台帐的保密和备份措施。
确保台帐的数据安全性和机密性，并建立相应的备份和恢复策略。
统计报表管理制度：1.明确统计报表的定义和用途。
统计报表是对统计台帐进行总结和汇报的工具，用于向相关方提供决策参考。
2.规定统计报表的编制和发布要求。
明确报表的格式、内容和编制流程，确保报表的准确性和及时性。
3.确立统计报表的审核和审计规定。
建立相应的审核和审计机制，确保报表的真实性和可信度。
4.规定统计报表的归档和访问规定。
根据需要确定报表的归档周期和访问权限，确保报表的可追溯性和机密性。
5.建立统计报表的分发和反馈机制。
施工原始记录管理制度
施工原始记录管理制度第一章总则第一条为规范施工现场操作、保障工程质量与安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有施工单位的工程施工活动。
第三条所有参与施工的人员都应严格遵守本制度的规定。
第四条施工单位应当建立健全施工原始记录管理制度，明确施工过程中所有资料的记录、备份、传递、查阅、报批等工作程序。
第五条施工单位应当加强培训教育，提高全体人员的质量意识和安全意识。
第六条施工单位应当对施工原始记录的管理工作进行定期检查和审计，确保记录的真实、准确、完整、规范。
第七条本制度的具体实施由施工单位的质量、安全等相关管理人员负责执行。
第二章施工原始记录的内容第八条施工原始记录包括但不限于以下内容：1. 工程施工档案2. 各种手绘草图3. 施工过程中的检测记录4. 安全检查记录5. 工程施工的工序记录6. 施工设备的使用记录7. 施工人员的考勤记录8. 施工质量检验记录9. 施工现场拍摄的照片和视频等第九条施工原始记录应当按照相应的规范进行编制，必须真实、准确、完整、规范。
第三章施工原始记录的管理第十条施工单位应当设立专门的管理人员负责施工原始记录的管理工作，明确相关责任人。
第十一条施工单位应当建立台账，对施工原始记录进行登记、备份和归档管理，确保记录的安全可靠。
第十二条施工单位应当建立定期检查的机制，对施工原始记录进行定期的检查与整理工作。
第十三条施工单位应当建立相关技术部门和管理部门之间的沟通渠道，确保信息共享和协同配合。
第四章施工原始记录的传递与查阅第十四条施工单位内部工程部门之间对施工原始记录的传递应当及时、准确。
第十五条需要提供给监理单位、设计单位等外部单位施工原始记录时，应当按照相关手续进行申请，明确记录的传递、接收和归档程序。
第十六条施工单位内部人员对施工原始记录的查阅应当按照相关规定进行申请，明确查阅记录的时间和目的。
第五章施工原始记录的报批第十七条施工单位在完成施工原始记录后，应当及时向相关部门进行报批，必要时需要提供相关的技术论证报告。
原始记录及报告审核管理制度
雅安市环境监测站原始记录及出站汇报审核流转管理规定一制定目旳为贯彻本站“措施科学先进、数据精确可靠”之质量方针、加强环境监测工作全程质量控制与监督、规范原始记录与汇报流转, 健全原始记录与汇报审核工作内容, 特制定本规定。
二合用范围1 监测技术室现场采样原始记录（采样单）；2 监测技术室需根据室内测试浓度进行折（换）算旳监测原始记录；3 监测技术室使用现场监测仪器测定旳现场监测原始记录3 样品测试中心试验室测试分析原始记录；4 需加盖环境监测资质章、计量章和监测汇报专用章旳多种出站汇报。
三内容及程序（一）监测技术室原始记录1 现场监测原始记录类别现场监测原始记录包括原始采样记录、需根据室内测试浓度进行折（换）算旳监测原始记录及其他现场监测原始记录（如比对监测记录、现场监测仪器测试原始记录等）2 现场监测原始记录填写与审核（1）现场监测原始记录编制由监测技术室初步拟制、技术负责人审核同意、质量管理室归档、统一编码；现场监测原始记录尤其是采样原始记录需设置“采样人”“送样人”“收样人”““监督”“业主确认”五项签字栏。
（2）现场监测人员按照监测采样技术规范或规定如实填写现场监测原始记录或折算记录详细内容, 并在“采样”“送样”栏签字, 填写旳原则为“原始性（不能以第一次, 第二次表达, 要表达为原始旳采样详细时刻或时段）、复现性、规范性”。
（3）监测技术室主任对现场监测取样过程进行质量监督, 同步对现场监测人员填写旳原始记录进行审核, 并在“室主任”栏签字, 审核旳内容重要是监测取样过程旳代表性、科学性, 记录旳规范性、原始性等等。
（4）“监督”栏由属地环境保护行政单位监督人员负责填写。
（5）“接受”栏由样品管理员在对现场监测室采集旳样品进行验收确认后填写, 验收旳内容是确认样品状态与记录旳相符性（数量、性状、样品保留等）。
（6）“样品确认”由企业方代表或者投诉方签字确认, 目旳是要让有关方承认在某种状况下监测取旳样品。
建筑工程原始记录管理制度
建筑工程原始记录管理制度第一章总则第一条为规范建筑工程原始记录管理工作，确保施工过程中各类原始记录的准确、完整的记录与保存，做到及时、方便的查找、查询和利用，保证建筑工程施工的质量与安全，特制定此管理制度。
第二条本制度适用于建筑工程项目的施工单位，包括项目经理部、总包单位、分包单位等，管理人员、技术人员等均应遵守本制度的规定。
第三条原始记录主要包括但不限于合同、图纸设计文件、施工方案、报批文件、质量检验记录、档案资料、报告材料、现场监理记录等。
所有原始记录必须按照规定进行合理整理和保存。
第四条原始记录管理负责人应当认真履行管理职责，加强对原始记录的收集、整理、存档和保管等工作，做到准确、全面、及时。
第五条对违反本制度规定，管理不善导致的损失，责任人应当承担相应的法律责任。
第二章原始记录收集第六条各部门应对建筑工程项目的所有原始记录进行及时、准确的收集。
收集对象应该包括所有与工程项目相关的文件。
第七条收到新的原始记录文件时，应当及时进行归档，确保原始记录文件放置位置正确、整齐。
如遇有遗漏或遗失的情况，应当及时通知相关责任人。
第八条对于原始记录文件的收集应当进行登记，并妥善保管收据。
登记应当包括文件名称、日期、文件编号等信息。
第三章原始记录整理第九条对于收集到的原始记录文件，应当进行整理分类。
根据不同的文件内容，分门别类进行整理，保证文件的准确性和完整性。
第十条对于原始记录文件的整理应当按照文件的重要程度和使用频率进行安排进行。
对于重要的文件，应当放置在易于查找的地方。
第十一条原始记录文件整理完成后，应当进行盖章备存。
盖章应当包括文件编号、日期、相关部门负责人等。
第四章原始记录保管第十二条对于整理后的原始记录文件，应当进行安全保管。
保管位置应当保持干燥、通风。
第十三条对于设计文件等纸质文件，应当进行柜子保管，确保不受潮、变形等损坏。
第十四条对于电子文件，应当存放在网络服务器或云端，同时进行定期的备份。
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雅安市环境监测站
原始记录及出站报告审核流转管理规定
一制定目的
为落实本站“方法科学先进、数据准确可靠”之质量方针、加强环境监测工作全程质量控制与监督、规范原始记录与报告流转，健全原始记录与报告审核工作内容，特制订本规定。
二适用范围
1 监测技术室现场采样原始记录（采样单）；
2 监测技术室需根据室内测试浓度进行折（换）算的监测原始记录；
3 监测技术室使用现场监测仪器测定的现场监测原始记录
3 样品测试中心实验室测试分析原始记录；
4 需加盖环境监测资质章、计量章和监测报告专用章的各种出站报告。
三内容及程序
（一）监测技术室原始记录
1 现场监测原始记录类别
现场监测原始记录包括原始采样记录、需根据室内测试浓度进行折（换）算的监测原始记录及其他现场监测原始记录（如比对监测记录、现场监测仪器测试原始记录等）
2 现场监测原始记录填写与审核
（1）现场监测原始记录编制由监测技术室初步拟制、技术负责人审核批准、质量管理室归档、统一编码；现场监测原始记录特别是采样原始记录需设置“采样人”“送样人”“收样人”““监督”“业主确认”五项签字栏。
（2）现场监测人员按照监测采样技术规范或规定如实填写现场监测原始记录或折算记录具体内容，并在“采样”“送样”栏签字，填写的原则为“原始性（不能以第一次，第二次表示，要表示为原始的采样具体时刻或时段）、复现性、规范性”。
（3）监测技术室主任对现场监测取样过程进行质量监督，同时对现场监测人员填写的原始记录进行审核，并在“室主任”栏签字，审核的内容主要是监测取样过程的代表性、科学性，记录的规范性、原始性等等。
（4）“监督”栏由属地环保行政单位监督人员负责填写。
（5）“接收”栏由样品管理员在对现场监测室采集的样品进行验收确认后填写，验收的内容是确认样品状态与记录的相符性（数量、性状、样品保存等）。
（6）“样品确认”由企业方代表或者投诉方签字确认，目的是要让相关方认可在某种情况下监测取的样品。
（7）监督性监测特别是投诉、纠纷、仲裁类型的监测业务须要有环保行政部门代表和企业代表或者投诉方代表的签字确认。
4 现场监测原始记录流转
（1）现场监测人员填写现场采样原始记录（敦请监督方和企业
方签字）后，交给现场监测室
质控员签字，之后交给监测技术室主任审核签字；审核签字后的原始记录连同现场监测的样品交给质量管理室样品管理员，样品管理员按照《样品流转工作规定》签字确认并流转。
（2）现场监测人员填写现场监测原始记录（现场测试出具数据的原始记录）在敦请监督方和企业方签字后，交给现场监测室质控员签字，之后交给监测技术室主任审核签字；审核签字后的原始记录交给质量管理室样品管理员，样品管理员按照《样品流转工作规定》签字确认并流转。
（3）需根据室内称重或室内测试浓度换算排放浓度或排放量的现场监测记录（如烟尘、废气浓度），换算工作由监测技术室人员人员根据室内测试原始记录进行，审核签字和流转按第一款进行。
（二）样品分析中心原始记录
1样品分析中心原始记录编制与填写
实验室分析原始记录编制由样品分析中心按照实际项目分析方法初步拟制、技术负责人审核批准、质量管理室统一编码归档；实验室分析原始记录特需设置“分析”“质控”“室主任”“三项签字栏。
各项目分析测试人员填写分析原始记录具体内容并自己复审，在“分析”栏签字确认，填写的原则为“原始性（不能以第一次，第二次表示，要表示为原始的采样具体时刻或时段）、重现性、规范性”。
2样品分析中心原始记录审核
“质控”审核的工作内容是，对实验室分析原始记录的校准曲线、平行样、空白样、检出限、或其他质控数据进行评价、审核并实施过程质量监督。
“室主任”审核的工作内容是，对实验室分析原始记录分析方法选用正确性、测试环节数据可靠性、修约正确性等进行审核并实施过程质量监督。
3样品分析中心原始记录流转
样品分析中心负责具体项目的测试人员在测试完成确认签字后，交给质控人员审核签字、再交给样品分析中心主任审核签字，将签字后的原始记录交给样品管理员。
样品管理员应及时汇集归总齐每一个监测业（任）务，即每一个字号﹝如（2013）247﹞的原始记录并连同现场监测室的原始采样记录（经过编码对应后）交信息编报室的报告编制人员。
对于固定污染源烟尘、烟气需要根据实验室室内测试浓度折算的、需要进行系数折算的或其他需要折算的原始记录，样品管理员应及时协调现场监测人员，由现场监测人员根据室内测试的原始浓度进行折算
（三）出站报告审核
信息编报室根据原始记录编制好出站报告后，交相关人员审核签字盖章后方可出站。
1出站报告流转
出站报告编制要求按照川环办发〔2011〕89号文件规定执行，编报室报告编制人员根据原始记录编制好出站报告，复核确认，在“编制”栏签字后流转给质量管理室，综合业务室主任初审后流转给质量管理室，质管室主任审核后，报请具有签发权的站领导签字签发，然后连同原始记录流转给监测报告档案管理员，档案管理员登记归档，根据缴费情况发放出站报告。
2出站报告审核
（1）初审
综合业务室主任负责初审出站报告。
初审工作内容：对报告背景描述科学性、监测点位代表性、监测数据完整性、与监测方案符合性、评价结果合理性等进行审核。
具体内容：在《雅安市环境监测站监测报告审查记录表》“初审”栏填写审核意见并签字；经初审合格或经修正后合格的，在出站报告封面加盖本站业务专用章、报告数据结果处加盖业务专用章、报告加盖业务专用章骑缝章。
（2）审核
质量管理室主任负责审核出站报告。
审核工作内容：报告中项目方法适用性、选用正确性、检出限检查、质量控制样品结果评价、数据质量评价、评价标准合理性等。
具体内容：对监测报告原始记录附加《雅安市环境监测站监测报告审查记录表》，填写表中基本信息，在审栏填写审核意见并签字；
审核合格或经修正后合格的在出站报告封面加盖计量章、环境监测资质章。
（3）签发
签发由经计量认证评审组考核合格，取得资格的站长或副站长签字。
签发人对出站报告质量进行整体把关，对任何一个可疑环节和数据进行复核、判断，并作出签发结论，对签发报告承担相关法律责任。
3 报告发放
综合业务室设置报告管理员，负责监测报告登记、发放、档案管理。
监测报告（委托性）发放的依据是监测缴费发票，特殊情况下经过站领导批准可以先领后交。
委托性收费监测报告发放的具体程序是：
（1）综合业务室根据业务受理和经费预算制定“报告发放条”，上有“监测报告字号”“项目名称”“收费预算”、“实际收费”、“领导签字”等内容。
填好相关内容并经站领导签字后传报告管理员。
（2）客户先到报告领取处询问，报告管理员将“报告发放条”交客户并指引客户到财务处交款。
（3）客户交款后，财务人员收集保存“报告发放条”出具监测发票，管理员凭缴费发票发放报告，并要求客户在报告领取表上签字。
（4）对于特殊情况下先领后交或电汇转账的，报告管理员将“报告发放条”交客户并指引其到分管业务的站领导处，经站领导签字后方可发放监测报告。
（5）其他未知特殊情况，经特别报站领导定后方可发放监测报告。
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