采购产品分类管理守则1.doc
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
采购部门有关规章制度
采购部门有关规章制度第一章总则第一条根据国家有关法律、法规和公司规定，为规范采购工作，保障公司利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部门的全体工作人员。
第三条采购部门负责公司物资、设备、服务等的采购工作，确保采购活动合法、公平、诚信、高效。
第四条采购工作遵循公开、公平、公正、诚实原则，遵循市场规律，保护公司利益。
第五条采购部门依法保护公司商业秘密，防止信息外泄，严格履行保密义务。
第六条采购部门负责审查、签订、履行公司合同，保障公司合法权益。
第七条采购部门应当做好内外部采购文件的存档管理工作，确保采购活动过程可追溯。
第二章采购工作流程第八条采购部门应当根据公司需求提供采购计划，明确采购内容、数量、标准、价格等要求。
第九条采购部门应当依法履行资格审查程序，对供应商进行合规评估，确定合作对象。
第十条采购部门应当依法制定采购文件，公开招标，选择优质供应商进行竞争性谈判。
第十一条采购部门应当依法签订采购合同，明确双方权利义务，保障交易顺利进行。
第十二条采购部门应当对供应商的履约情况进行评估，并建立供应商库，更新供应商信息。
第十三条采购部门应当做好采购资金管理工作，确保资金合理分配、利用。
第三章采购风险管理第十四条采购部门应当识别和评估采购风险，采取有效措施防范风险。
第十五条采购部门应当建立风险管理制度，规范风险识别、评估、管理程序。
第十六条采购部门应当建立风险预警机制，及时发现并应对突发风险。
第十七条采购部门应当建立风险应急预案，做好应急准备工作。
第四章采购绩效考核第十八条采购部门应当制定采购绩效考核指标，定期对采购工作进行评估。
第十九条采购部门应当对采购人员的绩效进行考核，激励其积极工作。
第二十条采购部门应当开展绩效考核结果的分析，找出问题，并提出改进措施。
第五章附则第二十一条本规章制度由采购部门负责解释，经公司领导审批后执行。
第二十二条本规章制度自发布之日起生效，如有修改，经公司领导审批后执行。
关于物品采购的规章制度
关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要，确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。
在制定采购计划时，应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素，确保采购计划合理、可行。
1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出，经主管领导审核批准后执行。
在审批采购计划时，应核实采购需求的真实性、合理性，并与预算管理部门进行核对，确保采购计划符合财务预算。
1.3 调整采购计划在执行过程中，如有特殊情况需要调整采购计划，应及时向主管领导汇报并进行调整。
调整采购计划需符合实际情况，并及时通知相关部门，确保采购计划的顺利实施。
二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后，应通过询价比价的方式，向多家供应商咨询价格，选择性价比最优的供应商。
在询价比价过程中，需遵守诚实守信的原则，确保询价结果真实可靠。
2.2 签订合同在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。
合同签订后，双方应严格执行，不得擅自修改或违约。
2.3 采购入库在供应商交付物品后，采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性，做好入库记录，确保物品的安全性和准确性。
如有问题应及时通知供应商并督促处理。
三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购，应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。
一般情况下，小额采购可由部门负责人审批，大额采购需经过主管领导或董事会审批。
3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围，执行规章制度，确保审批程序合法合规。
如有违规行为，应及时纠正并追责，以维护公司的利益和声誉。
3.3 审批记录对每一笔采购，都要有完整的审批记录，包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。
审批记录不仅是对采购决策的一种保障，也是后续审计和监督的依据。
四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时，除了价格因素，还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。
采购管理守则的内容1.doc
采购管理制度的内容1采购管理制度的内容采购管理的主要制度有采购领导制度、经济责任制度、监督制度和民主管理制度。
在建立奖惩制度时应注意两点：一是把握好“刺激度”,即拉开档次，不搞平均主义,要奖得高,罚得重,使奖惩措施真正起到激励的作用。
另一方面要注意多种奖惩方法相结合,根必要的惩罚，甚至清除出采购队伍。
据心理学理论，人的需求是多方面的，物质奖励只能满足职工物质方面的需要,过分强调物质行政处分,甚至开除公职,这样奖惩制度才真正有效。
监督制度给予适当的奖励;对于那些工作散漫、绩效较差,甚至给企业带来经济损失的采购人员应进行式的配合,如精神鼓励(评先进、表扬、提干等）。
对于惩罚来讲也是如此，可以罚款,亦可刺激,会产生“一切向钱看”的错误观念，其作用必然有限。
我们提倡物质奖励与其它奖励形为了调动广大采购人员的工作积极性,充分发挥他们的聪明才智、努力干好本职工作,企用额等。
也可以用绝对数来控制,如规定采购部门在按要求完成采购任务的前提下，每月的采实际操作过程中,可以用相对数来控制，如规定采购每吨商品的费用额或每百元商品的费的费用标准内开支费用，从而控制采购费用支出。
购总费用水平,对于超支的部门由采购部门、采购员自己承担;对于节支的部分可由采购部门、采购人员自行分配,以激发其工作责任感。
业应该建立与健全各种形式的奖惩制度以真正体现“干多干少不一样,干好干坏不一样，干与贯彻采购制度必须坚持严格监督与考核，没有严格的监督，采购制度就会流于形式,严格的监奖惩制度不干不一样,干轻干重不一样”的分配精神。
对于一些成绩突出、工作勤奋踏实的采购人员应门组织和职工个人执行情况进行纵向检查;二是组织有关部门的负责人进行横向联合检查;三行情，充分利用他们的智能,能提高采购决策的准确性;另一方面，也应广泛征求企业其它部能只是采购负责人一人说了算,要动员大家讨论,每个采购员天天与供应商打交道,熟悉市场实施民主管理制度，要求企业一方面在采购部门内部提倡民主的作风，一些重大的采购决策不门的意见，采纳他的合理化建议，特别是销售部门、市场开发部门意见，因为他们每天与客户打交道，了解消费者的需要,了解市场变化趋势，听取他们的合理化建议，往往能确保采购的的过程，各种制度需要不断地完善，以体现其建立和健全采购管理制度是搞好采购工作、保证采购部门良性运转的基础性工作，是一个长期商品适销对路，满足消费者需求，从而提高企业的经济效益和社会效益。
物料采购管理规定范本
物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。
适用于所有涉及物料采购的部门和人员。
二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。
2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。
3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。
三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。
（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。
（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。
（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。
（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。
3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。
（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。
（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。
4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。
（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。
（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。
5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。
（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。
四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。
（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。
采购产品管理制度
采购产品管理制度一、总则为规范公司采购产品的管理行为，加强对采购过程的监督和控制，保证采购产品的质量和价格合理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购产品的管理工作。
三、采购产品的分类1. 物料采购：指公司为生产经营活动而采购的原材料、辅助材料、零部件等物料；2. 耗材和办公用品采购：指公司为日常工作所需的各类文具、办公用品等耗材的采购；3. 设备采购：指公司为更新生产设备或办公设备而进行的采购活动。
四、采购流程1. 需求申报：各部门提出采购需求，并填写《采购申请表》，说明采购物品的名称、规格、数量、使用单位等信息；2. 采购审批：采购申请表经所在部门负责人审批后，交由采购部门办理采购手续；3. 供应商选择：采购部门根据需求情况，选择合适的供应商进行询价，并比较价格、质量等因素后确定合作供应商；4. 签订合同：经双方协商一致后，签订采购合同，并明确交货时间、交付方式、付款方式等具体要求；5. 采购执行：供应商按照合同的约定履行交货义务，采购部门负责验收采购产品的质量和数量；6. 结算付款：采购部门根据验收情况和合同约定，及时结算付款给供应商。
五、采购管理责任1. 采购部门负责制定公司采购计划，组织实施采购活动，并对采购产品的质量和价格负责；2. 各部门负责人负责对本部门的采购申请进行审批，并保证采购需求的真实性和合理性；3. 供应商负责提供符合合同约定的产品，并对产品的质量、数量等承担相应的责任。
六、采购风险控制1. 供应商风险：采购部门要定期对合作供应商进行评估，建立供应商库，根据供应商的综合表现进行分类管理；2. 价格风险：采购部门要密切关注市场价格波动情况，及时与供应商沟通，争取获得价格优惠；3. 质量风险：采购部门要建立质量验收标准，对采购产品进行严格检验，确保产品质量符合要求。
七、采购绩效评估1. 采购部门要定期对采购活动进行评估，评价采购人员的绩效，根据评价结果进行奖惩；2. 各部门要对采购产品的使用情况进行监督和评估，及时反馈问题，以便及时调整采购策略。
釆购部工作规章制度
釆购部工作规章制度第一章总则第一条为了规范公司采购部的工作，提高采购效率，保障采购质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部全体工作人员，严格遵守执行。
第三条采购部应当按照公司战略目标和发展规划，全面负责公司产品和服务的采购工作。
第四条采购部主要职责包括但不限于：采购需求分析、供应商选择、合同签订、采购执行、验收结算等工作。
第五条采购部需遵守诚实信用、保守机密、公平公正、勤勉尽职的原则，维护公司的利益。
第二章采购流程第六条采购部应根据公司实际需求，制定采购计划，明确采购物资或服务的规格、数量、质量标准等。
第七条采购部应及时了解市场行情，选择符合公司要求的供应商，进行竞争性谈判，确保物价合理。
第八条采购部应签订合同，明确双方责任、权利、交货周期等，确保供应商按时供货。
第九条采购部应协调与相关部门对接，做好供货的安排，保证供应链畅通。
第十条采购部应及时跟踪，掌握供应商的交货情况，及时处理供货异常。
第三章采购管理第十一条采购部应建立健全的采购管理制度，明确各项工作的职责和流程。
第十二条采购部应定期开展采购效率与质量的评估，及时调整改进采购工作。
第十三条采购部应建立供应商库，及时更新供应商信息，确保供应商资质合规。
第十四条采购部应保护公司商业机密，严禁泄露公司的商业秘密。
第十五条采购部应建立健全的质量管理体系，确保采购的物资或服务符合质量标准。
第四章采购审批第十六条采购部应遵守公司的采购流程，征得领导的审批意见后方可执行采购计划。
第十七条采购部应遵守公司的财务管理制度，确保采购资金的合理使用和保管。
第十八条采购部应及时报告采购情况，向上级领导进行汇报，接受指导和监督。
第五章处罚与奖励第十九条采购部如发现工作人员违反公司规章制度，应及时进行处理，严格按照公司规定进行处罚。
第二十条采购部应根据工作人员的实际表现，进行奖惩并举，对于表现优秀的员工给予奖励，激励员工积极工作。
第六章附则第二十一条本规章制度自发布之日起生效。
采购商品的规章制度
采购商品的规章制度第一章总则第一条为规范和优化采购商品的相关流程，提高采购效率，确保采购活动的合理性和合法性，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有的采购商品活动，所有相关人员都必须遵守本规章制度的规定。
第三条采购商品是指为公司生产经营所需而进行的商品采购活动，包括设备、原材料、劳务、办公用品等。
第四条采购商品的目的是为公司的正常运作提供保障，保证产品的质量和价格的合理性。
第五条采购商品应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合规性。
第六条公司将建立完善的采购管理体系，确保采购活动的高效性和安全性。
第二章采购需求确认第七条采购需求应由相关部门提出，明确商品名称、规格、数量、质量要求、交货时间、采购金额等具体要求。
第八条采购需求应经相关部门审批确认后方可进行采购活动。
第九条如有采购额较大或采购周期较长的情况，需提前进行招标、报价等程序选择供应商。
第十条采购需求确认后，相关部门及时将采购需求资料及时提交给采购部门。
第三章供应商选择第十一条供应商的选择应当根据其产品质量、价格、服务水平、信誉度等方面进行综合评估。
第十二条供应商的选择应当遵循公平、公正、透明的原则，不得存在任何利益输送等行为。
第十三条公司将建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，确保供应商的服务质量。
第十四条供应商选择应经过相关部门审核确认后方可确定。
第四章采购合同签订第十五条采购合同应明确商品名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、支付方式、违约责任等内容。
第十六条采购合同应明确双方的权利和义务，保证双方权益不受损害。
第十七条采购合同应仔细核对，确保各项内容无误。
第十八条采购合同应由双方签字盖章确认后生效。
第五章采购执行第十九条采购执行应按照合同约定的内容进行，确保商品质量，保证交货时间。
第二十条采购执行应严格执行公司相关规定，不得擅自违约。
第二十一条采购执行过程如有问题，应及时与供应商沟通解决，确保采购活动的顺利进行。
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采购产品分类管理制度1
中核华原钛白股份有限公司
采购产品分类管理制度
1．目的
指导采购人员编制，规范物质重要性程度分类的原则和内容。
有利于公司对采购产品及生产重要物资的有效控制，便于在采购各环节的有效管理。
２. 适用范围
适用于公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。
3. 定义
3.１采购产品：由供应一部负责采购的公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。
3.2 采购产品重要性：采购产品对本公司生产产品影响的重要程
度。
4. 职责
４.１供应一部负责本部门所采购产品的重要性程度进行分类。
4．2 技术部负责编制采购产品的技术标准。
5.程序
５．1 采购产品重要性分类原则:采购产品重要性分类是以技术部编制的技术标准要求以及该产品在本公司生产过程中的关键程度进行分类。
5.2按照采购产品分类原则将采购产品分三类:
1、关键类：标注Ａ；
2、重要类：标注B；
3、一般类：标注C;
“A类”对产品的生产起着至关重要的作用；
“Ｂ类”对产品的生产起着重要性作用;
“C类”对产品的生产起着一般性作用；
５.３供应一部应对A、B、C三类采购产品采取不同程度的管理方法,对“Ａ类”采购产品重点管理;对“Ｂ类”采购产品相对重点管理;对“Ｃ类”采购产品次要管理。
目的即保证重点，又兼顾一般。
5.4 对A、B、C三类采购产品管理
5.4.１Ａ类采购产品管理：对属于Ａ类采购产品供应部门应从采购计划、采购资金、库存管理等方面优先考虑，确保采购量、库存量能够满足生产需要；对供应商的选择要严格，从生产能力、质量保证能力、质量稳定程度、供货及时性、供货价格、
售后服务等各个方面要严格筛选、评价,列入初选供方名录，经有关部门、领导审核批准后,确定为本公司合格供方,最终确定长期的供货厂家。
定期对其供应的产品进行跟踪、检测，从上述各方面再次进行综合评价。
发现问题及时处理。
5.４.2 B类采购产品管理：对属于B类采购产品,对生产来讲虽不具备至关重要性,但也相对比较重要，供应部门也应从采购计划、采购资金、库存管理等方面重点考虑，保证采购量、库存量能够满足生产需要;对供应商的选择也要严格,从生产能力、质量保证能力、质量稳定程度、供货及时性、供货价格、售后服务等各个方面要认真
筛选、评价,列入初选合格供方名录,经有关部门、领导审核批准后，确定为本公司合格供方，最终确定长期的供货厂家。
定期或不定期对其供应的产品进行跟踪、检测,从上述各方面再次进行综合评价。
发现问题及时处理。
5.4.３C类采购产品管理:在对A、B类采购产品重点管理的同时也应该兼顾到C类采购产品的管理,在采购的各个环节科学管理有效控制，以不至于影响到正常生产的其他方面。
具体分类详见附表：
采购产品入库检验和验证方法管理制度4 采购产品入库检验和验证方法管理制度
为保证产品入库质量，加快检验和验证节奏，满足生产要求，制定本制度。
第一条采购产品必须在合格分承包方处采购。
第二条采购产品入库检验和验证方法。
（一）专职检查员检验。
（二)专职检查员验证。
（三）采购员和保管员共同验证。
第三条检验和验证的采购产品。
(一）专职检查员检验的采购产品：6５MN板材、变压器油及其它需进行检验的采购产品，由计检部组织采样检验。
（二)专职检查员验证的采购产品：各种黑色金属材料、有色金属材料、电磁线和其它变压器主材、电工材料、电子材料、劳动保护用品、机械配套产品和其它配套成台（套）采购产品。
(三）专职检查员抽样验证的采购产品：轴承、标准紧固件、焊条及其它批量大同规格材料。
第四条采购员和保管员共同验证的采购产品:在合格分承包方以外所采购的产品,由采购员、保管员共同验证不需由专职检
查员验证,但必须提供一份到货明细,给检查员,
验证无误后,保管员和采购员共同在到货登记中签字证明已经验证。
第五条本办法由计检部负责解释,自经理办公会议审定通过后施行。