采购产品分类管理守则1.doc
采购产品分类管理制度1
中核华原钛白股份有限公司
采购产品分类管理制度
1．目的
指导采购人员编制，规范物质重要性程度分类的原则和内容。有利于公司对采购产品及生产重要物资的有效控制，便于在采购各环节的有效管理。
２. 适用范围
适用于公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。
3. 定义
3.１采购产品：由供应一部负责采购的公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。
3.2 采购产品重要性：采购产品对本公司生产产品影响的重要程
度。
4. 职责
４.１供应一部负责本部门所采购产品的重要性程度进行分类。
4．2 技术部负责编制采购产品的技术标准。
5.程序
５．1 采购产品重要性分类原则:采购产品重要性分类是以技术部编制的技术标准要求以及该产品在本公司生产过程中的关键程度进行分类。
5.2按照采购产品分类原则将采购产品分三类:
1、关键类：标注Ａ；
2、重要类：标注B；
3、一般类：标注C;
“A类”对产品的生产起着至关重要的作用；
“Ｂ类”对产品的生产起着重要性作用;
“C类”对产品的生产起着一般性作用；
５.３供应一部应对A、B、C三类采购产品采取不同程度的管理方法,对“Ａ类”采购产品重点管理;对“Ｂ类”采购产品相对重点管理;对“Ｃ类”采购产品次要管理。目的即保证重点，又兼顾一般。
5.4 对A、B、C三类采购产品管理
5.4.１Ａ类采购产品管理：对属于Ａ类采购产品供应部门应从采购计划、采购资金、库存管理等方面优先考虑，确保采购量、库存量能够满足生产需要；对供应商的选择要严格，从生产能力、质量保证能力、质量稳定程度、供货及时性、供货价格、
售后服务等各个方面要严格筛选、评价,列入初选供方名录，经有关部门、领导审核批准后,确定为本公司合格供方,最终确定长期的供货厂家。定期对其供应的产品进行跟踪、检测，从上述各方面再次进行综合评价。发现问题及时处理。
5.４.2 B类采购产品管理：对属于B类采购产品,对生产来讲虽不具备至关重要性,但也相对比较重要，供应部门也应从采购计划、采购资金、库存管理等方面重点考虑，保证采购量、库存量能够满足生产需要;对供应商的选择也要严格,从生产能力、质量保证能力、质量稳定程度、供货及时性、供货价格、售后服务等各个方面要认真
筛选、评价,列入初选合格供方名录,经有关部门、领导审核批准后，确定为本公司合格供方，最终确定长期的供货厂家。定期或不定期对其供应的产品进行跟踪、检测,从上述各方面再次进行综合评价。发现问题及时处理。
5.4.３C类采购产品管理:在对A、B类采购产品重点管理的同时也应该兼顾到C类采购产品的管理,在采购的各个环节科学管理有效控制，以不至于影响到正常生产的其他方面。
具体分类详见附表：
采购产品入库检验和验证方法管理制度4 采购产品入库检验和验证方法管理制度
为保证产品入库质量，加快检验和验证节奏，满足生产要求，制定本制度。
第一条采购产品必须在合格分承包方处采购。
第二条采购产品入库检验和验证方法。
（一）专职检查员检验。
（二)专职检查员验证。
（三）采购员和保管员共同验证。
第三条检验和验证的采购产品。
(一）专职检查员检验的采购产品：6５MN板材、变压器油及其它需进行检验的采购产品，由计检部组织采样检验。
（二)专职检查员验证的采购产品：各种黑色金属材料、有色金属材料、电磁线和其它变压器主材、电工材料、电子材料、劳动保护用品、机械配套产品和其它配套成台（套）采购产品。
(三）专职检查员抽样验证的采购产品：轴承、标准紧固件、焊条及其它批量大同规格材料。
第四条采购员和保管员共同验证的采购产品:在合格分承包方以外所采购的产品,由采购员、保管员共同验证不需由专职检
查员验证,但必须提供一份到货明细,给检查员,
验证无误后,保管员和采购员共同在到货登记中签字证明已经验证。
第五条本办法由计检部负责解释,自经理办公会议审定通过后施行。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
采购产品分类管理制度1.doc
采购产品分类管理制度1 中核华原钛白股份有限公司 采购产品分类管理制度 1. 目的 指导采购人员编制，规范物质重要性程度分类的原则和内容。有利于公司对采购产品及生产重要物资的有效控制，便于在采购各环节的有效管理。 2. 适用范围 适用于公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。 3. 定义 3.1 采购产品：由供应一部负责采购的公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。 3.2 采购产品重要性：采购产品对本公司生产产品影响的重要程 度。 4. 职责 4.1 供应一部负责本部门所采购产品的重要性程度进行分类。 4.2 技术部负责编制采购产品的技术标准。
5. 程序 5.1 采购产品重要性分类原则：采购产品重要性分类是以技术部编制的技术标准要求以及该产品在本公司生产过程中的关键程度进行分类。 5.2 按照采购产品分类原则将采购产品分三类： 1、关键类：标注A； 2、重要类：标注B； 3、一般类：标注C； “A类”对产品的生产起着至关重要的作用； “B类”对产品的生产起着重要性作用； “C类”对产品的生产起着一般性作用； 5.3 供应一部应对A、B、C三类采购产品采取不同程度的管理方法，对“A类”采购产品重点管理；对“B类”采购产品相对重点管理；对“C类”采购产品次要管理。目的即保证重点，又兼顾一般。 5.4 对A、B、C三类采购产品管理 5.4.1 A类采购产品管理：对属于A类采购产品供应部门应从采购计划、采购资金、库存管理等方面优先考虑，确保采购量、库存量能够满足生产需要；对供应商的选择要严格，从生产能力、质量保证能力、质量稳定程度、供货及时性、供货价格、售后服
采购管理制度及流程
1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则
购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、
采购物资分类管理规定
采购物资分类管理规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
文件类别：采购类文件编号： 版本号: 颁布日期： 采购物资分类 编制： 审核： 审定： 批准： 实施日期：
采购物资分类 1、目的 按照一定的标准把物资分为ABC三类，然后分别采取不同程度的管理方法，对A类重点管理，对C类进行次要管理。目的是既保证重点，又照顾一般。 2、定义 类（关键） 2.1.1构成最终产品的主要部位或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能的物资； 2.1.2单个项目/物资（非一线生产物资）金额10万元以上； 2.1.3占库存物资中总价值15%-20%、种类百分比30%-40%。 类（重要） 2.2.1构成最终产品的次要部位或非关键部分, 对最终产品的质量有较大影响的物资； 2.2.2单个项目/物资（非一线生产物资）金额5-10万； 2.2.3占库存物资中总价值65%-80%、种类百分比15%-20%。 类（一般） 2.3.1对最终产品的质量影响不大的辅助物资； 2.3.2占库存物资中总价值5%-15%、种类百分比40%-55%。 3、物资分类明细 A类 A1:原材料类：PPS、PS、ABS、PA6、杂铜、电解铜、锌块、弹簧钢丝、铅、酸洗板、冷轧板、镀锌板、铜棒、不锈钢板、黄铜皮、铝、色母、橡胶、硅胶；
A2：重要客户的供应商、重要产品、关键零部件、招投标零部件：海尔客户（挂钩、花洒、阀芯、软管）、美的客户（花洒、软管）、安全阀、混水阀、排污阀； A3：基建、废品处理（铜泥、铜灰、废铁、塑料回料、报废设备、废纸等）。B类 B1：设备类（生产设备、监控设备、车辆购置）、设备配件； B2：模具、工装、夹具、刀具、量具、检具； B3：橡胶件、塑料件、铜加工件、后勤物资（企业宣传、广告、消防设施、安保物资、员工手册、胸牌、福利品、绿化、旅游、纯净水、酒水、香烟、窗帘、运动器材）、厂服、食堂物资、物流运输。 C类 C1：辅助材料、办公用品（电脑、打印机、传真机）、劳保用品、低值易耗；C2：化工类、车辆维护保养（保险、维修）、外出及服务费（第三方检测、体系认证、专利费用、外叫车辆、点工、培训、招待、员工介绍、车辆违章）；C3：备案类：行业垄断、技术垄断、政府指定、客户指定，如：油卡、招聘、天然气、车辆报废、环保管制、车辆上牌、变压器、电力、水电表、员工养老、医疗（药品）、失业保险等五险。 4、ABC物资的采购原则 遵守公开、公正、透明，廉洁高效的采购原则。 实行货比三家的时效性。
采购管理制度汇编
XXXX 2021年采购部 采购管理制度汇编 2021年2月
目录 第一章采购控制程序 (3) 采购管理规定 (5) 1.采购部的职责 (7) 2.采购部主任的岗位职责 (7) 3.采购员的岗位职责 (7) 第二章采购计划管理 (8) 1.月度采购计划编制流程图 (9) 流程说明表 (9) 2.确定采购数量的步骤示意图 (10) 3.计算采购数量的方法详表 (10) 4.确定采购数量的策略比较表 (10) 第三章供应商开发与管理 (12) 1.供应商开发流程图 (12) 2.供应商资质调查问卷 (13) 3.潜在供应商初步认证报告 (14) 4.供应商现场评价标准表 (15) 5供应商认证报告 (16) 6.供应商评定 (17) 7.合格供应商名录 (18) 第四章采购招标、比价、价格谈判与合同管理 (19) 1.采购招标流程图 (22) 2.比价、议价记录表 (23) 3.价格谈判记录表 (24) 4.合同管理规定 第五章采购物资供期跟催、到货检验与质量控制 (28) 1.供应商延误交货的处理步骤示意图 (28) 2.供应商延迟交货的解决方案 (28) 3.催货通知单 (29) 4.采购物资检验流程图 (30) 采购检验管理流程说明表 (31) 第六章产品工序流程图 ............................................................................... 错误!未定义书签。 1.电流互感器生产工序流程图 (32) 2.避雷器（GIS）生产工序流程图 (33) 3.电压互感器(GIS)生产工序流程图 (34) 4.LB系列油浸式互感器生产工序流程图 (36) 5.LVB系列油浸式互感器生产工序流程图 (37) 6.CVT系列油浸式互感器生产工序流程图 (38)
公司采购流程管理制度64515
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天； （3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天； （4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天； （5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因； （6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
采购控制程序及流程图
采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表
1目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过
采购管理制度
XX集团有限公司 采购管理制度 一、指导思想和编制原则： 为规范集团公司物资采购的提报、审批、执行程序，提高物资采购的效率、降低采购成本，使物资采购工作在规范、可控条件下运行。 依据《国有企业采购操作规范》《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招投标实施条例》等政策法规,结合集团实际情况，通过对供应商和关键采购业务环节的集中管理，以集中采购、分散交付、分散发货、集中管控为原则，编制本制度。 二、管理范围： 集团公司各职能部门、子公司非依法必须招标项目的采购活动。（一）各部门、子公司工程项目及工程项目相关的采购包括： 1、工程项目施工承包、劳务类采购，合同估算价在400万元以下； 2、工程项目重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在200万元以下； 3、工程项目勘察、设计、监理等服务类采购，单项合同估算价在100万元以下。 4、工程项目中与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建无关的单独的装修、拆除和修缮等项目采购。
（同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计超过前款规定标准的，不属于本制度采购范围。） （二）各部门、子公司非工程类采购包括： 1、公司类： 公司类采购包括办公用品、固定资产、工装、绿植等。 2、服务类： 服务类采购包括为我公司提供的项目咨询，可研报告、宣传、广告、培训、团建、会计、金融等服务项目。 3、生产类： 生产类采购包括生产经营所需的燃料、生产材料、药品、设施设备等。 4、其他类： 公司车辆的年审、保险、维修、燃油，（临时）场地租赁等。 三、建立供应商库及供应商管理 （一）建立供应商库 1、发布建库公告 供应商邀请公告：应通过在指定媒介发布公告的形式邀请不特定供应商参与入库；公告的内容包括采购邀请人的名称和地址、以及获取供应商入库文件的办法，还应注明是否接受联合体、是否采用电子方式并注明网址以及采购邀请人的联系方式。 （入库的供应商需提交法人资格证书，营业执照，基本存款账户，联系方式，认证资质证书，质量、安全、环保、职业健康管理体系证
餐饮采购管理制度汇编(doc 10页)
餐饮采购管理制度 为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。 第一条基本原则 １．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请； ２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；
３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量； ４．所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购； ５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购； ６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商； ７．科学、客观、认真地进行收货质量检查； 第二条供货商的确定原则 1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。 2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。 3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
采购管理制度及流程
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法
第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
采购产品分类及管理
采购产品分类及管理内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
采购产品分类及管理采购要求：保证产品质量，优化产品结构，控制产品价格，严格管理产品库存，降低产品损耗。 产品分类：1蔬菜、2鲜肉类、3粮油、4干货调料类、5冷冻低温食品、6蛋类、7豆制品、8鲜活禽类、9鲜活水产品、10牛羊肉类、11奶制品、12糕点休闲类。 一：蔬菜 要求供应商所有产品用周转框装载，采购人员下单后在供应商处检查产品质量，质量合格方能装车，产品装车后采购人员市场核价，现场定价，并报备公司。菜品分类质量验收标准 1根菜类：主食部分为肥大的肉质直根。分为肉质根类和块根类。 验收标准 肉质根类如：萝卜 要求：大小均匀，表皮坚硬不开裂，不空心，不糠心，不黑心，弹击有实 心感，干净清洁，无泥沙，无畸形，无细小跟，无虫害，无腐烂， 无断折断裂。
块根类如：淮山 要求：根型完整，无畸形，无细小跟，无断折，无发霉，无空心，无缺口 损伤。 2茎菜类：主食部分是茎部，分地下茎和地上茎 地下茎如：土豆莲藕马蹄生姜芋头 要求：外形完整，个头均匀，无腐烂，无空心，无黑心，无机械伤，少 土少泥，无发芽变绿。 地上茎如：莴笋，水笋，豆芽，菜心，菜苔等 要求：鲜嫩饱满，水分足，根部切口新鲜，茎部表皮光滑，叶部新 无枯黄，无病虫害，无糠心，无腐烂。 3叶类菜：叶片大，鲜嫩，含水量多，以叶食为主，叶菜分为普通叶菜，香辛叶菜， 结球叶菜，鳞茎叶菜。 普通叶菜如，小白菜，大白菜，生菜，油麦菜等
要求：鲜嫩无黄叶，无虫斑虫眼，无烂叶，无农药残留，叶茎完整。 香辛叶菜如芹菜，蒜苗，葱，韭菜韭黄等 要求：青绿，株棵完整无折断，干枯，无黄叶，无烂叶，无泥土。 结球叶菜如包菜椰菜昆明生菜 要求：叶片无损伤，最外层无枯黄叶，无烂叶，无虫眼，无农药 残留。 鳞茎叶菜如洋葱百合 要求：叶体完整，无腐烂，无损伤，缺口新鲜，紧实饱满，无异味。 4花菜类：其食用部分为脆嫩的花茎，缩短肥嫩的花苔，密集成球状的花蕾及 花瓣 如白菜花西菜花韭菜花、黄花菜、南瓜花。 要求：个体周正，花球坚实，无发乌、无褐变，无虫咬、无霉 变，无农药残留。 5果菜类：食用部分为各类植株的果实。分为瓢果类、浆果类、荚果类瓢果类如南瓜冬瓜丝瓜苦瓜毛瓜青瓜水瓜等 要求：外观良好，表皮不损伤，个体整齐，色泽正常，瓜肉坚 实，无裂口，无折断，瓜条上无病斑或烂斑，无农药残 留
采购流程管理制度汇编
XXXXXXX有限公司 采购过程管理制度 文件编号：XXXXXXXXX 版本号：1 编制： 审核： 标准化： 签发： XXXXXXXXXX
修订记录
一、目的 为规物资采购的作业流程，降低物资的采购成本，确保物资优质、及时到货，快速响应公司生产和项目建设的需要，使采购作业的流程更加明晰、有据可查，明确相关人员的职责和权利，特制定本规定及流程。 二、适用围 本规程适用于本公司的项目采购及日常物料采购。 三、职责 设计部：负责填报《项目设备料单》、《项目综合料单》，采购部对申请采购的物料有疑义，设计部负责解释和变更。 技术部：负责项目的概算、预算的编制及相关技术文件、数据表、技术协议的审核，并负责将上述资料在采购实施前交项目部审核，项目部审核完成后转交采购部。 项目部：负责将审核签字完成的《项目设备料单》、《项目综合料单》、项目采购概算、预算以及与物资采购相关的技术数据、资料交给采购部。 采购部：负责编制采购方案、计划进度表、供应商的初选、询价和招标，牵头完成技术协议的签署，选定最终供应商，审批完成后签订合同，并负责实施采购过程的质量和进度跟踪管理以及到货后报检入库。 行政人事部：负责合同文档管理、付款计划申报、出入库管理方面的工作。 四、采购作业流程管理 流程详见《采购作业流程图》 4.1编制采购二级进度计划 采购部在项目启动后，根据项目的总体《一级进度计划》和设计部《二级进度计划》，采
购部需在1个工作日编制出《采购二级进度计划表》，采购计划应有部门负责人、项目经理签字以及签字日期。 《采购二级进度计划表》中要对整个项目采购流程进行步骤分解，必须明确标出供应商选择审批、询价、评标、确定供应商、签订合同、长线物资和一般物资以及短线物资的采购周期、跟踪、验收入库等整个流程所用的时间节点，所有项目采购表单中必须准确填写项目名称及编号，具体表单详见《采购二级进度计划表》 4.2接受料单 项目物资由设计部根据设计容填报《项目设备料单》、《项目综合料单》及《项目流转单》，交项目部审核后，转交采购部门，其他物资由需求部门，根据生产或经营实际需要，填写《请购单》。 项目部和其他需求部门提供给采购部门的项目料单、请购单中，必须明确设备或材料的材质、规格型号、数量、执行标准等详细数据，长线或关键设备需提供技术规格书，同时在技术规格书中，列出需要进行分项报价的项目容、技术要求等详细数据表，以免不同的供应商报价时，出现标的物数据的偏移，避免在评标时出现不确定项。 项目部在接受设计部提供的《项目设备料单》、《项目综合料单》时，需认真审核，符合要求后方可转交采购部门。 设计部移交料单给项目部时，料单上必须标识时间及第X版，如《项目设备料单-20170726第一版》，具体表单详见《项目设备料单》、《项目综合料单》。每个项目必须附上《项目流转单》,每次资料移交时，双方填报的《项目流转单》中，需明确移交清单、移交时间、移交人、接收人、接收时间等，部门移交的清单中如非第一版必须在流转单中写出原因，以便项目经理及时了解各环节需要时间及返工环节，具体表单详见《项目流转单》。《项目设备料单》、《项目综合料单》、《请购单》必须有制表人、部门主管、项目经理、总经理签字确认。 采购部需要对所有料单进行审核，如采购资料不全、审核签字不全或不符合规定，可退后项目部进行完善。 4.3编制采购计划进度表 依据项目总体《一级进度计划》和设计部《二级进度计划》的时间节点，采购部门必须在接到项目料单后的第二个工作日，完成《采购方案》、《采购计划进度表》的编制，完成后返项
公司采购制度及流程
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程
采购管理制度(最新版)
采购管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0561
采购管理制度(最新版) ⒈采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染；必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查；所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告； ⒉物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同； ⒊各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购； ⒋仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采
购计划； ⒌订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明；合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行； ⒍各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理； ⒎建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查； ⒏对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理； ⒐所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可进入仓库，办理进仓手续； ⒑所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
公司采购管理制度(执行版)
某有限公司 经营采购中心 管 理 制 度 汇 编 （1月5日修改稿） 发布日期：2016年01月05日
目录 第一部分物资管理办法 (4) 第一章总则 (4) 第二章物资分类及管理职责 (5) 第三章物资计划管理 (7) 第四章物资采购管理 (8) 第五章物资采购合同管理 (9) 第六章物资仓储管理 (9) 第七章附则 (11) 物资申请计划清单 (12) 零星物资比价采购单 (14) 物资验收单 (15) 到货凭证登记簿 (17) 物资收料单 (18) 物资领用单 (21) 物资现品卡 (22) 物资管理程序 (24) 第二部分招标管理办法 (27) 第一章总则 (27)
第二章组织机构及职责 (28) 第三章招标 (30) 第四章投标 (33) 第五章开标、评标和中标 (34) 第六章附则 (37) 第三部分经济合同管理办法 (38) 第一章总则 (38) 第二章适用范围 (38) 第三章经济合同管理机构和管理职责 (38) 第四章合同的订立 (43) 第五章合同的履行 (48) 第六章分包合同付款 (49) 第七章合同的变更、转让和解除 (50) 第八章合同索赔 (51) 第九章合同纠纷的处理 (52) 第十章合同信息管理 (52) 第十一章附则 (54) 附表1：合同分发范围表 (55) 附表2合同评审会议记录 (56)
附表3：合同会签表 (57) 第四部分物资付款流程 (58) 附表1：月度采购付款申请表 (64) 附表2：设备、物资付款审批单 (65) 第五部分物资询价比价实施细则 (71) 询价比价开标记录表 (76) 询价结果汇总审批表 (77) 小额物资询价比价推荐表 (79) 第六部分项目部现场物资管理相关规定 (80) 第七部分仓管管理办法 (82)
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
采购业务管理制度
采购业务管理制度 为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位互相分离、制约和监督，加强公司采购内部业务工作管理，结合公司的管理要求和实际采购业务情况，特制定本制度。 第一章采购业务及其分类 第一条采购业务的不相容岗位至少应包括以下五个方面： 1、请购与审批 2、供应商的选择与审批 3、采购合同的拟定、审核与审批 4、采购、验收与相关记录 5、付款的申请、审批与执行 第二条采购业务的活动流程主要包含供应商的选择、供应商的确定、请购、合同拟定、合同签订、采购、验收入库及付款。涉及的表单主要有《供应商信息表》、《拟采购产品信息明细表》、《年度合格供应商名录》（含补充）、《供应商新增审议单》、《请购单》、《印鉴使用审批单》、采购合同或订单、《产品入库单》、《付款申请单》等。 第三条公司实际采购业务按其采购的内容可分为生产材料、生产用具、外购燃料及动力、劳务、研发材料、低值易耗品、资本支出、特殊服务。其中： 一、生产材料主要包括原材料、半成品、零部件、标准件、包装材料等； 二、生产用具是指为了生产的需求所持有的使用寿命长（大于一年）但达不到公司进行固定资产管理要求的实物资产，如工作台、游标卡尺、电动工具等； 三、低值易耗品是指企业除对生产材料、生产用具、设备、外购燃料和动力、研发材料等由专设的会计科目进行核算以外，对有实物形态物资的零星采购的开支，其主要特点是商品单价较低，用量单一，多为一次性、零散购买，主要包括办公文具用品、清扫卫生用品、警卫消防器材、劳保用品、服装、绿化环境的花草树木以及企业资产分管目录没有明确规定的物资； 四、资本支出主要包括在建工程、固定资产购置及改扩建、融资租赁等； 五、特殊服务指由中介服务机构或企业所提供的单次支出金额较大但不经常发生的服务项目，主要包括保安、保险、广告、法律、评估、证劵和审计等。
公司采购管理工作制度汇编(11个doc)0
公司采购管理工作制度汇编(11个doc)0
设备引进管理规定 □ 原则 1.为了保证我公司设备引进工作的顺利进行，使引进工作正常化、规范化，特制定本规定。 2.引进设备是一项重要、严肃的工作，各级人员必须高度重视，以严肃的态度进行此项工作。 3.引进设备必须遵循上级主管单位及本公司的有关规定。 4.引进工作必须坚持原则，秉公办事，维护公司的利益。坚持综合考虑"质量、价格、交货期、售后服务"四个方面，要竞争，择优选取。 5.引进工作必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司实际，有计划地进行。规定主要适用于引进较大的项目，其他小项目的引进购置，可参照本规定执行。 □ 机构 1.设备引进工作在公司总经理的统一领导下进行。由总工程师主持项目的招标和谈判工作，公司设立设备引进小组。由总工程师任组长，总工程师办公室(称"总工办")、工程部、物资部、维护部派代表参加。 2.总工办是引进工作的职能部门，其职责是根据需要提出各专业引进项目，报总经理批准立项后，由引进小组搞好引进项目的技术谈判和招投标商务谈判。 3.不同专业的设备引进项目，可根据实际需要，临时吸收相关部门的有关技术人员参与项目的招标和谈判。 □ 方法和程序 1.设备引进项目由总工办提出，然后交引进小组审定，报公司总经理批准后，由引进小组组织总工办及有关技术人员进行项目的招标和谈判。 2.需要招标或询价的项目，必须通过讨论确定招标、询价的对象。总工办制定和发放招标书，并妥善保管外商的投标资料。 3.引进小组组织项目的开标和议标，并确定谈判对象及有关事项。
4.引进小组负责通知供应商谈判。谈判时引进小组成员一般不少于总人数的四分之三。 5.开标、议标和谈判必须指定专人记录。记录资料必须妥善保存。 6.物资部负责编制合同书并完成其他商务事项。 □ 纪律注意事项 1.引进项目的招标、询价和谈判，必须严格按照有关规定和程序进行。 2.引进工作人员必须严格遵守公司的有关情报和机密。任何人不得单独与供应商接触谈及引进项目的实质性问题，更不能向对方泄露公司拟定的标底和谈判策略，任何人不得将我方的重要信息以任何方式告知对方。 3.在引进工作过程中，除正当的业务或礼节需要接受少量价值不高的纪念品外，不准单独接受超额馈赠礼品，确实难以拒绝的应交公司处理。 4.对于违反上述规定者，视情节轻重，给予相应的纪律处分；触犯刑律的，交司法机关追究其刑事责任。 □ 其他技术培训、验收的名单由总工办与相关主管领导研究确定报总经理批准，根据工作关系和需要与相关主管领导研究确定。
采购流程管理及仓库管理制度
采购流程管理及仓库管理制度 第一部分总则 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 第二部分权限 （一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意； （二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。 第三部分采购原则 1、询价比价原则 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或合同会签的形式，由综合办、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员
采购分类管理办法
采购人员管理办法 根据公司目前的运营模式，现制定采购分类及管理办法如下：一、采购分类 采购工作分为二类 １、代理产品采购：常规库存备货 ２、实时采购：（分电汇和现金采购两部分） 二、日常工作要求 1、代理商品： （1）采购前：采购人员在接到货缺单时要在一日内有结果，内容包括采购型号及货期的确认。确保在要求的供货期内采购到相应货品，如遇特殊原因确实无法满足货期，应提前告知相关业务及主管领导协调解决。 （2）采购过程中：要仔细审核型号及技术参数、数量等方面确认是否与需方要求一致；货期是否满足要求；价格是否正确,全部落实完毕，方可盖章回传合同。采购员要认真填写汇款单据，期货首付不得超过３０％。 (3)合同汇款完成后，采购人员要执行三催：一催货期、二催发货单、三催发票。 一催货期保证在规定时间到货； 二催发货单，代理厂家发货后首先要厂家传发货明细确认，拿到发货明细，采购员在上面签字并填写货物需方交业务派送员落实提货及派送；在收到货后及时拿入库单与采购合同核对，验证货物是否按时按量按质到位。如有问题及时联系厂家，要求在二个工作日内有解
决处理结果。 三催发票当月25日前厂家所发货物要求当月发票催回，25日以后所发货物要求到下月必须将发票催回； 2、实时采购： （1）采购前：采购人员在接到货缺单时要在一日内有结果，必须有至少三家以上的比价，内容包括采购型号，数量，价格，货期的确认。确保在要求的供货期内采购到相应货品，如遇特殊原因确实无法满足货期，应提前告知相关业务及主管领导协调解决。 （2）采购过程中：要仔细审核供方资质是否齐全、供方公司名称是否与询价方一致；合同标的厂家、名称、型号及技术参数、数量等方面确认是否与需方要求一致；货期是否满足要求；是否写明价格为含17%增值税价、货物的运费负担方式和运输方式是否明确；全部落实完毕，方可盖章回传合同。采购员要认真填写汇款单据，期货首付不得超过３０％。 (3)合同汇款完成后，采购人员要执行三催：一催货期、二催发货单、三催发票。 一催货期保证在规定时间到货； 二催发货单，供方发货后首先要供货商传发货单以确认，拿到发货单采购员在上面签字并填写货物需方交业务派送员落实提货及派送；在收到货后及时拿入库单与采购合同核对，验证货物是否按时按量按质到位。如有问题及时联系供方，要求在二个工作日内有解决处理结果。