采购业务管理制度
政府采购业务管理制度(6篇)
政府采购业务管理制度（6篇）政府采购业务管理制度（通用6篇）政府采购业务管理制度篇1为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。
学校物资和办公用品实行“请购——审批——采购——验收——保管——领用（借用）——维修”一条龙制度。
一、请购1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。
特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。
2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。
二、审批凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。
三、采购1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。
3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。
4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。
四、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。
五、报销采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。
六、领用1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。
所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。
2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。
七、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。
1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。
2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。
3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。
采购管理制度(精选6篇)
采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20某某元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上（含20某某元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20某某元的'由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
采购管理制度2为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的`采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
采购代理公司业务管理制度
第一章总则第一条为规范采购代理公司业务运作，提高采购效率和质量，确保采购活动的合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购代理业务，包括但不限于货物、工程、服务等采购活动。
第三条公司应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购代理业务的高效、合规、透明。
第二章采购代理业务流程第四条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，经部门负责人审批后提交至采购部。
2. 采购部对《采购申请单》进行初步审核，符合条件的项目列入采购计划。
第五条供应商选择1. 采购部根据采购需求，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商具备相应的资质和业绩。
第六条合同签订1. 采购部与选定的供应商进行谈判，确定采购价格、质量、交货期、付款方式等条款。
2. 采购部与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
第七条采购执行1. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量供应货物或提供服务。
2. 采购部对采购过程进行监督，确保采购活动符合合同约定。
第八条采购验收1. 采购部组织验收小组，对采购货物或服务进行验收。
2. 验收合格后，办理入库手续，并形成验收报告。
第三章采购代理业务管理第九条采购预算管理1. 公司应根据年度经营计划和业务需求，编制采购预算。
2. 采购预算应严格执行，不得随意调整。
第十条采购成本控制1. 采购部应通过询价、比价、谈判等方式，降低采购成本。
2. 采购成本控制应纳入绩效考核体系。
第十一条采购合同管理1. 采购合同应明确双方的权利和义务，确保合同有效履行。
2. 采购部应加强对采购合同的管理，定期进行合同评审。
第十二条采购档案管理1. 采购部应建立健全采购档案，包括采购申请、招标文件、合同、验收报告等。
2. 采购档案应妥善保管，确保信息完整、准确。
第四章奖惩与责任第十三条对在采购代理业务中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
第十四条对违反本制度规定，造成公司损失的个人或部门，追究相应责任。
公司采购管理制度(精选15篇)
公司采购管理制度(精选15篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司采购管理制度(精选15篇)，一起来看看吧!公司采购管理制度1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
采购部门管理制度
采购部门管理制度•相关推荐采购部门管理制度（精选5篇）在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的采购部门管理制度（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
采购部门管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。
2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度（通用7篇）在生活中，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的采购管理制度（通用7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度11、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。
采购管理制度2为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
公司采购业务内控管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购业务管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构采购业务活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 集中采购原则：采购活动实行集中管理，统一采购计划、统一采购程序、统一采购价格。
2. 依法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
3. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受公司内部监督。
4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。
第二章采购计划管理第四条采购部门根据公司年度经营计划和各部门需求，编制年度采购计划，经总经理审批后实施。
第五条各部门需在规定时间内向采购部门提出采购需求，采购部门对需求进行汇总、审核，确保采购计划合理、合规。
第六条采购计划一经批准，不得随意变更。
如确需变更，需经相关部门负责人签字同意，并报总经理审批。
第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的开发、选择和评估，建立合格供应商名录。
第八条供应商的选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度要求。
2. 具有良好的信誉和稳定的供货能力。
3. 具有合理的价格和优质的产品质量。
4. 具有良好的售后服务。
第九条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购流程管理第十条采购流程分为以下环节：1. 采购申请：各部门根据需求提出采购申请，经部门负责人签字后报采购部门。
2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审核，报总经理审批。
3. 询价与比价：采购部门向合格供应商询价，进行比价分析。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同。
5. 物资验收：采购部门组织验收，确保物资质量。
6. 付款结算：财务部门根据采购合同和验收报告进行付款结算。
第五章采购成本控制第十一条采购部门应加强对采购成本的控制，采取措施降低采购成本。
第十二条采购部门应合理确定采购价格，确保采购价格在市场上具有竞争力。
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采购业务管理制度为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位互相分离、制约和监督，加强公司采购内部业务工作管理，结合公司的管理要求和实际采购业务情况，特制定本制度。
第一章采购业务及其分类第一条采购业务的不相容岗位至少应包括以下五个方面：1、请购与审批2、供应商的选择与审批3、采购合同的拟定、审核与审批4、采购、验收与相关记录5、付款的申请、审批与执行第二条采购业务的活动流程主要包含供应商的选择、供应商的确定、请购、合同拟定、合同签订、采购、验收入库及付款。
涉及的表单主要有《供应商信息表》、《拟采购产品信息明细表》、《年度合格供应商名录》（含补充）、《供应商新增审议单》、《请购单》、《印鉴使用审批单》、采购合同或订单、《产品入库单》、《付款申请单》等。
第三条公司实际采购业务按其采购的内容可分为生产材料、生产用具、外购燃料及动力、劳务、研发材料、低值易耗品、资本支出、特殊服务。
其中：一、生产材料主要包括原材料、半成品、零部件、标准件、包装材料等；二、生产用具是指为了生产的需求所持有的使用寿命长（大于一年）但达不到公司进行固定资产管理要求的实物资产，如工作台、游标卡尺、电动工具等；三、低值易耗品是指企业除对生产材料、生产用具、设备、外购燃料和动力、研发材料等由专设的会计科目进行核算以外，对有实物形态物资的零星采购的开支，其主要特点是商品单价较低，用量单一，多为一次性、零散购买，主要包括办公文具用品、清扫卫生用品、警卫消防器材、劳保用品、服装、绿化环境的花草树木以及企业资产分管目录没有明确规定的物资；四、资本支出主要包括在建工程、固定资产购置及改扩建、融资租赁等；五、特殊服务指由中介服务机构或企业所提供的单次支出金额较大但不经常发生的服务项目，主要包括保安、保险、广告、法律、评估、证劵和审计等。
第四条本制度仅适用于生产材料、生产用具、外购燃料及动力、劳务、研发材料、低值易耗品的采购业务。
第二章岗位职责第五条各岗位在采购业务中的职责一、总经理岗位的职责1、参与审核公司年度采购预算和采购计划；2、审议批准合格供应商名单；3、在审批权限内，审批预算及计划外采购项目；4、审批采购订单和采购合同；5、审批付款申请；6、组织进行合格供应商的选择和评审工作；7、审批特殊事项；二、部门主管领导的职责1、审核主管部门年度采购预算和采购计划；2、授权范围内审批采购合同或订单、请购申请、付款申请、采购报账；3、审核特殊事项；三、财务总监岗位职责1、参与审核公司年度采购预算和采购计划；2、审核预算及计划外采购项目；3、审核采购订单和采购合同；4、参与合格供应商的评审工作；5、授权范围内审批付款申请（主要从资金使用方面）；四、采购经理岗位职责1、编制生产材料的采购预算和采购计划；2、在授权范围内签订采购合同；3、办理生产材料的采购及退换货事宜；4、进行市场调查，寻找供应商；5、建立、更新与维护《供应商信息表》、《拟采购产品信息明细表》、《年度合格供应商名录》（含补充）；6、参与对供应商质量、交货情况等的评价工作；7、提出生产材料的采购付款申请；8、采购制式合同的拟定；9、提出新增供应商的申请；五、财务部经理岗位职责1、参与审核采购订单和采购合同；2、授权范围内审批付款申请；3、审核付款申请、采购报账；六、会计岗位职责根据原始凭据，出具付款凭证；七、出纳岗位职责根据付款凭证，支持付款；八、部门经理岗位职责1、编制本部门年度采购预算和采购计划；2、向采购经理推荐提供部门所需物资的合格供应商；3、审核、批准、执行部门采购及退换货事宜；4、提出采购付款申请；5、指定专人负责登记部门采购及领用台账；九、技术部岗位职责1、提供对所购物资的专业技术建议；2、参与对特定物资的技术检验工作；十、仓储岗位职责1、负责对生产用材料的入库验收、标识、保管及收发工作；2、提出对生产用材料的请购申请；第三章采购基本流程第六条采购业务基本流程第一步：采购经理进行市场调查，寻找并了解供应商及其产品信息，编制供应商及其产品信息明细表；第三步：总经理审议批准合格供应商名单，并由采购经理编制《年度合格供应商名录》下发至各部门；第四步：采购经理及其他部门经理在《年度合格供应商名录》中选择供应商，并拟定采购合同；第五步：采购经理或其他经公司授权订立合同的人员填制《印鉴使用申请单》随同拟定的采购合同，经财务部审核，根据审批权限经有关领导审批，签订采购合同；第六步：采购经理、部门经理在其授权范围内办理采购及退换货事宜；第七步：仓库保管员对所购物资验收入库或部门指定的专人在《部门采购及领用低值易耗品台账》进行登记；第七步：采购经理、部门经理根据采购合同的要求，提出采购付款申请；第八步：根据审批权限，相关岗位对《付款申请单》完成审核及审批；第九步：出纳根据签字完整的《付款申请单》完成采购付款；第四章供应商第七条采购经理可以通过市场调查、部门经理的推荐及其他途径来寻找供应商。
第八条采购经理应当了解供应商的经营规模、范围、地址、联系人、联系方式、交易资料、开票资质、税率及开票条件等，记载于《供应商信息表》存档备用。
第九条采购经理应当了解所需产品在不同供应商的商品质量、性能、报价、交货期限、运输条件、售后服务等信息，并编制《拟采购产品信息明细表》，以供选择时参考。
第十条各项商品的合格供应商至少应有三家（独家供应或总代理等特殊情况下除外）。
对未达公司标准的商品，采购经理应及时开发新供应商。
第十一条办理采购业务时，有关人员在使用《年度合格供应商名录》过程中未能找到合适的供应商的，应提请采购经理寻找供应商并填制《供应商新增审议单》，经总经理指定人员审核，并由总经理做出批示。
第十二条采购经理根据总经理对《供应商新增审议单》的批示作为相应的处理。
当公司总经理同意新增某供应商时，采购经理应制作《年度合格供应商名录（补充）》，并通知相关部门，执行后续采购业务。
审批后《供应商新增审议单》由采购经理留存备查。
第十三条针对与不在《年度合格供应商名录》（含补充）内的供应商所发生的与采购业务及未能按照名录中的要求取得相应发票的，公司财务部有权拒绝办理或要求采购实施人员承担为公司造成的税费损失,损失金额统一按票面金额的20%计算，并应登记此事项，月末提交公司绩效考核小组。
第十四条供应商的选择和评审会议一年应至少召开一次，参与人员由总经理确定。
第五章采购合同第十五条采购经理负责公司采购业务中所需制式合同的拟定，经主管领导审核、总经理审批后使用。
第十六条采购合同至少应包含合同编号、合同标的、合同金额、付款期限、付款方式、运输方式、发票类型、收款方、开户行及账号等内容。
第十七条采购金额超过1000元的采购业务均应签订采购合同。
特殊情况下，应当说明原因并提出申请，经主管领导、公司财务部审核，报总经理审批后，可以不签订采购合同。
第十八条《印鉴使用申请单》中的申请人应为公司授权订立合同的人员。
申请人凭审核、审批后的《印鉴使用申请单》到综合管理部加盖合同专用章。
第十九条综合管理部印鉴保管人员凭填制、签字完整的《印鉴使用申请单》在采购合同中加盖合同专用章，使采购合同生效。
对于填制、签字不完整的《印鉴使用申请单》，印鉴保管人员有权拒绝办理，并登记此事项，月末提交公司绩效考核小组。
第六章采购实施第二十条采购实施的负责人一、生产材料的采购由采购经理负责；二、生产用具的采购由生产部经理负责；三、研发材料的采购由技术部门经理负责；四、各部门所需的低值易耗品的采购由部门经理负责；五、其他商品及劳务的采购由公司指定管理的部门或个人负责；第二十一条除采购旧货外，原则上均应取得增值税专用发票。
如果由于经营商的经营性质或管理安排不能取得或及时取得增值税专用发票的，应事先征得公司财务部同意方可办理采购事宜。
第二十二条生产材料的请购申请由仓储部门结合生产和库存情况提出，经部门经理审核，根据审批权限经有关领导审批后交由采购经理实施。
第二十三条生产用具、研发材料、低值易耗品、其他商品及劳务的请购由相应需求部门、管理部门或个人提出，根据审批权限经有关领导审批后，自行安排具体采购事宜。
第二十四条由于采购内容的不同，审批权限及流程存在差异，具体执行采购的人员，如果对本制度中第二条中的采购分类存有异议或不能确定的，应当咨询公司财务部门，公司财务部门有义务进行解释和解答，以便于采购业务的开展。
第七章采购管理第二十五条生产材料由仓储部门通过ERP系统进行收发存管理；其他有形商品由各部门根据采购内容分别建立手工台账，进行领用登记管理；第二十六条各部门经理应当遵循不相容职务分离原则，制定部门内部管理流程，确保具体执行采购人员与账簿登记人员在采购业务中的职责相互分离。
第二十七条公司财务部有责任、有义务督促各部门按照采购内容分别建立、健全领用登记台账，并对其做出评价。
第二十八条公司财务部应当定期将财务软件记录的金额（即账载金额）与各部门台账所记录的金额进行核对，如果存在差异，还应查找、分析其产生的原因并记录。
第二十九条公司财务部认为必要时，可以不定期对各部门采购的产品进行查验、盘点，并记录异常情况。
第三十条公司财务部应于月末将评价的结果、差异产生原因的记录和查验、盘点发现的异常情况记录提交给公司绩效考核小组，作为对相关部门考核的依据。
第八章采购付款第三十一条除根据规定无须订立合同外，就某一采购业务向公司财务部提出付款申请或借款申请时，《付款申请单》、《借据》中应备注合同编号，首次提出时，还应附上合同原件，无合同的应当提供经审批的申请。
第三十二条就某一采购业务向公司财务部报账时，应当提供发票和于此相对应《请购单》原件，属于生产材料的，还须提供入库单。
第三十三条公司财务部应当审核《付款申请单》、《借据》中的填列内容是否与合同约定的内容相一致、是否符合公司的有关规定、《付款申请单》、《借据》的签字是否完整并符合公司规定的审批权限。
不相符、不符合时应当记录此事项。
第三十四条公司财务部应当审核发票中的载明的开票单位、标的、数量及金额是否与合同的约定、《请购单》中请购的内容相互吻合、《请购单》、《报销单》的填制是否符合公司的有关规定、《请购单》、《报销单》的签字是否完整并符合公司规定的审批权限。
不相符、不符合时应当记录此事项。
第三十五条公司财务部应当定期分析“应付账款”和“其他应付款”科目下的核算项目，并编制分析报告。
第三十六条公司财务部应当制定部门内部管理流程，确保付款申请的审核、网银制单、网银授权的职责相互分离。
第九章其他事项第三十七条承担采购业务职责的相关人员应当廉洁自律，不得收受贿赂，不得侵占、损害公司利益。
第三十八条公司绩效考核小组应当建立、健全与采购相关的绩效评价体系和奖惩措施。
附则第三十九条本办法自批准执行之日起施行。