材料部采购及管理制度
公司材料采购部门管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料采购工作的规范化、科学化管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购材料的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅助材料、办公用品等。
第三条材料采购部门应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。
第二章采购职责第四条材料采购部门负责公司材料的采购工作，其主要职责如下：1. 制定采购计划，根据生产计划和库存情况，合理安排采购数量和批次；2. 对供应商进行筛选和评估，建立合格供应商名录；3. 招标、询价、谈判，确定采购价格和交货期限；4. 审核采购合同，确保合同条款的合法性、合规性；5. 跟踪采购进度，协调解决采购过程中出现的问题；6. 做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第三章采购流程第五条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据生产需求，提出采购申请，并填写《采购申请单》；2. 计划编制：采购部门根据《采购申请单》和库存情况，编制采购计划；3. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选和评估；4. 招标、询价、谈判：采购部门通过公开招标、询价或谈判方式，确定采购价格和交货期限；5. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：供应商按照合同约定，提供合格的材料；7. 质量验收：采购部门对采购材料进行质量验收，确保材料符合要求；8. 付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款手续；9. 档案管理：采购部门做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：选择具有良好信誉和实力的供应商；2. 公平原则：对所有供应商一视同仁，不得歧视；3. 效率原则：选择采购成本低、交货及时的供应商；4. 持续改进原则：对供应商进行定期评估，不断优化供应商资源。
第五章监督与考核第七条材料采购部门应接受公司内部审计和外部监管，确保采购工作的规范性和合规性。
材料采购管理制度,规范材料管理、采购、周转过程
材料采购管理制度（试行）总则为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。
第一条、采购部工作职责1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报告，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。
进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。
2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。
3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。
4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。
监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。
5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。
6、完成上级领导交办的其他工作任务。
第二条、材料计划1、工程部施工员提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）施工部负责人签字确认后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。
2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，施工部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。
3、零星材料计划由施工部及时提出，填写《零星材料采购明细表》由采购部进行询价采购。
4、超计划材料由工程部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须工程部经理签字确认，特殊情况下须经总经理批准。
5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。
2024年采购部管理制度5篇
2024年采购部管理制度5篇采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。
材料采购及出入库管理制度
材料采购及出入库管理制度1. 引言本文档旨在制定材料采购及出入库管理制度，以规范公司内部材料的采购、仓储和使用流程。
本制度适用于公司所有部门和员工。
2. 采购管理2.1 采购流程•需求确认：各部门负责人根据业务需求，在内部发起材料采购申请。
•采购计划编制：采购部门根据采购申请，制定采购计划，包括材料种类、数量、价值等，并提供给财务部门进行预算审核。
•供应商选择：采购部门负责与供应商联系，进行比价和评估，并选择合适的供应商。
•采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购的材料规格、价格、交付日期等细节。
•采购执行：采购部门按照合同约定，完成采购过程，并及时与供应商沟通采购进度。
•材料验收：采购部门负责对收到的材料进行验收，确保质量符合要求。
•采购记录：采购部门将每一次采购的相关信息进行记录，包括采购合同、发票、付款凭证等。
2.2 采购审批•采购金额在一定范围内的，采购部门经理有权审批。
•超过一定金额的采购需提交给财务部门审核。
•特殊情况下，需要董事长或相关主管领导审批。
2.3 供应商管理•采购部门负责维护供应商档案，包括供应商资质、信誉、服务能力等信息。
•定期评估供应商，评估标准包括交货准时率、产品质量、售后服务等。
•鼓励采购部门与供应商建立长期合作关系，提高采购效率和质量。
3. 出入库管理3.1 仓库管理•公司设立统一的仓库，由专人管理。
•仓库保管员要定期做好仓库清点，确保库存准确无误。
•采购入库和领料出库必须进行登记，并及时更新库存信息。
3.2 材料入库管理•采购部门负责将采购好的材料送到仓库，并提供采购入库单。
•仓库管理员对材料进行验收，并记录入库信息。
•入库后的材料需要放置在指定位置，并进行分类存放。
3.3 领料管理•各部门通过内部领料单向仓库申请领料，提供领取的材料种类、数量及用途。
3.4 材料出库管理•仓库管理员根据内部领料单核对材料种类、数量，并进行出库操作。
•出库的材料必须由领料人签字确认，并及时更新库存信息。
材料采购管理制度_材料采购管理制度
材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。
确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。
材料采购 管理制度
材料采购管理制度一、采购政策及目标1. 本制度的目标是确保材料采购的高效性、合理性和规范性，以最大程度地满足公司生产经营需求，同时对供应商进行公平、公正评价，并达到节约成本、降低风险等方面的目标。
2. 公司采购原则包括（但不限于）：公平竞争原则、透明原则、平等对待原则、诚实信用原则、效率原则。
3. 公司所有部门的材料采购必须通过公司设立的采购部门进行统一管理。
4. 确保采购材料的质量、交期及价格合理。
二、采购程序1. 需求申请：各部门在需要材料时，需填写《材料采购申请单》，并明确填写材料名称、规格、用途及数量等相关要求。
2. 供应商选择：采购部门根据材料的种类和规格等要求，经评估后选择合格的供应商。
3. 报价及议价：采购部门向供应商发送材料采购询价单，供应商按照询价单要求报价。
采购部门可以进行价格的合理议价。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订合同，如有特殊情况，需进行全面的评审。
5. 材料接收与验收：材料到达后由验收人员对质量及数量进行检验，并录入《材料验收单》，如有问题需及时反馈给供应商。
6. 付款结算：验收合格后进行支付结算。
7. 采购档案管理：采购部门应保留相关采购单据并进行归档管理。
三、供应商管理1. 供应商的选择必须进行严格的评估，包括其资质、信誉、交货期、价格、质量及售后服务等。
2. 建立供应商档案，包括营业执照、税务登记证、质量体系认证等相关材料，并及时更新。
3. 定期对供应商进行评估，并建立供应商绩效考核机制，对绩效不佳的供应商采取相应的整改和淘汰措施。
四、内部控制1. 材料采购需严格按照公司制度程序进行，如有特殊情况需向领导汇报批准。
2. 对采购流程和结果进行监控，每笔采购需要相应的文件和资料作为凭证，方便监督审计。
3. 提高采购的透明度和规范性，防止违规操作。
五、对特殊情况处理1. 对于材料缺口及特殊材料的采购，采购负责人应及时通报公司领导，提出预案。
2. 对突发情况的材料采购需在采购程序后进行反思总结，并及时进行报备。
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度一、引言材料采购管理制度是为了规范材料采购过程，保证采购活动的效率和透明度，防止贪污和滥用职权的行为。
本制度适用于公司内部所有材料的采购行为。
二、定义和范围1. 材料：指公司用于生产、办公和运营等各项活动所需的原材料、辅助材料和设备。
2. 采购：指从供应商处购买所需的材料。
3. 供应商：指向公司销售材料的合作伙伴。
4. 采购流程：指从材料需求产生到采购完成的整个过程，包括材料需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签订、材料验收和付款等环节。
三、材料采购流程1. 材料需求产生：各部门根据业务需求提出材料需求计划，并提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门根据材料需求计划，寻找适合的供应商，并进行评估和筛选。
3. 询价和谈判：采购部门与供应商进行材料价格的询价和谈判，达成双方都满意的价格协议。
4. 合同签订：采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
5. 材料验收：采购部门接收供应商送达的材料，并进行验收和检查，确保材料符合规定的质量和数量要求。
6. 付款：采购部门根据合同和验收结果，按照约定的付款方式和时间付清采购款项。
四、采购权限和责任1. 采购权限：不同职位的员工拥有不同的采购权限，根据公司制度规定，制定不同的采购额度限制，超出限制的采购需经过上级审核批准。
2. 权责分离：采购部门对材料的采购负责，财务部门对采购款项的支付负责，从而确保资金安全和防止贪污行为的发生。
3. 内部控制：公司应建立健全的内部控制机制，对材料采购过程进行监督和审查，确保采购活动的合规性和透明度。
五、监督和纠正措施1. 内部审计：定期组织对采购过程进行内部审计，发现问题及时纠正，确保采购活动的合规性和效率。
2. 绩效评估：对供应商进行绩效评估，及时发现和淘汰不良供应商，提高采购的质量和效益。
3. 外部监督：定期邀请独立第三方对公司的采购活动进行审查，确保采购过程的公正和透明度。
材料采购、检验、保管制度
材料采购、检验、保管制度一、材料采购、检验、保管制度施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。
第一条项目经理部材料采购管理人员对材料供应商按照公司采购程序进行综合评价，编制合格材料供应商名录，报告施工经理批准。
第二条材料采购必须在合格材料供应商名录内进行，在生产急需时，应经项目施工经理或工程技术负责人批准、签字，方允许在名录外采购。
第三条当采购的材料检验不合格时，除材料退回外，项目部可对材料供应商进行警告，如发现三次以上（含三次）则取消其合格供应商资格。
第四条钢材、水泥、外加剂等材料，应按国家有关标准、规范要求送检。
第五条按规定仅凭供应商提供的合格证件而不必经试验室复验的材料，当未能及时取到有关材料合格证件或证件存在数据不合格、有效期已过、外观较差等问题，为防止差错需进行检验或验证，同时要求供应商提交质量证明文件或提出释疑。
第六条仓库保管员负责材料入库验收，验收内容包括材料的名称类别、规格型号、数量以及质量证明文件。
材料按照仓库管理制度妥善保管。
现场堆放材料应按照平面管理要求，做到堆放整齐，标识完整。
第七条易燃易爆和危险物品应设立专用仓库、专人保管，登记领用。
二、培训上岗制度第一条培训通过公司内部力量和委托有资质的培训机构两种方式对所有从事与公司管理体系相关的员工进行培训。
第二条关键管理岗位（质量员、安全员、施工员、材料员、资料员等）须经过培训，取得上岗证后方可上岗。
第三条对从事特种作业人员（电工、电焊工、起重司机、架子工、爆破员、机操工等）进行操作技能和安全技术培训，取得证书后方可上岗。
第四条因工作要求的提高而要求培训的岗位也需安排培训。
第五条上岗前必需先经过安全教育，安全教育按国家规定分三级进行，由工程公司（项目经理部）、项目部、班组负责组织实施，做好记录。
必要时，应同时讲解一些重大安全事故的案例教育和对已识别的重大危险源的控制要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
材料采购招标工作流程
材料采购招标工作流程说明
1、材料采购招标工作的主要协调为材料部和审计部。
2、根据设计文件要求确定采购材料的品牌、型号、规格;
3、进行广泛的市场调研,有针对性的选择几家具有同等规模档次的生产厂家,以供选择;
4、对大宗材料采购必须采取招标形式,对符合条件的生产厂家尽可能地进行实地考察,选择合格的供货方,以保证产品质量;
5、选择产品要充分衡量产品的品牌效应、质量等级、价格体系以及性价比的高低等因素,招标小组根据以上条件进行充分论证和评审,在公平、公开、公正的原则下进行定夺,最后由招标组长签字上报公司备案;
6、和供货方签定采购合同时必需注明明确的质量保证协议和处理质量争端的规定以及处罚条例。
7、甲供材料首次进场时，由材料部牵头组织首批材料进场验收，工程部、施工单位、监理人员必须到场，验收时标准对照合同条款及封样样品；后续检测取样工作由工程、监理完成。
8、整理出材料的分类档案及样品收集工作,做好市场调研和每次招标评审记录,为下一个工程积累资料;
材料部工作职责
一、遵守公司规定的各项规章制度；认真完成公司下达的各项指标任务；
二、根据项目实施的整体计划，编制材料采购计划及材料资金使用计划；
三、根据《材料进场与施工管理控制程序》管理规定，做好施工现场材料和设备的采购、供应、调度配置工作。
四、建立材料采购及使用台帐，做好仓库保管工作和帐目登记工作，定期对仓库及甲供材料使用情况进行盘点，做好库存材料清算工作。
五、熟悉建材市场行情, 定期调查工程主要材料价格变化情况;
六、掌握各主要材料的性能特点，及时了解市场中新产品新技术；根据工程的具体情况有针对性地选择材料，做到物尽其用，努力降低材料成本。
七、根据施工现场需要逐批安排材料进场，并对材料质量进行验收及全程跟踪，如发现问题应及时联系有关单位以最快的速度解决。
八、签定采购合同一定要认真负责,尽可能的细致周到，维护公司利益；坚决杜绝采购行为当中的回扣现象。
九、材料部所有报表、报告、工程文件等严格按公司的有关规定执行；所有采购计划及合同等应按公司相应的管理制度及流程执行，形成书面文件签字确认后方可生效；如遇特殊原因应在一周内完善所有手续。
材料部经理工作职责
一 .根据公司发展规划和领导指示制订本部门发展计划和工作目标
方针，定期向公司汇报部门的工作情况。
二 . 全面负责材料部的日常管理工作，安排好本部门员工的岗位职
责；负责本部门员工的工作业绩考评。
三 .按工作程序做好与其它部门的横向联系、协调关系；负责与政
府职能监管部门、工程参建单位、材料供应单位等对外协调工作。
四.负责材料选型、供应商选择以及采购合同签订等管理流程中的主
导工作；协同审计部门做好招标审计工作。
五.负责工程项目施工阶段的材料采购、进场使用、仓储调配等现场
协调管理工作。
六.根据工程项目计划编排好材料资金计划表，编制单位工程中各分
部材料计划、月计划、临时用料计划等；安排好材料进场时间表，保证工程项目的顺利开展；
七.负责编制工程材料采购计划及材料资金使用计划，审核通过后落
实计划开展和执行；及时汇报计划实施情况并根据工程状况提出合理的计划调整意见。
八.组织本部门每月进行材料和资金使用的实际情况统计，做好每月
的材料仓储盘点工作。
九.做好材料价格的调研、清算、审计工作，尽可能的以较低的成本
获得较大的收获,保护公司利益;保证所采购的材料产品质量应符合国家相关标准和有关的设计技术要求,并对材料部所采购的
所有产品质量负责;
十.监督和预防材料部在采购行为当中的受贿现象; 做好市场调研记录,整理出材料的分类档案及样品收集工作;
十一.工程项目结束后组织部门进行总结，对管理制度及流程提出合理的优化建议并形成书面报告；。