一季度质量管理评价表

3
未按要求开展各项检查不符合项扣3分，记录不全扣2分。
6）对行政主管部门、上级单位、业主、监理及项目检查中提出的整改事项和质量通知单，制定整改措施，及时整改闭合。
3
无措施扣2分，未闭合扣3分。
7）编制《检验批、分项工程、分部工程划分及验收计划》，编制质量内部预验收方案，组织开展工程预验收，形成工程质量内部验收记录表。
4）《质量管理计划》、《质量创优计划书》中对合同质量目标进行层层分解，并在各专业分包质量协议中体现。
5
为层层分解扣5分，未在各专业分包质量协议中体现的扣3分。
2
过程控制（50分）
1）结合工程情况编制样板实施方案，样板验收签字手续齐全，并进行交底；开展成品保护监督检查，现场成品保护良好。
5
无样板扣5分，验收手续不齐扣2分，未交底扣2分，成品损坏一处各扣1分。
5
未参与，扣2分；未处罚，扣3分。
5
质量奖励与处罚
（10）
1、经考核后获得的荣誉，按照局、公司相关办法及时奖励.
5
未完成奖励工作，扣5分；
2、经考核后通报的各类处罚，按照分公司责任状规定进行处罚；
5
未完成处罚工作，扣5分；
合 计
100
2）编制质量通病预防措施，将易出现的质量通病及治理措施做成宣传牌，张挂于施工现场明显部位。
3
未编制，没缺一项扣2分，未张挂扣3分。
3）组织开展实体实测实量，有记录，分析检查结果并改进。
3
未开展实体测量工作扣3分。
4）按照《特殊过程及关键工序控制计划》进行过程监控。
3
未开展工作扣3分。
5）开展质量巡检和周检，工序验收开展“四检”制。
5
未编制计划扣5分，未开展预验收扣5分，未形成验收记录表扣3分。
8）对分包的质量管控按照总公司管理考核评价办法执行。
5
未按照总公司办法执行扣2-5分。
9）工程实体质量满足设计、规范要求。
15
违反强条的一处扣2分。
3
质量分析与改进（15分）
1）建立不合格品台帐，每月统计分析。
5
未建立台帐扣2分，未按月统计分析扣3分。
5
未评估，扣5分；未通报扣3分。
4、对创国家级优质工程的项目，每月必须进行检查与指导
5
未检查，扣5分；未按时开展，扣2分。
5、按照要求做好各级质量奖项的的申报、迎检工作。
5
未按要求申报，扣3分；未按要求迎检，扣3分；
3
质量过程
监控
（30分）
1、每月对所属项目全数开展检查，形成检查记录和通报，督促整改事项闭合。
（25分）
1、制定年度创优计划，半年进行统计调整
5
未编制，扣5分；未统计调整，扣2分；
2、参与项目策划书（质量部分）审批、交底工作，并形成记录.
5
无记录，扣5分，交底不清、内容不全，扣3分。
3、每月在专项或综合检查中，对各项目“项目质量（创优）实施计划书”实施情况进行评估，对创优项目进行指导，并进行通报。
5
未组织，扣5分；未拟定方案，扣1分；未举办启动会，扣1分；未总结，扣2分；未表彰，扣1分。
4、关注指导项目质量关键节点、重要工序的验收（如桩基、主体等）；指导项目物资、检验、分项、分部、单位工程等验收环节；参加直属项目内部预验收工作；参加竣工验收
5
未关注，扣2分；未参加，扣3分。
5、组织开展群众性质量管理小组活动，对项目推荐的QC成果进行审核，推荐并参加内外部QC成果发布会
3
未组织，扣3分；未评审、推荐成果，扣1分。
6、指导分公司体系内部审核工作；配合第三方认证机构开展对企业管理体系的认证审核；
2
未指导，扣1分；未配合，扣1分。
4
质量投诉与事故处理
(10分)
1、参与处理分公司级质量投诉，按规定做好投诉的处罚工作；
5
未及时处理，扣3分；未处罚，扣2分。
2、参与质量事故的处理，按规定做好质量事故的处罚工作
项目部质量管理评价表（ZHPJ-XM-ZL-07）
被评价单位
负责人
评价日期
评价组名称
评价人
评价总分
序号
评价
要素
评价内容
标准分
评价记录
评分
1
质量计划与目标（15分）
1）编制《质量管理计划》经审批后实施；有创优目标的项目须编制《质量创优计划书》，经审批后实施。
5
未编制计划书扣5分，内容不符合要求扣3分，未审批扣3分。
2）根据各专业进场时间组织《质量管理计划》、《质量创优计划书》的交底，交底内容有针对性，涵盖各分包单位，签章齐全。
3）根据实施情况试行动态调整，当合同图纸和施工工艺等发生较大变化影响实施时，由项目部质量总监组织进行调整，并按原审批程序审批。
5
未交底扣5分，交底无针对性，未涵盖分包单位扣4分，签字手续不全扣3分，未针对实际情况及时调整扣3分。
3
无奖罚扣3分，无记录扣3分。
分公司总部质量管理评价表（ZHPJ-QY-ZL-03）
被评价单位
负责人
评价日期
评价组名称
评价人
评价总分
序号
评价要素
（分数）
评价内容
标准分
评分标准
评分
1
质量计划与考核
（25分）
1、按照工程局要求建立质保体系并确保有效运行。
5
未成立质量委员会，扣5分；未有效运行扣3分。
2、组织质量管理考核评价。
5
未组织考核，扣10分；
3、组织质量管理培训，按总公司要求报送报表。
5
未组织，扣5分；未上报，扣5分；
4制定年度质量工作计划，编制创优滚动计划；
5
未制定，扣5分。
5与所属分公司签订质量目标责任书达到100%，对责任书完成情况进行考核。
5
未签订，扣5分；未达100%，扣3分；未考核，扣5分；
2
创优与策划管理
10
未开展，扣10分；未按时，扣3分；未全覆盖，扣2分；未通报，扣3分；未闭合，扣2分。
2、负责做好质量持续改进工作，每季度对不合格品情况进行汇总，分析，并制定改进措施，跟踪实施效果；
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未汇总，扣5分；未按时，扣1分；未分析，扣2分；未制定措施，扣3分。
3、组织开展年度质量月的各项活动，起草方案、举办启动会、完成总结和表彰通报工作。
2）开展QC活动，有记录。
5
未开展扣5分，记录不全扣5分。
3）定期召开质量会议，对前一阶段的质量进行分析、总结提出改进措施，部署下一阶段的质量控制重点。
5
未召开会议扣5分。
4
质量投诉与事故处理（10分）
1）收到质量投诉后，项目部质量总监应进行现场核实，出具处理方案，处理完成并经业主或者监理核实后报公司（分公司）工程部和投诉单位。
5
发生有效投诉一次扣2分。
2）杜绝质量事故
5
发生质量事故扣10分。
5
质量考核与奖罚（10分）
1）根据分包质量管理协议，每月开展质量考评，考评结果与工程款挂钩。
4
未每月考评扣4分，未与经济挂钩扣3分。
2）将实测实量的检查结果与分包工程款结算挂钩，并接受上级检查考评。
3
未挂钩扣3分。
3）制定项目质量奖罚制度，落实奖罚，有记录。