2013年度公司KPI指标及各部门指标分解一览表V1.1

物流部
≤65%
原材料库存余额/月实际销售额
财务部
月
制造部
≤40% ±10% ±5% ±5% ≥90% ≥90% ≥90% ≥80% ≤3次 2% ≤1.2% 100% 100% 100% 100% ≥98% 100% ≤8个 ≥99.7%
在制品余额/月实际销售额 （报价额-成交额）/成交额 （报价组核定价格-实际价格）/实际价格 产品成本差异/（销售成本+库存成本）*100% 顾客满意度调查时，顾客对产品交付的满意度 顾客满意度调查时，顾客对产品质量的满意度 顾客满意度调查时，顾客对售后服务的满意度 年度员工满意度调查中员工满意度的平均值 投诉次数 调查的满意度每季度上升2% 每月主动辞职的骨干人员数/月平均人数×100% 通过顾客FAI的次数/报顾客FAI的次数 新项目数量/执行内部FAI的总数量 整改项数/顾客和内部FAI发现的问题或缺陷总数 整改完成项数/投诉总数 整改完成项数/要求整改的总项数 准时回复给顾客的投诉处理报告的次数/顾客投诉总 数 顾客每次FAI发现的问题或缺陷数 顾客放行检合格数/终检合格后的交检数×100%
财务部 财务部 财务部 财务部 营销中心 营销中心 营销中心 人力资源部 各部门 人力资源部 人力资源部 品管部 项目经理 品管部 管理部 管理部 营销中心 管理部 品管部
月 月 月 月 年 年 年 年 月 季 月 月 月 月 月 月 月 月 月
经营指标 6.投标成本核算准确率 （9个） ±5%
营销中心 营销中心 财务部 项目管理部
物流部 营销中心 检测中心 检测中心 设备能源部
交付指标 24.设备按计划维护保养 （8个） 率100%
各事业部 设备能源部
交付指标 （8个）
KTK/GL.QR-018
25.设备维修准时完成率 100%； 26.设备故障停工时间累 计≤115天/年； 27.生产效率提升≥20%
设备能源部 设备能源部 各事业部 精益推进部 各事业部
数据提供 周期
财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 人力资源部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 月 月 月 月 月 年 月 月 年 月 年 年 年 月
经营指标 3.人均产值≥55万元； （9个）
人力资源部 国内市场部 国际市场部 检修服务部 国内市场部 国际市场部
4.经营活动现金流正2亿 元；
22.*生产计划完成率≥ 98%；
玻璃钢事业部 涂装事业部 电器事业部 座椅厨房事业部 碳钢事业部 门机构事业部 项目管理部 检修服务部 物流部 检测中心
当月报工的生产订单数/当月需要完成的计划订单总 数
制造部 制造部 制造部 制造部 制造部 制造部
23.产品准时交付率≥ 99%；
当月完成发货的项目产品数/营销计划需要发货的总 数 当月完成发货的项目产品数/营销通知需要发货的总 数 实际检定、校准的测试设备和计量器具数量/计划总 数 测试设备和计量器具数量校验合格的数量/计划总数 准时完成的设备保养的次数/每季的设备保养计划数 ×100%
≥95% 100% ≥96.5% ≥97.5% ≥98% ≥96.5% ≥95% ≥94% ≥99.6% ≥99.5% ≥99.6% ≥97% ≥97% ≥90% 100% 100% ≥2次/月 ≤1次/月 ≥96% ≥92% ≥99% ≥99%
验收合格数/验收总数×100% 及时下发的检查清单数量/要求下达的检查清单的数 量
7.顾客满意度≥90%；
品管部 检修服务部 总经理
8.员工满意度≥80%；
行政部 信息部 行政部
9.月度骨干员工流失率 ≤1.2%；
人力资源部
质量指标 10.顾客FAI一次通过率 （9个） 100%
项目组
内部FAI执行率 FAI发现问题整改率
11.*顾客投诉整改完成 率100% 12.顾客投诉及时回复率 100%；
采购部
KTK/GL.QR-018
4.经营活动现金流正2亿 元； 审计部 物流部 5.存货周转率≥3.5次 发票入账延迟次数 呆滞物料处理率 原材料库存余额占月销售 额的比例 在制品余额占月销售额的 比例 报价准确率 核价准确率 SAP系统成本准确率 顾客对交付的满意度 顾客对质量的满意度 顾客对服务的满意度 员工满意度 服务不达标次数 服务满意率 骨干员工流失率 顾客FAI通过率 0次 100% 财务部收发票时间-发票上交审计部时间＞10天（次 数） 处理的呆滞物料数量/经评定确认的呆滞物料总数 财务部 财务部 月 月
设备维修及时率 故障停机率 制造时间工时减少 制造时间工时减少
100% ≤230小时/月 下降1.5%/月 下降1.5%/月
准时完成设备维修的次数/设备故障总数×100% 设备故障停机时间/设备总计划运行时间×100% 每月下调的工时定额/总的工时定额 每月下调的工时定额/总的工时定额 （本月平均采购单价-上月平均采购单价)*本月采购 数量/（本月采购额*上月平均采购单价） （报审价格-签约价格）/签约价格 全年通过采取改进措施提高效率、节约能源、节省工 时和材料的价值
转事业部或入库的产品一次交验合格数/品管部检验 总数
品管部 品管部 品管部 品管部 品管部
转事业部或入库的产品一次交验合格数/品管部检验 总数
品管部 品管部 品管部
供应商一次交检产品的合格数/品管部检验总数 执行FAI的次数/计划FAI的次数*100% 各项检查发现的不执行项数/检查总项数 及时下发的工艺文件数量/要求下达的工艺文件的数 量 每月工艺纪律检查次数 检查发现失效或标识不明的计量器具总数 到期应审核的供应商数量/计划时间内需要审核的供 应商总数 供应商按时完成整改的次数/各类检查、审核发现的 问题总数 项目主计划及时维护数/需要维护的项目主计划总数 按产品设计计划完成的项数/计划时间内需要完成的 总数
产品验收部 制造部 品管部 品管部
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
质量指标 （9个）
14.*过程产品一次交验 合格率≥96%；
复合事业部 玻璃钢事业部 涂装事业部 电器事业部 座椅厨房事业部 门机构事业部 碳钢事业部 15.*进货产品一次交验 合格率≥97%； 采购部 采购部 品管部 各事业部 16.*工艺文件执行率 100% 工程部 工程部
国内市场部 1.*销售收入≥21亿元； （含税） 国际市场部 国际市场部 检修服务部 总经理 2.*实现利润≥2.85亿 元； 项目组 采购部 事业部
KPI分解
国内市场部销售收入 国际市场部销售收入 国际市场部外销收入 修车及配件销售 公司利润总额 项目毛利率 采购预算成本控制率 制造预算成本控制率 人员总数 销售货款回笼率 到期应收款余额 到期应收款余额 到期应收款余额 开票及时率
19.*生产准备计划完成
KTK/GL.QR-018
19.*生产准备计划完成 率≥99%
工程部 标准化部 审计部 采购部
工艺设计计划完成率 物料主数据维护及时率 核价比价影响次数 长周期件采购准备完成率 采购物料及时到货率 采购计划转采购订单及时 率 外协计划完成率 生产计划完成率 生产计划完成率 生产计划完成率 生产计划完成率 生产计划完成率 生产计划完成率 生产计划完成率 生产计划完成率 生产计划完成率 生产计划完成率 产品准时交付率 产品准时交付率 测试设备/计量器具准时 校验率 测试设备/计量器具校验 合格率 设备保养准时完成率
品管部 各事业部 品管部 品管部 品管部 产品验收部
每月顾客投诉整改及时率 内部质量问题整改及时率 顾客投诉及时回复率 顾客每次FAI发现的问题 或缺陷数 顾客放行检率
13.*出厂产品一次交验 （顾客放行检）合格率
KTK/GL.QR-018
13.*出厂产品一次交验 （顾客放行检）合格率 ≥99.7%；
检修服务部 项目管理部 检修服务部 国内市场部 国际市场部 检修服务部 采购部
开票核销清单准确率 4个月应付款账期的采购 额 发票入账延迟次数
100%
正确开票项数/应开票项数
财务部
月≥2亿 0次来自执行4个月账期供应商的采购额 发票上交审计部时间-发票开具时间＞10天（次数）
财务部 审计部
年 月
4.经营活动现金流正2亿 元；
审计部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 月 月 月 月 月 月
成本指标 （7个）
复合事业部
城轨内装事业部 节能降耗、降本增效总额 铝不锈钢事业部 节能降耗、降本增效总额 29.*节能降耗、降本增 效总额≥1300万元； 玻璃钢事业部 屏蔽门事业部 电器事业部 节能降耗、降本增效总额 节能降耗、降本增效总额 节能降耗、降本增效总额
KTK/GL.QR-018
年度公司KPI指标及各部门指标分解一览表
Version-1.1 2013年，公司围绕47个KPI目标进行分解、细化，由各部门负责人承担各项数据指标，通过绩效考核来衡量各部门的工作，促使公司总体管理水平上一个新的台阶。现将 公司本年度确定的KPI目标及具体的指标分解、衡量依据或测算办法说明如下： KPI分类 公司KPI目标 分解部门
品管部 管理部 管理部 制造部 管理部 管理部 品管部 品管部 制造部 制造部
17.发现失效计量器具次 检测中心/各事业 发现失效计量器具（样板 数≤1次/月 部 检具）次数
质量指标 （9个） 18.供应商质量改进率≥
92%；
品管部 采购部 国内市场部 国际市场部 检修服务部 研发部
供应商审核计划按时完成 率 供应商质量整改完成率 项目主计划、营销主数据 维护及时率 设计开发计划完成率
品管部 品管部 城轨内装事业部 铝不锈钢事业部 屏蔽门事业部
产品验收合格率 检查清单下达率 一次交检合格率 一次交检合格率 一次交检合格率 一次交检合格率 一次交检合格率 一次交检合格率 一次交检合格率 一次交检合格率 一次交检合格率 一次交检合格率 进货交检合格率 供应商FAI执行率 工艺文件执行率 工艺文件下发及时率 工艺纪律检查次数